RÉPUBLIQUE GABONAISE
DOCUMENT PREVISIONNEL DE
GESTION – HORS TITRE 2
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A POLITIQUE DE GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES
POUR
2023
AVANT-PROPOS
FONDEMENT JURIDIQUE DE LA PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE INITIALE (PBI) ?
La programmation budgétaire initiale (PBI) est élaborée conformément à l’article 49 du Décret n°0094/PR/MBCP
du 8 février 2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
POURQUOI FAUT-IL ELABORER DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS DE GESTION (DPG) ?
Les dotations budgétaires en sein des PAP se répartissent par programme et par titre d’une part, par programme
et action, d’autre part.
Mais la loi de finances ne donne pas d’indication sur la répartition de ces dotations entre les différents budgets
opérationnels de programme (BOP), entre les différentes unités opérationnelles (UO) qui composent les BOP et
entre les différents opérateurs de l’Etat rattachés au programme.
Les DPG permettent de fixer cette répartition détaillée entre les UO des BOP. Cette répartition s’appuie sur :
- les activités permanentes et les opérations individualisées déjà identifiées lors de la phase d’élaboration
du volet budgétaire du PAP, avec les moyens correspondants ;
- les dépenses obligatoires, inéluctables et/ou indispensables et les autres dépenses également
identifiées lors de la phase d’élaboration du volet budgétaire du PAP ;
- les engagements de résultats annuels contenus dans le PAP.
Plus précisément, les DPG :
- conduisent le RPROG et l’ensemble de la ligne managériale BOP à bien identifier toutes les ressources
dont ils vont pouvoir disposer pour la mise en œuvre de leur action sur programme ;
- conduisent le RPROG à poser et à expliquer la logique qui est la sienne pour la répartition des crédits
ainsi que la cohérence globale de cette répartition ;
- conduisent le RPROG et l’ensemble de la ligne managériale BOP à bien anticiper les impacts futurs des
charges, au-delà de l’année de mise en œuvre du PAP ;
- permettent au RPROG et à l’ensemble de la ligne managériale BOP de démontrer, dans leur proposition
budgétaire, leur parfaite prise en compte des dépenses obligatoires et inéluctables des entités qui
composent le programme.
Globalement, les DPG hors "titre 2" donnent aux RPROG, RBOP et RUO les outils et les informations
indispensables pour s’assurer de la sincérité et de la soutenabilité de leurs propositions de dépense, avant la
mise à disposition des crédits mais aussi en cours d’exécution budgétaire.
QUE SONT LES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS DE GESTION (DPG) ?
Les DPG détaillent au niveau de chaque BOP et de chaque titre de dépense la prévision d’exécution des crédits
pour l’exercice qui s’engage.
Ils sont établis par les RBOP, sur la base des éléments contenus dans la PBI, entre octobre et décembre de
l’année N-1.
Les plafonds d’emplois étant ministériels, les dépenses de personnel (titre 2) sont isolées et sont traitées dans un
document distinct : "le document prévisionnel de gestion -Titre 2". Ce document est renseigné par le secrétariat
général de chaque département ministériel.
2 DPG "Hors Titre 2" – 2023
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS 2
BOP PILOTAGE 5
CONTEXTE GÉNÉRAL ET TERRITORIAL DU BOP 6
LISTE DES UO COMPOSANT LE BOP 6
LISTE DES SERVICES COMPOSANT LE BOP 6
PRÉSENTATION DU BOP PAR ACTIONS 6
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : MODERNISER L’ADMINISTRATION DU MINISTERE 7
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CREER UN CADRE DE TRAVAIL OPTIMAL AU SEIN DU
MINISTERE 7
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CONTROLE
INTERNE 8
ANALYSE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES DPG HORS TITRE 2 9
ELÉMENTS JUSTIFICATIFS DE LA PRÉVISION 10
ANALYSE DE LA RÉPARTITION DES CRÉDITS ENTRE UO 10
TABLEAUX CONSTITUTIFS DE LA PRÉVISION DE GESTION HORS TITRE 2 12
TABLEAU DES CRÉDITS DU BOP REPARTI ENTRE LES UO PAR ACTION ET PAR TITRE POUR
2023 13
TABLEAU DES CRÉDITS DU BOP DÉTAILLÉ PAR TITRE ET PAR PRIORITÉ DES DÉPENSES 14
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 3 : DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 15
BOP SOUTIEN 16
CONTEXTE GÉNÉRAL ET TERRITORIAL DU BOP 17
LISTE DES UO COMPOSANT LE BOP 17
LISTE DES SERVICES COMPOSANT LE BOP 17
PRÉSENTATION DU BOP PAR ACTIONS 17
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : MODERNISER L’ADMINISTRATION DU MINISTERE 18
