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06/11/2023 Date Limite de Paiement

La facture n° 7661239262, émise le 02/10/2023 pour Mme Kati Gomis, concerne une consommation de 256 kWh sur la période du 25/07/2023 au 22/09/2023. Le montant total dû s'élève à 58 200 FCFA, incluant la TVA et d'autres frais. La date limite de paiement est fixée au 06/11/2023.

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Nour Hassan Hassan
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La facture n° 7661239262, émise le 02/10/2023 pour Mme Kati Gomis, concerne une consommation de 256 kWh sur la période du 25/07/2023 au 22/09/2023. Le montant total dû s'élève à 58 200 FCFA, incluant la TVA et d'autres frais. La date limite de paiement est fixée au 06/11/2023.

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Siège Social : 28, rue Vincens - B.

P : 93 DAKAR TYPE DE FACTURE : CYCLIQUE


R.C. : SN-DK-84-B-30- NINEA : 00140012G3
FACTURE N° : 7661239262
Tel. Centre d'Appel : 33 867 66 66 - E-mail : [email protected]

DATE : 02/10/2023

N°CLIENT : 10966291 N°COMPTE DE CONTRAT : 21084328814


DATE LIMITE DE PAIEMENT 06/11/2023 PUISSANCE SOUSCRITE (W) : 957 TARIF : PPP
COMPTEUR : 10703241 AGENCE : Sacré Coeur
BORDEREAU / RANG : 0477/9067

NOM OU RAISON SOCIALE Madame KATI GOMIS

DUPLICATA
ADRESSE PRESENTATION GRD YOFF LOT 74 PLLE N 04 - DJIEDDAH GRAND YOFF

ADRESSE DU POINT DE LIVRAISON VILLA N-202 GRAND DAKAR APPT RDC REF 102336 5770 - GRAND DAKAR I BISCUITERIE Anc. Réf. SIC: 0947709650 -
N°installation : 4000426867

ELEMENTS DE FACTURATION
PÉRIODE DU 25/07/2023 AU 22/09/2023 NOMBRE DE JOURS (N) 60

ANCIEN INDEX (AI) 33 691 NOUVEL INDEX (NI) 33 947 CONSOMMATION (kWh) 256

Tranches Cons (kWh) Tarif (FCFA / kWh) Montant (FCFA)

1ère tranche 49 163,8 8 026

2ème tranche 207 189,84 39 297

3ème tranche 0

Total 256 47 323

SOLDE DES IMPAYES


MONTANT CONSOMMATION : 47 323
N°FACTURE DATE SOLDE
TCO (2,5%) : 1 183

REDEVANCE : 858

BASE CALCUL TVA : 49 364

TVA ( 18%) : 8 886

SOLDE AUTRES FACTURES


REPRISE ARRONDI : -7
SOLDE GLOBAL (2)
TOTAL FACTURE : 58 243
TOTAL DES SOMMES DUES (1)+(2) 58 200
ARRONDI : - 43
MESSAGES
Cher Partenaire Senelec vous informe du déménagement le 19 aout 2022 de cet arrondi sera reporté sur votre prochaine facture
l'agence Sacré Cœur à la Cité Keur Gorgui derrière l'école YALLA SUUR-EN
MONTANT TOTAL(1) : 58 200

Timbre en sus si règlement en espèces :

(Aut. 2644 du 10/12/1996)

Imprimée le 02/11/2023 à 09:55:51

COUPON D'ENCAISSEMENT
NOM OU RAISON SOCIALE : Mme KATI GOMIS

N° COMPTE CONTRAT : 21084328814

N° FACTURE : 7661239262

DATE FACTURE : 02/10/2023

MONTANT FACTURE : 58 200

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