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Projet SAP EDI STG Client : STG

CONSULTING

Synthèse des ateliers de recueil des besoins V3 – 05/06/2013

Equipe projet

Françoise Richeboeuf CP Date de lancement : 15/05/2013

Catherine Bernabé CF
Mhamed Mamouni CT
Mohamed Abbassi CT Date de livraison : 26/08/2013

PARAMETRAGES DIVERS
Destinataires

Isatis Consulting STG

Nom Fonction Nom Fonction

Historique des évolutions

Version Date Auteur(s) Statut

1 25/07/2013 CBE Initialisation
2 02/08/2013 MMI Vérification
3 06/08/2013 CBE, MMI Validation

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Table des matières

1. CONTENU DU DOCUMENT.....................................................................................................................................3

2. PARAMÉTRAGES DES DONNÉES STATIQUES..................................................................................................4

2.1. PARAMÉTRAGE DE LA FICHE ARTICLE..................................................................................................................................4

2.2. PARAMÉTRAGE DE LA FICHE FOURNISSEUR (MANDANT 150 SEULEMENT)..............................................................14
2.3. PARAMÉTRAGE DE LA FICHE INFO-ACHAT (MANDANT 150 SEULEMENT)...............................................................24
2.4. PARAMÉTRAGE DE LA FICHE CLIENT (MANDANT 731 SEULEMENT)..........................................................................25
2.5. PARAMÉTRAGE DE LA FICHE CLIENT-ARTICLE (MANDANT 731 SEULEMENT)........................................................29

3. PARAMÉTRAGES EFFECTUÉS POUR RÉPONDRE À DES BESOINS DIVERS..........................................32

3.1. DÉFINITION D’UN GROUPE DE MARCHANDISES................................................................................................................32

3.2. DÉFINITION D’UN GROUPE DE MARCHANDISES EXTERNES............................................................................................32
3.3. DÉFINITION D’UN CODE BRANCHE.....................................................................................................................................33
3.4. DÉFINITION D’UNE BRANCHE D’ACTIVITÉ.........................................................................................................................34
3.5. DÉFINIR LA FORME JURIDIQUE SAS...................................................................................................................................35
3.6. DÉFINITION D’UN GROUPE PARTENAIRE DONNEUR D’ORDRE AVEC TRANCHE DE NUMÉRO ALPHANUMÉRIQUE.36
3.7. AFFECTATION DU GROUPE DE DONNEUR D’ORDRE.........................................................................................................37
3.7.1. Affectation du groupe de donneur d’ordre créé au schéma partenaire...................................................38
3.7.2. Affectation des différents rôles partenaires au groupe de compte créé..................................................39

4. ELÉMENTS DE DÉTERMINATION DU PRIX....................................................................................................40

5. DÉTERMINATION D’UN PRIX POUR LA COMBINAISON ARTICLE/CLIENT.........................................41

6. TRANSLATEUR DE PÉRIODE..............................................................................................................................43

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1. Contenu du document
L’objectif de ce document est de présenter le paramétrage des données statiques
nécessaires au déroulement d’un flux - achat vente complet (article, fournisseur, fiche info
achat, client, fiche article client).

Ces paramétrages ont été faits dans le but de recréer ou simuler un flux qui soit en ligne
avec celui d’STG: ils ne sont pas liés à la mise en place du flux EDI en lui-même à deux
exceptions près : la fiche info-achat et la fiche client article. Cependant ils sont nécessaires
afin de pouvoir appliquer une couche EDI à un flux cohérent avec la réalité STG.

Pour chaque type de donnée statique, nous reportons un tableau des données à paramétrer
avec leurs caractéristiques. En particulier, la colonne « valeur du champ » indique, si elle est
remplie, la valeur à renseigner car commune à tous les enregistrements dans le cadre de ce
flux fonctionnel. Là où elle ne l’est pas, la valeur du champ est spécifique à l’enregistrement
en cours de création.

Afin de pouvoir reproduire la configuration des données de base qu’STG nous a fournies,
des points de paramétrage supplémentaires se sont révélés nécessaires lorsqu’il n’existait
pas, dans les tables de base déjà paramétrées, de données adéquates : il est nécessaire de les
effectuer avant de renseigner les données statiques liées au flux et sont donc présentés
avant.

Enfin, puisque la détermination du prix n’est pas « importante » par rapport à notre
problématique aussi bien fonctionnelle que de mise en place du flux EDI, nous avons utilisé
un schéma de prix le plus simple qui soit (prix HT et TVA). Cependant, nous reportons dans
le paragraphe 4 la logique de la détermination de prix de façon à ce qu’il soit possible, le cas
échéant, de paramétrer des calculs de prix plus élaborés.

