Ecole privé l’Accadimie Kairouan

Rapport de stage

Elaboré par : Dhouibi Khouloud

Unité de stage : District de Kairouan

Période de stage : du 01-03-2018 au 31-03-2018

 Sommaire
Sommaire...............................................................................................................................................2
Dédicace.................................................................................................................................................6
Remerciement........................................................................................................................................7
Avant propos..........................................................................................................................................8
Présentation générale de la STEG.........................................................................................................11

I. Présentation générale...........................................................................................11
II. Activités :..............................................................................................................11
III. Mission :................................................................................................................12
IV. Vision :..................................................................................................................12
V. Organigramme générale de la STEG......................................................................13
VI. Organigramme générale de la Direction de Distribution......................................14

Présentation générale du district de Kairouan..................................................................................16

I. Présentation générale...........................................................................................16
II. Réseau des agences..............................................................................................17
III. Ventilation des abonnées par localité...................................................................18
IV. Structures et Organigrammes du district..............................................................19

Division logistique................................................................................................................................21

I. Présentation.........................................................................................................21
II. Missions :..............................................................................................................21
III. Tâches du chef division.........................................................................................21

Premier section: Service Affaires Générales...................................................................22

I. Présentation du service........................................................................................22
II. Mission..................................................................................................................23
III. Effectifs.................................................................................................................23
IV. Activités................................................................................................................23

1) Section Personnel.............................................................................................................23

Deuxième section: Service Administratif et Juridique....................................................25

I. Gestion des affaires juridiques..............................................................................25

1) Gestion des affaires accidents de travail...........................................................................25

2) Gestion des affaires civiles et pénales..............................................................................26
3) Gestion des affaires foncières et servitude.......................................................................26
4) Recouvrement des créances litigieuses............................................................................26

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 II. Gestion du portefeuille des assurances :..............................................................27

1) Gestion des dossiers liés á la police d´assurances responsabilité civile (RC).....................27

2) Gestion des dossiers liés à la police d’assurances BM et incendie-explosion...................28
3) Gestion des dossiers liés à la police d’assurance Automobiles.........................................28
4) Gestion des dossiers Dégâts causés aux biens de la STEG par des tiers............................29
5) Recommandations d’amélioration....................................................................................30

Division financière et comptable..........................................................................................................32

I. Présentation.........................................................................................................32
II. Mission..................................................................................................................32
III. Effectifs.................................................................................................................32
IV. Tâches du chef division.........................................................................................33

Premier section: Service : Budget & Trésorerie............................................................33

I. Présentation du service........................................................................................34
II. Budget...................................................................................................................34

1) L’Enquête budgétaire.......................................................................................................35
2) Elaboration du budget......................................................................................................35
3) Approbation et saisi du budget.........................................................................................35

III. Les types des budgets...........................................................................................36

1) Budget d’exploitation :.....................................................................................................36

2) Budget d’investissement :.................................................................................................36

IV. Liste des états de suivi du budget.........................................................................37

1) Les états de suivi du budget exploitation.........................................................................37

2) Les états de suivi du budget investissement.....................................................................38
3) Clôture des projets...........................................................................................................38
4) Préparation du dossier de règlement définitif des dossiers appel d’offres.......................39

V. Trésorerie..............................................................................................................39

1) Encaissement caisse :.......................................................................................................40

2) Les banques :....................................................................................................................41

Deuxième section: Service Comptabilité........................................................................45

I. Présentation du service........................................................................................45
II. Comptabilité générale..........................................................................................45

1) Ventilation des journées «Caisse »...................................................................................46

2) Schéma de comptabilisation :...........................................................................................47

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 III. Comptabilité divisionnaire....................................................................................48

1) Comptabilité des stocks....................................................................................................48

2) Comptabilité d’immobilisation.........................................................................................50
3) Comptabilité des fournisseurs..........................................................................................51
4) Comptabilité analytique...................................................................................................54

IV. Tâches du chef service comptabilité....................................................................55

V. Recommandations d’amélioration........................................................................56

Division service à la clientèle................................................................................................................58

I. Présentation de la division....................................................................................58
II. Mission..................................................................................................................58
III. Tâches du chef division.........................................................................................59

Premier section: Service Relations à la clientèle.............................................................59

I. Présentation du service........................................................................................59

1) Effectifs.............................................................................................................................59
2) Activités............................................................................................................................60
3) Tâches du chef de service.................................................................................................63

Deuxième section: Service Facturation et recouvrement..............................................64

I. Présentation du service........................................................................................64

1) Effectifs.............................................................................................................................64
2) Activités............................................................................................................................64

II. Tâches du chef de service facturation...................................................................67

Troisième section: Service Commercial........................................................................68

