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Chaque tableau a été converti en feuille de ca
Tous les autres objets sur chaque feuille Numbers ont été placés sur des feuilles de calcul d
Veuillez noter que les calculs de formules peuvent être différents dans Excel.
Nom de la feuille Numbers Nom du tableau Numbers
construction et disposition des
batiments
[Link] et disposition des
bâtiments
Calcul du score final
Feuille 2
Tableau 2
Feuille 1
Tableau 1
hygiene du personnel et
installation [Link] du personnel et
installations destinées aux
employés
Disposition des locaux
[Link] des locaux et de
l’espace de travail
3. nettoyage et désinfection
a été converti en feuille de calcul Excel.
és sur des feuilles de calcul différentes.
nts dans Excel.
Nom de la feuille de calcul
Excel
construction et disposition des
construction et disposition de1
Feuille 2 - Tableau 2
Feuille 1
hygiene du personnel et install
Disposition des locaux - [Link]
Disposition des locaux - 3. net
[Link] et disposition des bâtiments
Objets à contrôler poids score (B) score Déviations Actions Qui?
(A) (A*B)
1.1 y a t-il la présence de
poussière et/ou de toiles
d’araignées sur les murs
extrieurs?
1.2 Les murs extérieurs sont t-
ils en bon état et
entretenu?
1.3 Y a t-il la présence de trous
ou de fissures dans les
murs?
1.4 Est-ce que toutes les
canalisation sont couvertes
et étanches?
1.5 Y a t-il de stagnation d’eau?
1.6 Y a t-il la présence de
végétation?
1.7 Y a t-il la présence de
débris et/ou déchets?
1.8 La peinture des mus
extérieurs est toujours en
bon état?
1.9 Y a t-il l’éclairage suffisant?
1.10 Y a t-il l’accès à des corps
étrangers?
Sommes des scores (A*B) de tout
les objets contrôlés (E)
Sommes des maximums possible
des scores (A*B) (F)
Résultats du contrôle (E/F)*100
3
Délai Réalisation
4
Calcul du score final
Sommes des scores (A*B) de tout
les objets contrôlés (E)
Sommes des maximums possible
des scores (A*B) (F)
Résultats Global du contrôle
(E/F)*100
Poids (A): Score (B): Appréciation de l’audit
Echelle: 1-5 Echelle: 0-10 Excellent: 90-100
1: moins important 0: très mauvais, inacceptable Bien: 80-89
5: plus important 5: insuffisant suffisant: 60-79
7: suffisant Inacceptable: <60
10: excellent
(F): Sommes de tous les poids
multipliés par le maximum
possible du score(B)(=10)
5
6
Tableau 2
CSKAMLABO SMQ et Amélioration date: 20/02/2021
continue
Finalité du Assurer que le SMQ soit établi, mis en oeuvre et entretenu
processus et Améliorer en permanence l’efficacité du système de management
objectifs de la qualité
domaine Conception et distribution des médicaments
d’application
pilote du processus Cendres sama saymar Famille de process management
Acteurs du processus Exigences
Salariés conformité de la paie
Direction
Clients produits sains et conforme
Données d’entrées Données d sorties
Exigences relatives à la documentation, Documents et enregistrements
Exigences du SMQ et ISOO 9001, Besoin maitrisés, Résultats des audits internes,
d’amélioration Etat des actions d’amélioration,
information sur le niveau de maturité du
SMQ
informations documentées documents supports
satisfaction client-fiche de poste procédure audit interne-procédure
maitrise de la NC
surveillance et mésure cible
Taux des actions mise en oeuvre 96%
compétences nécéssaires Ressources
maitrise de la norme ipso 9001- méthode logiciel kanban-
scrum-maitrise de la réglementation
7
Tableau 1
8
[Link] du personnel et installations destinées aux employés
Objets à contrôler poids score (B) score Déviations Actions
(A) (A*B)
4.1 Interdiction de fumer aux lieux du travail
4.2 Consommation de l’eau
4.3 Prise ou présence de nourriture au lieu de
travail
4.4 Port de ténu propre
4.5 le personnel doit se laver les mains et les
sécher à chaque reprise du travail, avant de
manipuler des aliments, immédiatement
après avoir utilisé les toilettes, après avoir
manipulé des produits contaminés ou des
objets sales.
