COMPTE-RENDU FORMATION RMA

Réalisé par :
EHSAINI MOULAY ABDESLAM
RM Parrain : Saida AIT OUAJJA
22/02/2017
 Je remercie tout d’abord la direction du

groupe Label’vie, de m’avoir donné

l’opportunité d’intégrer son organisme en tend

que RMA pépinaire et particulièrement la

direction RH représenté par Mme. Ilham

SOUSSI pour le rôle qu’elle a joué dans le

processus de mon intégration au sein du

groupe Label ‘vie.

Je tiens à remercier également le directeur

régional Mr. Said FADIL.

Mes gratitudes vont particulièrement à mon

RM parrain Mme. Saida AIT OUAJJA qui m’a

encadré et m’a aidé a effectué ma mission tout

 Dans le cadre de ma formation en tant que RMA au sein
du magasin Carrefour Market El Jadida mon objectif
principal est l’intégration et la familiarisation avec la
culture du groupe Label vie et acquérir une expérience
pratique pour mieux assurer mes fonctions.
I. Planning de formation :
Nom & Prénom
Date Service Fonction Objectif
du responsable

25 novembre 2016 Direction Historique magasin ; tourner magasin ;

RM Saida AIT OUAJJA
connaitre les différents services

26 novembre 2016 Réceptionnaire Tarik AMIR Comprendre l’organisation et le

Réception
fonctionnement de la réception
magasin Halim EL
28 novembre 2016 Contrôle réception marchandise
MOUSATAPHA

Accompagner le technicien du site dans

29 novembre 2016 Technique Technicien du site Saad LOUBIDI une journée type de travail pour
connaitre ces taches

30 novembre 2016 Saisie Connaitre les tâches d’une opératrice de

Opératrice de saisie Sanaa JABROU
saisie

Services contrôle Mohammed

Connaitre les tâches et les responsabilités
Contrôle FAKRINA + Halim
site d’un contrôleur de gestion
1 décembre 2016 ELMOUSTAPHA

Caisse centrale Comprendre l’organisation et les

Chef de Caisse AICHA JENNANI
procédures de la caisse centrale

2 décembre 2016 Gestion des stokes Connaitre les procédures et les tâches
GDS Rachid RIHANI
d’un GDS

Permettre la connaissance des méthodes,

techniques et des outils afin de maîtriser
ses approvisionnements, son
Du 3 décembre 2016
PGC Manager PGC Khalid EZAKRI assortiment, son implantation, son
au 08 janvier 2017
organisation, sa gestion, réaliser l’analyse
de son activité et de dynamiser les
résultats des rayons PGC.
 Maîtriser les techniques de coupe et de
Chef de rayon
boucherie hyper Saïd AITLKADI découpe respectant la qualité des
Bouskoura produits, optimisant les rendements et
valorisant leur état final de présentation
Du 09 janvier 2017 Boucherie / au client. la connaissance des méthodes,
au 05 février 2017 volaille
principes et techniques afin de pouvoir
Chef de rayon
Abdelah analyser ses résultats, maîtriser les
boucherie Tadart
rendements matières, piloter les marges
et développer les résultats du rayon.

Acquérir les méthodes, principes et

Du 06 au 21 février Chef de rayon OUARTAN techniques afin de maîtriser les
Poissonnerie
2017 poissonnerie Mohammed rendements, piloter les marges et
développer les performances du rayon.

