Guide d’Audit Interne – Système de
Management (PDCA)
Secteur : Transport de marchandises à froid positif et messagerie
🔵 PLAN – Planifier
Engagement de la direction
La direction définit et soutient les objectifs qualité et sécurité.
✓ Vérifier : documentation, entretiens avec la direction, tableaux de suivi.
✓ Documents attendus : politique qualité, liste des objectifs, analyse des risques,
registre de veille.
Politique Qualité
La politique qualité est formalisée, communiquée, revue régulièrement.
✓ Vérifier : documentation, entretiens avec la direction, tableaux de suivi.
✓ Documents attendus : politique qualité, liste des objectifs, analyse des risques,
registre de veille.
Objectifs qualité
Les objectifs qualité sont mesurables, suivis et alignés avec la politique.
✓ Vérifier : documentation, entretiens avec la direction, tableaux de suivi.
✓ Documents attendus : politique qualité, liste des objectifs, analyse des risques,
registre de veille.
Parties intéressées
Les besoins des clients, fournisseurs et autorités sont identifiés et pris en compte.
✓ Vérifier : documentation, entretiens avec la direction, tableaux de suivi.
✓ Documents attendus : politique qualité, liste des objectifs, analyse des risques,
registre de veille.
Veille réglementaire
Une veille est en place pour garantir le respect des exigences légales et normatives.
✓ Vérifier : documentation, entretiens avec la direction, tableaux de suivi.
✓ Documents attendus : politique qualité, liste des objectifs, analyse des risques,
registre de veille.
🟢 DO – Réaliser
Procédures opérationnelles
Les processus liés au transport (gestion du froid, chargement, messagerie) sont maîtrisés.
✓ Vérifier : fiches de formation, rapports de maintenance, enregistrements de suivi.
✓ Documents attendus : procédures, registres, fiches de poste, comptes rendus
d’incident.
Formations du personnel
Le personnel est formé et compétent pour appliquer les procédures.
✓ Vérifier : fiches de formation, rapports de maintenance, enregistrements de suivi.
✓ Documents attendus : procédures, registres, fiches de poste, comptes rendus
d’incident.
Contrôle des équipements
Les équipements de contrôle (ex : sondes de température) sont calibrés et entretenus.
✓ Vérifier : fiches de formation, rapports de maintenance, enregistrements de suivi.
✓ Documents attendus : procédures, registres, fiches de poste, comptes rendus
d’incident.
Traçabilité
Les produits et conditions (température) sont suivis avec précision.
✓ Vérifier : fiches de formation, rapports de maintenance, enregistrements de suivi.
✓ Documents attendus : procédures, registres, fiches de poste, comptes rendus
d’incident.
Communication interne
Les informations essentielles sont communiquées efficacement au personnel.
✓ Vérifier : fiches de formation, rapports de maintenance, enregistrements de suivi.
✓ Documents attendus : procédures, registres, fiches de poste, comptes rendus
d’incident.
🟠 CHECK – Vérifier
Audits internes
Les audits sont planifiés, réalisés, documentés et donnent lieu à des actions correctives.
✓ Vérifier : rapports d’audit, tableaux de bord, enregistrements de NC, procès-verbaux
✓ Documents attendus : plans d’audit, formulaires NC, synthèses d’indicateurs.
de revue.
Indicateurs qualité
Les indicateurs de performance (température, retards, litiges) sont suivis et analysés.
✓ Vérifier : rapports d’audit, tableaux de bord, enregistrements de NC, procès-verbaux
✓ Documents attendus : plans d’audit, formulaires NC, synthèses d’indicateurs.
de revue.
Non-conformités
Les écarts sont identifiés, enregistrés, analysés et traités.
✓ Vérifier : rapports d’audit, tableaux de bord, enregistrements de NC, procès-verbaux
✓ Documents attendus : plans d’audit, formulaires NC, synthèses d’indicateurs.
de revue.
Revues de direction
La direction réalise des revues annuelles intégrant les résultats et opportunités
d’amélioration.
✓ Vérifier : rapports d’audit, tableaux de bord, enregistrements de NC, procès-verbaux
✓ Documents attendus : plans d’audit, formulaires NC, synthèses d’indicateurs.
de revue.
🔴 ACT – Agir
Actions correctives
Les actions correctives sont adaptées, suivies et évaluées en efficacité.
✓ Vérifier : plans d’action, révisions documentaires, décisions de revue de direction.
✓ Documents attendus : tableaux de suivi, logs de mise à jour, fiches d’amélioration.
Amélioration continue
Des opportunités d’amélioration sont identifiées et intégrées dans la stratégie.
✓ Vérifier : plans d’action, révisions documentaires, décisions de revue de direction.
✓ Documents attendus : tableaux de suivi, logs de mise à jour, fiches d’amélioration.
Mise à jour documentaire
Les procédures sont mises à jour suite aux retours d’expérience ou évolutions
réglementaires.
✓ Vérifier : plans d’action, révisions documentaires, décisions de revue de direction.
✓ Documents attendus : tableaux de suivi, logs de mise à jour, fiches d’amélioration.
