Registre des risques et opportunités DAS-SMQ_13_00_17-03-18
Cotation pour l'échelle Echelle de gravité
Probabilité
Echelle de probabilité Risque Cotation du risque
1 Pas grave ou pas prioritaire Non probable ou non important Situation non grave <=6
2 Peu grave ou peu prioritaire Peu probable ou peu important Situation peu grave Entre 8 et 12
3 Grave ou prioritaire Probable ou important Gravité x Probabilité Situation Grave >=15
4 Très grave ou très prioritaire Très fréquent ou fréquent 5 5 10 15 20 25
5 Extremement grave Extrement fréquent 4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5 Gravité
1 2 3 4 5
Registre des risques et opportunités RPI GRH DAS-SMQ-13-00-17-03-18
Analyse Etat de départ Surveillance Etat suite maitrise de risque
Plan d'action
Sources ( Enjeux, Partie Enjeux , attentes exigences et Mesure
interessées,Processus) étape processus Impact d'efficacité Critère de mesure
Probabil
Risques Opportunité Gravité ité Risque Outil Fréquence Gravité Probabilité Risque
Date prévue de Date effective
Actions réalisation de réalisation Responsable
Connaissances:
Mise a jour du plan de
Départ non planifié Transfer du
Qualité du produit Plan annuel de
Taux de
et perte de savoir polyvalence, et les plans oui 4 2 8
Enjeux interne: force Savoir faire technique savoir Faire 4 3 12 formation Annuelle fevr-21 Jan-21 GRH+ RMQ polyvalence
faire de formations externe et
Personnel qualifié Montée en compétence Matrice de
interne
polyvalence
Dévélopper la
Absence de méthodologie cloture des
Polyvalence du personnel dans le Fort potentiel des satisfaire les exigences et 4 2 Plan de formation Jan-21 RH oui actions de 4 1 4
Enjeux interne: force formation interne 8 Annuelle d'identification des Dec-20
volet production formateurs internes l'évolution du poste annuel formations =100%
bésoins en formation
Plan de formation annuel
Dévélopper la
Absence des formations sur les Produits depassés, amélioration
méthodologie
repect plan de
et perte de part de plan de formation oui 4 2 8
Enjeux externe: faiblesse nouvelles technologiques de continue perte des clients 4 3 12 annuelle d'identification des Sep-21 May-21 DG + GRH formation
marchés externe
ROTOMOULAGE bésoins en formation
Plan de formation annuel
Fournir les équipement Taux d'accident du
Apr-21 Apr-21 GRH+R-ACH oui travail 3 2 6
de sécurité nécessaire
Personnel formé
Absenteisme sur la sécurité et la
Augmentation des accidents de devient fréquent santé dans Respect de planning de taux d accident de
Enjeux externe: Menaces 5 4 20 mensuelle
travail. l'utilisation des production travail
machines
Planification des
Dec-22 GRH
formations sur la sécurité
Développer les actions
Personnel non Grille de sociales
Personnel satisfait et motivé
sensibilisé par Développer la Taux d'objectif
Partie intéressée interne : Employées RPI Qualité produit et respect polyvalence motivation du
Conformité aux exigences et rapport à la culture personnel motivé poliitique qualité
4 2 8
Plan de formation
Annuelle
personnels
Dec-21 Mar-21 DG + GRH oui Qualité atteint 3 2 6
normes de la qualité annuel Réalisation des actions
des formations planifiés
cotisation Pénalité
Respecter les délais de
SALARIALES+PATRONAL perte des allocations Déclaration RH réclamations
Partie intéressée externe :CNSS/CNAM couverture sociale Couverture sociale 3 2 6 Trimestrielle paiement des Jul-21 Feb-21 oui employés=0 2 2 4
MENSUELLES familiales trimestrielle
déclarations CNSS
Déclaration CNSS à temps climat social
Couverture
Respecter les paiements
médicale et
Partie intéressée externe : Groupement Respect des réglementations Non respect des Certificats dans les délais Apptitude au
