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Le document présente un relevé de compte bancaire pour Mlle Najat El Moussaoui, détaillant les transactions effectuées entre le 1er novembre et le 30 novembre 2024. Le solde initial était de 1 735,27 dirhams, avec des paiements par carte, des retraits et un virement reçu, aboutissant à un solde final de 2 991,73 dirhams. Des frais de bancassurance ont également été prélevés durant cette période.

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Le document présente un relevé de compte bancaire pour Mlle Najat El Moussaoui, détaillant les transactions effectuées entre le 1er novembre et le 30 novembre 2024. Le solde initial était de 1 735,27 dirhams, avec des paiements par carte, des retraits et un virement reçu, aboutissant à un solde final de 2 991,73 dirhams. Des frais de bancassurance ont également été prélevés durant cette période.

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1

011 690 0000022000006159 49

C690-02 R
DIRHAM COMPTES CHEQUES DE LA CLI MLE NAJAT EL MOUSSAOUI
ENTELE
65 BLOC 4 HAY RACHAD
TAZA
TAZA GARE
LOT AL FATH I RTE 35000 TAZA
OUJDA FES MAROC
05 35 28 56 21
*6900002200000615949*

1/2 01 11 2024 30 11 2024

31 10 SOLDE 1 735,27
01 11 PACKAGE NOVEMBRE 2024 01 11 30,78
04 11 PAIEMENT PAR CARTE 477910******270* LE 31/10/2024 MARJA 30 10 441,09
NE TAZA G MCC 5411
08 11 PAIEMENT INTERNATIONAL PAR CARTE 477910******270* LE 06 05 11 12,00
/11/2024 [Link] MCC 5399
08 11 PAIEMENT INTERNATIONAL PAR CARTE 477910******270* LE 06 05 11 306,00
/11/2024 [Link] MCC 5399
09 11 PAIEMENT PAR CARTE 477910******270* LE 06/11/2024 INWI 05 11 69,00
FACTURE E COM MCC 4812
09 11 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 06/11/2024 B C P BP 05 11 6,60
FRIOUATO
09 11 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 477910******270* LE 06/11/20 05 11 500,00
24 B C P BP FRIOUATO MCC 6011
13 11 PAIEMENT PAR CARTE 477910******270* LE 09/11/2024 INWI 08 11 5,00
RECHARGE E COM MCC 4812
19 11 PAIEMENT PAR CARTE 477910******270* LE 14/11/2024 INWI 13 11 30,00
RECHARGE E COM MCC 4812
24 11 RETRAIT GAB LE 24/11/2024 A 18:47 AGENCE 69001 TAZA 22 11 300,00
MCC 6011
28 11 CREDIT VIREMENT RECU DE:DISPHAT SA, NUM RIB : 011690000 29 11 2 965,00
002210006000758,LIBELLE : VIREMENT PAIE 11 2024

1 700,47 2 965,00
1
2/2 01 11 2024 30 11 2024 DIRHAM COMPTES CHEQUES DE LA CLI 011 690 00022000006159 49
ENTELE

REPORT 1 700,47 2 965,00


29 11 PRELEVEMENT BANCASSURANCE SECURICARD 28 11 8,07
CONTRAT 69002S007187

1 708,54 2 965,00

2 991,73

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