II. Constat de fonctionnement de la réception marchandise :

1. Réception d’un fournisseur directe :
Après ouverture du magasin le réceptionnaire s’assure du bon fonctionnement
de tous les équipements de la réception marchandise (balances, monte-
charges, …).
La réception marchandises débute par un contrôle qualitatif et quantitatif de la
marchandise à l’aide du bon de réception manuel pour le réceptionnaire et
avec le BL pour le contrôle. Après contrôle le réceptionnaire et le contrôle
rapproche le bon de réception et le BL pour éviter toute anomalie. Le BL doit
comporter le cachet de la réception, le nom du réceptionnaire, ça signature, la
date et un N° d’entrée a partir du registre de la réception, ce registre comporte
les renseignements pour garder la traçabilité des opérations de réception : (N°
d’entrée, la date, le non du fournisseur, la température du camion, et le N° du
bon de commande Gold).
Le BL et donnais au livreur et une copie et gardé pour constituer un dossier de
réception, qui comporte le BL ou facture fournisseur, un bon de commande
Gold et un bon de réception manuel.
Après construction des dossiers de la réception, le réceptionnaire communique
à l’opératrice de saisie les dossiers de réception finalisé, pour la saisie de ces
dossiers sur GOLD.
2. Réception plate forme :
La réception de la plateforme est réalisé avec la même procédure de réception
sauf que il y’a un contrôle de la feuille de route pour les camions, plombage du
camion, le contrôle des numéros des supports.
Le dossier des livraisons plateforme doit comporter un bon d’expédition de la
plate forme et la feuille de route.
3. Retour immédiat :
C’est un retour de la marchandise d’une marchandise jugé non conforme par le
réceptionnaire soit un article avec une DLC non conforme, articles cabossé ou
avec un emballage défectueux, articles non commandé, articles non
référencié...
Le formulaire utiliser c’est bon de retour immédiat, il doit comporter le motif
du retour, le code à barre, la désignation et quantité, plus la signature du
livreur du réceptionnaire et du contrôle.
4. Avoir :
L’avoir ce fait pour traiter un écart entre le bon de livraison et les quantités
réelles (physique) de la marchandise livrait.
Le formulaire utiliser c’est le bon de retour avoir.
5. Retour définitif :
C’est le retour de la marchandise non vendu ou en sur stoker avec une clause
de retour déjà convenu avec le fournisseur.
Le formulaire utiliser c’est bon de retour définitif, il doit comporter le code à
barre, la désignation et quantité, plus la signature du livreur du réceptionnaire
et du contrôle.
Nb : L’avoir les bons de retours immédiats et définitifs doit êtres enregistrés
dans le registre de sortie avec un numéro chronologique, avec un cachet de
sortie sur le BL.
6. Retour plat forme sec :
Un état de marchandises sec défectueuses ou sur stocke en voyer aux achats
pour négocier la quantité à retourner à la plat forme. Un bon de retour et saisie
par les achats dans Gold et un planning d’enlèvement est communiqué au
magasin. Un bon de retour Gold doit accompagner le retour et les supports doit
être identifié.
III. Journée de travail du technicien site :
Objectif du technicien site c’est de veiller sur le bon état de fonctionnement de
tous les équipent du magasin.
La journée du technicien commence par une tourner dans le magasin pour
s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble du matériel du magasin : (les
chambres froides, les vitrines frigorifiques, machine à glace, installations
électrique, parc informatique, montes charges, tapis roulant, ascenseurs,
climatisation, assainissement, plomberie, groupe électrogène,..).
Le technicien remplie c’est check-lists journalières, hebdomadaires et
mensuels et un tableau de bord de consommation d’énergie.
Une check-list audit technique et remplie par le RM, pour évaluer la prestation
du technicien site.
Parmi les objectifs principaux du technicien c’est l’optimisation de l’énergie par
la rationalisation de consommation d’électricité, l’eau et l’optimisation le
budget maintenance.
IV. Les tâches d’une opératrice de saisie :
1. Les changements de prix :
L’opératrice de saisie commence ça journée par la communication de la liste
de changement des prix à l’ensemble du personnelles concerné, elle procède
au changement de ces prix sur Gold et la descente des prix sur les balance.
2. Le tableau du CA vs historique :
L’opératrice de saisie remplie le tableau du CA par famille et la pénétration
clients par rayon, le tableau nous permet de ce comparé par rapport à
l’historique. Ce tableau et envoyer au RM et la direction régional pour analyse.
3. Vérification du pointage du personnelles :
Elle contrôle aussi le système de pointage EVOTAIM et rajoute les repos, les
récupes, les cognées, maladie ex…
4. La saisie des dossiers de réception sur GOLD :
L’opératrice de saisie ce déplace à la réception marchandise pour récupérer les
dossiers finaliser par le réceptionnaire, elle les comptes et enregistre leurs N°
d’entrées dans un registre de passation de consigne avec le réceptionnaire.
Tous les dossiers sont traités sur GOLD en ce basent sur le N° d’entrée et le N°
du bon de commande pour assurer la traçabilité. A la fin de la saisie des
dossiers de la journée, l’opératrice de saisie classe les dossiers, les regroupe
dans une chemise accompagné par un tableur d’état de suivie des dossiers
saisie traité sur GOLD en mentionnent la date de la journée. Ces dossiers sont
prés à l’envoi au service facturation après contrôle et cachet du MR.
5. La saisie des commandes sur GOLD :
Toutes les commandes sont traitées sur GOLD après la passation des
commandes par les responsables de rayon et le contrôle du GDS des
commandes RAO.
6. Le traitement de la démarque connue :
La démarque connue est saisie sur GOLD on fonction du motif de la DC, après
la signature du bon démarque par le collaborateur et le RM du magasin. La DC
et contrôler par le contrôle, qui vérifie les quantités et les produits casse en
rapprochent entre la correction du stocke, document GOLD et les quantités
réelles pour procédé à la destruction et le rejet du démarque.
7. Messagerie interne :
Les mails sont contrôler à chaque fois et communiquer à la personne concerné
à l’aide de l’application ZIMBRA.
En cas de réclamation, sont traité par un système de réclamation interne.
En cas de panne ou disfonctionnement informatique, ils sont traités par un
système de helpdesk appelé EASYVISTA.
8. La gestion du consommables :
L’opératrice de saisie gère aussi les consommables soit :
- Les produits d’hygiènes (nettoyant désinfectons, papier essuie main,
gants, calot, ….)
- L’emballage (barquettes, films alimentaires, sac Krafft FLEG, barquettes
TRAD, bobines stand fromage et charcuterie, bobines boucherie,
bobines poissonnerie,….).
- Les fournitures bureau
- Les bordereaux de la réception.
V. Les tâches et les responsabilités d’un contrôleur de gestion :
Le contrôle et responsable de tous les entrée et sortie de tous types de
marchandise, du matériels et des personnes,…
Le contrôle assiste la réception dans l’objectif est de s’assurer que l’ensemble
des étapes de la réception des marchandises ont été respecté (procédures,
évaluation quantitative et qualitative.
Le contrôle est responsable aussi de la correction du stock dans GOLD de la
démarque connue, les transferts inter site, les retours à la plate-forme.
Le contrôle devant caisse surveille les flux et s’assure du bon déroulement des
opérations caisse, responsables des retours clients et des annulations ticket
après accord de la permanence et/ou RM.
A la fin de la journée le contrôle caisse vérifie les recettes des caissiers et
s’assure de l’écart, qui est avec une tolérance de ± 10 Dh, si l’écart dépasse les
- 10 Dh ou + 10 Dh une Re-vérification de la recette est nécessaire pour la
validation sur Orkaisse.
1. Parmi les taches principales d’un contrôleur :
La surveillance de l’activité commerciale du magasin, en vue d’éviter les vols et
les actes de malveillance.
La gestion des situations d’urgence (équipes de 1ère Interventions et 2éme
intervention, secourisme et lutte contre l’incendie.)
VI. L’organisation de la caisse centrale :
L’objectif principal de la chef de caisse centrale c’est l’organisation du travail
des caissières par jour et par tranche horaire, à partir des prévisions de
chiffre d'affaires et de la fréquentation du magasin. Elle assure la tenue des
documents comptables liés à l'activité des caisses et des mouvements de
fonds. Il assure aussi la sécurité du circuit financier, Règle les éventuels
litiges avec la clientèle, Identifie les litiges clients, les chèques sans provision
et/ou la différence de prix, et effectue les opérations appropriées et elle est
responsable de la gestion de la caisse dépense du magasin.
1. Les principales taches de la caisse centrale :
 Répartir, planifier et contrôler le travail des hôtes de caisse.
 Former, participer au recrutement et à l'appréciation de son personnel.
  Tenir les états statistiques et les interpréter (CA, fréquentation clients, la
rapidité, taux de scanne, ex..).
 Fournir la monnaie aux hôtes de caisse, contrôler les fonds de caisse.
 Effectuer régulièrement les prélèvements de caisse et les transferts au
coffre.
 Vérifier les recettes.
 Rapprocher et contrôler les documents émanant des caisses et de la
comptabilité.
 Régler les réclamations avec la clientèle (différence de prix (GPB), retour
marchandise, avoir, ex…).
 Veiller au bon fonctionnement des caisses et communique les
dysfonctionnements au technicien site.
VII. Les tâches et les attributions d’un GDS (Gestionnaire Des Stokes) :
La journée d’un GDS début par une tournée générale dans les rayons, ligne de
caisse (vérification des retours articles aux rayons) et à la réserve. Il contrôle et
veille sur les différentes taches : (le remplissage par produits existant à la
réserve, le nettoyage et facings) de telle façon à compléter le travail de la veille.
Après il visualise le CA Magasin, par l’extraction des ventes de la veille pour
s’assurer de leur remontée sur GOLD.
Il vérifie l’intégration des commandes sur GOLD, il vérifie aussi les factures, la
listes de colisage, identifie les écarts d’expéditions et les restes à quai entrepôt.
Il traite les différents écarts des stocks négatifs et stocks 0 et régularise les
anomalies des stocks à l’aide des mouvements de correction sur GOLD.
Responsable du suivi des réceptions du jour et du contrôle des ruptures et de
vérification du remplissage en rayons des produits livrés en J-1 et contrôle les
articles retournent à la réserve après remplissage.
Ensuite il visualise les propositions de commande gérer par le RAO, et la
remonté des anomalies constaté au responsable RAO.
Il réalise un 2éme tournée magasin pour s’assurer du bon rangement de la
réserve et le respect du zoning par département par rayon par famille par sous-
famille et par articles.
 Il contrôle le traitement de la DC, les propositions de commande des
fournisseurs directs selon le planning des commandes, la saisie de tous les
dossiers de réception, valide la proposition de commande RAO et remplie le
tableau de bord RAO.
VIII. Département P.G.C. :
P.G.C. est l’acronyme utilisé pour désigner les produits de grande
consommation.
Les PGC sont généralement les produits les plus fréquemment achetés par les
ménages en grande distribution (marques alimentaires, produits d’entretien et
d’hygiène, etc.).
Le département P.G.C et répartie comme suite :
1. Structure marchandise :

