PROCEDURE D’INTERFACAGE

DES ENTREPRISES PAR API

Mai 2025
Ce document contient 26 pages
DEFINITION ET ABREVIATIONS
• API : Application Programming Interface
• DGI : Direction Générale des Impôts
• FNE : Facture Normalisée Electronique
• TERNE : Terminaux d’Emission de Reçus Normalisés Electroniques

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 I- CONTEXTE

La loi de finances pour la gestion 2025 a institué l’obligation de délivrance de la facture

normalisée électronique (FNE) et du reçu normalisé électronique (RNE), reprenant ainsi les
dispositions de 2005 en ses articles 384, 385 et suivants du code général des impôts (CGI) et
en ces articles 144 et suivants du livre de procédures fiscales (LPF).

La facture normalisée électronique constitue une évolution du système de facturation en Côte

d’Ivoire. La nouvelle mesure ne supprime aucune mention exigée par les anciens textes. Le
principal élément nouveau de la réforme est la digitalisation et la dématérialisation des
procédures.

Désormais, en plus des mentions habituelles, les factures doivent être issues d’un process
prenant en compte les dispositions suivantes :

- Génération de la facture électronique, soit par l’utilisation directe du module de

facturation électronique ou par l’application mobile (sur téléphone), soit par
l’interfaçage (API) du module de facturation électronique avec le système de
facturation des entreprises, soit par le biais de Terminaux d'Emission de Reçus
Normalisés Electroniques (TERNE) ;

- Certification par un sticker électronique qui se traduit par l’apposition d’une

signature électronique en trois éléments (le QR Code, le visuel FNE et le format de la
numérotation) ;

- Numérotation en série ininterrompue annuelle des factures et reçus électroniques

émis.

II- OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

En plus du droit commun, il est prévu, sur option, une disposition particulière pour les
entreprises qui disposent de leur propre système informatisé de facturation. Elles sont
autorisées à générer leurs propres factures et à les faire certifier par la plateforme FNE, par
API (Application Programming Interface).

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La présente procédure a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif
d’interfaçage technique entre le système de facturation de l’entreprise et la plateforme FNE.

III- PROCEDURE A SUIVRE POUR L’INTERFACAGE

- Inscription obligatoire de l’entreprise à la plateforme FNE ;

- Téléchargement de la documentation technique par l’entreprise sur son espace FNE
dans l’onglet « Paramétrage » ;
- Configuration et paramétrage de l’environnement de test de l’entreprise ;
- Développement pour l’interfaçage avec l’API ;
- Réalisation des tests de génération des factures (vente, avoir, bordereau) ;
- Transmission des spécimens de factures par l’entreprise à la DGI via le mail
[email protected] ;
- Validation de la conformité des factures transmises, par la DGI ;
- Transmission par la DGI de l’URL de production ;
- Affichage de la clé API sur l’espace de l’entreprise dans l’onglet « Paramétrage ».

IV- MODALITES PRATIQUES – DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

Toute entreprise souhaitant effectuer l’interfaçage entre son logiciel de facturation et la

plateforme de Facture Normalisée Electronique (FNE), doit s’assurer que son logiciel
répond aux critères suivants :
- Supporter les requêtes HTTP (RESTful API) ;
- Gérer des données JSON ;
- Supporter l’authentification via OAuth 2.0 ou certificat d'authentification ;
- Disposer d’une connexion à internet stable et sécurisée.

Les différentes étapes à suivre sont :

1. Etape 1 : Accès à l’environnement de test

L’entreprise doit procéder aux actions ci-dessous :
• Inscription à la FNE : l’entreprise procède à son inscription sur la plateforme FNE via
le module en ligne ;
• Téléchargement de la documentation technique : l’entreprise, dans son espace
FNE, dans la rubrique « Paramétrage » a accès à la documentation technique lui
permettant de débuter son intégration ;

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 • Inscription et configuration de l’environnement test : à travers la documentation
technique, l’entreprise a accès au lien de l’environnement test dont elle effectue les
paramétrages et les configurations nécessaires.
Livrable(s) :
• Documentation technique ;
• URL de l’environnement test.

2. Etape 2 : Développement et test

L’entreprise doit procéder aux actions ci-dessous :
• Développement : l’entreprise procède aux développements nécessaires pour
interfacer son système de facturation à l’API ;
• Test en environnement de test : une fois les développements terminés, l’entreprise
procède aux tests de génération et de certification des factures.

