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Maîtrise des processus
1 Objet
1.1 Finalité
1.2 Domaine d'application
1.3 Glossaire
2 Responsabilité
3 Documentation
3.1 Informations documentées à tenir à jour (procédures)
3.2 Informations documentées à conserver (instructions et enregistrements)
3.3 Processus
4 Exigences de la norme 45001 v 2018
5 Déroulement
5.1 Identification
5.2 Cartographie
5.3 Planification
5.4 Maîtrise
5.5 Critères
5.6 Qualification
5.7 Informations documentées aux postes de travail
5.8 Modifications
Historique
Toutes Création 01/01/2016
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1 Objet
1.1 Finalité
La présente procédure a pour finalité de présenter les différentes actions de maîtrise des
processus.
1.2 Domaine d'application
Cette procédure s'applique à tous les processus de notre entreprise. Les enjeux externes
et internes pertinents pour le SMSST et les actions face aux risques identifiés et
opportunités d’améliorations saisies sont pris en compte.
1.3 Glossaire
SST – santé et sécurité au travail
SMSST – système de management de la santé et de la sécurité au travail
Accident - événement non désiré causant la mort ou des dommages sur la santé et
l'environnement
Danger - situation pouvant conduire à un incident
Incident - événement non désiré pouvant conduire à une détérioration de la santé
Risque – vraisemblance d'apparition d'un danger, d’une perte ou d’un autre événement
indésirable
2 Responsabilité
Le responsable production a l’autorité de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il
est garant de son application. Il reçoit l’appui du directeur. Le chef de projet est
responsable de l’industrialisation d’un nouveau produit et des processus utilisés. Chaque
pilote de processus doit respecter les aspects de cette procédure. L’autorité pour décider
de la fréquence des revues de processus revient à chaque pilote.
3 Documentation
3.1 Informations documentées à tenir à jour (procédures)
Responsabilités et autorités
Risques et opportunités SST
Objectifs et plans d’action
Gestion des dangers et des risques
Formation
Modifications
Inspection
Maîtrise des incidents et non-conformités
3.2 Informations documentées à conserver (instructions et enregistrements)
Compte rendu revue de processus
Cartographie des processus
Fiche de processus
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Fiche de poste
Liste des processus
3.3 Processus
Réaliser la revue de processus
4 Exigences de la norme ISO 45001 : 2018
§ 8.1.1. Planifier, appliquer, maîtriser et maintenir un processus afin de satisfaire aux
exigences du SMSST, d’appliquer les actions face aux risques et opportunités, d’atteindre
les objectifs SST, d’établir les critères pour maîtriser les processus nécessaires et
d’adapter le travail aux travailleurs. Tenir à jour et conserver les informations documentées
dans une mesure suffisante pour s’assurer que les processus ont été réalisés comme
planifié.
5 Déroulement
5.1 Identification
Les processus dans notre entreprise (cf. la Liste des processus) sont classés en trois
types :
management
réalisation
support
Chaque processus est identifié par son titre (avec verbe pour montrer la finalité), son pilote,
ses entrées, ses sorties, ses informations documentées, ses ressources, ses contraintes,
ses objectifs et indicateurs, ses liens avec les autres processus, ses risques et opportunités
d’amélioration.
5.2 Cartographie
La cartographie des processus de notre entreprise nous permet d’obtenir une vision
globale, d’identifier les clients des processus, les flux et les interactions. La cartographie de
nos processus est montrée dans le document Cartographie des processus.
5.3 Planification
La planification opérationnelle est réalisée par le pilote du processus avec l’aide du
responsable production et du responsable logistique à des intervalles appropriés.
Sont prises en compte, pour tous les lieux de travail et toutes les installations associées,
les activités :
normales
anormales (travaux, maintenance) et
d'urgence (accidents, incendie)
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5.4 Maîtrise
Chaque pilote de processus est responsable de la performance de son processus. Depuis
la politique SST les objectifs SST sont définis. La performance de chaque processus est
suivie à l’aide de quelques indicateurs clés, cf. la Fiche de processus. Quand un processus
est externalisé sa maîtrise est surveillée. Chaque pilote réunit régulièrement les acteurs du
processus (cf. Compte rendu revue de processus) pour faire un point sur la situation,
évaluer si sont apparus de nouveaux dangers et risques, discuter des dernières
suggestions et saisir des opportunités d’amélioration.
5.5 Critères
Les critères de performance sont déterminés par le pilote du processus, le responsable
SST et les acteurs du processus sur la base de l’analyse des :
spécifications du client (cahier des charges)
attentes du client
objectifs SST
contraintes internes de la production (capacité de production et équipements
technologiques existants)
résultats des études AMDEC
résultats d’études statistiques de processus similaires
5.6 Qualification
Tout nouveau processus est soumis à un audit de qualification. Cet audit vérifie que toutes
les exigences du SMSST sont respectées, que le processus est stable et que les
indicateurs des objectifs SST seront atteints.
5.7 Informations documentées aux postes de travail
Pour garantir des processus stables et des produits conformes le personnel dispose aux
postes de travail des informations documentées adéquates, comme fiches de poste,
instructions et modes opératoires, cf. Fiche de poste. Ces informations documentées sont
affichées sur chaque poste de travail de manière appropriée.
5.8 Modifications
Toute modification suit des règles strictes pour garantir la performance des processus en
toutes circonstances. Les modifications prévues et imprévues sont maîtrisées par des
mesures appropriées pour éviter tout effet non désiré. Plus de détails dans la procédure
Modifications.
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