ALCOOL

LIQUIDE
Rayon des
produits
alimentaires
EPICERIE

Départements
BISCUITERIE
P.G.C.

ENTRETIEN
Rayon des
produits non
alimentaires
BEAUTE-SANTE

Figure 1 : Les différents rayons du département P.G.C.

DÉPARTEMENT PGC 10

RAYON ALCOOL BISCUITERIE EPICERIE LIQUIDE BEAUTE-SANTE ENTRETIEN

100 130 120 110 150 140

BIERE HUILLESN ASSISON LES EAUX HYGIENE PET FOOD

GATEAUX- DESSERT 40
10 30 20 60 50

VINS BOISSONS CHAUDE PATES FECULENTS EAU BEAUTE LAVAGE

11 51 33 23 61 51

CHAMPAGNE PETIT-DEJEUNER SUCRE B. NON GAZEFIEES CAPILLAIRE ENTRETIEN

12 42 35 24 62 52
FAMILLE
ALCOOLS FORTS CONFISERIE SIROPS ET B. DESHY PARAPHARMACIE DROGUERIE
BOUILLONS/ASSAISONNEMENT 37
13 46 25 63 53

BISCUIT APERITIF POTAGES / SOUPES B. GAZIFIEES ACCESSOIRE HYGIENE PAPIER

44 38 26 64 54

ALIMENT SPECIAUX 55 PRODUITS AU MONDE 45

 a) Rayon liquide :
Famille Sous-famille Nombre de référence
B. GAZEIFIEES AUTRES B. GAZEIFIEES 54
COLAS 47
FRUIT. ET PULPE 20
FRUITEES 153
B. NON GAZEIFIEES A BASE DE THE/A BASE DE CAFE 19
AUTRES [Link] GAZEIFIEES 5
BOISSON FRUITS 75
JUS ABC/NECTAR 162
PUR JUS 31
EAU EAU AROMATISEE 6
EAU GAZEUSE 46
EAU PLATE 88
SIROPS ET B. DESHY. SIROP 63
Total général 769

b) Rayon épicerie :
Famille Sous-famille Nombre de référence
BOUILLONS/ASSAISONNEMENT ASSAISONNEMENT 391
BOUILLONS 123
CONSERVES CONSERVES LEGUMES 364
CONSERVES POISSON 303
CONSERVES VIANDE/PLATS 12
FARINE/SEMOULE COUSCOUS 118
FARINE BLE DUR 71
FARINE BLE TENDRE 93
SEMOULE 39
HUILES ALIMENTAIRES HUILES 175
PATES FECULENTS PATE ALIMENTAIR 1
PATES/FECULENTS BLE/PUREE 32
LEGUMES SECS 70
PATES ALIMENTAIRES 425
RIZ 101
POTAGES/SOUPES DESHYDRATES 34
LIQUIDES 9
PRODUITS DU MONDE ASIATIQUE 169
LIBANAIS 3
MEXICAIN 56
SAUCES ET CONDIMENTS LEGUMES CONDIMENTAIRES 93
SAUCES CHAUDES 156
SAUCES FROIDES 282
VINAIGRE/SAUCE SALADE 136
SUCRE EDULCORANTS 26
LINGOTS/PAIN 12
MORCEAUX 44
POUDRE 23
Total général 3361
 c) Rayon biscuiterie :
Famille Sous-famille Nombre de référence
A TARTINER AUTRES PATES A TARTINER 41
CHOCOLAT 68
CONFITURE/GELEE 200
MIEL 185
AIDE PATISSERIE/DESSERTS AIDE PATISSERIE 135
DESSERTS 129
FRUITS SECS 106
FRUITS SIROP 36
LAITS 42
ALIMENTS SPECIAUX ALIMENTATION INFANTILE 73
BIO 158
DIETETIQUE 67
BISCUITERIE BISCUITERIE INDIV. 114
BISCUITERIE PACKS 514
PATISSERIE INDUS INDIV. 56
PATISSERIE INDUS PACK 109
BOISSONS CHAUDES CAFES SOLUBLES/CHICOREE 79
CAFES TORREFIES 167
PETIT DEJ CHOCOLATE 48
THES/INFUSIONS 351
CEREALES ET BARRES BARRES CEREALIERES 46
CEREALES ADULTES 105
CEREALES ENFANTS 88
CHOCOLATERIE CHOCOLAT SAISONNIER 127
CONFISERIE DE CHOCOLAT 233
TABLETTES 179
CONFISERIE CHEWING GUM S/SUCRE 104
CHEWING GUM SUCRE 11
CONFISERIE DE SUCRE 331
CONFISERIE S/SUCRE 80
PANIFICATION AUTRE PANIFICATION 3
BISCOTTES 21
PAIN GRILLE 26
SNACKING SALE BISCUITS SALES 58
CHIPS ET EXTRUDES 286
GRAINES 166
Total général 4542

