Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

"Systèmes de management environnemental- Exigences et lignes directives"

Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties d
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable
Contact du Responsable du SME : email :

Mode d'emploi
OBJECTIFS :
Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, d'évaluer la conf
système de management environnemenatl selon les exigences de la norme ISO 14001:2015.

Il sert aussi de tableau de bord pour votre système de management environnmental avec lequel vous pouvez comment
progression de votre système de management environnemental (SME). Ainsi, il vous donnera plus de visibilité afin d'éla
actions d'amélioration continue.

(NB : Cet outil ne garantit pas une certification)

PRESENTATION DES ELEMENTS :
La grille se présente sous format Excel constitué de six (6) {onglets} à utiliser l'un après l'autre :
- {Mode d'emploi} :
* Explicite le fonctionnement de l'outil et les échelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils paramétrables
- {Exigences} :
* Des critères d'évaluation par article et sous article sont définis
* Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations faites
- {Résultats globaux} :
* Histogrammes et graphes radar des évaluations sur les critères, sous-articles et articles associés à la norme
* Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration
- {Résultats par Article} :
* Graphes détaillés des évaluations des sous-articles et articles associés à la norme
* Les plans d'action prioritaires à mettre en œuvre et à déployer (Quoi, Qui, Quand...)
- {Conseil} :
* Commentaires libres sur le système documentaire nécessaire pour que l'organisme respecte la norme
- {Déclaration ISO 17050} :
* Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants
* Le niveau minimal "Déclarable" est à partir de "Convaincant"
12 Echelles d'évaluation
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ
13
des actions associées aux exigences de la norme des ARTICLES de la norme
Libellés explicites Choix de Taux de Taux moyen Taux moyen
Niveaux
14 de CONFORMITÉ
des niveaux de VÉRACITÉ VÉRACITÉ VÉRACITÉ Minimal Maximal

Niveau 1 : L'action n'est pas

15 réalisée ou alors de manière Faux 0% 0% 29% Insuffisant
très aléatoire.

Niveau 2 : L'action
16 est réalisée quelques fois de Plutôt Faux 45% 30% 59% Informel
manière informelle.

Niveau 3 : L'action
17 est formalisée et réalisée.
Plutôt Vrai 75% 60% 89% Convaincant
 Niveau 4 : L'action
18 est formalisée, Vrai 100% 90% 100% Conforme
réalisée, tracée et améliorée.

19 NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus des intervalles de conformité
2015
nes directives"

a concerne toutes les parties de l’outil

Tél :

anisme, d'évaluer la conformité du

uel vous pouvez commenter et évaluer la

plus de visibilité afin d'élaborer des

e:

aramétrables

ciés à la norme

e la norme

eaux de CONFORMITÉ
LES de la norme
Libellés explicites
des niveaux de
CONFORMITÉ
Conformité de niveau 1 : Il est
nécessaire de formaliser les
activités réalisées.

Conformité de niveau 2 : Il est

nécessaire de pérenniser la
bonne exécution des activités.

Conformité de niveau 3 : Il est

nécessaire de tracer et
d'améliorer les activités.
 Conformité de niveau
4 : BRAVO ! Maintenez
et communiquez vos résultats.

de conformité
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Etablissement :

Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa):

Responsable de l'autodiagnostic :
Contact (Tél et Email) :

L'équipe d'autodiagnostic :

Réf. Critères d'exigence des articles de la norme

Tous les Articles de la norme

Art. 4 Contexte de l'organisme

4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte

Votre SME prend en considération l’orientation stratégique de

cr 1 l’organisme (culture d’entreprise, obligations de conformité, les
activités de l’entreprise)

Votre SME prend en considération les enjeux qui peuvent

cr 2 influencés ou être influencés par l’organisme y compris les
conditions d’environnement.