4.6 Les personnes qui manipulent les aliments
ne doivent pas: fumer, cracher ,mâcher,
éternuer ou tousser à proximité d’aliments
non protégés.
4.7 Les visiteurs admis dans les airs de
production devraient porter des vêtements
de protection et observer les mêmes règles
d’hygiène que le personnel de la brasserie
4.8 Y a t-il la présence de lavabos en bon état
dans zone?
4.9 les mesures à prendre pour l’hygiène sont
elles établies sous forme documentés et
enregistrés ?
4.10 Les identifications de lavage des mains
sont-elles en bon état et bien visibles?
4.11 Est-ce qu’il y a toujours du savon et du
papier dans les distributeurs?
4.12 Est-ce que les vestiaires sont maintenus
dans un état de propreté?
4.13 y a t-il la présence de débris ou de déchets
dans les casiers?
4.14 Est-ce que les toilettes et les douches sont
en bon état?
4.15 Y a t-il la présence de débris ou d’éléments
étrangers dans les réfectoires?
4.16 Est-ce que le personnel porte tous les EPI?
4.17 Est-ce que les EPI sont maintenus dans un
état de propreté
4.18 Est-ce que les EPI sont dans un bon état?
Sommes des scores (A*B) de tout les objets
contrôlés (E)
Sommes des maximums possible des scores (A*B)
(F)
Résultats du contrôle (E/F)*100
9
oyés
Qui? Délai Réalisation
10
[Link] des locaux et de l’espace de travail
Objets à contrôler poids score (B) score Déviations Actions Qui?
(A) (A*B)
2.1 y a t-il la présence de poussière
et/ou de toiles d’araignées sur les
murs?
2.2 Y a t-il l’éclairage suffisant?
2.3 Y a t-il de stagnation d’eau au
niveau du sol?
2.4 Y a t-il la présence de trous ou de
fissures dans le sol?
2.5 Est ce que le sol est maintenu
propre?
2.6 Y a t-il de débris et/ou de déchets
sur le sol?
2.7 Est-ce que les 5s sont respectés?
2.8 Y a t-il de traces poussières au
niveau de fenêtres
2.9 Est-ce que chaque zone est bien
aéré et ventilé
2.10 Est-ce que toutes les grilles de
canalisation sont étanches?
2.11 Est-ce que le sens de circulation
est marqué sur le sol?
2.12 Est-ce que la distance entre la
matière et le mur est respectée?
2.13 Y a t-il les escaliers
convenablement maintenu?
2.14 Est ce que la matière PF est
protégée par des housses?
Sommes des scores (A*B) de tout les
objets contrôlés (E)
Sommes des maximums possible des
scores (A*B) (F)
Résultats du contrôle (E/F)*100
11
Délai Réalisation
12
3. nettoyage et désinfection
Objets à contrôler poids (A) score (B) score Déviations Actions
(A*B)
3.1 Est-ce que les équipements de nettoyage
sont bien rangés dans une zone bien
identifiée et délimitée?
3.2 le plan de nettoyage est-il établi et
respecté?
2.3 Est-ce qu’il y a la présence d’équipement
de nettoyage sur la zone de travail?
3.4 Est-ce que les équipements de nettoyage
sont maintenus dans un état de propreté
afin de ne pas être une source de corps
étrangers?
3.5 Est-ce que les programmes de nettoyage
sont archivés et mis à jour sur la feuille de
planning?
3.6 Est-ce que les 5s sont respectés?
Sommes des scores (A*B) de tout les objets
contrôlés (E)
Sommes des maximums possible des scores
(A*B) (F)
Résultats du contrôle (E/F)*100
13
Qui? Délai Réalisation
14