De façon générale, les paramétrages sont effectués dans le mandant où ils se révèlent
nécessaires pour pouvoir effectuer le flux : par exemple, les paramétrages concernant le
client sont dans le mandant 731 (qui est celui du fournisseur STG) alors que ceux
concernant le fournisseur sont dans le mandant 150 (qui est celui du client AIRBUS).

Bien sûr tous les paramétrages concernant les articles sont effectués dans les deux
mandants, mais ils ne sont documentés ici que sur le mandant 150.

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NB : le mandant 731 est identifié des copies d’écran SAP par la couleur violette; le 150 par la
couleur verte.

2. Paramétrages effectués pour répondre à des besoins divers

2.1. Définition d’un groupe de marchandises

Justification fonctionnelle

Le groupe de marchandises est une donnée obligatoire de la vue Données de Base 1 de la

fiche article. Nous avons donc créé notre propre groupe de marchandise.

Transaction Chemin IMG

Logistique -> Fiche Article -> Options de zones principales ->
OMSF
Définir groupes de marchandises

Cliquer sur le bouton « Nouvelles Entrées »

Renseigner les champs mis en évidence, dans notre cas : ZCOM et Composites.

Sauvegarder

Dans le fiche client article, ce nouveau type de groupe marchandise sera proposé en cliquant
sur le match code.

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2.2. Définition d’un groupe de marchandises externes

Justification fonctionnelle

Le groupe de marchandises externes représente le programme AIRBUS : STG étant

fournisseur de plusieurs articles pour différents programmes d’AIRBUS, il est intéressant de
pouvoir effectuer des recherches par rapport à un programme d’AIRBUS donné.

Transaction Chemin IMG

Logistique -> Fiche Article -> Options des zones principales -> Gérer
0268
groupes de marchandises externes

Cliquer sur le bouton « Nouvelles Entrées »

Renseigner les champs mis en évidence, dans notre cas : ZA400M et Programme A400M.

Sauvegarder

Dans le fiche client article, ce nouveau type de groupe marchandise sera proposé en cliquant
sur le match code.

2.3. Définition d’un code branche

Justification fonctionnelle

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STG classe ses clients selon la classification APE : nous avons donc créé un code branche
APE, qui, utilisé avec les branches d’activité (cf. paragraphe suivant), permettra de
maintenir cette classification.

Transaction Chemin IMG

Administration des ventes -> Données de base -> Partenaire -> Clients -
DOV1
> Marketing -> Définir les codes branche

Cliquer sur le bouton « Nouvelles entrées »

Renseigner le code branche et la désignation, dans notre cas APE et Code APE

Sauvegarder

2.4. Définition d’une branche d’activité

Justification fonctionnelle

En définissant les branches d’activité existant dans la classification APE, il sera possible de
maintenir la classification utilisée par STG

Transaction Chemin IMG

Administration des ventes -> Données de base -> Partenaire -> Clients -
OVR2
> Marketing -> Définir branches client

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Cliquer sur le bouton « Nouvelles Entrées »

Renseigner la branche et la désignation, dans notre cas : AIR, Aéronautique

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2.5. Définir la forme juridique SAS

Justification fonctionnelle

AIRBUS est une Société par Actions Simplifiée, (SAS). Cette forme juridique n’était pas
définie. Or il s’agit d’une information que STG souhaite enregistrer.

Transaction Chemin IMG

Administration des ventes -> Données de base -> Partenaire -> Clients -
DOV2
> Marketing -> Définir les formes juridiques d’une société

Cliquer sur le bouton « Nouvelles entrées »

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Renseigner la forme juridique (code numérique de deux chiffres) et la désignation, dans

notre cas : 06, s.a.s.

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2.6. Définition d’un groupe de compte avec tranche de numéro

alphanumérique

Le groupe de compte permet de piloter et classifier une fiche client. Les informations ci-
après caractérisent un groupe de compte

- Tranche de numéros : lors de la création d’un client le système affecte automatiquement

un numéro de la tranche au client (tranche interne).
- Données générales : statut des zones de la vue Données générales de la fiche client. Le
statut indique si une zone est obligatoire, facultative, affichable ou masquée.
- Données société : statut des zones de la vue Sociéte de la fiche client.
- Données ADV : statut des zones de la vue ADV de la fiche client.
- Schéma texte C : liste es objets texte pouvant être gérés dans une fiche client au niveau
général.
- Schéma texte SD : liste des objets texte pouvant être gérés dans la fiche client au niveau
commercial.
- Schéma client : permet de regrouper les clients afin de piloter plus facilement la
déterminitaion des prix.
- Schéma partenaire : liste des rôle qu’un client est censé avoir.