médecine de travail prevention contre APPTITUDE ELEVEE 3 2 3 Permanante Dec-21 Jan-21 RH oui poste de travail 2 1 2
envigeur engagements PV respecter les délais de
les risques
visites périodiques
professionnelles
Stabilité au niveau
0 coupure
Partie intéressée externe :STEG de fonctionnelment Disponibilité permanente Respect des délais de oui électrique suite 2 2 4
Facture payé à temps Coupure électrique 3 2 6 Reçu de paiemenets En permanence Apr-21 Dec-20 GRH
de l'energie de l'energie électrique paiement non paiement
(électricité)
Partie intéressé externe: C N S S protestations et stabilite et TRIMESTRIEL Respect des délais de oui Impliquations
Respect des cotisations trimestriels Couverture sociale 4 2 8 virt par internet Apr-21 Nov-20 GRH
greves assurance LEMENT paiement
Assurer notre société contre tous COUVERTURE Respect des délais de revisions des
Partie intéressée externe: Assurances EXPOLSION explosion 5 3 15 AOUT 2021 Oct-20 DG+GRH oui termes du contrats 3 2 6
incidents TOUS RISQUE paiement
Partie intéressée externe: PAEB Meilleur environnement de lieu de ZONE Respect des délais de oui 3 2 6
loyer elever bonne implantations 4 2 8 suive mensuell Sep-20 DG+GRH
travail AMMENAGE paiement
Contrôle réglementaire des MISE A JOUR DES
Partie intéressée externe: protection civile MEILLEURE SUIVIE DES ACITIONS oui 3 2 6
installations électriques, de gaz et 4 3 12 NORMES DE ANNUELLE Jun-21 Aug-20 DG+GRH
SECURITE
de lutte contre des incendies SECURITES
Partie intéressé externe: Autorité: Ministère attestation de etude de danger et d
de l’industrie et de commerce Conforme à la réglementation industrie non 4 2 8 impact a réalser Apr-21 DG+GRH oui
protection
Probabilité
Cotation du risque
5 5 10 15 20
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4
4.1 Enjeux : Interne et externe
4.2 Parties intéressées: Besoins et attentes
4.4 Processus: Managérailes, opérationnel et support
Situation non grave <=6
Situation peu grave Entre 8 et 12
Situation Grave >=15
25
20
15
10
5 Gravité
5
R= P*G
Analyse
Sources ( Enjeux,
Enjeux , attentes exigences et
Partie
étape processus Risques Opportunité
interessées,Processus)
Enjeux externe: Concurrence:
faiblesse Forte Concurrence à l'echelle
internationale
Pertes de client Conquete des nouveaux
marchés
Enjeux externe: Commercial: Satisfaction du Client non satisfait Conquete des nouveaux
faiblesse client Perte des clients marchés
Partie intéressée Produits conforme aux Perte de client potentiel Conquete des nouveaux
externe : Client exigences à un prix competitif et marchés
dans des délais
Réactivité aux réclamations
Fidélisation des clients
Processus Augmentation du nombre de
commercial : clients à fort potentiel
Augmentation de nouveau
produit
Etat de départ Surveillance
Impact
Gravité Probabilité Risque Outil Fréquence
Part de marché 4 2 8 Chiffre d'affaire Mensuelle
Perte des clients 5 3 15 Annuelle
Enquête satisfaction des
clients
Chiffre d'affaire 5 3 15 Enquete de satisfaction En permanence
Pérennité de l'entreprise client
L'image de l'entreprise
Augmentation des 4 3 12 Enquete de satisfaction Annuel
nouveaux produits client
Plan d'action
Mesure Critère de
Date d'efficacité mesure
Date prévue de
Actions effective de Responsable
réalisation
réalisation
Envoi des enquette de Taux de la
Responsable satisfaction
satisfaction aux clients et puis Dec-19
commercial client = 95%
analyse du résultat
voir résultat enquete satisfaction Responsable Taux de la
client commercial satisfaction
client = 95%
Envoi des enquetes de Responsable Taux de
satisfaction aux clients, et puis commercial réclamation
analyse du résultat clientsinf <ou
=2
Responsable
commercial
Etat suite maitrise de risque
Gravité Probabilité Risque