d) Rayon entretien :
Famille Sous-famille Nombre de référence
DROGUERIE DESODORISANT 183
EMBALLAGE MENAGER 116
ENTRETIEN CUIRE ET CHAUSSURE 59
INSECTICIDE 67
PRODUIT ALLUMAGE 4
TISSU-TAMPON 93
ENTRETIEN CUISINE 156
MAISON 103
NETTOYANT MENAGERS 311
SANITAIRE 89
HYGIENE PAPIER ESSUIE TOUT 54
HYGIENE BEBE 192
MOUCHOIR 123
PAPIER HYGIENIQUE 86
LAVAGE ASSOUPLISSANT 144
LAVAGE LINGE 310
SAVON MENAGE 78
SOIN LINGE 38
PET FOOD ALIMENT CHAT 161
ALIMENT CHIEN 96
Total général 2463

e) Rayon beauté-santé :
Famille Sous-famille Nombre de référence
ACCESSOIRE ACCESSOIRE BEAUTE 138
ACCESSOIRE DE COIFFURE 142
ACCESSOIRE DE DOUCHE 50
BEAUTE MAQUILLAGE 409
PARFUMERIE ALCOOLISEE 64
PRODUIT SOLAIRE 106
RASAGE ET SOIN HOMME 232
SOIN DU VISAGE 424
SOINS DU CORPS 397
CAPILLAIRE COLORATION 237
MAINTIEN DE LA COIFFURE 119
SHAMPOOING 630
SOIN CHEVEUX 353
HYGIENE BAIN DOUCHE 399
BEBE 196
COTON ET COTON TIGE 65
DEODORANT 424
HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 502
HYGIENE FEMININE 303
INCONTINENCE 24
SAVON 237
PARAPHARMACIE PARAPHARMACIE 65
Total général 5516

2. La logique d’implantation :
 Les règles d’implantation sont propres à chaque enseigne voir même à
chaque typologie de magasin. Elles dépendent de la politique d’enseigne, de la
politique de prix, de l’importance de l’assortiment, du type de mobilier, de la
lisibilité de l’offre, de l’aspect de masse recherché et de la rentabilité. Chaque
enseigne, pour chaque format de magasin, a ainsi ses clés de répartition afin
d’affecter à chaque zone, chaque rayon une quote-part de linéaire ou de
surface de vente.
Il n’y a pas donc d’implantation type chaque enseigne garde jalousement la
sienne.
L’implantation des linéaires doit tenir compte de trois facteurs principaux :
 Le sens majoritaire de circulation du client.
 Notion produit léger (en haut), produit lourd (en bas).
 Présentation du plus chère au moins chère.
a) Type d’implantation:
Pour implanter les produits en linéaire on distingue :

L’implantation verticale L’implantation horizontale :

En général, c’est la méthode de Les produits sont implantés

classification la plus préférée car elle horizontalement pour rendre le choix
apporte un certain nombre d’avantages: facile.
Flux de circulation client (le client ne
recule pas)
Recherche verticale de la part du client
Équilibre de la rentabilité entre les
familles (pas d’emplacement préférentiel)
Lisibilité des familles
Mise en valeur : facilité de présentation
de produits complémentaires à la famille

b) Choix des niveaux en linéaire :

 photos ci-dessous :
 La contribution à la réalisation de la nouvel implantation P.G.C. voir les
promotionnel.
tous les dix à quinze jours pour en conserver l’impact publicitaire et
Il s’agit d’emplacement provisoire dont les produits en promotion tournent
c) TG :
P r iv ilé g ié
p o u r le s
a r ti c le s
p o n d é re u x
(g ro s
c o n d iti o n n e
m e n t ) , le
v r a c o u le s
p a n ie r s .
C ’e s t le
le n iv e a u d e s p ie d s
n iv e a u le
m o in s
fPa lu a b le ,
v osr le
d
n 'o iv eu ala u est
n réoc cehs seitdée s
p
d
m a in s
yGe’u é nnxé rreaatplepme l
u
d
feanectile lao nm ye n t
L e n iv e a u d e s
m
ap claac creceshsleaibnsle
d ,is
e
p .reo ille
m d u it le s
u rs il
p slut .s
e
s u s c e p ti b le
s de
d é c le n c h e s L e n iv e a u d e s y e u x
uOnnaoc b h ti
a te n t
d ’im
d e s p u ls io n
(r né o s u lt a tasu , à
u v e
fvoarrtia e bim le sa g e
s eelomnala
d rq u e , ( c a s q u e tt e )
fhoarut et e u r d e
la
n o t o r ié t é
chapeau
t at blelesttpelu.P
e sl L e n iv e a u d u
rues nlat a b le s ) .
h a u te u r e st
gra n d e
m o in s b o n s
s o n t le s
r é s u lt a t s .
élément:
On distingue quatre niveaux de présentation de marchandises dans un
 Photo 1 : Nouvel implantation rayon liquide