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Justification fonctionnelle

Afin de reproduire le type de numérotation des clients utilisée par STG nous avons créé un
nouveau type de donneur d’ordre (DO)

Transaction Chemin IMG

Logistique – Données générales -> Partenaire -> Clients -> Pilotage ->
OBD2
Définir les groupes de comptes et sélection de zones clients

Nous allons créer un groupe DO par copie du groupe DO standard.

Se positionner sur la ligne 0001 Donneur d’ordre et cliquer sur le bouton « Copier sous…. »

Modifier le groupe et la désignation, pour nous : ZDO et Donneur d’ordre STG ;

Affecter la tranche de numéro « xx » alphanumérique

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2.7. Affectation du groupe de donneur d’ordre

Le but de ce point de paramétrage est double et vise à :

- rattacher le groupe de compte créé au schéma partenaire Donneur d’ordre

- lier les rôles partenaires qui peuvent exister avec ce type de groupe de compte

Transaction Chemin IMG

Administration des ventes -> Fonctions de base -> Détermination du
SPRO
partenaire -> Paramétrer détermination du partenaire

Double cliquer sur la ligne « Paramétrer détermination du partenaire pour la fiche client »

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2.7.1. Affectation du groupe de donneur d’ordre créé au schéma

partenaire

Le but de ce point de paramétrage est de rattacher le groupe de compte créé au schéma

partenaire Donneur d’ordre.

Choisir dans l’arborescence « affectation schéma partenaire » et chercher dans la liste des
groupes de comptes celui que nous venons de créer, ZDO, et lui affecter le schéma
partenaire AG : donneur d’ordre.

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2.7.2. Affectation des différents rôles partenaires au groupe de compte

créé

Il s’agit de lier les rôles partenaires qui peuvent exister avec ce type de groupe de compte

Se positionner sur l’arborescence : « Affectation de rôle – groupe de comptes » et créer les

nouvelles entrées suivantes :

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3. Paramétrages des données statiques

3.1. Paramétrage de la fiche article

Justification fonctionnelle

La fiche article est l’une des données de base indispensables afin de pouvoir mettre en place
un flux d’achat vente.

Afin de paramétrer la fiche article dans le mandant AIRBUS (mandant 150), nous avons fait
l’hypothèse qu’AIRBUS désirait gérer les mêmes éléments qu’STG . Les fiches articles sont
donc identiques dans les deux mandants, à deux exceptions près :

- Le code et la description sont différentes (M251400 Center pédestal pour AIRBUS,

PC0004 Cabine pedestal pour STG)
- la vue achat n’est gérée que dans le 150.

Le paramétrage de la fiche article a été réalisé dans un double but :

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- Essayer de gérer dans SAP tous les éléments qui l’étaient auparavant par STG
- Répondre aux nécessités du flux fonctionnel entre AIRBUS et STG (gestion par lots et
numéros de série dans les deux mandants, entrée en stock qualité dans le mandant 150
seulement)
Ci-dessous nous reportons un tableau récapitulatif des données renseignées et de leurs
caractéristiques, puis les étapes à suivre pour procéder au paramétrage de chacune des
vues. A la fin nous donnons la liste des vues non traitées car non nécessaires pour notre
besoin.

Transaction Chemin Menu SAP

Logistique -> Gestion des articles -> Fiche Article -> Article -> Créer
MM01
général -> Immédiatement

3.1.1. Tableau récapitulatif des données à paramétrer

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)

Ecran initial Branche O Aerospatial & Espace

Ecran initial Type article O Produit commercialisable
DdeB1 Article O x S
DdeB1 Désignation O x S
DdeB1 *Unité de quantité de base O PC Pièce x S
DdeB1 Poids brut O x S
DdeB1 Poids net O x S
DdeB1 * Groupe de marchandise O YCOMP x S
DdeB1 *Unité de poids O KG x S
DdeB1 *Groupe de march externe F YA400M x S
DdeB1 GpeGénTypPoste O NORM (défaut) x S
DdeB1 * Secteur d'activité F Y2 x S
Org. Comm 1 * Données de taxes O 1 x S
Org. Comm 2 Défaut x S
Données
Gén/Div GpeTransp O 0001 x
Données
Gén/Div Gpe.charg. O 0003 x

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Données
Gén/Div Profil Num de série F 003: Gestion des stocks x S
Achats Groupe d'achteur O YGA x S
Achats Enr. Dans stock qualité F X x S
Stock 1 Gestion par lot F X x S
Stock 2 Défaut x S
Comptabilité
1 * Code Prix O S (Standard) x S
Comptabilité
1 Prix Standard O S
Comptabilité
2 Défaut x S
Trois données méritent un commentaire :

