Date : Nom de Shift : Num de

……………………………… l'Opérateur : …………………. Machine

………………………………. ……………………. …………………. ………………
Type de machine : Référence de la Objectif de
……………………………… pièce : production
……………………………… ……………………………… (quantité) :
……………………………… ……………………………… ………………………

 Fiche de Suivi Quotidien

Exemple 1 : Gestion des Déchets Métalliques (CNC, Soudure, Découpage)

Conformité à la réglementation locale/nationale :
 Réglementation appliquée :

o Loi sur les déchets industriels (normes locales) : Obligation de trier et de recycler les
déchets métalliques produits par les machines de type CNC (tour, fraiseuse), les
postes de soudure, et la découpe des métaux.

o Directive 2008/98/CE de l'UE (directive sur la gestion des déchets) : Prévoit le

recyclage des déchets métalliques dans un centre de recyclage agréé, et limite
l'enfouissement des déchets.

 Action réalisée :

o Collecte des copeaux métalliques et des chutes : Les copeaux produits par les
machines CNC (tour et fraiseuse) ainsi que les chutes métalliques issues des
opérations de soudure et découpe sont triées et stockées dans des bacs spécifiques.

o Traitement et recyclage : Ces déchets sont envoyés à un centre de recyclage agréé

où ils sont fondus et réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits métalliques.

 Preuve de conformité :

o Factures et documents de collecte des déchets recyclés, attestant que les déchets
ont été remis à un prestataire agréé pour leur gestion.

o Enregistrement des quantités de déchets recyclés, montrant la conformité avec les

normes locales de recyclage des métaux.
Exemple 2 : Gestion des Déchets Chimiques et Huiles Usées (Machines et
Soudure)
Conformité à la réglementation locale/nationale :
  Réglementation appliquée :
o Arrêté sur la gestion des déchets dangereux (locaux) : Obligation de gérer et de
traiter les huiles usées et autres produits chimiques générés par les machines,
conformément à l'arrêté local sur les déchets dangereux.

o Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : Règlement européen qui exige que les
produits chimiques soient manipulés de manière sécuritaire et que les déchets
chimiques soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

 Action réalisée :
o Récupération et stockage des huiles usées : Les huiles usées provenant des
machines CNC et des postes de soudure sont collectées dans des réservoirs dédiés et
stockées selon les normes de sécurité et d'environnement.

o Collecte et élimination : Les huiles usées sont envoyées à un centre agréé pour leur
traitement ou leur recyclage, conformément aux exigences légales.

 Preuve de conformité :
o Certificat de collecte des huiles usées délivré par un prestataire agréé, avec un suivi
des quantités collectées et des dates d'élimination.

o Rapports de formation des opérateurs sur la gestion des déchets dangereux et sur les
bonnes pratiques pour éviter la contamination.
Exemple 3 : Gestion des Déchets de Cartons, Plastiques et Emballages
(Atelier et Bureau d'Études)
Conformité à la réglementation locale/nationale :
 Réglementation appliquée :
o Loi relative à la gestion des déchets non dangereux : Obligation de recycler les
emballages et les déchets non dangereux (cartons, plastiques) générés dans les
ateliers et bureaux, avec des objectifs de recyclage définis par la loi.

o Réglementation sur le tri sélectif des déchets : Les entreprises doivent trier les
déchets à la source (emballages plastiques, papiers, etc.) et les remettre à des filières
de recyclage.

 Action réalisée :
o Tri à la source : Mise en place de bacs de tri dans les ateliers (usinage, soudure,
découpage) et dans le bureau d’études (cartons, papiers, plastiques, etc.).

o Recyclage des déchets : Les plastiques, papiers et cartons sont envoyés à des centres
de recyclage agréés.

 Preuve de conformité :
o Suivi des quantités de déchets triés et recyclés, avec des factures ou bons de collecte
des prestataires spécialisés dans le recyclage des matériaux non dangereux.
 o Rapports de suivi des audits internes montrant la conformité avec les pratiques de tri
sélectif et les objectifs de recyclage.

Exemple de Rapport Final d'Audit Interne ISO 14001 : Gestion des Déchets

1. Informations Générales
 Nom de l'entreprise : [Nom de l'entreprise]

 Audit effectué par : [Nom de l'auditeur]

 Date de l'audit : [Date]

 Période de l'audit : [Date de début] à [Date de fin]

 Objectif de l'audit : Vérifier la conformité des pratiques de gestion des déchets avec la
réglementation locale et nationale, ainsi que la conformité avec les exigences de l'ISO 14001.