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CREER UN CADRE DE TRAVAIL OPTIMAL AU SEIN DU
MINISTERE 18
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : MODERNISER LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES 18
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CONTROLE
INTERNE 18
ANALYSE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES DPG HORS TITRE 2 20
ELÉMENTS JUSTIFICATIFS DE LA PRÉVISION 21
ANALYSE DE LA RÉPARTITION DES CRÉDITS ENTRE UO 21
3 DPG "Hors Titre 2" – 2023
TABLEAUX CONSTITUTIFS DE LA PRÉVISION DE GESTION HORS TI 23
TABLEAU DES CRÉDITS DU BOP REPARTI ENTRE LES UO PAR ACTION ET PAR TITRE POUR
2023 24
TABLEAU DES CRÉDITS DU BOP DÉTAILLÉ PAR TITRE ET PAR PRIORITÉ DES DÉPENSES 25
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 3 : DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 26
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 4 : DÉPENSES DE TRANSFERTS 29
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 5 : DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 30
4 DPG "Hors Titre 2" – 2023
BOP PILOTAGE
5 DPG "Hors Titre 2" – 2023
CONTEXTE GÉNÉRAL ET TERRITORIAL DU BOP
CONTEXTE DU BOP
Le BOP PILOTAGE s’inscrit dans le contexte du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT). Ainsi ce dernier
vis-t-il à assurer la cohérence de toutes les actions menées en vue relever nos standards en matière de gestion
des finances publiques.
Le Responsable du BOP PILOTAGE est Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre.
PRIORITÉ NATIONALE ET TERRITORIALE GUIDANT LA CONSTRUCTION DU BOP
La construction du BOP PILOTAGE s’effectue dans le contexte du programme phare de la réforme et de
modernisation de l’administration en cours.
LISTE DES UO COMPOSANT LE BOP
Le BOP PILOTAGE est composé de deux (02) Unités Opérationnelles (UO), notamment l’UO CABINET et l’UO
Inspection Générale des Services (IGS).
LISTE DES SERVICES COMPOSANT LE BOP
Le BOP PILOTAGE regroupement principalement le CABINET DU MINISTRE et l’INSPECTION GENERALE
DES SERVICES
PRÉSENTATION DU BOP PAR ACTIONS
Le BOP ¨PILOTAGE participe au pilotage de la stratégie ministérielle de la mission 14. A cet effet, il concourt
essentiellement à :
- donner des orientations claires sur les politiques publiques à mettre en œuvre par les programmes de la
mission 14 ;
- s’assurer de l'atteinte de tous les objectifs contenus dans le PAP du fait de la responsabilité politique du
Ministre ;
- Optimiser la fonction financière de l’Etat ;
6 DPG "Hors Titre 2" – 2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : MODERNISER L’ADMINISTRATION DU MINISTERE
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel attendu 1 : Avoir organisé 2 revues des programmes du Ministère ;
Résultat annuel attendu 2 : Avoir accompagné 100% des programmes dans la mise en
œuvre
du processus budgétaire.
UO impliquées (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
IGS Création du cadre organique du Ministère
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CREER UN CADRE DE TRAVAIL OPTIMAL AU SEIN DU MINISTERE
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel 1 : Avoir tenu au moins 4 réunions avec les partenaires sociaux ;
Résultat annuel 2 : Avoir assuré un entretien régulier du bâtiment central du Ministère.
UO impliquées (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
CABINET Organisation et évaluation du dialogue social au sein du ministère
7 DPG "Hors Titre 2" – 2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel 1 : avoir cartographié les risques ;
Résultat annuel 2 : avoir réalisé au moins quatre missions de contrôle dans le ministère ;
Résultat annuel 3 : avoir accompagné au moins un service dans la mise en œuvre du manuel
de procédures.
UO impliquése (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
Elaboration d’un manuel de procédure des services du programme
Cartographie des risques d’exécution budgétaire au sein du programme pilotage et
soutien
IGS Organisation des missions de contrôles internes administratifs (Calendrier des
missions, notes d’information des services…)
Finalisation du texte réorganisant les missions d’inspection et de contrôle de l’IGS
Élaboration, suivi et évaluation des normes comptables
8 DPG "Hors Titre 2" – 2023
ANALYSE DES ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DES DPG
HORS TITRE 2
9 DPG "Hors Titre 2" – 2023
ELÉMENTS JUSTIFICATIFS DE LA PRÉVISION
LES DÉPENSES OBLIGATOIRES
Le BOP PILOTAGE ne dispose pas de dépenses obligatoires.