3. Etape 3 : Transmission des factures à la DGI et validation de l’interfaçage

L’entreprise :
• Transmission des spécimens de factures : une fois les tests validés, l’entreprise
transmet les spécimens de factures générés par la plateforme FNE et les factures
correspondantes dans son système de facturation à la DGI via l’adresse mail
[email protected]
Livrable(s) : spécimens de factures.

La DGI :
• Réception et analyse des factures : la DGI accuse réception des spécimens de
factures transmis par l’entreprise et procède à l’analyse des évidences (conformité de
fonds et de forme) ;
• Validation de l’interfaçage : une fois que les factures transmises sont conformes, la
DGI adresse à l’entreprise un mail d’information du succès de l’interfaçage. La DGI
transmet par ailleurs l’URL de production et valide l’accès de l’entreprise à la clé API
via son espace FNE.
Livrable(s) :
• Spécimens de factures ;
• URL de production.

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 V- DESCRIPTION DE L’API

1. Format de données
L’API prend en charge le format de données JSON, tant dans les demandes que dans les
réponses.
Les en-têtes de demande sont définis comme suit :

Request header Valeur Description

content-type application/json La demande contient des données JSON

accept application/json La réponse doit être au format JSON

2. Authentification
L'authentification est fournie par le biais d'un jeton JWT qui doit être inclus dans l'en-tête de
demande.

Request header Valeur Description

Authorization Bearer <token> <token> a la valeur du jeton fourni par la FNE

Les demandes non autorisées retourneront le code d'état HTTP 401 Unauthorized.

3. API methods
L’API est RESTful et utilise la méthode POST.
Toute demande POST doit contenir le corps de contenu, sinon l’API retournera le code d'état
HTTP 400.

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4. Process flow pour la certification des factures des entreprises via ERP APIs

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L’API a trois parties :
➢ Certification de facture de vente ;
➢ Certification de facture d’avoir ;
➢ Certification du bordereau d’achat de produits agricoles.

URL test : http://54.247.95.108/ws

URL prod : transmission de l’URL de production après validation de l’intégration par la DGI.

L’utilisation des APIs nécessite au préalable une authentification de type « Bearer Token ».
Pour l’endpoint il vous suffira dans la section « Authorization » de sélectionner le type
d’authentification et d’entrer la valeur API KEY située dans la section Paramétrage de votre
espace FNE. Il faut noter que cette valeur n’est visible que par le gestionnaire principal et
après validation par la DGI.

Exemple :
Authorization: Bearer kAF01gEM40r1Uz5WLJn5lxAnGMwVjCME

API #1 : Certification de facture de vente

Endpoint

POST : $url/external/invoices/sign

Paramètres
Obligatoire
Paramètre Format Description (O = Oui / N =
Non)
Type de facture (vente, bordereau
invoiceType string O
d’achat)
paymentMethod string Méthode de paiement O
Type de facturation (B2C, B2G,
template string O
B2B, B2F)
boolea Est-ce que la facture est reliée à un
isRne O
n reçu (true or false)
Numéro du reçu pour lequel la O si isRne est
rne string
facture est émise vrai

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 Obligatoire
Paramètre Format Description (O = Oui / N =
Non)
Obligatoire si
clientNcc string NCC du client Template est
B2B
clientCompanyName string Nom du client O

clientPhone int Numéro de téléphone du client O

clientEmail string E-mail du client O

clientSellerName string Nom du vendeur N

pointOfSale string Nom du point de vente O

establishment string Nom de l’établissement O

commercialMessage string Message commercial N

footer string Message personnel N

foreignCurrency string Monnaie étrangère N

O si
foreignCurrency
n’est pas vide, 0
foreignCurrencyRate number Taux de la monnaie étrangère
si
foreignCurrency
est null
items Array Liste des articles O
Type de TVA (TVA, TVAB, TVAC,
taxes string O
TVAD)
customTaxes Array Autres taxes N
O si
name string Nom de l’autre taxe customTaxes
n’est pas vide
O si
amount number Taux de L’autre taxe customTaxes
n’est pas vide
reference string Référence de l’article N

description string Désignation de l’article O

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 Obligatoire
Paramètre Format Description (O = Oui / N =
Non)
quantity number Quantité O

amount number Prix unitaire HT O

discount number Remise sur article N

measurementUnit string Unit de mesure des articles N

discount number Remise sur le total HT N

Il faut noter que les champs foreignCurrency et foreignCurrencyRate sont Obligatoires

pour la transaction B2F avec des devises différentes.
Requête
Headers
• Content-Type:application/json
Body
{
"invoiceType": "sale",
"paymentMethod": "mobile-money",
"template": "B2B",
"clientNcc": "9502363N",
"clientCompanyName": "KPMG COTE D’VOIRE",
"clientPhone": "0709080765",
"clientEmail": "[email protected]",
"clientSellerName": "Ali Hassan",
"pointOfSale": "23",
"establishment": "Orange Riviera Mpouto",
"commercialMessage": "Soyez les bienvenus",
"footer": "Toujours la pour votre bonheur",
"foreignCurrency": "",
"foreignCurrencyRate": 0,
"items": [
{
"taxes": ["TVA"],
"customTaxes": [
{