Photo 2 : Nouvel implantation rayon biscuiterie

Photo 3 : Nouvel implantation rayon pates féculents
 3. Promotionnelle :
La compagne promotionnelle est une opération ponctuelle servant à influencer
les ventes sur le court terme. Il s’agit donc, d’ensemble de techniques de
stimulation des ventes organisées autour d’une offre temporaire à destination
du consommateur final ou de la distribution.
4. Les types de promotions :
a) Promotion produit ou distributeur :
C’est le fournisseur qui conçoit la promotion sur ses produits et en propose
la mise en œuvre au magasin.
b) Promotion consommateur :
C’est le magasin qui met en œuvre la promotion sur les produits des
fournisseurs mais il réalise celle de son magasin. On distingue deux types de
promotions :
 Nationale : généralement soutenues par la publicité (Dépliants, flayers …)
négociées par le siège.
 Locale : Négociation au niveau du magasin (Promotion interne, gratuités,
bons de réduction……).
5. Etapes d’une promotion :
a) Préparation :
 Etablissement d’un planning (timing)
 Choix des articles (Sélection des produits).
 Elaboration d’un tableau final.

b) Négociation :
 Type de mise en avant.
 Types de remises : Les décrochages des prix (prix barrés, bons de
réduction immédiate, produits gratuits)
  Les engagements: prévoir les bonnes quantités pour éviter toute
éventuelle sous-évaluation ou sur- évaluation.

c) C-REALISATION:
 L’inventaire du stock initial (Rayon + Réserve)
 Passation de la commande promo
 Manuel sur la passation d’une commande.
 Plan TG.
d) Le suivi quotidien des ventes d’une promotion :
Le manger PGC doit mettre en place, un suivi rigoureux des produits en
promotion (contrôle qualitatif et quantitatif) :
 Suivi des ventes :
Édition des ventes chaque jour.
 Suivi du stock :
Suivre la détention des produits promotionnels (de « J à J+10 » pour éviter
les risques de rupture).
 Suivi des mises en avant :
Réagir à temps pour chaque situation particulière.
e) La Reconstitution du stock :
A j-2 il faut procéder à la passation de commande pour les articles en
promotion dont le stock risque d’être épuisé.
Cette opération a pour but d’éviter les ventes en marge négative.
f) Objectif du cahier d’événements :
 Développer un contexte de communication
 Rendre compte des différentes activités avant, pendant et après chaque
dépliant.
 Sensibiliser les équipes au rôle important des évènements interne et
externe qui impacte notre CA
 6. Les taches du manager PGC :

Taches Descriptif

Contrôle Confronter la présence // aux plannings : créer l'entraide

présence en cas d'un sous effectif dans un rayon.
Consultation CA Lecture attentive pour avoir une idée sur les familles qui
de la veille dérapent.
Briefing avec les ELS (CA de la veille, objectif de la
journée, information, répartition des taches relatives aux
anomalies constatées le J-1 avec délais…etc).
Tournée des rayons: hygiène/niveau de
remplissage/contrôle MEA /ruptures/
Tournée du
magasin et Balisage-signalétique /cross merchandising/cohérence des
animation des implantations…etc.
équipes
Tournée dans les réserves pour voir les stock/qualité du
rangement/zone démarque-retour

Contrôler l'avancement des actions en cours.

Boite e-mail Consulter le courrier Zimbra

Imprévus Gestion des imprévues

Attente clients et
environnement Consulter le registre des réclamations.
magasin
Contrôle qualité des commandes, RAO et niveau du
stock/rayon.
Gestion
Point sur la démarque connue de la journée (état GOLD).

Boite e-mail Consulter le courrier Zimbra

S'assurer des feed back / à la demande assistance réseau:

Remontées du consolidation d'une information/inventaire/ retrait…etc
jour
Contrôler et valider les remontées engagements et push.

Imprévus Gestion des imprévues

Boite e-mail Consulter le courrier Zimbra

 Réouverture de Tournée dans le magasin pour s'assurer que la
17 h réouverture de 17h est que le magasin est bien achalandé
Etat de présence:
Ressources
retard/absence/récupération/congé/recrutement/climat
humaines
social….etc
Animer et
assurer le Service client (accueil/ligne de caisse/stand et
commerce du balance)/réassort TOP vente, MEA …etc
soir

les rendez-vous hebdo:

Anticipation CA de la semaine s+1:décortiquer l’historique

(tops par famille) pour actions.
Commerce
Contrôler et valider d'autres engagements: alcool/PGC/non
al …etc. (en fonction de la demande achat).

les rendez-vous mensuels:

Reporting
Analyse des résultats hebdo: CA, démarque.
mensuel
Anticipation CA du mois M+1:décortiquer l’historique (tops
par famille) pour actions.
Préparer, superviser l'inventaire alcool et traiter ses
écarts à chaud.

Contrôler et valider les commandes import CACI:PGC.

7. Inventaire générale PGC :

a) Préparation de l’inventaire :
A J-3 une réunion de préparation de l‘inventaire est tenu par le RM dans
l’objectif de déterminer le besoin en effectif et logistique nécessaire pour le
déroulement de l’inventaire.

La manager PGC s’assure que :

 Tous les dossiers de réceptions sont saisis sur « Gold » avant le
début de l’opération inventaire.
  Les gratuités référencées et vendables sont inventoriées
normalement et valorisées au dernier prix d’achat.
 Les gratuités non référencées (lot pour tombola, gratuités clients)
ne doivent pas être inventoriées mais doivent être isolées et
balisées «Gratuités valeur zéro».
 La démarque doit être totalement déclarée avant l’inventaire et
saisie avant minuit lorsqu’elle est constatée en cours d’inventaire.
 Les retours fournisseurs présents dans la réserve doivent être
inventoriés. Pour rappel, les bons de retour ne sont saisis dans
GOLD qu’après la sortie physique des articles retournés.
 Tous les transferts doivent être saisis dès la sortie physique de la
marchandise.
 Les articles consignés ne doivent pas être inventoriés. Ils doivent
être balisés «Articles consignés valeur zéro».
b) Zoning :
L’inventaire se déroule en découpant la surface de vente et les réserves en
plusieurs zones.
 Le plan est divisé en plusieurs zones et chaque zone possède un
code unique et significatif.
 Le RM et le manager PGC désigne pour chaque zone un
superviseur qui aura pour mission de veiller au bon déroulement
des différentes phases d’inventaire, et de retranscrire sur la fiche
de suivi de zone, l’évolution des opérations dans son univers.
 La fiche d’identification de la zone permet d’identifier clairement
chaque zone. Elle doit être affichée avant le début de l’opération.
  La fiche de suivi de la zone doit être affichée à coté de la fiche de
zone et renseignée par le superviseur de zone au fur et à mesure
de la réalisation des phases d’inventaire.
c) Le déroulement de l’inventaire :
Planning d’inventaire :
Il fait suite à la réunion de préparation d’inventaire et retranscrit de manière
claire et détaillé les différentes phases d’inventaire, les responsables de chaque
opération et les délais de réalisation.
Le nettoyage :
Tout détritus ou produit étranger doit être enlevé des gondoles, des racks et
des rayons.