Compréhension des besoins et des attentes des parties

4.2
intéressées

Les parties intéressées et pertinentes pour votre SME sont définies

cr 3
ainsi que leurs exigences obligatoires
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Détermination du domaine d'application du système de

4.3
management environnemental

cr 4 Le périmètre géographique et organisationnel du SME est défini

cr 5 Les points 4.1 et 4.2 sont réspecté

cr 6 Les fonctions et les limites physiques sont prises en considération

Les activités, les produits et les services de l'organisme sont pris en

cr 7
considération

L’autorité, la capacité de maîtrise et d’influence de l’organisme sont

cr 8
prises en compte dans le SME

Le domaine d'application du SME est une information documentée

cr 9
et communiqué aux parties interessées

4.4 Système de management environnemental

L’organisme tient à jour et améliore d’une façon continue son SME

cr 10
qui est conforme au niveau d’exigences de la norme ISO 14001

cr 11 Les points 4.1 et 4.2 sont pris en compte

Art. 5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

La direction fait preuve de leadership en assumant la responsabilité

cr 12
et l’efficacité du SME
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

La direction s’assure que la politique et les objectifs

cr 13 environnementales sont compatibles avec l’orientation stratégique
et le contexte de l’entreprise

La direction s’assure que les exigences du SME sont intégrées aux

cr 14
exigences du processus interne de l’organisme

La direction fournit les ressources nécessaires pour le SME de

cr 15
l’organisme

La direction sensibilise sur l’importance d’un SME efficace et

cr 16 conforme aux exigences et encourage ainsi tout le personnel à y
contribuer

cr 17 La direction s’engage pour promouvoir l’amélioration continue

cr 18 La direction soutient les autres rôles managériaux pertinents

5.2 Politique

La politique environnementale est appropriée à la culture de

cr 19
l’organisme

La politique environnementale fournit un cadre des objectifs

cr 20
environnementaux de l’organisme

La politique environnementale inclut la protection de

l'environnement (utilisation des ressources durables, protection de
cr 21
la biodiversité et des écosystèmes) et de prévention de la pollution
(adaptation au changement climatique).
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

La politique environnementale inclut l’engagement de respecter les

cr 22
obligations de conformité

La politique environnementale inclut l’engagement pour

cr 23
l’amélioration continue du SME

La politique du SME est documentée et communiquée aux parties

cr 24
interessées

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

Les responsabilités des rôles pertinents sont attribuées et

cr 25
communiquées au sein de l’organisme

L'attribution des responsabilités permet au SME d'être conforme

cr 26 aux exigences de l'ISO 14001 et de rendre compte de sa
performance à la direction

Art. 6 Planification

6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités

cr 27 Les enjeux internes et externes du SME sont déterminés

Les parties intéressées pertinentes pour le SME, leurs exigences et

cr 28
leurs attentes sont définies.

Les risques et opportunités sont pris en compte au niveau

cr 29
stratégique et opérationnel et sont documentés.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Les risques et opportunités sont pris en compte au niveau

cr 29
stratégique et opérationnel et sont documentés.

Les situations d’urgence potentielles y compris celles susceptibles

cr 30 d’avoir un impact environnemental sont déterminées et
communiqués au sein de l’organisme.

La perspective de cycle de vie des produits est prise en compte

cr 31
dans le SME.

Les changements et évolutions au niveau des activités, des

cr 32
produits et des services sont pris en compte.

cr 33 Les informations documentées sont mises à jour.

L’organisme détermine les obligations de conformité et veille à ce

cr 34 qu’elles soient respectées (mise en œuvre, tenue à jour,
améliorations).

cr 35 Les actions curatives associées au SME sont planifiées.

Les actions associées au SME ont intégrées et évaluées au sein de

cr 36
l’organisme.

6.2 Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Les objectifs environnementaux sont en cohérence avec la politique

cr 37
environnementale de l’organisme.

cr 38 Les objectifs du SME sont communiqués, surveillés et mis à jour.

Les informations documentées sur les objectifs sont documentées

cr 39
et tenues à jour.

Les ressources et les responsabilités nécessaires à la mise en

cr 40
place du SME sont déterminées.

Les résultats et l’avancement de la réalisation des objectifs sont

cr 41
surveillés par des indicateurs de mesure.