LES DÉPENSES INDISPENSABLES
Entre 2022 et 2023, les dépenses indispensables du BOP PILOTAGE n’ont pas varié. elles ont été maintenues à
333 944 101 FCFA et serviront essentiellement au pilotage stratégique du ministère.
LES AUTRES DÉPENSES
ANALYSE DE LA RÉPARTITION DES CRÉDITS ENTRE UO
Pour un montant global de 333 944 101 FCFA, la répartition des crédits du titre 3 (biens et services) entre les UO
s’est faite en fonction des missions spécifiques de chaque service de rattachement.
- UO CABINET : 297 642 374 FCFA, soit 89%.
- UO IGS : 36 301 727 FCFA, soit 11%.
10 DPG "Hors Titre 2" – 2023
Signature et visa du Contrôleur budgétaire
M. / Mme
Signature du Responsable de Programme
M. / Mme
Signature et visa du Ministre
M. / Mme
11 DPG "Hors Titre 2" – 2023
TABLEAUX CONSTITUTIFS DE LA PRÉVISION DE GESTION
HORS TITRE 2
DPG "Hors Titre 2" – 2023
12
Tableau des crédits du BOP REPARTI ENTRE LES UO par ACTION ET par titre POUR 2023
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 Titre 5 Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP Total AE Total CP
BOP Central/ - 14-542-A1
PILOTAGE
14-542-A1-K1 CABINET 297 642 374 297 642 374 297 642 374 297 642 374
Pilotage de la stratégie
ministérielle 297 642 374 297 642 374 297 642 374 297 642 374
14-542-A1- K2 Inspection
Générale des Services 36 301 727 36 301 727 36 301 727 36 301 727
Pilotage de la stratégie
ministérielle 36 301 727 36 301 727 36 301 727 36 301 727
Total des UO du BOP 333 944 101 333 944 101 333 944 101 333 944 101
TABLEAU DES CRÉDITS DU BOP DÉTAILLÉ PAR TITRE ET
PAR PRIORITÉ DES DÉPENSES
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A1 CP CP
AE CP
PILOTAGE AE AE AE CP
Dont charges Dont restes à
Total CP Total CP
à payer payer
Titre 1 : charges financières
Titre 2 : dépenses de
personnel
Titre 3 : Dépenses de biens et
333 944 101 333 944 101 333 944 101 333 944 101
services
Titre 4 : transferts
Titre 5 : investissement
DPG "Hors Titre 2" – 2023
13
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A1 CP CP
AE CP
PILOTAGE AE AE AE CP
Dont charges Dont restes à
Total CP Total CP
à payer payer
Titre 6 : autres charges
Total pour le BOP 333 944 101 333 944 101 333 944 101 333 944 101
DPG "Hors Titre 2" – 2023
14
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 3 :
DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A1 CP CP
AE CP
Libellé du BOP : PILOTAGE AE AE AE CP
Dont charges Dont restes à
Total CP Total CP
à payer payer
- Pilotage de l’action du
ministère
- Organisation et
évaluation du dialogue 271 642 374 271 642 374 271 642 374 271 642 374
social au sein du
ministère (Cabinet)
14-542-A1-K1 CABINET 271 642 374 271 642 374 271 642 374 271 642 374
- Création du cadre
organique du Ministère
(IGS)
- Elaboration d’un manuel
de procédure des
services du programmes
(IGS)
- Cartographie des
risques d’exécution 36 301 727 36 301 727 36 301 727 36 301 727
budgétaire au sein du
programme pilotage et
soutien (IGS)
- Organisation des
missions de contrôles
internes administratifs
(IGS)
14-542-A1-K2 IGS 36 301 727 36 301 727 333 944 101 333 944 101
Total Titre 3 pour l’ensemble
333 944 101 333 944 101 333 944 101 333 944 101
des UO
DPG "Hors Titre 2" – 2023
15
DPG "Hors Titre 2" – 2023
16
BOP SOUTIEN
DPG "Hors Titre 2" – 2023
17
CONTEXTE GÉNÉRAL ET TERRITORIAL DU BOP
CONTEXTE DU BOP
Le BOP SOUTIEN permet de veiller efficacement à un meilleur suivi de toutes les politiques publiques portées
par le Ministre qui est le chef de la mission 14. De ce fait, ce BOP est le centre de la gouvernance proactive et
efficace de l’administration du ministère grâce aux moyens (humains, techniques et financiers) dont il est doté.