- Le « profil numéros de série », du fait qu’il est renseigné, indique que cet article doit être
géré avec des numéros de série. Les articles produits par STG pour AIRBUS doivent
obligatoirement avoir un numéro de série afin d’identifier chaque pièce produite de
façon univoque.
Le profil choisi implique que tous les mouvements de stocks liés à cet article doivent
renseigner les numéros de série des articles concernés.
- L’activation de la gestion par lot est nécessaire pour pouvoir attribuer des numéros de
série.
Dans le système d’STG le numéro de lot correspond au lot de fabrication.
Dans le système d’AIRBUS il correpond à un code identifiant l’avion sur lequel sera
montée la pièce en question.
- L’ « Entrée dans le stock qualité », activée chez le client seulement, permet de
reproduire le flux chez AIRBUS, à savoir que les articles réceptionnés doivent passer un
contrôle qualité avant d’être utilisables.

3.1.2. Etapes du paramétrage

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)

Ecran initial Branche O Aerospatial & Espace

Ecran initial Type article O Produit commercialisable

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3.1.2.1. Vue « Données de base 1 »

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)

DdeB1 Article O x S
DdeB1 Désignation O x S
DdeB1 *Unité de quantité de base O PC Pièce x S
DdeB1 Poids brut O x S
DdeB1 Poids net O x S
DdeB1 * Groupe de marchandise O YCOMP x S
DdeB1 *Unité de poids O KG x S
DdeB1 *Groupe de march externe F YA400M x S
DdeB1 GpeGénTypPoste O NORM (défaut) x S
DdeB1 * Secteur d'activité F Y2 x S

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3.1.2.2. Vues « Organisation commerciale 1» et « Organisation

commerciale 2 »

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)
Org. Comm 1 * Données de taxes O 1 x S
Org. Comm 2 Défaut x S

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3.1.2.3. Vue « Données générales – Division »

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)

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Données
Gén/Div GpeTransp O 0001 x
Données
Gén/Div Gpe.charg. O 0003 x
Données
Gén/Div Profil Num de série F 003: Gestion des stocks x S

3.1.2.4. Vue « Achats »

NB : cette vue n’est à paramétrer que dans le mandant du client (150)

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)
Achats Groupe d'achteur O YGA x S
Achats Enr. Dans stock qualité F X x S

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3.1.2.5. Vues « Stock 1 » et « Stock 2 »

Transaction: Champ Obligatoire Valeur du champ VUES Standard Hors

MM01 (*: données spécifiques (O) / GEREES (S) / Non périmètre
Facultatif standard
Onglet STG à définir dans une
(F) /
autre table) (nonS)
Automatique
(A)
Stock 1 Gestion par lot F X x S
Stock 2 Défaut x S

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3.1.2.6. Vues « Comptabilité 1 » et « Comptabilité 2 »

Obligatoire
(O) / Standard
Transaction: Champ
Facultatif VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à (F) /
Valeur du champ
GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table) Automatique (nonS)
(A)

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Comptabilité
1 * Code Prix O S (Standard) x S
Comptabilité
1 Prix Standard O S
Comptabilité
2 Défaut x S

3.1.2.7. Vues non gérées

Obligatoire Standard
Transaction: Champ (O) /
VUES (S) / Non Hors
MM01 (*: données spécifiques STG à Facultatif Valeur du champ
(F) / GEREES standard périmètre
Onglet définir dans une autre table)
Automatique (nonS)

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(A)
DdeB2 S HP
Classification S HP
Comm. Ext
(Imp/Exp) S HP
Texte ADV Description F x S
Texte
commande
d'achat S HP
Planif des
besoins 1 a 4 S HP
Previsions S HP
Emplac. Mag
1 -2 S HP
Manag.
Qualité S HP
CCR 1 -2 S HP

3.2. Paramétrage de la fiche fournisseur (Mandant 150 seulement)

Transaction Chemin Menu SAP

Logistique -> Gestion des articles -> Achats -> Données de base ->
XK01
Fournisseur -> Central -> Créer

Justification fonctionnelle

La fiche fournisseur est l’une des données de base indispensables pour gérer un flux d’achat.

Nous sommes partis de la même hypothèse que pour les données articles, à savoir
qu’AIRBUS voudrait renseigner sur ses fournisseurs les mêmes données qu’STG renseigne
sur ses clients.