L’intégration des actions destinées à atteindre les objectifs

cr 42 environnementaux dans les processus métier dans les processus
métiers est prise en compte.

Art. 7 Support

7.1+7.2 Ressources et Competences

Les ressources mis en place par l'organisme pour le maintien de

cr 43 l'amélioration continue ont été mis à disposition. (Personnel,
infrastructure, financement…etc.)
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Les personnes avec une responsabilité sur les performances

cr 44 environnementales ont les compétences nécessaires pour mener à
bien leur activité.

Ces compétences sont garanties par des formations ou des

cr 45 expériences appropriées qui ont été identifiés pour les aspects
environnementaux

Des activités Sont réalisées pour acquérir les compétences et leur

cr 46
efficacité est évaluée.

Les preuves de compétences du personnel sont conservés

cr 47
(diplômes, attestations de formation, preuves d'expériences…etc.)

7.3 Sensibilisation

Un système de sensibilisation à la politique environnementale pour

tous les travailleurs de l'organisme, internes ou externe, a été mis
cr 48
en place (journées de sensibilisation, pancartes, posters, signaux…
etc.).
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Les personnes avec des postes à risque pour les aspects

cr 49 environnementaux ont été sensibilisées sur l'importance de leur
collaboration et leur poste de travail.

Tout le personnel a été impliqué à niveau individuel pour

l'amélioration du SME, a été informé sur les conséquences
cr 50
négatives potentielles suivies du non respect des exigences ,
incluant les obligations de conformité.

7.4 Communication

L'organisme a mis en place un processus de communication et a

établie les sujets sur quand il va le faire, les interlocuteurs et la
cr 51
manier avec laquelle il va communiquer (performance du SME,
obligations de conformités, aspects environnementaux…etc.).

L'organisme a pris en compte les obligations de conformité quand il

a établie ses processus de communication et assure la réponse et
cr 52
la cohérence de la communication et informations générées avec le
SME.

L'organisme a mis en place un système de documentation sur les

cr 53
preuves de communications réalisé.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
L'organisme a mis en place un système de documentation sur les
cr 53
preuves de communications réalisé.

L'organisme effectue des communications en interne à tous les

niveaux, en particulier quand il y a un changement dans le SME, et
cr 54
s’assure que les processus de communication effectué contribuent
à l'amélioration continue.

L'organisme effectue des communications sur les informations

cr 55
pertinentes en externe sur son SME.

7.5 Informations documentées

L'organisme veille à assuré l'identification et description correcte

(titre, date, auteur, numéro de référence par exemple), choix du
cr 56 format (langue, version logicielle, graphique par exemple) et
support (électronique, papier par exemple) du système
documentaire.

La revue effectué est approprié a l’approbation des informations

cr 57
documentés

L'organisme maitrise et assure la disponibilité du système

cr 58
documentaire quand et là où c'est nécessaire.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L'organisme protège convenablement le système documentaire

cr 59 contre toute utilisation frauduleuse, vol qui entraine une perte
d'intégrité.

L'organisme maitrise la distribution, l'accès, la récupération et

cr 60
l'utilisation du système documentaire.

L'organisme maitrise le stockage, la protection, la préservation et la

cr 61
lisibilité du système documentaire.

L'organisme maitrise les modifications effectuées sur le système

cr 62
documentaire

L'organisme maitrise la conservation et l'élimination de données du

cr 63
système documentaire.

L'organisme identifie et maitrise les informations documentés -jugés

cr 64
pertinentes- d'origine externe.

Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

L’organisme établie, met en œuvre, maîtrise et tient à jour les

cr 65 processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au
système de management environnemental.
 L’organisme établie, met en œuvre, maîtrise et tient à jour les
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
cr 65 processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au
système de management environnemental.

L’organisme réalise les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en établissant des

cr 66 critères opérationnels pour le ou les processus et en mettant en œuvre la
maîtrise du ou des processus, conformément aux critères opérationnels.

