TRAVAUX DIRIGES DE SI
CAS 1 : GESTION DES CARTES BLEUES
Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de son agence.
La carte bleue n’est pas accordée si le demandeur n’est pas un client de l’agence. Chaque
jour, l’agence transmet au centre de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients. Dès
que l’agence a reçu la carte bleue en provenance du centre (en général 4 jours après la
demande), elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la
cotisation annuelle. Le client vient alors retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n’a pas
été retirée, elle est détruite.
TRAVAIL A FAIRE :
1°) Etablir le diagramme des flux
2°) Etablir le DCI
3°) Etablir le modèle conceptuel des traitements
4°) Etablir le modèle organisationnel des traitements
CAS2 : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
A partir des demandes d’approvisionnement établies par le service commercial, le service des
achats envoie des demandes de prix aux fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou
d’approvisionnement exceptionnel (on se limitera à ces articles, laissant de côté les articles
connus et à approvisionnement régulier). Les fournisseurs envoient des offres, étudiées en
détail et comparées par les acheteurs ; ces derniers font ensuite un choix. Le choix est effectué
au plus tard 10 jours après l’envoi des offres. Le service des achats établit un bon de
commande à destination du fournisseur retenu. Une copie est remise au magasin en vue de la
réception. Quand la livraison arrive, le magasinier contrôle quantitativement la marchandise.
Un contrôle de qualité est effectué. La livraison arrive généralement 2 jours après le choix
définitif du fournisseur. La livraison est renvoyée en bloc si l’un des contrôles est négatif. Les
contrôles satisfaisants aboutissent à l’entrée en stock des articles. Le magasin établit le bon à
payer aux services financiers. Quand les services financiers reçoivent la facture du fournisseur
(généralement 3 jours après la livraison), ils vérifient qu’il lui correspond le bon à payer et
émettent le chèque de paiement. NB : on considérera que le magasin et le service des achats
ne forment qu’un unique service.
TRAVAIL A FAIRE :
1°) Etablir le diagramme des flux
2°) Etablir le DCI
3°) Etablir le modèle conceptuel des traitements
4°) Etablir le modèle organisationnel des traitements
[Link] H Martial Page 1
CAS 3: GESTION DES NOTES
Monsieur KUATE enseigne le cours d’analyse en IGL1. A la fin de chaque semestre, il doit
faire parvenir les notes des étudiants au bureau de la scolarité sur un formulaire standard. Au
début de chaque semestre, le bureau de la scolarité remet à chaque professeur le formulaire
standard et la liste des étudiants.
Dès qu’il reçoit ces documents, monsieur KUATE reporte les données des étudiants (nom,
prénom et le matricule) dans un fichier à l’aide d’un programme installé dans son ordinateur.
Après correction d’un devoir ou d’un examen, il inscrit les notes de chaque étudiant dans le
fichier.
A la fin du semestre, le programme calcule la moyenne de l’étudiant, l’écart type de la classe,
puis les notes sont imprimées directement sur le formulaire standard à l’aide d’une
imprimante HP.
Lorsque le bureau de la scolarité reçoit le formulaire standard contenant les notes des
étudiants, il produit à l’aide d’un autre programme installé dans un microordinateur les
bulletins de notes des étudiants pour le semestre ainsi que la liste des moyennes. Les bulletins
sont remis aux étudiants et la liste des moyennes est envoyée à la direction.
Travail à faire :
1°) Procéder à la délimitation du SI.
2°) Etablir le diagramme des flux
3°) Etablir le DCI
4°) Etablir le modèle conceptuel des traitements
5°) Etablir le modèle organisationnel des traitements
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