RELEVÉ DE COMPTE ةخسنباسحلا
Relevé d'Identité Bancaire فشك فيرعتلايكنبلا
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Nom : ROMEO & JULIETTE EVENTS
ROMEO & JULIETTE EVENTS
CERCLE EL BOUR COMMUNE WAHAT
Agence : MARRAKECH ROUTE DE SAFI
SIDI BRAHIM DOUAR BELAAGUID
Banque [Link] N° de Compte Clé Rib
40040 MARRAKCH
022 450 000 438 00 368571 62 53 MAROC
Devise : DIRHAMS
Relevé du 01/02/25 au 28/02/25
Société Générale Maroc vous souhaite Ramadan Moubarak ! Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM)
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25/01/31 ديصر قباسيف
Solde précédent au 31/01/25 : 706.536,26 CR
مكباسح, ىجري عالطالا هاندأ ىلع ةمئاق تالماعملا ةلجسملا ىلع
Veuillez trouver ci-après l'écriture des opérations passées sur votre compte,
sauf erreur ou omission de notre part. ام ادع يف ةلاح طلغ وأوهس
خيراتةميقلا خيراتةيلمعلا نايبةيلمعلا يف ةينيدم ةينئادل
Date Date Libellé opération Débit Crédit
Opération Valeur
31/01 01/02 FORFAIT MIHANE 01490859 360,00
03/02 03/02 PAIEMENT FACTURE DGI VIGNETTE N 45969d26 LE 31/01/2025 A 11H31 1.500,00
03/02 03/02 PAIEMENT FACTURE DIRECTION GENERAL N 1010236177246 LE 31/01/2025 A 19H57 153.722,00
04/02 03/02 EMISSION D'UN VIREMENT MOBPRO N° 001270 EN FAVEUR DE NADIA CHAABI, 9.000,00
2257800339023636 A CNCA Casablanca
05/02 04/02 EN FAVEUR DE BMCI DIRECTION CREDIT CONSO DU 04/02/2025 REFERENCE : CONSO 6.849,19
2502/5201890
07/02 06/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722889 EN FAVEUR DE GRAGUEB CHATTY 36.000,00
07/02 06/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722888 EN FAVEUR DE MERVEILLE-MENAG 8.841,00
10/02 07/02 EMISSION D'UN VIREMENT MOBPRO N° 001277 EN FAVEUR DE boujemaa samouni 6.000,00
transport, 02 A CDM Marrakech
12/02 11/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722892 EN FAVEUR DE DIGIBAY 16.500,00
13/02 13/02 PAIEMENT D'UN PRELEVEMENT AUTOMATIQUE No 006367 EN FAVEUR DE CNSS 1.909,31
TELEPAIEMENT DU MOIS 12/02/25
13/02 12/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722890 EN FAVEUR DE CLIENT REMETTAN 12.200,00
18/02 17/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722898 EN FAVEUR DE ABDESSMAD 3.200,00
18/02 17/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722897 EN FAVEUR DE ANAFLOUSSE 3.950,00
20/02 19/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722899 EN FAVEUR DE PANNEAUX ALUM S 7.900,00
20/02 19/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722900 EN FAVEUR DE MAR-ONE 25.800,00
24/02 21/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722903 EN FAVEUR DE RAQUID-ABDENBI 4.935,00
24/02 21/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722902 EN FAVEUR DE CLIENT REMETTAN 1.200,00
réf:N908
24/02 21/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722894 EN FAVEUR DE GADIMAT - SA 3.414,20
27/02 26/02 PAIEMENT D'UN CHEQUE N° 4722896 EN FAVEUR DE CLIENT REMETTAN 13.500,00
28/02 28/02 FRAIS TIMBRE FISCAUX 1447 5,00
ةحفص عومجم تاكرحةينيدم عومجم تاكرحةينئاد
Page Solde au 28/02/25 ديصريف
Total débit Total crédit
1/1
389.750,56 CR 316.785,70 0,00
Société Générale Marocaine de Banques Tél : +212 (0) 5 22 43 88 88 فتاهلا S.A à Directoire et à Conseil de Surveillance
55, Bd Abdelmoumen 20100 20 100 عراش دبع نموملا،55 [Link] au capital de 2 050 000 000,00 Dhs شاهلامسأر.م.
Casablanca - Maroc - برغملا- رادلا ءاضيبلا contact@[Link] RC N°: 28987 : لجسيراجتICE N°:001540367000005: مقر فيرعتلادحوملا
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