L’organisme maîtrise les modifications prévues, analyse les

conséquences des modifications imprévues et mène des actions
cr 67 pour limiter tout effet négatifs et s’assure que les processus
externalisés sont maîtrisés ou influencés, en définissant le type et
le degré de maitrise au sein du SME.

L’Organisme établie des moyens de maîtrise, de façon appropriée,

pour s’assurer que son ou ses exigences environnementales sont
cr 68
prises en compte en prenant en considération chaque phase de son
cycle de vie.

L’Organisme détermine et communique de façon appropriée sur

son ou ses exigences environnementales relatives à l’acquisition de
cr 69
produits et services et ses fournisseurs externes, y compris les
sous-traitants.
 son ou ses exigences environnementales relatives à l’acquisition de
cr 69
produits et services
Autodiagnostic selonetlases fournisseurs
norme externes, y compris les
ISO 14001:2015
sous-traitants.

L’Organisme fournit des informations sur les impacts

environnementaux significatifs potentiels liés au transport ou à la
cr 70
livraison, l’utilisation, traitement en fin de vie et à l’élimination finale
de ses produits et services

L’organisme tient à jour des informations documentées dans une

cr 71 mesure suffisante pour avoir l’assurance que les processus ont été
réalisés comme prévu.

8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence

L’organisme établie, met en œuvre et tient à jour les processus

cr 72 nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d’urgence
potentielles identifiées en 6.1.

L’organisme prépare sa réponse en planifiant des actions pour

cr 73 prévenir ou atténuer les impacts environnementaux négatifs dus
aux situations d’urgence
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L’organisme répond aux situations d’urgence réelles et entreprend

des actions pour prévenir ou atténuer leurs conséquences,
cr 74 appropriées à l’ampleur de l’urgence et à l’impact environnemental
potentiel, et soumet périodiquement à essai les actions de réponse
planifiées lorsque cela est réalisable

L’organisme revoit et révise périodiquement le ou les processus

cr 75 ainsi que les actions de réponse planifiées, notamment après la
survenue de situations d’urgence ou la réalisation d’essais.

L’organisme fournit des informations et des formations pertinentes

relatives à la préparation et à la réponse aux situations d’urgence,
cr 76
de façon appropriée, aux parties intéressées pertinentes, y compris
les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l’organisme.

Art. 9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L’organisme surveille, mesure, analyse et évalue sa performance

cr 77 environnementale en déterminant ce qu’il est nécessaire de
surveiller et mesurer.

L’organisme détermine les méthodes de surveillance, de mesure,

cr 78 d’analyse et d’évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des
résultats.

L’organisme détermine les critères selon lesquels l’organisme

cr 79 évalue sa performance environnementale, ainsi que les indicateurs
appropriés.

L’organisme détermine quand la surveillance et la mesure doivent

cr 80 être effectuées et quand les résultats de la surveillance et de la
mesure doivent être analysés et évalués.

L’organisme s’assure que des équipements de surveillance et de

cr 81 mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière
appropriée.

L’organisme évalue sa performance environnementale, ainsi que

cr 82
l’efficacité du système de management environnemental.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L’organisme communique les informations pertinentes relatives à sa

performance environnementale en interne et en externe et conserve
cr 83
des informations documentées pertinentes comme preuves des
résultats de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation.

L’organisme établie, met en œuvre et tient à jour les processus

cr 84 nécessaires à l’évaluation du respect de ses obligations de
conformité

L’organisme détermine la fréquence à laquelle la conformité sera

évaluée, évalue la conformité et entreprend des actions si
cr 85
nécessaire pour maintenir la connaissance et la compréhension de
son état de conformité.

L’organisme conserve des informations documentées comme

cr 86
preuves du ou des résultats d’évaluation de la conformité.

9.2 Audit interne

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L’organisme réalise des audits internes à des intervalles planifiés

pour fournir des informations permettant de déterminer s’il est
cr 87
conforme aux propres exigences du SME et de la présente Norme
internationale.

cr 88 Le SME est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

L’organisme établie, met en œuvre et maintient un ou des

programmes d’audit interne couvrant notamment la fréquence, les
cr 89
méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le
compte rendu de ses audits internes.