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"name": "GRA",
"amount": 5
}
],
"reference": "ref009",
"description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
"quantity": 30,
"amount": 20000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "pcs"
},
{
"taxes": ["TVAC"],
"customTaxes": [
{
"name": "AIRSI",
"amount": 2
}
],
"reference": "ref001",
"description": "Huile lesieur 5 litres",
"quantity": 20,
"amount": 12000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon"
}
],
"customTaxes": [
{
"name": "DTD",
"amount": 5
}
],
"discount": 10
}

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Réponse

Paramètre Format Description Obligatoire

ncc string Identifiant contribuable N/A

reference string Numéro de la facture N/A

token string Code de vérification à convertir en QR code N/A

warning string Alerte sur le stock de sticker N/A

balance_sticker int Balance sticker facture N/A

invoice object Informations de la facture générée N/A

Response
Code 200 : Succes
Headers
• Content-Type:application/json
Body
{
"ncc": "9606123E",
"reference": "9606123E25000000019",
"token": "http://54.247.95.108/fr/verification/019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",
"warning": false,
"balance_sticker": 179,
"invoice": {
"id": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"parentId": null,
"parentReference": null,
"token": "019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",
"reference": "9606123E25000000019",
"type": "invoice",
"subtype": "normal",
"date": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"paymentMethod": "mobile-money",
"amount": 852660,
"vatAmount": 172260,
"fiscalStamp": 0,
"discount": 10,
"clientNcc": "9502363N",

Page 11 sur 26
"clientCompanyName": "KPMG FRANCE",
"clientPhone": "0709080765",
"clientEmail": "[email protected]",
"clientTerminal": "9090876543",
"clientMerchantName": null,
"clientRccm": "ci 083 abj 23 ",
"clientSellerName": "Ali Hassan",
"clientEstablishment": "Orange Riviera Mpouto",
"clientPointOfSale": "23",
"status": "paid",
"template": "B2F",
"description": "Soyez les bienvenus",
"footer": null,
"commercialMessage": "Toujours la pour votre bonheur",
"foreignCurrency": "Euro",
"foreignCurrencyRate": 655,
"isRne": false,
"rne": null,
"source": "api",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.125Z",
"items": [
{
"id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"quantity": 30,
"reference": "ref009",
"description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
"amount": 20000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "pcs",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"taxes": [
{
"invoiceItemId": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"vatRateId": "cdb6c5b2-5f35-407d-b5f6-c712a0792451",
"amount": 18,

Page 12 sur 26
"name": "TVA normal - TVA sur HT 18,00% - A",
"shortName": "TVA",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
],
"customTaxes": [
{
"id": "55349f9c-b1df-43d8-9277-33fc6f5ccc8d",
"invoiceItemId": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"amount": 5,
"name": "GRA",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
],
"invoiceId": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"parentId": null
},
{
"id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"quantity": 20,
"reference": "ref001",
"description": "Huile lesieur 5 litres",
"amount": 12000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"taxes": [
{
"invoiceItemId": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"vatRateId": "26b4c615-0c23-4084-803a-722e946779c8",
"amount": 0,
"name": "TVA exo.conv - TVA sur HT 00,00% - C",
"shortName": "TVAC",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",

Page 13 sur 26
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
],
"customTaxes": [
{
"id": "96d84f25-4da9-44cf-a3b2-492471cbbb2b",
"invoiceItemId": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"amount": 2,
"name": "AIRSI",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
],
"invoiceId": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"parentId": null
}
],
"customTaxes": [
{
"id": "7e8ef5cc-8ab1-4334-ad1c-dc9cdfc229aa",
"invoiceId": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"amount": 5,
"name": "DTD",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z"
}
]
}
}