I. Présentation du service........................................................................................68
II. Effectifs :...............................................................................................................68
III. Activités................................................................................................................68

1) La gestion des abonnements HTA, HTB, HP et MP............................................................68

2) La gestion des abonnements gros consommateurs..........................................................70
3) La gestion des raccordements ADM.................................................................................71

IV. Tâches du chef service..........................................................................................71

Division technique................................................................................................................................76

I. Présentation de la division....................................................................................76

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 1) Missions :..........................................................................................................................76
2) Tâches du chef division.....................................................................................................76

Premier section: Service Etude.......................................................................................77

I. Présentation du service........................................................................................77
II. Effectifs.................................................................................................................77
III. Activités................................................................................................................78

1) Etudes des projets urbains :..............................................................................................78

2) Etudes des projets ruraux :...............................................................................................78
3) Etudes des projets d’assainissement................................................................................79
4) Activité métrage :.............................................................................................................79
5) Activité cartographie :......................................................................................................80
6) Approbation des dossiers techniques:..............................................................................80
7) Etudes des grands projets :...............................................................................................81

IV. Tâches du chef service..........................................................................................81

Deuxième section: Service : Travaux..............................................................................82

I. Présentation du service........................................................................................82
II. Effectifs.................................................................................................................82
III. Activités................................................................................................................82

Taches du Contrôleur des Travaux :..........................................................................................82

IV. Tâches du chef de service.....................................................................................84

Troisième section: Service : Conduite et Maintenance Réseau.....................................85

I. Présentation du service........................................................................................85
II. Effectifs.................................................................................................................86
III. Activités................................................................................................................86
IV. Tâches du chef service..........................................................................................87

Quatrième section: Service : Contrôle et Mesure...........................................................88

I. Présentation du service........................................................................................88

1) Contrôle :..........................................................................................................................88
2) Protection :.......................................................................................................................89
3) Mesure :............................................................................................................................89
4) Dépannage :......................................................................................................................89

II. Ressources humaines............................................................................................89

III. Activités................................................................................................................89
IV. Tâches du chef service..........................................................................................90

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 V. Recommandations d’amélioration........................................................................91

Enjeux du district..................................................................................................................................92
Liste des abréviations...........................................................................................................................93

Dédicace
Dieu merci de m’avoir donné la santé et les
capacités intellectuelle pour réaliser ce travail que je
dédie à :

Ma chère mère

La plus douce et angélique créature qui pourrait

exister dans le mande.

Celle qui n’a cessé de donner des sacrifices, des

prières et des sentiments incrédules pour me voir
meilleure que toute autre personne.

Mon cher père

Si je suis à ce niveau d’étude et je continue avec

succès mes pas, c’est grâce à Dieu puis à lui. Tous ses
encouragements, ses précieux conseils m’ont éclairci
toujours mon chemin. Je lui dédie ce travail en termes
d’amour et de reconnaissance.

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 Remerciement
J’adresse mes chaleureux remerciements à tous
ceux qui m’ont aidé à passer ce stage à la STEG District
du Kairouan dans des conditions de travail favorables.

Mes respects au

Chef de district Mr Alaya Chakroune qui m’a donné

le droit de passer ce stage dans c district.

Je m’intéresse aussi à exprimer ma profonde

gratitude et mes sincères remerciements à mon
encadreur : Mr Nader Taghouti pour ses conseils
précieux

Aussi à Mme Imen Amri pour leur encouragement

Et à tout les cadres et les agents de la STEG car ils

m’ont vraiment donnée ce qu’ils peuvent.

Aussi, je tiens à remercier vivement tous mes

professeurs, et le directeur de l’école Académie
Kairouan centre de formation professionnelle.

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 Avant propos
Dans le cadre de la titularisation des cadres, j’ai été appelé à préparer un rapport de
stage résumant un an de service. Dans ce sens, le présent rapport représente un an d'efforts
sans relâche de travail et d’apprentissage dans l'un des plus grands districts en Tunisie en
terme de territoire et de nombre abonnés, le district de Kairouan.

Le district de Kairouan s’efforce de maintenir un rythme croissant malgré les

retombées de la révolution Tunisienne.

Sur le plan régional, la demande d’électricité et de gaz a maintenu un rythme

d’évolution élevé. Un rythme généré par la dynamique économique du pays et notamment les
projets d’électrification des pompages envisagés pour l’année 2012. Ce qui a induit un
volume d’investissement important afin de satisfaire cette demande additionnelle.

Le rapport semestriel du district fait ressortir également quelques faits marquants. Les
recettes de vente d’électricité se sont caractérisées par une forte baisse accompagnée par un
volume élevé des impayés, prés de 10 MDT suite au refus d’un certain nombre d’abonnés BT
de régler leurs factures électricité.