2. Objectif et Portée de l'Audit

 Objectif : Évaluer la conformité de l’entreprise à la réglementation relative à la gestion des
déchets (locaux/nationaux) et la mise en place des pratiques de gestion des déchets selon
l'ISO 14001.

 Portée : L’audit couvre les ateliers (usinage, soudure, découpage), le bureau d’études, ainsi
que les zones administratives (bureaux des directeurs et RH). L'audit porte spécifiquement
sur la gestion des déchets métalliques, chimiques, plastiques, et dangereux.

3. Méthodologie de l'Audit
 Méthodes utilisées : Observation sur site, entretiens avec les opérateurs et responsables des
services de gestion des déchets, examen des documents et enregistrements relatifs à la
gestion des déchets (factures, bons de collecte, rapports de recyclage).

 Échantillonnage : Examen de la gestion des déchets sur les machines CNC (tour et fraiseuse),
les postes de soudure, la cisailleuse, la perceuse, et l'assemblage d'aluminium.
  Documents examinés :

o Rapports de gestion des déchets

o Factures et bons de collecte de déchets

o Certificats d'élimination et de recyclage

o Plans de gestion des déchets

o Formation du personnel sur la gestion des déchets

4. Résultats de l'Audit
4.1. Gestion des Déchets Métalliques (CNC, Soudure, Découpage)
 Conformité : Les copeaux métalliques et chutes sont collectés séparément et envoyés à un
centre de recyclage agréé. La conformité avec les réglementations locales sur la gestion des
déchets métalliques a été observée.

 Observations :

o Les bacs de collecte des déchets métalliques sont bien étiquetés et séparés par type
de métal.

o Les factures des prestataires de recyclage montrent que les déchets métalliques ont
été correctement pris en charge et recyclés.
4.2. Gestion des Huiles Usées et Produits Chimiques (Machines CNC, Soudure)
 Conformité : La gestion des huiles usées et des produits chimiques respecte les exigences
légales. Les huiles sont stockées dans des réservoirs dédiés et envoyées vers un prestataire
agréé pour leur traitement.

 Observations :

o Les réservoirs de stockage des huiles usées sont correctement étiquetés et protégés
contre les fuites.

o Les certificats de traitement des huiles usées ont été fournis par le prestataire agréé,
confirmant la conformité avec les normes locales et européennes.
4.3. Gestion des Déchets Non Dangereux (Plastiques, Papiers, Cartons)
 Conformité : Les déchets non dangereux sont correctement triés à la source et envoyés vers
des centres de recyclage agréés.

 Observations :

o Des bacs de tri sont installés dans les ateliers et bureaux, permettant un tri efficace
des déchets.

o Les rapports montrent que les plastiques et papiers ont été collectés et recyclés
conformément à la réglementation locale sur le recyclage des matériaux non
dangereux.
4.4. Gestion des Déchets Dangereux (Peintures, Solvants)
 Conformité : La gestion des déchets dangereux (peintures et solvants) est conforme aux
exigences de la réglementation nationale sur les déchets dangereux. Les produits chimiques
sont stockés de manière sécurisée, et leur élimination est confiée à des prestataires agréés.

 Observations :

o Les déchets de peintures et solvants sont stockés dans des contenants sécurisés.

o Les certificats d'élimination des déchets dangereux ont été fournis par le prestataire
spécialisé.

5. Conformité avec la Réglementation Locale et Nationale

 Législation appliquée : La gestion des déchets respecte les lois locales sur la gestion des
déchets industriels, ainsi que les réglementations européennes, y compris la Directive
2008/98/CE concernant la gestion des déchets et les lois locales sur les déchets dangereux.

 Actions correctives et recommandations :

o Aucun écart majeur n'a été observé. Toutefois, il est recommandé de renforcer la
formation continue des opérateurs sur le tri des déchets non dangereux, notamment
pour les nouveaux employés.

o Il est conseillé d’effectuer un audit interne plus fréquent sur la gestion des déchets
afin de maintenir une traçabilité impeccable.

6. Conclusion
 Conformité générale : L'entreprise respecte globalement les exigences en matière de gestion
des déchets, conformément à la législation locale/nationale et aux exigences de l'ISO 14001.

 Recommandations :

o Continuer à assurer le tri à la source des déchets dans tous les ateliers et bureaux.

o Vérifier régulièrement l’état des bacs de stockage des déchets dangereux.

o Maintenir la documentation à jour pour garantir une traçabilité continue des déchets
collectés et éliminés.