API #3 : Certification du bordereau d’achat de produits agricoles

Endpoint

POST : $url/external/invoices/sign

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Paramètres
Obligatoire
Paramètre Format Description (O = Oui / N =
Non)
invoiceType string Type de facture (purchase) O

paymentMethod string Méthode de paiement O

Type de facturation (B2C, B2G,
template string O
B2B, B2F)
Est-ce que la facture est reliée à un
isRne boolean O
reçu (true or false)
Numéro du reçu pour lequel la
rne string O si Rne est vrai
facture est émise
clientCompanyName string Nom du fournisseur O
Numéro de téléphone du
clientPhone int O
fournisseur
clientEmail string E-mail du fournisseur O

clientSellerName string Nom du vendeur N

pointOfSale string Nom du point de vente O

establishment string Nom de l’établissement O

commercialMessage string Message commercial N

footer string Message personnel N

items Array Liste des articles O

reference string Référence de l’article N

description string Désignation de l’article O

quantity number Quantité O

amount number Prix unitaire HT O

discount number Remise sur article N

measurementUnit string Unité de mesure des article N

Discount number Remise sur le total HT N

Page 15 sur 26
Requête
Headers
• Content-Type:application/json
Body
{
"invoiceType": "purchase",
"paymentMethod": "mobile-money",
"template": "B2B",
"clientCompanyName": "COOPERATION DU GRAND OUEST",
"clientPhone": "0709080765",
"clientEmail": "[email protected]",
"clientSellerName": "Ali Hassan",
"pointOfSale": "23",
"establishment": "Orange Riviera Mpouto",
"commercialMessage": "Soyez les bienvenus",
"footer": "Toujours la pour votre bonheur",
"foreignCurrency": "",
"foreignCurrencyRate": "",
"items": [
{
"reference": "ref009",
"description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
"quantity": 30,
"amount": 20000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "pcs"
},
{
"reference": "ref001",
"description": " Cacao Brut premier choix",
"quantity": 2000,
"amount": 2200,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon"
}
],
"discount": 10

Page 16 sur 26
}

Réponse

Paramètre Format Description Obligatoire

ncc string Identifiant contribuable N/A

reference string Numéro de la facture N/A

token string Code de vérification à convertir en QR code N/A

warning string Alerte sur le stock de sticker N/A

balance_sticker int Balance sticker facture N/A

invoice object Les informations de la facture générée N/A

Response
Code 200 : Succes
Headers
• Content-Type:application/json
Body
{
"ncc": "9606123E",
"reference": "9606123E25000000019",
"token": "http://54.247.95.108/fr/verification/019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",
"warning": false,
"balance_sticker": 179,
"invoice": {
"id": "e2b2d8da-a532-4c08-9182-f5b428ca468d",
"parentId": null,
"parentReference": null,
"token": "019465c1-3f61-766c-9652-706e32dfb436",
"reference": "9606123E25000000019",
"type": "invoice",
"subtype": "normal",
"date": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"paymentMethod": "mobile-money",
"amount": 852660,
"vatAmount": 172260,

Page 17 sur 26
"fiscalStamp": 0,
"discount": 10,
"clientNcc": "",
"clientCompanyName": "COOPERATIVE DU GRAND OUEST",
"clientPhone": "0709080765",
"clientEmail": "[email protected]",
"clientTerminal": "9090876543",
"clientMerchantName": null,
"clientRccm": "ci 083 abj 23 ",
"clientSellerName": "Ali Hassan",
"clientEstablishment": "Orange Riviera Mpouto",
"clientPointOfSale": "23",
"status": "paid",
"template": "B2F",
"description": "Soyez les bienvenus",
"footer": null,
"commercialMessage": "Toujours la pour votre bonheur",
"foreignCurrency": "Euro",
"foreignCurrencyRate": 655,
"isRne": false,
"rne": null,
"source": "api",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.125Z",
"items": [
{
"id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"quantity": 30,
"reference": "ref009",
"description": "sac de riz Dinor 5 x 5",
"amount": 20000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "pcs",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
},
{

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"id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"quantity": 20,
"reference": "ref001",
"description": "Huile lesieur 5 litres",
"amount": 12000,
"discount": 10,
"measurementUnit": "bidon",
"createdAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
"updatedAt": "2025-01-14T16:59:11.016Z",
]
}
}

Paramètre Format Description Obligatoire

message string Message d’erreur N/A

error string Error N/A

statusCode number statut code N/A

errors string Détails d’erreur N/A

Exemple de réponses d’erreur

Code 400 : Erreur dans la requête

Headers
• Content-Type:application/json
Body
{
"message": "Point of sale is not valid",
"error": "bad_request",
"statusCode": 400
}