Le Responsable du BOP SOUTIEN est Monsieur le Secrétaire Général.
PRIORITÉ NATIONALE ET TERRITORIALE GUIDANT LA CONSTRUCTION DU BOP
Le BOP SOUTIEN a été conçu dans le contexte du programme phare de la réforme et de modernisation de
l’administration en cours. En effet, le Secrétaire Général assure désormais ses missions grâce à l’appui
technique des fonctions support.
LISTE DES UO COMPOSANT LE BOP
Le BOP SOUTIEN est composé de cinq (05) Unités Opérationnelles (UO), notamment :
- L’UO ADMINISTRATION GENERALE ;
- L’UO FONCTIONS SUPPORT ;
- L’UO PAI-DRH ;
- L’UO CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE ;
- L’UO PDIL II.
LISTE DES SERVICES COMPOSANT LE BOP
Le BOP SOUTIEN est composé du Secrétariat Général (UO ADMINISTRATION GENERALE), de la Direction
centrale des Affaires Financière, la Direction centrale des Ressources Humaines, la Direction centrale des
Systèmes d’Information (regroupées au sein de l’UO FONCTIONS SUPPORT), le Conseil National de la
Comptabilité (UO CNAC), le PAI-DRH (UO PAI-DRH) et le PDIL II (UO PDIL II).
PRÉSENTATION DU BOP PAR ACTIONS
Le BOP SOUTIEN participe à l’action COORDINATION ADMINISTRATIVE. Cette action est destinée à organiser
le dialogue social au sein du ministère, assurer efficacement la gestion et le développement des ressources
humaines, la gestion du système d’information et des équipements informatiques, la gestion des données
statistiques, renforcer les équipements et réhabiliter les bâtiments du ministère.
DPG "Hors Titre 2" – 2023
18
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : MODERNISER L’ADMINISTRATION DU MINISTERE
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel attendu 1 : Avoir organisé 2 revues des programmes du Ministère ;
Résultat annuel attendu 2 : Avoir accompagné 100% des programmes dans la mise en
œuvre
du processus budgétaire.
UO impliquées (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
ADMINISTRATION Mise en place d’un dispositif de suivi de la performance des programmes
GENRALE Mise en place d’un dispositif d’encadrement du processus budgétaire
Mise en place et suivi du dispositif de signalisation au sein du ministère
FONCTIONS SUPPORT
ADMINISTRATION
Réalisation d’un agenda 2023 du ministère du Budget et des Comptes Publics
GENRALE
Mise à disposition des agents du programme des cartes professionnelles
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CREER UN CADRE DE TRAVAIL OPTIMAL AU SEIN DU MINISTERE
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel 1 : Avoir tenu au moins 4 réunions avec les partenaires sociaux ;
Résultat annuel 2 : Avoir assuré un entretien régulier du bâtiment central du Ministère.
UO impliquées (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
ADMINISTRATION Mise en place d’un cadre formel du dialogue social au sein du Ministère
GENRALE Dotation des services en matériel et fournitures
Revue des conventions liées à l’entretien des équipements et à la sécurité du
ADMINISTRATION ministère
GENRALE Mise en place et suivi du dispositif de suivi de l’entretien des équipements et des
bâtiments du Ministère (Electricité, plomberie, caméras de surveillance,
FONCTIONS SUPPORT ascenseurs…)
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : MODERNISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel 1 : Avoir mis en place un plan de renforcement des capacités
Résultat annuel 2 : Avoir organisé au moins deux sessions de renforcement de capacités
UO impliquées (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
PAI-DRH Mise en place d’un répertoire des métiers du ministère
Mise en place d’un plan de renforcement des capacités des agents du Secrétariat
FONCTIONS SUPPORT Général
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE
Engagements de résultats annuels :
Résultat annuel 1 : avoir cartographié les risques ;
Résultat annuel 2 : avoir réalisé au moins quatre missions de contrôle dans le ministère ;
Résultat annuel 3 : avoir accompagné au moins un service dans la mise en œuvre du manuel
de procédures.
