Achats
Objectifs
Ce cours permet d’appréhender les principes fondamentaux des Achats dans SAP,
Il permet surtout d’apprendre à utiliser les fonctions de SAP pour effectuer, au quotidien et
de façon
efficace, les tâches liées au processus d’achat.
Public
Tout utilisateur chargé d’exécuter une ou plusieurs des tâches courantes de la gestion des
Achats dans
SAP.
Pré-requis
Recommandés :
Avoir une connaissance fonctionnelle ou une première expérience en termes de gestion
des Achats.
Cours Découverte SAP
Durée
2 jours
Contenu du cours
Présentation des principales étapes d’un processus de gestion des Achats
Consultation des données de la fiche Article
Consultation d’une fiche fournisseur (Vues relatives aux Achats)
Création d’une Fiche Info-Achats (FIA) qui contient des informations sur l’article acheté
chez un fournisseur
Saisie d’une demande d’achat
Affectation d’une source d’approvisionnement (Fournisseur, Contrat,…) à une demande
d’achat
Transformation de demande d’achat en commande
Création de commande en référence à un contrat
Réception de commande
Suivi de commande
Contrôle logistique de facture d’achat
Version
ERP ECC 6.0
Remarques
Ce cours se concentre sur les fonctions courantes de la gestion des Achats dans SAP.
Les fonctions ainsi que les écrans de saisie sont présentés dans la version standard de
SAP.
Ce cours convient aux personnes ayant peu ou pas d’expérience sur SAP, il est
néanmoins
recommandé d’avoir des connaissances de base en gestion des achats.
Pour les personnes n’ayant jamais manipulé SAP, il est recommandé de suivre au
préalable le cours
d’introduction
supports de cours :
Gestion des achats _ Approvisionnements
Achats (MM -PUR)
Approvisionnement dans la composante Gestion des articles
Approvisionnement pour stock et approvisionnement pour consommation directe
Organisation de l'entreprise dans le système SAP
Exemple : utilisation des organisations d'achats de référence
Fiches de la vue Achats
Données de base article
Gestion des données achats dans la fiche article
Données de base fournisseur
Rôles partenaire dans le système Achats
Sous-gamme fournisseur dans le système Achats
Gestion des fiches fournisseur
Gestion des données divergentes
Fiches infos-achats (MM-PUR-VM)
Fiche infos-achats
Création de fiches infos-achats
Création d’une fiche infos-achats pour article avec fiche
Création d’une fiche infos-achats pour article sans fiche article
Demandes d'achat (MM-PUR-REQ)
Demande d'achat
Création manuelle des demandes d'achat
Création d'une demande d’achat - avec fiche article
Création d'une demande d'achat - sans fiche article
Création d'une demande d'achat par référence
Demande d'achat avec la nouvelle conception interactive
Création, modification et affichage d'une demande d'achat
Copie de demandes d'achat ou de postes
Gestion des achats optimisée (MM-PUR-SQ)
Détermination de la source d'approvisionnement
Affectation des demandes d'achat aux sources d'approvisionnement/poursuite du traitement
Affectation de demandes d'achat à des sources d'approvisionnement
Création de commandes, d’échéances du programme de livraisons et de demandes d'offre à partir
des demandes d'achat
Demande d'achat EnjoySAP - Création des commandes d'achat
Création automatique de commandes à partir de demandes d'achat
Création de commandes avec détermination de la source d'approvisionnement
Création d'un appel sur contrat
Création d’une commande par copie ou référence
Création d'une commande en référence à un autre document
Entrée de marchandises
Entrées de marchandises pour des commandes d'achats
Saisie d'une entrée de marchandises sur commande d'achat
Suivi des commandes
Reporting dans le système Achats
Création et exécution d'états et d'analyses
Modification des analyses de listes
Analyses générales
Analyse des valeurs de commande
Prévision des entrées marchandises
Contrôle des factures (MM-IV)
Contrôle des factures logistique (MM-IV-LIV)
Facture fournisseur
Utilisation du Contrôle des factures (Logistique)
Structure de commande
Réserve de travail
Contrôle des factures en ligne
Sélection de la transaction
Saisie des données d'en-tête du document
Affectation des factures
Saisie de factures avec référence à une commande d'achat
Contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises
Saisie de factures sans référence à une commande
. [Link]