L’organisme prend en considération l’importance environnementale

des processus concernés lors de l’établissement du programme
cr 90
d’audit interne, les changements ayant une incidence sur
l’organisme, et les résultats des audits précédents.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Lors de l’établissement du programme d’audit interne, l’organisme

définit les critères d’audit, le domaine d’application de chaque audit,
cr 91
sélectionner des auditeurs et réalise des audits pour assurer
l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit.

Lors de l’établissement du programme d’audit interne, l’organisme

cr 92 conserve des informations documentées et veille à ce que les
résultats des audits soient rapportés à la direction concernée.

9.3 Revue de direction

La direction de l’organisme procède à la revue du SME mis en

cr 93 place, à des intervalles planifiés, afin de s’assurer qu’il est toujours
approprié, adapté et efficace.

La revue de direction prend en compte l’état d’avancement des

cr 94
actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes.

La revue de direction prend en compte les modifications des enjeux

cr 95
externes et internes pertinents pour le SME.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

La revue de direction prend en compte les modifications des

cr 96 besoins et attentes des parties intéressées, y compris des
obligations de conformité.

La revue de direction prend en compte les modifications des

aspects environnementaux significatifs, les modifications des
cr 97
risques et opportunités et le niveau de réalisation des objectifs
environnementaux.

La revue de direction prend en compte les informations sur la

performance environnementale de l’organisme, y compris les
cr 98
tendances concernant les non-conformités et les actions
correctives.

La revue de direction prend en compte les résultats de la

surveillance et de la mesure, le respect de ses obligations de
cr 99 conformité, les résultats d’audit, l’adéquation des ressources, les
communications pertinentes provenant des parties intéressées, y
compris les plaintes et les opportunités d’amélioration continue.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les

conclusions sur la pertinence, l’adéquation, l’efficacité continue du
cr 100
système de management environnemental et les décisions relatives
aux opportunités d’amélioration continue.

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les

décisions relatives aux éventuels changements à apporter au
cr 101
système de management environnemental, y compris les
ressources.

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les actions

cr 102 à mener, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux
n’ont pas été atteints.

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les

opportunités d’amélioration de l’intégration du système de
cr 103
management environnemental avec d’autres processus métiers, si
nécessaire.

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les

cr 104 éventuelles implications pour l’orientation stratégique de
l’organisme.

L’organisme conserve des informations documentées comme

cr 105
preuves des éléments de sortie des revues de direction.
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
L’organisme conserve des informations documentées comme
cr 105
preuves des éléments de sortie des revues de direction.

Art. 10 Amélioration
10.1 Généralités

L’organisme determine les opportunités d’amélioration (points 9.1,

cr 106 9.2, 9.3) et réalise les actions nécessaires pour atteindre les
résultats

10.2 Non-conformité et actions correctives

cr 107 L’organisme maîtrise les non-conformités et les corrigent

cr 108 L’organisme atténue les impacts environnementaux négatifs

L’organisme evalue si une action est necessaire en effectuant une

cr 109
revue de la non-conformité et analyse ses causes

L’organisme recherche si des non-conformités similaires ont été

cr 110 repertoriées ou peuvent se produire pour mettre en place des
actions préventives

cr 111 L'organisme examine l'efficacité des actions correctives et du SME

cr 112 Les non-conformités et leurs actions correctives sont documentées

10.3 Amélioration continue

L’organisme améliore en continu la performance environnementale

cr 113
du SME
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

L’organisme améliore en continu la performance environnementale

cr 113
du SME
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Nom de l'établissement / entreprise / organisation…

NOM et Prénom
Tél :

Noms et Prénoms des participants

Evaluations %

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

en attente

Choix de

VÉRACITÉ
Choix de
VÉRACITÉ
Choix de
VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ
Choix de
VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
Choix de
VÉRACITÉ
Choix de
VÉRACITÉ
en attente
Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ

Choix de

VÉRACITÉ
Choix de

VÉRACITÉ

en attente

Choix de
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

VÉRACITÉ
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
ssement / entreprise / organisation…

Email :

ms des participants

Libellés des évaluations

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les

activités.