Le rangement :

 Regrouper les articles identiques au même endroit.

 Éclater les palettes hétérogènes.
 Stocker en haut des racks les palettes complètes et homogènes.
 Enlever les palettes des allées; les palettes supplémentaires doivent être
entreposées en bout de rack ou dans des zones de stockage identifiées
sur le plan du magasin
 Dispatcher les retours clients et retours caisses sur les rayons avant le
début de l’inventaire.
 Ranger les articles en pile comptable. S’il est impossible de les ranger en
pile comptable, ils doivent être fixés par des supports ou rangés dans des
sacs en plastique.
 Ne pas multiplier les endroits de stockage pour le même article.
 Séparer les articles ayant le même aspect mais différentes références.
 Pousser les articles contre le fond de gondole.
 Respecter un seul positionnement : horizontale ou verticale

Pré comptage :
  Certains produits rangés dans les réserves (saisonniers, à rotation lente),
font l'objet d'un pré comptage avant la date d'inventaire.
 Pour entraver l’accès, chaque palette précomptée est automatiquement
filmée et chaque carton précompté est automatiquement scotché.
Comptage :
 Le comptage se fait de gauche à droite, de haut en bas, d’élément à
élément, de rack en rack ou de gondole en gondole, et de zone en zone
 Le comptage des articles se fait en unité de vente consommateur.
 Chaque compteur est équipé d’un bloc de fiches autocollantes prévues à
cet effet.
 Après avoir compté la quantité totale de l’article, le compteur reporte
cette quantité sur la fiche ainsi que ses initiales et la colle sur le produit
du côté du code à barre.
 Les emballages d’articles exposés doivent être vérifiés lors du comptage
pour ne pas compter les emballages vides.
 Les placards des vitrines doivent être vidés lors du comptage.
 Les articles librairie ne sont pas comptés : ils doivent être totalement
scannés.
 Les quantités comptées dans la réserve sont reportées sur la feuille de
balisage.
 Les quantités comptées sont reportées sur l’étiquette fluorescente collée
à droite du produit.
 Le superviseur de zone matérialise la fin de comptage d’une zone sur la
fiche suivi de zone.
Contrôle comptage :

 Le contrôleur comptage doit recompter les articles :

- À forte valeur : articles image et son…
- À forte rotation : articles PGC…
- Mal rangés
- Dont la palette filmée précomptée a été ouverte
- Dont le carton scotché précompté a été ouvert
- Dont l’emplacement est difficile d’accès : casquette de
gondole, rack supérieur…
- Désignés par le contrôleur de gestion site.

 Si le contrôleur comptage détecte plusieurs erreurs sur la même zone, il

doit effectuer un contrôle plus accentué (voire exhaustif). En cas de
multiplication d’erreurs de comptage dans la même zone, le contrôleur
doit réclamer le recomptage de la zone.
  En cas d’erreur de comptage constatée dans la réserve, le contrôleur
comptage reporte la quantité correcte sur « la colonne quantité
contrôlée » de la feuille de balisage.
 En cas d’erreur de comptage constatée dans le magasin, le contrôleur
comptage reporte la quantité correcte sur une nouvelle étiquette
fluorescente et barre l’ancienne.
 Le contrôleur doit assister le collaborateur lors de la pesé des articles
inventoriés.

Balisage :
 Selon le volume des articles, la feuille de balisage est affichée sur le
carton ou la palette contenant ces articles.
 Le manager PGC doit veiller à la pose des étiquettes de balisage en bas à
gauche du produit.

Contrôle balisage :

 Contrôler que tous les articles ont été relevés.

 En cas d’erreur, rayer la quantité erronée sur le listing avec un stylo
rouge et reporter lisiblement la bonne.

Scanning :

 Le contrôleur doit scanner les articles de gauche à droite, de haut en bas,

d’élément à élément, de rack en rack ou de gondole en gondole, et de
zone en zone.
 Si un article n’est pas lu par le portable, le flasheur remplit « la fiche des
articles inconnus ».
 Dans la réserve, après avoir scanné le gencode, le contrôleur saisit la
quantité comptée ou contrôlée. Il appose ensuite une croix sur la
colonne scanning de la feuille balisage.
 Dans le magasin, le contrôleur appose une croix sur l’étiquette
fluorescente de l’article scanné.
 Après le pesage, le contrôleur saisie les quantités renseignés sur le
portable.

d) Correction d’inventaire :
La correction s’effectue dans le cas où les quantités validées ne sont pas
exactes, pour rectifier les écarts entre le stocke réel et le stocke théorique.
e) Mise à jour du stock :
Le basculement du stock est la dernière étape de l’inventaire après validation.

IX. Rayon boucherie / volaille :

1. Approvisionnement :
 Le chef de rayon passe sa commande à j-1 selon ces ventes en se basant
sur le Cadencier de commande
 Les étapes de passation de commande effectuées par le responsable
s’établissent comme suit :
• Vérification de stock disponible physiquement et les ventes pour
chaque article en se basant sur le Cadencier de commandes.
• Saisir et valoriser sa commande sur gold
• Déposer une copie de la commande à la réception
2. Réception Marchandise :
 Le jour J le responsable Réception marchandise et le responsable de
rayon ou second (jour de repos) assistent à la livraison.
 Le responsable de la réception Marchandises doit suivre certaines
exigences
• Les locaux de la réception doivent être dégagés et propres
• La réception de la viande doit se faire de 7 h à 15h du matin
• Le responsable de rayon et le réceptionnaire procède au contrôle
qualitatif (aspect, emballage, calibre, degré d’engraissement et
couleur) et quantitatif de l’ensemble de la livraison (présence
obligatoire d’une balance plateau et/ou suspendue)
Contrôle qualitatif quantitatif de la carcasse :

Photo 5 : Contrôle quantitatif

Photo 4 : Contrôle qualitatif
 • Les carcasses ou les caisses de la viande volaille directement
acheminées au frigo
• Les carcasses doivent être balisées par la fiche technique
La balance réception doit être nettoyée et vérifiée après chaque
livraison.