3.2.1. Tableau récapitulatif des données à paramétrer

XK 01: ECRAN SAP Nom Ecran Champ SAP O/F Valeur du champ

0 Ecran de sélection Numero O

0 Ecran de sélection Groupe de compte O 0001 (Fournisseurs)
0 Ecran de sélection Société F
0 Ecran de sélection Organisation d'achat F
1 Adresse Titre de civilité F Entreprise

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1 adresse Nom O
1 adresse Critère de recherche O STG
1 adresse Groupe "Adresse postale" O
1 adresse Tel F
1 adresse Fax F
2 Pilotage N° SIRET F
2 Pilotage TVA sur CA F cocher
2 Pilotage Branche F
2 Pilotage N. Ident TVA F
2 Pilotage Système QM réel F
2 Pilotage Système QM jusqu'à F
4 Comptabilité Gpe prév trésorerie O A1 (Fourn national)
4 Comptabilité cpte collectif O 160000 (dettes fourn
domest)
5 Opér Modes paiement F
paiement/compta
5 Opér Condition Paiement F
paiement/compta
6 Données achat Vendeur/vendeuse F
6 Données achat Tel: F
6 Données achat Incoterms F

6 Données achat Devise de la commande O EUR

7 Rôles partenaires Rôle O
7 Rôles partenaires Numéro O

3.2.2. Etapes du paramétrage

XK 01: ECRAN SAP Nom Ecran Champ SAP O/F Valeur du champ

0 Ecran de sélection Numero O

0 Ecran de sélection Groupe de compte O 0001 (Fournisseurs)
0 Ecran de sélection Société F
0 Ecran de sélection Organisation d'achat F

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3.2.2.1. Ecran 1

XK 01: ECRAN SA

1
1
1

1
1

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3.2.2.2. Ecran 2

XK 01: ECRAN SAP Nom Ecran Champ SAP O/F Valeur du champ

2 Pilotage N° SIRET F
2 Pilotage TVA sur CA F cocher
2 Pilotage Branche F AIR
2 Pilotage N. Ident TVA F
2 Pilotage Système QM réel F
2 Pilotage Système QM jusqu'à F

3.2.2.3. Ecran 3 : non géré

3.2.2.4. Ecran 4

XK 01: ECRAN SAP Nom Ecran Champ SAP O/F Valeur du champ

4 Comptabilité Gpe prév trésorerie O A1 (Fourn national)

4 Comptabilité cpte collectif O 160000 (dettes fourn
domest)

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3.2.2.5. Ecran 5 : non géré

3.2.2.6. Ecran 6

XK 01: ECRAN SAP Nom Ecran Champ SAP O/F Valeur du champ

6 Données achat Vendeur/vendeuse F

6 Données achat Tel: F
6 Données achat Incoterms F

3.2.2.7. Ecran 7

XK 01: ECRAN SAP Nom Ecran Champ SAP O/F Valeur du champ

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7 Rôles partenaires Rôle O

7 Rôles partenaires Numéro O

3.3. Paramétrage de la fiche Info-Achat (Mandant 150 seulement)

Justification fonctionnelle

La fiche infos-achat n’est pas indispensable pour gérer un flux d’achat, mais elle l’est pour
gérer un flux EDI, car c’est elle qui permet d’identifier comment est codifié l’article dans le
système du fournisseur.

Transaction Chemin Menu SAP

Logistique -> Gestion des articles -> Achats -> Données de base ->
ME11
Fiche infos-achats -> Créer

3.3.1. Tableau récapitulatif des données à paramétrer

O/
ME11: Nom Ecran Champ SAP Valeur du champ
F/A
Fournisseur O
Article O
Organ Achat F
Division F

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type fiche info achat O Standard

No Article fournisseur F
Données générales unité d'achat O
Données générales Conversion O
Données générales Conversion O
Données organ achats Delai liv prévu O
Données organ achats Groupe d'acheteurs O
Données organ achats Qté standard O
Données organ achats Prix Net O
Données organ achats Qté Prix net O
Données organ achats Conv Qté O
Données organ achats Conv Qté O
Conditions défaut

Le numéro article fournisseur est indispensable pour gérer un flux EDI : il permet lors de
l’envoi d’idocs, d’identifier la codification de l’article dans le système du fournisseur.