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Libellé du critère quand il sera choisi

 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Signature du responsable de
l'autodiagnostic :

Modes de preuve et
commentaires

et d'améliorer les activités.

et d'améliorer les activités.

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
 Autodiagnostic selon la norme IS

Informations sur l'Organisme

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable
Contact (Tél et Email) : Tél :

TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFOR

Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués

Attention : 113 critères ne sont pas encore traités

Niveaux de CONFORMITÉ des 0 SOUS-ARTICLES évalués (Moyenne en ……. )

Attention : 21 sous-articles ne sont pas encore traités

BILAN GLOBAL, COMMENTA

Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 0 SOUS-ARTICLES évalués
Attention : 21 sous-articles ne sont pas encore traités

en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Em

SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation par AR

Niveau moyen sur les articles de la norme ISO 14001:2015

Art. 4 Contexte de l'organisme
4.1 Contexte
4.2 Besoins
4.3 Application du SME
4.4 SME et processus
Art. 5 Leadership
5.1 Leadership et engagement
5.2 Politique
5.3 Responsabilités et autorités
Art. 6 Planification
6.1 Actions face aux risques et opportunités
6.2 Objectifs qualité et leur planification
Art. 7 Support
7.1+7.2 Ressources et Competences
7.3 Sensibilisation
7.4 Communication
7.5 Informations documentées
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles
8.1 Gestion opérationnelle
8.2 Exigences
Art. 9 Évaluation des performances
9.1 Surveillance et évaluation
9.2 Audit interne
9.3 Revue de direction
Art. 10 Amélioration
10.1 Généralités
10.2 Action corrective
10.3 Amélioration continue
 Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

anisme Informations sur l'Autodiagnostic

issement / entreprise / organisation… Date :
m du Responsable Responsable : NOM et Prénom
email : Tél : Email :

UX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de VÉRACITÉ selon la norme ISO 14001:2015
S de réalisation évalués Niveaux de CONFORMITÉ des 7 ARTICLES d'exigences d
Moyenne générale :

as encore traités

ES évalués (Moyenne en ……. )

pas encore traités

BILAN GLOBAL, COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION

ces pour les 0 SOUS-ARTICLES évalués COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS
es ne sont pas encore traités Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIOR
QUOI

Objectifs à atteindre

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°3 :

pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})

E des RÉSULTATS de l'évaluation par ARTICLE et SOUS-ARTICLES de la norme l'ISO 14001:2015

Evaluations
2015
 en attente
en attente
en attente
en attente

engagement en attente
en attente
és et autorités en attente

ux risques et opportunités en attente

té et leur planification en attente

Competences en attente
en attente
en attente
ocumentées en attente

en attente
en attente

t évaluation en attente
en attente
en attente

en attente
en attente
en attente
 Informations sur l'Autodiagnostic
L'équipe d'autodiagnostic :
Noms et Prénoms des participants

n la norme ISO 14001:2015

ONFORMITÉ des 7 ARTICLES d'exigences de la norme

ATION
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
ires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
QUI QUAND ET OÙ

en Interne ou en Externe Date et Champ d'application

de la norme l'ISO 14001:2015

Taux % Niveaux de CONFORMITÉ
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3
Informations sur le Service Management de l'environnement

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…

Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

Contact : email :

Art. 4 Contexte de l'organisme

Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

Attention : 11 critères ne sont pas encore traités

Art. 5 Leadership
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence
 Attention : 11 critères ne sont pas encore traités

Art. 6 Planification
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

Attention : 16 critères ne sont pas encore traités

Art. 7 Support

Attention : 22 critères ne sont pas encore traités

Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles

Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence
 Attention : 12 critères ne sont pas encore traités

