Module 3
Le cadre de performance
choix des objectifs et des indicateurs
de performance
Préparé par: Mme Roukaya MAAOUI
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CSP / SD UGBO MDN
PLAN
Introduction
1.La démarche de la performance
2.La déclinaison de la performance
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PLAN
Introduction
1.La démarche de la performance
2.La déclinaison de la performance
3
Introduction
•Stratégie 02 01 Nomenclature
•Objectif Cadre de Budget par budgétaire par
•Indicateurs de performance programme programme /
performance sous-programme
03
CDMT
Cadre de Dépenses à Moyen Terme
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Des prévisions budgétaire sur 3 ans
PLAN
Introduction
1.La démarche de la performance
2.La déclinaison de la performance
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1- Démarche de la performance
Définition de la performance:
« C'est la capacité de chaque organisme ou administration à exploiter d'une manière efficace
les ressources mises à sa disposition afin de réaliser des objectifs tracés »
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1- Démarche de la performance
cadre de performance:
Stratégies
Mission:
Ministère
Programme Programme Programme
1 2 3
Objectif 1.1 Objectif 1.2 Objectif 1.3
Indicateur
1.1.1
Indicateur
7 1.1.2
1- Démarche de la performance
cadre de performance:
• réflexion globale
Stratégie: étape • perspective pluriannuelle
préalable à la définition
des objectifs et des
• choix des priorités
indicateurs. • finalités d’intérêt général
• exprime ce qu’on veut réaliser et produire
Objectif: le but • vise un effet, un bénéfice pour la clientèle
déterminé d’une action,
l’expression de ce que • s’inscrit dans un processus plus vaste de
l’on veut faire management et de pilotage
• représentation chiffrée
Indicateur de • mesure la réalisation d’un objectif
performance • permet d’apprécier l’atteinte d’une performance ou
d’un résultat obtenu
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Qui fixe le cadre de performance?
Sur la base d’une large concertation, le responsable de programme
Élabore le cadre de performance
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Démarche de la performance
Présentation de la stratégie du ministère;
Structuration du ministère en programmes
/Identification des politiques publiques
Fixation des objectifs par programme
Identification des indicateurs permettant d'apprécier
le degré d'atteinte des objectifs
Elaboration des documents de la performance (PAP
10 et RAP).
Lignes directrices pour la définition des objectifs
1. Sélection d’un nombre restreint d’objectifs traduisant
les priorités assignées à chaque programme
2. Recherche d’un équilibre entre les trois dimensions de
la performance de l’action publique
3.Association à chaque objectif d’un nombre restreint
d’indicateurs de performance pertinents et fiables
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Objectifs et chaine de résultats
Objectifs généraux
Pour les USAGERS : impacts socio-
Qualité de service économiques
Quels Pourquoi?
produits / dépendants de
Services? nombreux facteurs :
COMMENT taux de chômage
Moyens Activités Produits Résultats Impacts
Pour les CITOYENS :
Efficacité socio-économique
Pour les • Objectifs de moyens modification de la réalité
CONTRIBUABLES : • Objectifs d’activités économique, sociale,
Efficience de la • Objectifs de produit Limite de environnementale, culturelle,
gestion
12 des moyens
responsabilité sanitaire
Moyens Activités Produits/services Résultats impact
Et un impact sur
Production
le
Produits d’effets.
développement
(biens et (résultat
Pour réaliser (long terme)
services fournis) immédiat)
des activités
Des moyens
sont mobilisés
(intrants)
Nombre de messages Nombre de délits
diffusés dans les pour excès de Nombre de morts
Compagne médias vitesse↘ sur la route ↘
Moyens préventives
humains,
matériels et
financiers Réhabilitation du
réseau routier Nombre de Préservation de la
kilomètres réhabilité Nombre d’accidents vie humaine
sur le réseau
réhabilité ↘
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Adapté depuis: http://www.acdi-cida.gc.ca/
La mesure de la performance:
Fixer des cibles traduisant les objectifs ;
L’indicateur de Mesurer les réalisations par rapport à ces cibles ;
performance
Comprendre et analyser ces réalisations ;
doit permettre:
Orienter les décisions des gestionnaires dans le but
d’améliorer la performance ;
Nourrir le dialogue de gestion entre les différents
niveaux hiérarchiques.
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Caractéristiques d’un bon indicateur :
Spécifique
Souvent rassemblées sous l'acronyme
anglais SMART
Mesurable
Attribuable
Réalisable
Temporel
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Classification des indicateurs :
Classification par Basée sur le processus de
production des services
type d’indicateurs publics
Classification par Basée sur les profils des
bénéficiaires de l’action
nature d’indicateurs publique
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Classification par type :
indicateurs Exp: Nombre d’équipes mobilisées pour les
de moyens projets de réhabilitation du réseau d’irrigation
indicateurs Exp: Taux de réalisation des projets de
d’activités réhabilitation du réseau d’irrigation
indicateurs
de produits
Exp: Longueur du réseau d’irrigation réhabilité
Résultats Résultats finaux
indicateurs intermédiaires: Exp: (impacts): Exp: Taux de
de résultats Taux de rendement croissance de la
17 du réseau d’irrigation. production agricole.
Classification par nature :
Du point de vue du Du point de vue de Du point de vue du
citoyen l’usager contribuable
• Indicateurs • Indicateur de qualité • Indicateurs
d’efficacité socio- de service: visant d’efficience de la
économique: visant l’amélioration de la gestion: visant
l’amélioration de la qualité de service l’optimisation des
réalité économique, rendu à l’usager moyens employés,
sociale, qui rapportent les
environnementale, produits obtenus (ou
culturelle, sanitaire les activités) aux
des citoyens. ressources
consommées.