UO impliquées (opérateurs Objectifs contributifs/ activités permanentes/Grandes opérations
de l’Etat inclus) individualisées/Projets d’investissement
DPG "Hors Titre 2" – 2023
19
CONSEIL NATIONAL DE
Élaboration, suivi et évaluation des normes comptables
LA COMPTABILITE
ANALYSE DES ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DES DPG
HORS TITRE 2
DPG "Hors Titre 2" – 2023
20
ELÉMENTS JUSTIFICATIFS DE LA PRÉVISION
LES DÉPENSES OBLIGATOIRES
Au titre l’exercice 2023, les dépenses obligatoires s’élèvent à 346 994 039FCFA. Elles portent principalement sur
l’entretien des bâtiments et des équipements du ministère (entretien électricité, plomberie, caméras,
ascenseurs…) et la sécurisation des biens et des personnes (gardiennage).
LES DÉPENSES INDISPENSABLES
Les dépenses indispensables sont estimées à 1 166 506 131 FCFA. Elles sont destinées à assurer efficacement
la gestion et le développement des ressources humaines, la gestion du système d’information et des
équipements informatiques, la gestion des données statistiques, la coordination administrative.
LES AUTRES DÉPENSES
ANALYSE DE LA RÉPARTITION DES CRÉDITS ENTRE UO
Pour un montant global de 1 012 515 593 FCFA, la répartition des crédits des biens et services (titre 3) s’est faite
en fonction des missions spécifiques et de la contribution aux objectifs du PAP pour chaque UO. Ladite répartition
se présente comme suite :
- UO ADMINISTRATION GENERALE : 481 936 165 FCFA, soit 48 % ;
- OU FONCTIONS SUPPORT : 116 979 428 FCFA, soit 11 % ;
- UO PAI-DRH : 333 600 000 FCFA, soit 33% ;
- UO CNAC : 80 000 000 FCFA, soit 8 %.
.
Les crédits de transfert (titre 4) estimés 332 984 577 FCFA pour l’UO ADMINISTRATION GENERALE SONT
consacrés aux subventions et autres transferts destinés à certains organismes sous tutelles.
Les crédits d’investissement (titre 5) sont alloués à l’UO PDIL II qui est chargé du programme de réhabilitation
des bâtiments du ministère et du renforcement des équipements, soit 168 000 000 FCFA.
DPG "Hors Titre 2" – 2023
21
Signature et visa du Contrôleur budgétaire
M. / Mme
Signature du Responsable de Programme
M. / Mme
Signature et visa du Ministre
M. / Mme
DPG "Hors Titre 2" – 2023
22
DPG "Hors Titre 2" – 2023
23
TABLEAUX CONSTITUTIFS DE LA PRÉVISION DE GESTION
HORS TI
DPG "Hors Titre 2" – 2023
24
Tableau des crédits du BOP REPARTI ENTRE LES UO par ACTION ET par titre POUR 2023
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 Titre 5 Total
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP Total AE Total CP
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN
14-542-A2-K1
481 936 165 481 936 165 332 984 577 332 984 577 814 920 742 814 920 742
ADMINISTRATION GENERALE
Action 2 : Coordination
481 936 165 481 936 165 332 984 577 332 984 577 814 920 742 814 920 742
administrative
14-542A2-K2 FONCTIONS
116 979 428 116 979 428 116 979 428 116 979 428
SUPPORT
Action 2 : Coordination
116 979 428 116 979 428 116 979 428 116 979 428
administrative
14-542-A2-K4 PAI-DRH 333 600 000 333 600 000 333 600 000 333 600 000
Action 2 : Coordination
333 600 000 333 600 000 333 600 000 333 600 000
administrative
14-542-A2 K7 CONSEIL
NATIONALE DE LA 80 000 000 80 000 000 333 600 000 333 600 000
COMPTABILITE
Action 2 : Coordination
80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
administrative
14-542-A2-K6 PDIL II 168 000 000 168 000 000 168 000 000 168 000 000
Action 2 : Coordination
168 000 000 168 000 000 168 000 000 168 000 000
administrative
Total des UO du BOP 332 984 577 332 984 577 168 000 000 168 000 000
TABLEAU DES CRÉDITS DU BOP DÉTAILLÉ PAR TITRE ET
PAR PRIORITÉ DES DÉPENSES
Les éléments présentés ici sont justifiés dans la partie « Error: Reference source not found » (pError: Reference source not found).