7. Actions Correctives (le cas échéant)

Date de
Problème Identifié Action Corrective Responsable
Réalisation

Formation des nouveaux Organiser une session de formation

Responsable
employés sur le tri des déchets sur la gestion des déchets pour les [Date]
HSE
non dangereux nouveaux employés

Renforcer le suivi des déchets

Suivi des déchets dangereux Responsable de
dangereux avec une inspection [Date]
insuffisant l'atelier
mensuelle
Signature de l'auditeur :
Nom de l'auditeur : [Nom de l'auditeur]
Date : [Date]
Signature : _____________________

Document de Formation des Employés pour ISO 14001 : Gestion des

Déchets
1. Introduction à la Formation
 Objectif de la formation : Informer et sensibiliser les employés à la gestion des déchets en
conformité avec la norme ISO 14001 et la réglementation locale/nationale.

 Public concerné : Tous les employés travaillant dans les ateliers (usinage, soudure,
découpage, assemblage d’aluminium) ainsi que le personnel administratif (responsables, RH).

 Durée de la formation : [Durée de la formation, par exemple : 2 heures]

 Fréquence de la formation : Formation initiale + session de recyclage annuelle.

2. Contenu de la Formation
1. Introduction à la gestion des déchets
o Définition des différents types de déchets (dangereux, non dangereux, recyclables).

o Importance de la gestion des déchets dans le cadre de la certification ISO 14001.

o Obligations légales et réglementations locales/nationales sur la gestion des déchets.

o Objectifs de la gestion des déchets dans le cadre de la politique environnementale de

l’entreprise.

2. Tri des déchets à la source

o Explication de l’importance du tri des déchets dès leur production (copaux
métalliques, huiles usées, plastiques, solvants, etc.).
 o Dispositions de tri spécifiques dans les différents ateliers :

 Atelier d’usinage : copeaux métalliques, huiles usées.

 Atelier de soudure : déchets métalliques, gaz, et autres matériaux.

 Atelier d’assemblage d’aluminium : déchets d’aluminium, chutes, etc.

o Utilisation des bacs de tri, étiquetage et identification des déchets.

3. Procédures de collecte et de stockage

o Méthodes appropriées pour la collecte des déchets dans chaque atelier.

o Importance du stockage sécurisé, surtout pour les déchets dangereux (huiles usées,
solvants).

o Exemples de bacs de collecte et stockage pour les différents types de déchets

(plastiques, métaux, huiles).

4. Élimination des déchets

o Processus d’élimination des déchets via des prestataires agréés.

o Documentation nécessaire : bons de collecte, certificats d’élimination et de

recyclage.

o Vérification de la conformité des prestataires de gestion des déchets avec la

réglementation.

5. Suivi et traçabilité des déchets

o Importance du suivi et de la documentation pour garantir une traçabilité complète
des déchets collectés et éliminés.

o Utilisation des rapports de gestion des déchets, des registres de collecte et des
factures des prestataires.

6. Actions correctives et prévention

o Identification des écarts ou des non-conformités liées à la gestion des déchets.

o Processus d’amélioration continue : actions correctives, audits internes et retour

d’expérience pour améliorer la gestion des déchets.

o Formation continue et mise à jour des compétences des employés.

3. Mode d’Évaluation de la Formation

 Test de connaissance : Un questionnaire pour vérifier la compréhension des employés sur les
procédures de gestion des déchets (tri, stockage, élimination, etc.).

 Évaluation pratique : Observation directe de l'application des procédures de gestion des

déchets dans l'atelier pendant la formation.

 Suivi post-formation : Évaluations régulières pour mesurer la performance et les

améliorations, et pour vérifier la mise en pratique des procédures.
4. Documents de Formation
 Fiche de présence à la formation : Liste des participants, date et signature.

 Supports de formation : Diapositives PowerPoint ou autres documents expliquant les

processus de gestion des déchets.

 Manuel de procédures : Guide détaillant les procédures de gestion des déchets, les règles de
tri, et les actions à entreprendre en cas de non-conformité.

 Registre des formations : Un document regroupant les informations sur les formations
passées, la date, les formateurs, et la liste des employés formés.

1. Atelier d'usinage (machines CNC)

Fiches recommandées :
1. Fiche de maintenance préventive et corrective des machines
o Suivre les entretiens périodiques et les réparations.

o Informations clés : date, type de maintenance, pièce changée, coût, et responsable.

 2. Fiche de contrôle des huiles et lubrifiants
o Identifier les consommations, les fuites, et leur gestion.

o Inclure la méthode d'élimination des huiles usées conformément aux normes envi-
ronnementales (ISO 14001).

