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Budget Operation

Le document présente un modèle de budget d'opération pour un centre de services, avec un coût total de 95,000 $ pour la première année, incluant les salaires, avantages sociaux et frais divers. Les honoraires par logement s'élèvent à 122.94 $ pour la première année et à 110.00 $ pour les années suivantes. Une répartition des coûts par organisme est également fournie, détaillant les contributions de chaque organisme desservi.

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Budget Operation

Le document présente un modèle de budget d'opération pour un centre de services, avec un coût total de 95,000 $ pour la première année, incluant les salaires, avantages sociaux et frais divers. Les honoraires par logement s'élèvent à 122.94 $ pour la première année et à 110.00 $ pour les années suivantes. Une répartition des coûts par organisme est également fournie, détaillant les contributions de chaque organisme desservi.

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Modèle de budget d’opération d'un centre de services (CS)

Nombre de conseiller(s) technique(s) : 1


Nombre d’heures travaillées : 1760
(220 jours X 8 heures X nombre de conseillers techniques)
Nombre total de logements : 850
(incluant ceux de l'organisme assumant le rôle de CS)

Salaire brut : 45,000 $


Avantages sociaux : 11,700 $
Soutien administratif : 17,000 $
Frais de bureau : 11,300 $

Sous-total : 85,000 $
(Budget d'opération récurrent)

Budget de démarrage : 10,000 $

Total : 95,000 $
(Budget d'opération pour la 1 année)
re

Calcul des honoraires


Pour la 1re année :
Coût de base Compensation Honoraires pour
de 10 % les organismes
desservis
(a) (b) (a + b)
Taux par logement 111.76 11.18 122.94
(95 000 $ ÷ 850 logements pour a)
Taux horaire 53.98 5.40 60.00
(95 000 $ ÷ 1760 heures pour a)

Pour les années suivantes :


Coût de base Compensation Honoraires pour
de 10 % les organismes
desservis
(a) (b) (a + b)
Taux par logement 100.00 10.00 110.00
(85 000 $ ÷ 850 logements pour a)
Taux horaire 48.30 4.83 53.13
(85 000 $ ÷ 1 760 heures pour a)

Répartition des coûts par organisme pour la première année


(Facturation forfaitaire globale pour l'ensemble des services)
Répartition des coûts
Coût par
Nombre de organisme 10 % Total
logements (112 $/logement)
Organisme CS 300 33,600 $ N/A 33,600 $
Organisme A 100 11,200 $ 1,120 $ 12,320 $
Organisme B 125 14,000 $ 1,400 $ 15,400 $
Organisme C 110 12,320 $ 1,232 $ 13,552 $
Organisme D 50 5,600 $ 560 $ 6,160 $
Organisme E 50 5,600 $ 560 $ 6,160 $
Organisme F 45 5,040 $ 504 $ 5,544 $
Organisme G 30 3,360 $ 336 $ 3,696 $
Organisme H 20 2,240 $ 224 $ 2,464 $
Organisme I 20 2,240 $ 224 $ 2,464 $
Total 850 95,200 $ 6,160 $ 101,360 $

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