Au vu de toutes ces réalisations, les responsables au sein du district affichent leur

optimisme. Les équipes de la STEG se mobilisent plus pour atteindre les objectifs annuels et
relever les différents défis que le district aura à relever et qui est en premier lieu la continuité
à alimenter le gouvernorat de Kairouan en électricité malgré les multiples obstacles qu’à
connu le district (agression sur les agents, manque de matériel, agression du sur les bien et
patrimoine de la STEG, grève générale de quelques villes, …)

Ma responsabilité étant, en collaboration avec tous les agents, participer à promouvoir

et améliorer le district.

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 Dans ce sens, je m’engage à honorer la STEG en respectant les réglementations en
vigueur et les directives de mes supérieurs hiérarchiques. Ainsi, à collaborer dans des bonnes
mœurs avec tous mes collègues du district et de la STEG en générale.

La STEG étant appelée à évoluer et innover, son principal objectif demeure toujours
l’amélioration continue de la qualité de ses services et par conséquent la satisfaction de sa
clientèle.

La STEG c’est une famille et les collègues de Kairouan ont toujours su faire passer le
bien du district avant toute autre considération personnelle ou familiale. Ils ne sont jamais
désolidarisés même dans les moments difficiles qu’a connus le district.

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 Présentation générale de la STEG
I. Présentation générale

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz ( ‫( )الشركة التونسية للكهرباء و الغاز‬STEG)

est une entreprise publique à caractère industriel et commercial (EPIC). Créée en 1962, elle a
pour mission la production et la distribution de l'électricité et du gaz naturel sur le territoire
tunisien.

La Direction Générale de la STEG est constituée d’un Président Directeur Général et

d’un Directeur Général Adjoint ; le PDG est en même temps le Président du Conseil
d’Administration, ce dernier étant composé de représentants de l’Etat et du personnel de
l’entreprise.

La structure de la STEG fait apparaître 15 Directions dont la Direction

Distribution rattachées directement à la Direction Générale, la Direction Distribution compte
plus de 5000 agents et est composée de 3 Directions Centrales Fonctionnelles et de 7
Directions Régionales comportant 39 Districts territoriaux et 90 agences.

II. Activités :

La STEG assure la production de l'énergie électrique et du GPL, ainsi que le transport

et la distribution de l'électricité et du gaz naturel au niveau national.

Son objectif principal est de pourvoir le marché national en énergies électriques et

gazières et de répondre aux besoins de l'ensemble de ses clients (résidentiels, industriels,
tertiaires…):

 La production de l'électricité à partir de différentes sources (thermique, hydraulique,

éolienne, …)
 Le transport de l'électricité : La gestion et le développement des réseaux et des postes
Haute Tension.

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  La distribution de l'électricité : la gestion et le développement des réseaux et des
postes Moyenne Tension et Base Tension.
 Le développement et la distribution du gaz naturel : La gestion de l'infrastructure
gazière.
 La production du GPL (Gaz de pétrole Liquéfié)

III. Mission :

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) a pour missions essentielles :

 L'électrification du pays;
 Le développement du réseau Gaz Naturel;
 La réalisation d'une infrastructure électrique et gazière.

IV. Vision :

La STEG est engagée dans une stratégie de performance. Elle vise à mettre à la
disposition de ses clients des services d'une qualité comparable à celle fournie par les
meilleures entreprises d'électricité et du gaz du bassin méditerranéen.

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 V. Organigramme générale de la STEG

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Direction des Etudes et de Direction de l’Audit

la Planification

Direction de Direction des Ressources

L’Equipement humaines et des Affaires
juridiques

Direction des Affaires

Générales PDG Direction des Affaires
financières
DGA
Direction
Informatique Direction Organisation et
Système d’Information

-Directeur conseiller en management

-conseillers Direction
-Direction maîtrise de la technologie Commerciale
- Direction : Secrétariat Permanent de la
Commission des Marchés
-Département des services centraux
-département de la Coopération et de la Direction Contrôle de
communication. Gestion

Direction de la production et du Direction de la distribution de Direction

Transport de l’Electricité l’électricité et du gaz Gaz

Unités Régionales Production et Unités Régionales de la Unités Régionales Production

Transport d’électricité Distribution et Transport Gaz

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 VI. Organigramme générale de la Direction de
Distribution

Direction de
La Distribution de l'Electricité
et du Gaz

Direction Technique
Département Mobilité et
Distribution
Optimisation des
Ressources Humaines

Ingénieur Sécurité de la Direction Opérationnelle de la

Distribution Distribution Régionale

Département Technique Direction Logistique

Distribution Gaz

Service Administratif et Directions Régionales : Tunis,

Secrétariat Nord, Nord Ouest, Centre,
Sud et Sud Ouest

Commissions de
Dépouillement

[Link] [Link] D . REG NORD D. REG D. REG D. REG. D. REG.

