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Facture Pro 2 FPM

La facture proforma N°003/25 datée du 10 mars 2025 pour le client FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE détaille la confection de paniers cadeaux pour un montant total de 1 780 000 francs CFA. Les articles incluent des paniers pour différents niveaux de personnel, avec des quantités et des prix unitaires spécifiés. La responsable de la facture est DOUATY Mariette Epouse KPANDE.

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Facture Pro 2 FPM

La facture proforma N°003/25 datée du 10 mars 2025 pour le client FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE détaille la confection de paniers cadeaux pour un montant total de 1 780 000 francs CFA. Les articles incluent des paniers pour différents niveaux de personnel, avec des quantités et des prix unitaires spécifiés. La responsable de la facture est DOUATY Mariette Epouse KPANDE.

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Contacts : 0103505250 / 0777241675

FACTURE PROFORMA N°003/25

Abidjan, le 10 mars 2025

Client : FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE

Objet : CONFECTION DE PANIERS CADEAUX

DESIGNATION QUANTITE PU MONTANT TOTAL

DIRECTEURS CENTRAUX 5 40 000 200 000

CHEFS DE DÉPARTEMENT 12 30 000 360 000

CHEF DE SERVICE 20 25 000 500 000

PERSONNEL 48 15 000 720 000

TOTAL 85 1 780 000

Arrêté la présente facture à la somme de : un millions sept cent quatre-vingt mille franc
CFA

La Responsable

DOUATY Mariette Epouse KPANDE

Décoration anniversaire, mariages, dot et autres évènements, corbeille cadeaux, gâteaux


de mariage, anniversaires, vente d’articles de décoration, prestations diverses
Contacts : 0103505250 / 0777241675

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de mariage, anniversaires, vente d’articles de décoration, prestations diverses

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