DPG "Hors Titre 2" – 2023
25
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
Titre 1 : Charges financières
de la dette
Titre 3 : Dépenses de biens et
332 984 577 332 984 577 665 521 554 665 521 554
services
Titre 4 : Dépenses de
332 984 577 332 984 577
transferts
Titre 5 : Dépenses
168 000 000 168 000 000
d’investissement
Titre 6 : Autres dépenses
Total pour l’ensemble des UO 332 984 577 332 984 577 1 166 506 131 1 166 506 131
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 3 :
DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
Gestion des charges 346 994 039 346 994 039 346 994 039 346 994 039
communes du Ministère
- Revue des conventions
liées à l’entretien des
équipements et à la
sécurité du ministère
(DCAF/SG/cellule
budgétaire)
- Mise en place et suivi du
dispositif de signalisation
DPG "Hors Titre 2" – 2023
26
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
au sein du ministère
(DCAF/SG)
- Mise en place et suivi
du dispositif de suivi de
l’entretien des
équipements et des
bâtiments du Ministère
(Electricité, plomberie,
caméras de
surveillance,
ascenseurs…) DCAF
Coordination de l’action de 134 942 126 134 942 126 134 942 126 134 942 126
l’administrative
- Réalisation d’un agenda
2023 du ministère du
Budget et des Comptes
Publics (SG/Conseiller
Com)
- Mise à disposition des
agents du programme
des cartes
professionnelles
(SG/Conseiller Com)
- Mise en place d’un cadre
formel du dialogue social
au sein du Ministère
(SG/cellule
Administrative/Conseiller
Juridique)
- Mise en place d’un plan
de renforcement des
capacités des agents du
Secrétariat Général
(SG/cellule formation)
- Dotation des services en
matériel et fournitures
(SG/DCSI/Cellule
budgétaire)
DPG "Hors Titre 2" – 2023
27
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
14-542-A2-K1
ADMINISTRATION 481 936 165 481 936 165 346 994 039 346 994 039 134 942 126 134 942 126
GENERALE
- Gestion et
développement des
Ressources Humaines
29 244 857 29 244 857 29 244 857 29 244 857
- Mise en place d’un
répertoire des métiers du
ministère (IGS/DCRH)
- Gestion et
développement du
système d’information et
des équipements 14 037 531 14 037 531 14 037 531 14 037 531
informatiques
- Suivi de l'exécution
budgétaire et tenue de la
comptabilité des
matières du Ministère,
gestion des ressources
- Mise en place d’un
dispositif de suivi de la
performance des
programmes 73 697 040 73 697 040 73 697 040 73 697 040
(DCAF/SG/Cellule
Budgétaire)
Mise en place d’un dispositif
d’encadrement du processus
budgétaire (DCAF/SG/Cellule
Budgétaire)
14-542A2-K2 FONCTIONS
116 979 428 116 979 428 116 979 428 116 979 428
SUPPORT
PAI-DRH 333 600 000 333 600 000 333 600 000 333 600 000
14-542-A2-K4 PAI-DRH 333 600 000 333 600 000 333 600 000 333 600 000
Elaboration, Suivi et
évaluation des normes
comptables (CNAC/SG/IGS) 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
DPG "Hors Titre 2" – 2023
28
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
14-542-A2 K7 CONSEIL
NATIONALE DE LA 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
COMPTABILITE
Total Titre 3 pour l’ensemble
346 994 039 346 994 039
des UO
DPG "Hors Titre 2" – 2023
29
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 4 :
DÉPENSES DE TRANSFERTS
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
Transferts et autres
subventions à certains
332 984 577 332 984 577 332 984 577 332 984 577
établissements publics
14- 542 A2-K1
ADMINISTRATION 332 984 577 332 984 577 332 984 577 332 984 577
GENERALE
Total Titre 4 pour l’ensemble
332 984 577 332 984 577 332 984 577 332 984 577
des UO
DPG "Hors Titre 2" – 2023
30
TABLEAU DE RÉPARTITION PAR UO DU TITRE 5 :
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Budget annuel prévisionnel
2023 Dont (lorsqu’il est possible de préciser)
(ressources PBI)
Dépenses obligatoires Dépenses indispensables Autres dépenses
BOP Central 14-542-A2
Libellé du BOP : SOUTIEN AE CP CP CP
AE Dont charges AE Dont restes à AE CP
Total CP Total CP
à payer payer
Equipements du 168 000 000 168 000 000 168 000 000 168 000 000
Ministère
14-542-A2-K6 PDIL II 168 000 000 168 000 000 168 000 000 168 000 000
Total Titre 5 pour l’ensemble des
168 000 000 168 000 000 168 000 000 168 000 000
UO
DPG "Hors Titre 2" – 2023
31
DPG "Hors Titre 2" – 2023
32