Art. 9 Évaluation des performances

Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

Attention : 29 critères ne sont pas encore traités

Art. 10 Amélioration
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

Attention : 8 critères ne sont pas encore traités

nagement de l'environnement Informations sur l'Autodiagnostic
Date de l'autodiagnostic
établissement / entreprise / organisation… L'équipe d'autodiagnostic :
(jj/mm/aaaa):

rénom du Responsable Responsable : NOM et Prénom

Noms et Prénoms des participants
Tél : Tél : Email :

exte de l'organisme
CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°2 :

1 critères ne sont pas encore traités

CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :
 Plan n°3 :

1 critères ne sont pas encore traités

CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°3 :

6 critères ne sont pas encore traités

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°3 :

2 critères ne sont pas encore traités

sation des activités opérationnelles

CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

 QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°3 :

2 critères ne sont pas encore traités

uation des performances

CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°3 :

9 critères ne sont pas encore traités

CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI QUI

Objectifs à atteindre Responsable, Equipe

Plan n°1 :

Plan n°2 :

Plan n°3 :

8 critères ne sont pas encore traités

 L'équipe d'autodiagnostic :

noms des participants

es RÉSULTATS obtenus

action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ

Date et Application

es RÉSULTATS obtenus

action PRIORITAIRES

QUAND ET OÙ

Date et Application
es RÉSULTATS obtenus

action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ

Date et Application

action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ

Date et Application

es RÉSULTATS obtenus

action PRIORITAIRES
 QUAND ET OÙ

Date et Application

es RÉSULTATS obtenus

action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ

Date et Application

es RÉSULTATS obtenus

action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ

Date et Application
 Articles

4-Contexte

5-Leadership

6-Planification

7-Support

8-Réalisation des activités

opérationnelles

9-Evolution des performances

10- Amélioration
 Système documentaire nécéssaire pour l'ISO 14001:2015

Informations documentées

Domaine d'application du SME

La politique environnemantale qui fournit un cadre d'objectifs environnementaux

Les responsabilités, les rôles et les autorités

Risques et opportunités

Obligations de conformité

Critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux et les impacts

environnementaux associés

Ressources, les compétences et les modes de communication mises en œuvre

Les moyens de maîtrise, les moyens techniques et les procédures

Les processus nécessaires pour préparer et répondre aux situations d'urgences

potentielles

Les résultats d'évaluation de la conformité

Les éléments de sortie de la revue de direction

Les non-conformités et les actions correctives menées

 Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

Commentaires (collectifs si possible) :

 Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fourni
Date limite de validité de la déclaration :
Date de la déclaration + 1 an

Objet de la déclaration :
Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme
Nom de l'établissement / entreprise / orga

Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité d
exigences de la norme NF EN ISO 14001:2015.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs p
d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) p

Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités

selon les critères d'exigence tirés de la norme NF EN ISO 14001:2015

Niveau moyen sur les articles de la norme ISO 14001:2015

Art. 4 Contexte de l'organisme
Art. 5 Leadership
Art. 6 Planification
Art. 7 Support
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles
Art. 9 Évaluation des performances
Art. 10 Amélioration

Documents d'appui consultables associés à la dé

Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentatio
Documents génériques

Norme NF EN ISO 14001:2015 " Système de management environnemental",

édition Afnor, www.afnor.org, 15 octobre 2015

Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de

Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille

Signataires
Personne indépendante à l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante
Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante
Adresse complète de l'organisme de la personne indépendante
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne indépendante
Tél et email de la personne indépendante
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne compétente
Signature :
me NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
ation de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
date de la déclaration invalide

Objet de la déclaration :
ux EXIGENCES de la norme NF EN ISO 14001:2015
issement / entreprise / organisation…

es niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurés d'après les

se (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles
s opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.

vités
Taux moyen Niveaux de Conformité
14001:2015

01:2015 Non déclarable

nsultables associés à la déclaration ISO 17050

7050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents spécifiques
Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir :

Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un

auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic

Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui
éventuel pour cette déclaration

Signataires
Personne responsable de l'organisme :
Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Coordonnées professionnelles :
NOM et Prénom du Responsable
Adresse complète de l'Exploitant
Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
email : Tél :
Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
pas de date d'évaluation pour l'instant
Signature :