Response
Code 401 : erreur d’authentification
Headers
• Content-Type:application/json

Page 19 sur 26
Body
{
"message": "Invalid API Key",
"error": "unauthorized_exception",
"statusCode": 401
}

API #2 : Certification de facture d’avoir

POST: $url/external/invoices/id}/refund

Paramètres

Paramètre Format Description Obligatoire

L’identifiant de la facture d’origine

doit être récupéré dans la réponse
id string de la requête de certification, puis Y
transmis dans l’appel à l’endpoint
correspondant.

items Array Liste des articles Y

id de l’article sur lequel on veut faire

id string Y
un avoir

quantity number La quantité de l’article à retourner Y

Requête
Body
{
"items": [
{
"id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"quantity": 10
},
{
"id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"quantity": 20

Page 20 sur 26
}
]
}

Exemple de requête Curl

curl --location 'http://54.247.95.108/ws/external/invoices/e2b2d8da-a532-4c08-9182-
f5b428ca468d/refund' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: ••••••' \
--data '{
"items": [
{
"id": "bf9cc241-9b5f-4d26-a570-aa8e682a759e",
"quantity": 20
},
{
"id": "50b5c9d9-e22d-4dce-ba3c-5d2519c3418f",
"quantity": 10
}
]
}'

Exemple des réponses

Paramètre Format Description Obligatoire

ncc string Identifiant contribuable N/A

reference string Numéro de la facture N/A

Code de vérification à convertir en
token string N/A
QR code
warning string Alerte sur le stock de sticker N/A

balance sticker int Balance sticker facture N/A

Code 201 : Succes

{
"ncc": "9606123E",

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"reference": "A9606123E2500000006",
"token": "http://54.247.95.108/fr/verification/019465ca-c27c-700e-ba3f-09d0759b9170",
"warning": false,
"balance_sticker": 178}

Code 401: Erreur authentification

{
"message": "Unauthorized",
"error": "unauthorized_exception",
"statusCode": 401
}

Code 500 : Endpoint non accessible

{
"message": "Internal Server Error",
"error": "internal_server_error",
"statusCode": 500
}

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 5. Tests et Validation
- Effectuer des tests unitaires sur des cas de validation et d'erreur ;
- Valider l'envoi et la réception des données sur la plateforme FNE ;
- Corriger les erreurs identifiées avant la mise en production.

6. Mise en Production
- Passage en environnement de production : une fois que les tests seront validés au
niveau de l’environnement de test, l’URL de production sera transmise par la DGI après
validation des tests ;
- Assurer une surveillance des transactions API pour détecter d'éventuelles
anomalies ;

7. Support et Maintenance
- Surveillance des logs et gestion des erreurs ;
- Mise à jour des accès et des paramètres si nécessaire ;
- Documentation et formation des utilisateurs internes.

8. Contact et Assistance
Pour toute assistance, contacter le support technique de la plateforme FNE à l'adresse :
« [email protected] »
Cette procédure assure une intégration efficace et sécurisée de l'API entre les ERP des
entreprises et la plateforme FNE. Veuillez suivre chaque étape attentivement pour garantir le
bon fonctionnement du système.

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 VI- ANNEXES

Annexe 1 : Lexique
Obligatoire
Paramètre Format Valeurs possible
(O = Oui / N = Non)
sale : vente,
invoiceType string O
purchase : bordereau d’achat
cash : espèce
card : carte bancaire,
check : cheque,
paymentMethod string mobile-money : mobile money, O
transfer : virement bancaire,
deferred : à terme

B2B : Le client est l’entreprise

ou professionnel possédant un
NCC,
B2F : le client est à
template string l’international, O
B2G : le client est une institution
gouvernementale,
B2C : le client est un particulier

true : vrai,
isRne boolean O
false : faux
XOF : Franc CFA
USD : Dollar American
EUR : Euro
JPY : Yen Japonais
CAD : Dollar Canadien
foreignCurrency string GBP : livre sterling Britannique N
AUD : Dollar Australien
CNH : Yuan chinois
CHF : Franc Suisse
HKD : Dollar Hong Kong
NZD : Dollar Neo-Zelandais

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 TVA : TVA normal de 18%,
TVAB : TVA réduit de 9%,
taxes string TVAC : TVA exec conv de 0%, O
TVAD : TVA exec leg de 0%
pour TEE et RME

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Annexe 2 : Codes erreur

Code Description

200, 201 Succès

400 Erreur dans la requête

401 Erreur d’authentification

500 Endpoint non disponible

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