3.3.2. Etapes du paramétrage

3.3.2.1. Ecran initial

O/
ME11: Nom Ecran Champ SAP Valeur du champ
F/A
Ecran initial Fournisseur O
Ecran initial Article O
Ecran initial Organ Achat F
Ecran initial Division F
Ecran initial type fiche info achat O Standard

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3.3.2.2. Vue « Données générales »

O/
ME11: Nom Ecran Champ SAP Valeur du champ
F/A
Données générales No Article fournisseur F
Données générales unité d'achat O
Données générales Conversion O
Données générales Conversion O

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3.3.2.3. Vue « Données organisationnelles achats »

O/
ME11: Nom Ecran Champ SAP Valeur du champ
F/A
Données organ achats Delai liv prévu O
Données organ achats Groupe d'acheteurs O
Données organ achats Qté standard O
Données organ achats Prix Net O
Données organ achats Qté Prix net O
Données organ achats Conv Qté O
Données organ achats Conv Qté O

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3.4. Paramétrage de la fiche client (Mandant 731 seulement)

Transaction Chemin Menu SAP

Logistique -> ADV -> Données de base -> Patenaire -> Client ->
XD01
Créer -> Totalité

Justification fonctionnelle

La fiche fournisseur est l’une des données de base indispensables pour gérer un flux d’achat.

3.4.1. Tableau récapitulatif des données à paramétrer

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Ecran intial Groupe de comptes O ZDO Donneur

d'ordre STG
Ecran intial Client O libre
Ecran intial Société F

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Ecran intial Organisation F

commerciale
Ecran intial Canal distribution F
Ecran intial Secteur d'activité F
Données
exportation
Données Générales adresse Titre de civilité F Entreprise
Données Générales adresse Raison sociale O
Données Générales Marketing *Forme juridique F
Données Générales adresse Critère de recherche O STG
Données Générales adresse Groupe "Adresse O
postale"
Données Générales adresse Tel F
Données Générales adresse Fax F
Données Générales Adresse - Autre adresse site web F
communication -
URI
Données Générales adresse Pays O FR
Données Générales adresse Région O Département du
client
Données Générales adresse Zone de transport O Région du client
Données Générales Données de pilotage N° SIRET F
Données Générales Données de pilotage TVA sur CA F cocher
Données Générales Données de pilotage *Branche F AIR
Données Générales Marketing *Code Branche 1 F APE
Données Générales Contact Nom Contact F
Données Générales Contact Prénom Contact F
Données Générales Contact Fonction contact F
Données Générales Contact Tel: F
Données Générales Contact - adresse Fax F
privée
Données Générales Contact - adresse E-mail F
privée
Données Générales Contact Nom autre contact F
Données Générales Contact Fonction autre contact F
Données Générales Contact Tel: F
Données Générales Contact - adresse Fax F
privée
Données Générales Contact - adresse E-mail F
privée
Données dom. Comm. Expédition Cdtion Expédition O 02 Standard
Données dom. Comm. Expédition Divsion F ZDV1
Données dom. Comm. Expédition Significatif pour ARL F X
Données dom. Comm. Expédition Intervalle ARL F

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Données dom. Comm. Vente Agence Commerciale F ZAC1

Données dom. Comm. Vente Groupe vendeur F ZGV
Données Société Tenue de compte Groupe collectif O 411100
Données Société Opér. De paiement Coordonnées bancaires, F
autor prélèvement
Données dom. Comm. Facture Incoterms F EXW
Données dom. Comm. Facture Lieu Incoterm F Labège
Données dom. Comm. Facture Condition Paiement F 001
Données dom. Comm. Facture Classification taxes O 1 Imposable
Données dom. Comm. Rôles partenaires DO: Donneur d'ordre O STG-AIRBUS
Données dom. Comm. Rôles partenaires CF: Client facturé O STG-AIRBUS
Données dom. Comm. Rôles partenaires PY: Client Payeur O STG-AIRBUS
Données dom. Comm. Rôles partenaires CL: Client livré O YDV1

3.4.2. Etapes du paramétrage

3.4.2.1. Ecran initial

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Ecran intial Groupe de comptes O ZDO Donneur

d'ordre STG
Ecran intial Client O libre
Ecran intial Société F

Ecran intial Organisation F

commerciale
Ecran intial Canal distribution F
Ecran intial Secteur d'activité F

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3.4.2.2. Vue « Données générales », onglet « Adresse »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données Générales adresse Titre de civilité F Entreprise

Données Générales adresse Raison sociale O

Données Générales adresse Critère de recherche O STG

Données Générales adresse Groupe "Adresse O
postale"
Données Générales adresse Tel F
Données Générales adresse Fax F
Données Générales Adresse - Autre adresse site web F
communication -
URI
Données Générales adresse Pays O FR
Données Générales adresse Région O Département du
client
Données Générales adresse Zone de transport O Région du client

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Bouton « Autre communication » et choix « URI » dans la liste

3.4.2.3. Vue « Données générales », onglet « Pilotage »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données Générales Données de pilotage N° SIRET F

Données Générales Données de pilotage TVA sur CA F cocher
Données Générales Données de pilotage *Branche F AIR