3. MISE & TENUE DU RAYON BOUCHERIE :

a) AVANT OUVERTURE :
Pour que le rayon soit prêt pour accueillir les clients dès l’ouverture il
faux vérifier les points suivants :
• La qualité des produits.
• La rotation.
• La présentation des produits.
• Le balisage des produits.
• La cohérence produit/promotion.
• La mise à jour des prix de vente au niveau des balances.
• La propreté des meubles et des vitres.
• La présence des barquettes et du film alimentaire.
• Le nettoyage et le rangement du Matériel dans le stérilisateur
• Le nettoyage et le rangement d’atelier et de la chambre froide
• La présentation du personnel (badge, gants, calot et tenue)
 b) APRES OUVERTURE :
 Responsabilisation du personnel : déléguer les tâches
 Nettoyer le mobilier régulièrement
 Remplissage du rayon sans rupture :
• Assurer les bonnes quantités et veiller à ce que le niveau de
remplissage soit homogène.
• Mettre le plus beau coté du produit face aux clients
• Vérifier la qualité des produits et enlever les produits abîmés.
• Respecter de l’implantation et suivre le balisage, les prix et les
panneaux promotionnels.

 Respect de la rotation des produits :

• Respecter la méthode FIFO (1ère entrée 1ère sortie)
• Eviter de trop stocker
• Nettoyer au fur et à mesure le rayon
 Ranger l’atelier et la réserve.
• Ranger l’atelier et la chambre froide en respectant la rotation des
produits selon la méthode FIFO (1ère entrée 1ère sortie).
 Pour maintenir un rayon attractif de l’ouverture à la fermeture du
magasin (réassort à 14h.00) il faut :
• Ranger les produits déplacés par les clients (LS volaille).
• Trier et éliminer les produits impropres à la vente (LS volaille).
• Éliminer les produits qui manquent de fraîcheur
• Réapprovisionner le rayon.
• Se débarrasser des déchets et les emballages vides dans la
poubelle et conserver les Étiquettes des DLC
 Un contrôle permanent du rayon doit être assuré par le responsable de
rayon et les employés.
 Préparation de la découpe pour le lendemain (Désossage, …)
c) LA FERMETURE :
 Préparation de la fermeture (20h00)
• Minimiser la Découpe et la préparation de la viande Hachée
• Nettoyage général (Chambre froide, atelier, Scie, Hachoir, Chariot,…)
4. Implantation type boucherie :
5. Implantation type volaille :
 6. Rendement des carcasses :
On doit réaliser un rendement pour chaque quartier réceptionné pour
déterminer la marge d’entrée et avoir une visibilité sur la rentabilité du
quartier traité.
On a deux types de rendement :
 Un rendement théorique : est réalisé à l’aide d’une maquette
Excel, qui est basé sur des pourcentages pour la réparation du
quartier en morceaux commercialisable, elle nous permet aussi de
déterminer les prix de revient de chaque morceau en fonction des
coefficients pondéré.
 Un rendement réel : c’est un rendement du quartier après
découpe, ce rendement nous permet de connaitre la marge
d’entrée réelle du quartier.
7. Découpe de bœuf :

Figure 2 : LE BOEUF À LA DÉCOUPE :

 Découpe ¼ AV
¼
AVANT
Bœuf
Bœuf

Découpe ¼ AR Bœuf
¼
ARRIERE
Bœuf
8. Découpe d’agnelle :

Figure 3 : L'AGNELLE À LA DÉCOUPE

 9. Inventaire hebdomadaire :

Le chef de rayon Boucherie / Volaille s’assure que :

 Tous les dossiers de réceptions sont saisis sur « Gold » avant le
début de l’opération inventaire.
 La démarque doit être totalement déclarée avant l’inventaire et
saisie avant minuit lorsqu’elle est constatée en cours d’inventaire.
 Tous les transferts doivent être saisis dès la sortie physique de la
marchandise. (s’il y a lieu d’un transfert cas de fermeture du site
Vélodrome)
8-1-Comptage des réserves boucherie/ Volaille :
Après le rangement, le nettoyage et le réassort du rayon, on procède par un
pré comptage des réserves boucherie / volaille.
8-2-Comptage du rayon boucherie/ Volaille :

A la fin de l’activité et après fermeture du magasin, on commence notre

inventaire par la peser et/ou le comptage des articles présent dans le rayon.
Les quantités pesé et comptées dans la réserve sont reportées sur la feuille
d’inventaire.
8-3-La valorisation d’inventaire :

Après la pesé et/ou le comptage physique, ces quantités sont valorisé avec le
dernier prix d’achat Gold, pour avoir le stocke final dans l’objectif de
déterminer la marge réelle.
X. Rayon poissonnerie :
1. Approvisionnement :
 Le chef de rayon passe sa commande à j-4 selon ces ventes en se basant
sur le Cadencier de commande
 Les commandes push élevage passent chaque jeudi avec la commande
Dakhla.
 Les étapes de passation de commande effectuées par le responsable
s’établissent comme suit :
• Vérification de stock disponible physiquement et les ventes pour
chaque article en se basant sur le Cadencier de commandes.
• Saisir et valoriser sa commande sur gold
2. Réception Marchandise :
 Le jour J+4 le responsable Réception marchandise et le responsable de
rayon ou second (jour de repos) assistent à la livraison.
 Le responsable de la réception Marchandises doit suivre certaines
exigences
• Les locaux de la réception doivent être dégagés et propres
 • La réception du poisson se faire a l’arriver de la plate-forme
• Le responsable de rayon et le réceptionnaire procède au contrôle
qualitatif (aspect, calibre et couleur) et quantitatif de l’ensemble
de la livraison (présence obligatoire d’une balance plateau)

Photo 6 : Réception du poisson dans un box Photo 7 : Contrôle qualitatif et quantitatif