3. Fiche de gestion des déchets (copeaux, huiles usées)

o Suivre la collecte, le tri, et la destination des déchets produits.

o Informations : quantité, type de déchets (alu, acier), et fournisseur chargé du recy-

clage.

4. Fiche de contrôle des équipements de sécurité

o Vérifier régulièrement l’état des extincteurs, des EPI (gants, lunettes), et des sys-
tèmes d’aspiration des poussières.

5. Fiche de suivi des consommables

o Documenter l'utilisation des outils coupants (forêts, fraises) et leur recyclage.

2. Atelier de soudure et assemblages métalliques

Fiches recommandées :
1. Fiche de gestion des fumées de soudage
o Documenter l’utilisation et l’entretien des systèmes d’extraction des fumées.

o Mesures : fréquence de nettoyage des filtres, relevés de qualité de l’air.

2. Fiche de suivi des équipements de soudure

o Suivre les entretiens des postes à souder, torches, câbles, et gaz de soudage (ex. : ni-
veaux d'argon ou CO2).

3. Fiche de sécurité et incidents

o Documenter les accidents, incidents, ou quasi-incidents liés à la soudure (éclats, brû-
lures).

o Inclure des mesures correctives mises en place.

4. Fiche de gestion des consommables de soudure

o Suivre l'utilisation des baguettes, fils, gaz, et leur élimination/recyclage.

5. Fiche de gestion des déchets

o Catégories : métaux résiduels, scories de soudage, et emballages de consommables.

o Trace les fournisseurs ou entreprises de collecte.

3. Zone d'assemblage d'aluminium

Fiches recommandées :
1. Fiche de suivi de l’assemblage
 o Documenter les étapes clés du processus d’assemblage (pièce, méthode utilisée,
contrôle qualité).

2. Fiche de suivi des déchets aluminium

o Enregistrer les volumes d’aluminium non utilisés et leur recyclage.

3. Fiche de contrôle des outils et équipements

o Documenter les inspections et entretiens des outils spécifiques (serre-joints, rive-
teuses, etc.).

4. Fiche de contrôle qualité des assemblages

o Relever les défauts détectés, la cause racine, et les actions correctives.

4. Zone du bureau d’études

Fiches recommandées :
1. Fiche de suivi des projets
o Documenter chaque projet (nom, objectif, délai, budget) et suivre les modifications.

2. Fiche de revue de conception

o Réaliser des revues périodiques des conceptions pour identifier les impacts environ-
nementaux (ex. : choix de matériaux écoresponsables).

3. Fiche de gestion des non-conformités

o Documenter les écarts entre la conception et les normes ou exigences client.

4. Fiche de formation des employés

o Suivre les formations reçues par l’équipe (ex. : logiciels CAO, bonnes pratiques envi-
ronnementales).

5. Zones administratives
Fiches recommandées :
1. Fiche de suivi des audits internes
o Planifier et suivre les audits internes pour détecter les écarts par rapport aux normes
ISO.

2. Fiche de gestion des plaintes clients

o Documenter les plaintes et suivre les actions correctives mises en place.

3. Fiche de consommation des ressources

o Suivre la consommation énergétique et papier. Inclure les mesures de réduction
adoptées.

4. Fiche de communication interne

 o Documenter les réunions, les formations, et les décisions prises pour améliorer la
qualité ou l’impact environnemental.

Bonnes pratiques pour ton historique ISO :

1. Centraliser les fiches : Crée un classeur ou une base de données dédiée pour chaque service.

2. Mettre à jour régulièrement : Remplis les fiches quotidiennement ou après chaque activité
importante.

3. Analyser périodiquement : Organise des réunions pour examiner les données, identifier les
tendances, et prendre des mesures d’amélioration.

4. Stocker les preuves : Garde des copies des factures, contrats avec des prestataires, et photos
des installations ou des déchets triés.

Si tu souhaites, je peux te créer des modèles de fiches prêtes à l’emploi (Word ou Excel) pour
chaque zone ! Qu'en penses-tu ?
Vous avez dit :
merci de me donner pour chaque fiche un format excel ou word pour faciliter le travaile et me
prendre comme reference

ChatGPT a dit :
ChatGPT

Fiches Iso 14001 9001

Modèles de fiches ISO 9001 et ISO 14001

Voici les formats de fiches Excel ou Word que tu peux utiliser comme référence pour
documenter les activités et créer un historique pour la certification ISO 9001 et ISO 14001.
Chaque fiche est structurée pour un usage optimal dans ton atelier.