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Classification par nature: Exemples :
Point de Catégories Exemples Exemples
vue d’objectif d’objectifs d’indicateurs
efficacité Accroître l’insertion % des diplômés ayant
Citoyen
socio-économique professionnelle un emploi 6 mois après
des jeunes diplômés l’obtention de leur diplôme
Usager qualité du service Accélérer les Durée moyenne des
rendu décisions judiciaires décisions rendues
Contribuable efficience Réduire la consommation Coût annuel de consommation
de la gestion d’électricité dans les foyers d’électricité dans les foyers
universitaires
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Quels types d’indicateurs choisir au niveau stratégique?
Types caractéristiques
indicateurs de moyens S’intéressent aux moyens et au processus et
Et indicateurs d’activités non aux usagers et bénéficiaires de l’action
publique (citoyens, contribuables, …)
indicateurs d’impact Ne renseignent pas directement sur la
contribution d’un programme dans l’atteinte
des résultats car ils dépendent en partie de
facteurs étrangers au programme.
indicateurs de produits Les plus appropriés à mettre en valeur et à
et indicateurs de résultats suivre les mesures visant à améliorer la
intermédiaires performance.
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La gestion et le suivi des indicateurs de performance :
Une fois identifié, élaboré et validé, l’indicateur entre dans un
processus de gestion et d’exploitation
Alimenter les différents Outils de gestion des
systèmes d’information indicateurs (fiches
(tableaux de bords, documents indicateurs,…)
de performances, analyses…)
- Appuyer le processus de
planification stratégique et - La qualité, la cohérence,
opérationnelle, la pérennité des
- Prise de décision, indicateurs
- Allocation des ressources…
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Choix des indicateurs
Risques à éviter:
Les indicateurs complexes,
Les interprétations variables des définitions,
Les données déformées et inexactes,
Les données non significatives et non pertinentes,
Pas de prise en compte du contexte d’ensemble.
Choix des indicateurs
Combien d’indicateurs?
Au niveau du PAP: choisir un petit nombre d’indicateurs vu le caractère
stratégique du document.
Au niveau du programme, on peut recourir à un plus grand nombre d’indicateurs,
notamment lors de la déclinaison par sous-programme ou par structure
déconcentrée (par région) : Ces indicateurs vont former des tableaux de bord
internes aux programmes.
Hiérarchiser les indicateurs proposés en deux niveaux: un niveau
stratégique et un niveau de gestion courante (opérationnel).
Les fiches indicateurs
Une fois identifiés, Les indicateurs de performance doivent être documentés
par le RDP d’une façon exhaustive et précise dans des fiches appelées
“fiches indicateurs”.
La fiche indicateur est un outil permettant de formaliser et de répertorier
toutes les informations utiles pour comprendre et exploiter un indicateur.
Les fiches indicateurs
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Les fiches indicateurs
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PLAN
Introduction
1.La démarche de la performance
2.La déclinaison de la performance
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2- Déclinaison de la performance:
Il répartit les crédits par
s’engage sur les objectifs et
sous programme en
les indicateurs retracés
tenant compte du volet
dans le PAP
performance
Le
responsable du Négocie des objectifs
chargé de réaliser programme
les objectifs en de performance
contre partie de attribués aux SP et/ou
moyens humains et opérateurs de l’Etat
financiers
Redevable sur un degré
de performance bien
28 précis
La déclinaison des objectifs:
Objectifs
Objectifssur
surlesquels
lesquels
Niveau s‘engagent
s‘engagentleleRP
RPvis-à-
vis-à- Objectifs
Objectifsstratégiques
stratégiques
Programme vis
visdu
duParlement
Parlementet et des
des
citoyens
citoyens(contribualbles
(contribualbles
et
etusagers
usagers) )
Objectif
Objectifscindé
scindé
Portage géographiquement
géographiquementou ou objectif
objectif
Niveau Sous- Objectifs
Objectifssur
surlesquels
lesquels Portage porté
porté intermédiaire
intermédiaire
objectif
objectif
s'engagent direct
direct fonctionnellement
fonctionnellementpar complémentaire
programme s'engagentles
lesRSP
RSPvis-
vis- ununopérateur
opérateur
par complémentaire
à-vis
à-visdu
duRPRP Niveau de détail inclus dans les documents de
Niveau de détail inclus dans le PAP préparation du budget et les chartes de gestion
Niveau UO Objectifs
Objectifssur
surlesquels
lesquels Objectifs et indicateurs de l’UO
s'engagent
s'engagentleslesRUO
RUO
vis-à-vis
vis-à-visdu
duRSP
RSP Niveau de détail inclus dans les documents de préparation du
budget et les chartes de gestion
Déclinaison directe
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Déclinaison indirecte
Les activités: lien entre performance et budget
Budget Performance
Programme Act Stratégie 1
Objectifs 2
SP SP
Act
UO/ UO/ UO/ Act
Activité Activité Activité 3
Indicateurs
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Les activités: lien entre performance et budget
• Correspond à un segment de programmation spécifique
• Des contenus très divers selon les programmes : un projet, un dispositif
d’intervention…
• Une enveloppe budgétaire lui est destinée
• En lien direct avec les taches opérationnelles menées par les unités
opérationnelles
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Merci pour votre attention
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