DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année: 2024 IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT La présente
Direction des Impôts OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE déclaration
Wilaya de : BATNA Mois : NOV DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT
doit être
déposée à
Inspection des impôts Trimestre
la recette
de : CDI M. SARL EVOLT des impôts
Recette des impôts A rappeler dans les
de : Obligatoirement Activité: INSTALLATION DES RESEAUX ET TRTAITEM DONNEE VINGT
CDI
PREMIERS
Commune: BATNA Adresse: RUE BOUGRANA ESSID-BATNA JOURS DU
MOIS
001905010013469 Identifiant fiscal / N.I.F CODE ACTIVITE
05714705105 Article d'imposition 502119
Taxe sur l'activité professionnelle au taux de 1,5%
Code Opérations imposables Chiffre d'affaires Montant à
Brut Imposable payer (D.A)
C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50% -
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% - -
C1A13 Affaires sans réfaction - -
C1A14 Affaires exonérées -
C1A20 Recettes professionnelles (Professions libérales) -
TOTAL - - -
Acomptes IBS
Acomptes et solde Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (D.A)
E1M10
TOTAL -
IRG salaires et autres retenues à la source IRG/IBS
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (D.A)
E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères Barème
E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) 10%
E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux 15%
E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes 50%
E1L80 IRG / Autres retenues à la source SOLDE DE LIQUIDATION IRG EX 2014 20%
E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1) 24%
E1M40 IBS / Autres retenues à la source
(1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL - 0
Droit de timbre sur état
Code Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)
E2E00
4 TOTAL - -
Impôts et taxes non repris ci-dessus
CODE Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)
5 TOTAL - -
RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuabl Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A - Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ………………………………………
2 - AP/IBS C/201001/M1 - le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observations éventuelles
déclaration conforme Payée par
3.1 - IRG/Salaires C/201001/100 - aux documents comptables Chq banque N°…………………
3.2 - IRG/Autres retenues SOLDE A: du …….......Agence………
3.3 - IBS/ Ret. à la source C/201001/M2 et 3 le:17/12/2024 Chq poste……… du………….
-TIC C/201003/303/A/B En numéraire……………….
Cachet, Sig Prise en recette
4 - Droit de timbre C/201002/201 - par quit. N° …………………
5 - Autres C/…………… - SOCOMIB A ………..…le………………
7 - TVA C/201003/300/A/B/C - Le receveur des impôts
Cachet, Signature
MONTANT TOTAL A PAYER -
Déclaration établie par le
Cabinet comptable BOUHALI
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables
Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 23 du CTVA) 9%
E3B12 Prestations de services (art. 23 du CTVA) 0 0 " 0
E3B13 Opérations immobilières (art. 23 du CTVA) 0 "
E3B14 Actes Médicaux 0 "
E3B15 Commissionnaire et cortiers 0 "
E3B16 Fournitured'énergie 0 "
E3B21 Production : biens, produits, denrées
RE 19%
E3B23 Travaux immobiliers autres que ceux de 7% 0
E3B24 Professions Libérales
E3B25 Opérations de banques et assurances
E3B26 Prestations de téléphone et télex
E3B28 Autres prestations de services 0 0 0
E3B31 Débits de boissons
E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA)
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA)
E3B34 Tabacs et allumettes
E3B35 Spectacles, jeux divertis autres
E3B36 Autres prestations (art. 21 CTVA)
E3B37 Consommations sur place
TOTAL GENERAL DES C.A 0 0 0 0
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES DEDUCTIONS MONTANT C - Total des droits dus 0
E3B91 Précompte antérieur - E3B97 Régularisation du prorata
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) 1,104,617 (art.40 CTCA)
E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)
E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) TOTAL A RAPPELER (C) 0
E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) B - Total des déductions 1,104,617
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B)
Total des déductions a opérer(B) 1,104,617 (A porter dans cadre récapitulation) 1,104,617
E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C)
DESIGNATION DE L'ENTREPRISE N° ARTICLE:05714705105
SARL EVOLT
INSTALLATION DES RESEAUX ET TRTAITEM DONNEE
RUE BOUGRANA ESSID-BATNA TVA A RECUPERER AU TITRE DU MOIS 11/2024
Désignation Exacte du fournisseur Numéro Article Date Numéro Montant Tva
NIF Fournisseur Adresse Registre Imposition Facture Facture Hors Taxes Facturée
099916000884450 SPA ALGERIA BUSINESS MULZONE ACT N°146 SECTION 0 0019B0226060 16174303304 1/6/2024 CR050026 182,950.00 34,760.50
000116001785645 SARL ALIEF LOT01 HAMIZ DAR EL BEIDA 01B0017856-02/16 16202103014 1/17/2024 FA24000116 170,000.00 32,300.00
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 1/23/2024 003/2024 732,636.62 139,200.96
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 1/30/2024 005/2024 373,148.16 70,898.15
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 2/3/2024 008/2024 799,532.57 151,911.19
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 2/10/2024 0013/2024 694,440.00 131,943.60
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 2/15/2024 0017/2024 740,738.40 140,740.30
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 2/22/2024 0026/2024 703,703.76 133,703.71
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 2/22/2024 0023/2024 601,851.90 114,351.86
0001905022606085 BOUCHACHOUA MOUNIR AIN M'LILA BATNA 04/00-2072481A24 4281011479 2/19/2024 0020/2024 787,037.10 149,537.05
0015160099704419 EURL SOLINTIS EL ACHOUR 15B0997044 16520519112 8/5/2024 61 26,000.00 4,940.00
TOTAL 5,812,038.51 1,104,616.78