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3.4.2.1. Vue « Données générales », onglet « Marketing »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données Générales Marketing *Forme juridique F

Données Générales Marketing *Code Branche 1 F APE

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3.4.2.1. Vue « Données générales », onglet « Contact »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données Générales Contact Nom Contact F

Données Générales Contact Prénom Contact F
Données Générales Contact Fonction contact F
Données Générales Contact Tel: F
Données Générales Contact - adresse Fax F
privée
Données Générales Contact - adresse E-mail F
privée

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Bouton « Adresse perso »

3.4.2.1. Vue « Données domaine commercial », onglet « Vente »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données dom. Vente Agence Commerciale F ZAC1

Comm.
Données dom. Vente Groupe vendeur F ZGV
Comm.

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3.4.2.1. Vue « Données domaine commercial », onglet « Expédition »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données dom. Comm. Expédition Cdtion Expédition O 02 Standard

Données dom. Comm. Expédition Divsion F ZDV1
Données dom. Comm. Expédition Significatif pour ARL F X
Données dom. Comm. Expédition Intervalle ARL F 10

3.4.2.1. Vue « Données domaine commercial », onglet « Facture »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données dom. Facture Incoterms F EXW

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Comm.
Lieu Incoterm F Labège
Données dom. Facture Condition Paiement F 001
Comm.
Données dom. Facture Classification taxes O 1 Imposable
Comm.

3.4.2.1. Vue « Données domaine commercial », onglet « Rôles partenaires »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données dom. Rôles partenaires DO: Donneur d'ordre O STG-AIRBUS

Comm.
Données dom. Rôles partenaires CF: Client facturé O STG-AIRBUS
Comm.
Données dom. Rôles partenaires PY: Client Payeur O STG-AIRBUS
Comm.
Données dom. Rôles partenaires CL: Client livré O YDV1
Comm.

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3.4.2.1. Vue « Données société », onglet « Tenue de compte »

XD01 VUE SAP Onglet SAP Champ SAP O/F Notes Valeur du champ

Données Société Tenue de compte Groupe collectif O 411100

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3.5. Paramétrage de la fiche Client-Article (Mandant 731 seulement)

Justification fonctionnelle

La fiche client-article n’est pas indispensable pour gérer un flux d’achat, mais elle l’est pour
gérer un flux EDI, car c’est elle qui permet d’identifier comment est codifié l’article dans le
système du fournisseur.

Transaction Chemin Menu SAP

Logistique -> Administration des ventes -> Données de base ->
VD51
Accords -> Fiche client-article -> Créer

3.5.1. Tableau récapitulatif des données

VD51 :Nom
Champ SAP O/F/A Valeur du champ
Ecran
Ecran initial Client O
Ecran initial Organ Comm O
Ecran initial Canal distr O
Synthèse Numéro article O
Synthèse Désignation A
Synthèse Article client O
Détail Info Désignation art client F
Détail Info Division F ZDV1

Le code article client est indispensable pour gérer un flux EDI : il permet lors de l’envoi de
d’IDOC, d’identifier la codification de l’article dans le système du client.

3.5.2. Etapes du paramétrage

3.5.2.1. Ecran initial

VD51 :Nom
Champ SAP O/F/A Valeur du champ
Ecran
Ecran initial Client O
Ecran initial Organ Comm O
Ecran initial Canal distr O

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3.5.2.2. Vue « Synthèse »

VD51 :Nom
Champ SAP O/F/A Valeur du champ
Ecran
Synthèse Numéro article O
Synthèse Désignation A
Synthèse Article client O

3.5.2.3. Vue « Détail info »

VD51 :Nom
Champ SAP O/F/A Valeur du champ
Ecran
Détail Info Désignation art client F
Détail Info Division F ZDV1

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4. Détermination de prix pour la combinaison article/client

Justification fonctionnelle

La problématique de la détermination du prix ne faisant pas partie de notre problématique,

nous avons paramétré le schéma de détermination le plus simple possible.

Notre prix final est donc composé du prix brut (type de condition PR00)et de la TVA (type
de condition MWST) sans remise et sans frais annexes (ces deux types de conditions sont
déjà affectées dans le schéma de calcul RVAA01) voir paramétrage du schéma de calcul ci-
après). En outre:

- Pas de frais de transport (incoterms ex work : fiche client)

- Pas d’escompte (0001 paiement au comptant : condition de paiement renseignée dans la
condition de prix pour ce client)

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Nous allons voir à travers ces points de paramétrage comment le système procède pour
calculer le prix quand il s’agit de l’article PC0004 et le client STG-AIRBUS

4.1. Table de condition

Nous utiliserons la table 005 standard dans laquelle sont définis les critères de
détermination du prix (client et article dans zones sélection).

Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-
>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix->
table de condition-> Afficher tables de conditions

4.2. Type de condition

Nous utiliserons le type de condition PR00 standard.

Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-

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>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix-

>Définir les type de condition->Gérer les types de condition

Sélectionner le type de condition PR00 et cliquer sur Détail (loupe)

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- RègleCalcul = C : cela signifie que ce type de condition est une condition de prix et est
calculé selon la quantité. Ex. 100000 € pièce.
- Condition poste : siginifie que la condition n’est apliquable qu’au niveau poste du
document.
- Séquence d’accès PR02 : modalité de recherche selon laquelle le système accède aux
enregistrements condition. Nous verrons ci-après ce point de paramétrage.

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4.3. Séquence d’accès

Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-
>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix->
Définir les séquences d’accès->Gérer les séquences d’accès

- Sélectionner la séquence d’accès PR00 et double cliquer sur Accès

Vous remarquez que l’accès est identifié par un n° d’accès et une table. C’est aussi une
combinaison de de critères qui servent à identifier un enregistrement condition
(client/article dans notre cas).

La case Exclusif indique au système d’arrêter la recherche en cas de succès.

4.4. Schéma de calcul

Le schéma de calcul est une liste ordonnée des types de condition.

Nous utilisons le schéma de calcul standard RVAA01

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Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-
>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix->
Définir et affecter les schémas de calcul->Gérer schéma de calcul

Sélectionner le schéma RVAA01 et double cliquer sur Pilotage

Type de condition PR00

Le type de condition est déterminé automatiquement car la case à cocher « Manuel » n’est
pas cochée. Nous verrons après que c’est le cas pour le type de condition MWST (taxe).

Type de condition MWST

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- Le type de condition MWST est obligatoire

- La colonne FrmBase : désigne la formule autre que celle du standard qui permet de
déterminer la base d’une condition.
- CléCpte : clé de compte utilisée pour déterminer le compte comptable.

4.5. Affecter un schéma de document.

Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-
>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix->
Définir et affecter les schémas de calcul->Affecter schéma
documents types de commande client

Cet vous montre comment le schéma de document standard A est affecté au type de
document de vente CSTG.

Le schéma de document est un des critères qui permet la détermination automatique du

schéma de calcul.

4.6. Définir le schéma client

Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-
>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix->
Définir et affecter les schémas de calcul->Définir le schéma client

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Le schéma client 1 est affecté au groupe de compte ZDO. le schéma client est un des critères
qui permet la détermination automatique du schéma de calcul.

4.7. Définir le schéma de calcul

Transaction Chemin Menu

IMG->Administration des ventes ->Fonctions de base-
>Détermination du prix->Pilotage de la détermination du prix->
Définir et affecter les schémas de calcul->Définir la détermination
du schéma de calcul

Le schéma de calcul est déterminé automatiquement par le système à partir du domaine

commercial, du schéma de document et du schéma client.

Impact :

Si vous créez une commande client en utilisant le domaine commercial ZOC1,Z1,Z2, le type
de document CSTG auquel est affecté le schéma de document A et le client STG-AIRBUS

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dont le schéma client est 1. Le système détermine automatiquement le schéma de calcul

RVAA01.

4.8. Enregistrement condition de prix

Pour finir on crée un enregistrement condition de prix pour le couple article / client qui
sera utilisé à la création d’une commande client.

Transaction

VK11

- Exécuter la transaction VK11 et entrer le type de condition PR00.

- Valider et sélectionner la combinaison Client/erticle avec statut de validation.

- Valider et saisir les informations dans l’écran ci-dessous

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- Executer

Un prix de 10000 € est affecté à l’article PC0004 pour le client STG-AIRBUS dans le domaine
commerciale ZOC1,Z1,Z2.

5. Translateur de période
Justification fonctionnelle

Cette activité IMG est obligatoire pour toute société existant dans le mandat : elle doit être
exécutée à la fin de chaque période comptable (en général le mois). Elle clôture la période à
peine terminée et ouvre la période comptable suivante.

Transaction Chemin dans le menu

MMPV Logistique -> Gestion des articles ->Fiche article -> Autres ->

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Décaler période

Il suffit d’indiquer la société pour laquelle on veut clôturer une période et en ouvrir une
autre (dans notre cas ZSTG) et la période comptable à ouvrir : par exemple pour juillet qui
est le 7ième mois, la période sera la période 07 de l’exercice comptable en cours (2013).

On laisse les autres points de paramétrages par défaut.

On valide

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