1. Fiche de maintenance préventive et corrective des machines

(Atelier d'usinage)
Colonnes à inclure dans Excel :
 Date de l'intervention
 Type de maintenance (préventive ou corrective)
 Machine concernée
 Description de l'intervention
 Pièces remplacées
 Durée de l'intervention
 Coût
 Responsable de l'intervention
2. Fiche de contrôle des huiles et lubrifiants (Atelier d'usinage)
Colonnes à inclure dans Excel :
 Date
 Type de lubrifiant (ex. : huile de coupe)
 Quantité utilisée
 Machine concernée
 Observations (fuites, consommations anormales)
 Méthode d’élimination (recyclage, collecte externe)

3. Fiche de gestion des déchets (usinage, soudure, assemblage

aluminium)
Colonnes à inclure dans Excel :
 Date
 Type de déchet (copeaux, scories, métaux, emballages)
 Quantité (kg)
 Mode de traitement (recyclage, collecte, élimination)
 Fournisseur/entreprise responsable de la collecte
 Observations

4. Fiche de suivi des équipements de soudure

Colonnes à inclure dans Excel :
 Date de contrôle
 Équipement concerné (poste à souder, torches, câbles)
 Type de vérification (visuelle, technique)
 Résultat (OK/Non conforme)
 Actions correctives
 Responsable

5. Fiche de sécurité et incidents (soudure)

Colonnes à inclure dans Excel :
 Date de l’incident
 Description de l’incident (quasi-incident, accident mineur, accident grave)
  Zone concernée
 Causes identifiées
 Mesures correctives mises en place
 Responsable

6. Fiche de suivi de l’assemblage (aluminium)

Colonnes à inclure dans Excel :
 Date
 Pièce assemblée
 Méthode utilisée (rivets, vissage, collage)
 Contrôle qualité (conforme/non conforme)
 Observations
 Responsable

7. Fiche de contrôle qualité des assemblages (aluminium)

Colonnes à inclure dans Excel :
 Date
 Référence de l’assemblage
 Type de contrôle effectué (visuel, dimensionnel, test mécanique)
 Défauts détectés
 Actions correctives
 Responsable

8. Fiche de revue de conception (bureau d’études)

Colonnes à inclure dans Excel :
 Date de la revue
 Projet concerné
 Objectif de la revue
 Points discutés (choix de matériaux, impacts environnementaux, modifications)
 Résultat et décisions prises
 Responsable
9. Fiche de gestion des non-conformités (bureau d’études)
Colonnes à inclure dans Excel :
 Date
 Description de la non-conformité
 Cause identifiée
 Mesures correctives et préventives
 Responsable
 Suivi et validation

10. Fiche de suivi des audits internes (zone administrative)

Colonnes à inclure dans Excel :
 Date de l’audit
 Zone concernée
 Éléments audités
 Non-conformités identifiées
 Actions correctives proposées
 Responsable
 État de validation (fermé/ouvert)

Format Word
Si tu préfères un format Word pour imprimer et remplir manuellement, chaque fiche peut être
adaptée en ajoutant un tableau avec les colonnes mentionnées ci-dessus.
Souhaites-tu que je génère ces fiches directement en format Excel ou Word ? Si oui, précise
les fiches à créer en priorité.

J'ai préparé une liste de fiches en détail avec leurs colonnes à inclure pour ton suivi ISO
14001 et 9001. Tu peux maintenant préciser les fiches que tu souhaites en format Excel ou
Word pour que je puisse les créer directement pour toi.
Vous avez dit :
erci de donner format exel et deja remplire pour prendre comme ref

ChatGPT a dit :
ChatGPT

Le fichier Excel avec des exemples remplis pour les fiches ISO 14001 et 9001 est prêt. Tu
peux le télécharger ici :
📥 Télécharger le fichier Excel

Ce fichier contient des feuilles pour :

1. Maintenance préventive et corrective des machines.

2. Gestion des déchets.

3. Suivi des équipements de soudure.

4. Contrôle qualité des assemblages.

Dis-moi si tu as besoin d'autres modèles ou ajustements !

Vous avez dit :
merci de donner un fiche complet pour collet sur le machine concernat le contrôle des huiles et
lubrifiants

ChatGPT a dit :
ChatGPT

La fiche de contrôle des huiles et lubrifiants pour coller sur la machine est prête. Tu peux la
télécharger ici :
📥 Télécharger la fiche Excel

Cette fiche inclut des colonnes pour la date, le type de lubrifiant, la quantité utilisée, la
machine concernée, les observations et la méthode d’élimination. Dis-moi si tu souhaites
d'autres ajustements !