2-1-Contrôle qualitatif quantitatif du poisson :

Schéma d’évaluation de la qualité utilisé pour noter l’indice de qualité par une échelle
de défauts (Larsen et al., 1992)
 Paramètres de qualité Caractère Points
0 Brillant luisant
Peau 1 Brillant
2 Terne
0 Sans
Tâches de sang sur les 1 Petit 10-30%
ouïes 2 Gros 30/50%
3 Très important / 50-100%
0 Raide en rigor mortis
Aspect général 1 Elastique
Rigidité
2 Ferme
3 Mou
0 Ferme
Ventre 1 Mou
2 Eclaté
0 Fraîche, algue/métallique
1 Neutre
Odeur
2 Moisi/aigre
3 Viande pas fraîche/rance
0 Claires
Clarté
2 Brumeux
Yeux 0 Normaux
Forme 1 Plats
2 Concaves
0 Caractéristique, rouge
Couleur
1 Pâle, décolorée

Branchies 0 Fraîche, algue/métallique

1 Neutre
Odeur
2 Douceâtre/légèrement rance
3 Aigre puante, pas fraîche/rance
Total des points (min. 0 et max. 20)

• les caisses de poisson directement acheminées au frigo.

•
• les caisses doivent être identifiées par un étiquetage balance

Photo 8 : l’identification des caisses

•
• La balance réception doit être nettoyée et vérifiée après chaque
livraison.
3. MISE & TENUE DU RAYON POISSONNERIE :
a) AVANT OUVERTURE :
• La présentation du personnel (badge, gants, calot et tenue)
• Contrôle de température de la chambre de la réserve poissonnerie
• Remplir les formulaires de contrôle de température.
• Transfert de la glace de la chambre froide au rayon ;

Photo 9 : Transfert de la glace de la chambre froide au rayon

• Mise en place de la glace sur l’étal et construction du mur de glace ;

Photo 10 : Mise en place de la glace sur l’étal

 Photo 11 : la construction du mur de glace

• Acheminement du poisson de la chambre froide au rayon.

• Installation et mise en rayon du poisson en respectent l’implantation
type.

Photo 12 : Installation et mise en rayon site EL JADIDA

 Pour que le rayon soit prêt pour accueillir les clients dès l’ouverture il
faux vérifier les points suivants :
• La qualité des produits.
• La rotation.
• La présentation des produits.
• Le balisage des produits.
• La cohérence produit/promotion.
• La mise à jour des prix de vente au niveau des balances.
• La propreté du rayon.
• La présence de l’emballage (des bobines thermoscellable ).
• Le nettoyage et le rangement du Matériel dans le stérilisateur
• Le nettoyage et le rangement de la chambre froide
• Remplir les fiches de nettoyage.
b) APRES OUVERTURE :
 Relations clientèle
 Préparation du poisson à la demande du client
 Nettoyage du poste et évacuation des déchets
 Respect de la rotation des produits :
• Respecter la méthode FIFO (1ère entrée 1ère sortie)
• Eviter de trop stocker
 Pour maintenir un rayon attractif de l’ouverture à la fermeture du
magasin (réassort à 14h.00) il faut :
• Éliminer les produits qui manquent de fraîcheur
• Réapprovisionner le rayon.
• Se débarrasser des déchets
 Un contrôle permanent du rayon doit être assuré par le responsable de
rayon et le RM.
c) LA FERMETURE :
 Préparation de la fermeture (20h00)
 Nettoyage général (Chambre froide, Rayon et petit matériel.)
 Remplir les formulaires et contrôle de température et les fiches de net
Réemballe du poisson invendu
 Enlèvement de la glace.
 Contrôle de température de la chambre de la réserve poissonnerie.
 Maitre la machine à glace en mode automatique.

Photo 13 : Machine à glace

 4. Implantation type Rayon Marée :

Poiss
on
Céph poiss Poiss
élabo
crust fritur a- on à on Décou
ré
acé e lopo écaill Eleva pe
Et
de e ge
Poiss
on LS

Mise en Avant

Poisson
Poisson Blanc à Poisson
Elaboré et Crust Céphalop Poisson
Friture Ecailles découp
Poisson LS acés odes Elevage
e
 Photo 14 : Implantation rayon poissonnerie El Jadida

5. La marge sur entrée du rayon poissonnerie :

Le suivi de la marge sur entrée est réalisé pour chaque réception, pour assurer
une meilleure gestion des prix de vente et une marge nette qui répond à
l’objectif.
Pour le poisson découpe un rendement est nécessaire pour déterminer le prix
de revient et calculer la marge sur entrée sur la basse de ce prix de revient.
6. Inventaire hebdomadaire :
Le chef de rayon poissonnerie s’assure que :
 Tous les dossiers de réceptions sont saisis sur « Gold » avant le
début de l’opération inventaire.
  La démarque doit être totalement déclarée avant l’inventaire et
saisie avant minuit lorsqu’elle est constatée en cours d’inventaire.
 Tous les transferts doivent être saisis dès la sortie physique de la
marchandise. (s’il y a lieu d’un transfert)
6- 1 -Comptage des réserves poissonnerie :

Après le rangement et le nettoyage, on procède par un pré comptage des

réserves poissonnerie.

6-2-Comptage du rayon poissonnerie :

A la fin de l’activité et après fermeture du magasin, on commence notre
inventaire par la peser et/ou le comptage des articles présent dans le rayon.
Les quantités pesé et comptées dans la réserve sont reportées sur la feuille
d’inventaire.

6-3-La valorisation d’inventaire :

Après la pesé et/ou le comptage physique, ces quantités sont valorisé avec le
dernier prix d’achat Gold, pour avoir le stocke final dans l’objectif de
déterminer la marge.
 Références bibliographiques

 GOLD.

 Formation sur Métier PGC.

 Les règles d’or stocks.

 Version CARREFOUR MARKET Fiabilisation des stocks

magasin, Groupe LABEL’VIE.

 Procédure Inventaire Tournant Décentralisé

(Version : 1).

 Formation Boucherie.

 Copyright © 2017 SOFRANA.

 Bétails vifs et produits d'abattoir - Concept & Design AB CORP

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