DE TUNIS
NORD OUEST CENTRE SFAX SUD SUD OUEST

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 Présentation générale du district
de Kairouan
I. Présentation générale
Le District de Kairouan a été créé le 23/12/1968 ; il a pour mission d’assurer
l’alimentation en énergie électrique des clients relevant de son rayon d’action.

Le District de Kairouan est composé de 4 divisions et 12 services ainsi que d’une

activité GAZ (crée depuis 2010). Il compte une agence technico-commerciale et 5 agences
techniques. Les divisions et services du District sont les suivants :

 Division logistique :
 Service Administratif et Juridique
 Service Affaires Générales
 Division financière et comptable :
 Service comptabilité
 Service budget et trésorerie
 Division services à la clientèle :
 Service relations clientèles
 Service d’interventions techniques
 Service commercial
 Service gestion facturation
 Division Technique Electricité :
 Service Etudes Electricité
 Service Travaux Electricité
 Service Conduite et Maintenance
 Service Contrôles et Mesures
 Les unités du district comptent 164 agents répartis comme suit :
 21 cadres
 82 agents de Maîtrise
 61 agents d’exécution

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  Téléphone : standard : 77 234 777 Réclamation : 77 226 091 Fax : 77 234 988

 Adresse : Rue Tlemcén-3100 Kairouan.

II. Réseau des agences

(Données arrêtés au 31/12/2010)

UF : 856
UF : 851
Abonné MT : 100

UF : 853

Abonné MT : 48

UF : 855

Abonné MT : 89

UF : 854

Abonné MT : 61

UF : 858

Abonné MT : 58 UF : 852

Abonné MT : 58
District Page | 17

Agence Technico-commerciale
 Agence technique

III. Ventilation des abonnées par localité

Ventilation des abonnés par agence et par délégation

(Données arrêtés au 31/12/2010)

NBR
District / Agences DELEGATION NBR MT
ABONNE

Siège du district KAIROUAN 20200 73

SUD
KAIROUAN 21500 120
NORD
CHEBIKA 9500 135
Agence Technique NASSRALLAH 10000 58
Nasrallah
Agence Technico- BOUHAJLA 15500 45
commerciale Bouhajla CHERARDA 9300 13
Agence Technique HAFFOUZ 10500 72
Haffouz EL ALA 9200 17
Agence Technique HAJEB 9000 61
Hajeb LAYOUN
Agence Technique SBIKHA 15000 100
Sbikha
Agence Technique OUESLATIA 10300 48
Oueslatia
TOTAL 140000 742

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 IV. Structures et Organigrammes du district

CHEF
DE DISTRICT

CHEF RESPON
D’AGENCE SABLE
TECHNICO- MANAGEMEN

DIVISIO DIVISIO DIVISIO DIVISIO

N N SERVICES A N TECHNIQUE N

SER SER SER SER

VICE VICE VICE VICE

SER SER SER SER

VICE VICE VICE VICE
AFFAIRES
SER SER
VICE VICE

SER SER
VICE VICE

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 Division logistique
I. Présentation

La division logistique gère les services suivants :

1- Service administratif et juridique

2- Service affaires générales

II. Missions :

 Application de la politique de la société en matière de ressources humaines

 Gestion des éléments variables et fixes de la paie
 Gestion des affaires juridiques
 Gestion des dossiers dégâts causés aux tiers
 Suivi de la consommation du carburant
 Entretien des véhicules
 Gestion des achats directs

III. Tâches du chef division

 Responsable devant le chef du district

 Coordonner entre les differents service de la division logistique : service administratif et
service affaires générales
 Participer à l’elaboration du budget du district
 Participer avec le chef d’unité budget à élaborer le budget du personnel
 Appliquer le système de qualité
 Veuiller à l’application des règles de sécurité

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 Premier section: Service Affaires Générales

Division / Service : Affaires Générales Date :

Encadreur : SADDEM Mohamed Fethi
03/01/2011
DDI / DRDC
Fonction : Chef Service
Durée :
Encadreur : ZAIRI Rafik
DISTRICT DE
KAIROUAN
Fonction : Chef Service 3 semaines

I. Présentation du service

Le service administratif et juridique assure la gestion et l’administration du personnel

du district, par la prise en charge des mouvements variables du mois (congé, absences, heures
supplémentaires, …) et des situations (grade, échelon, catégories, situation des dettes, …) des
agents, par une mise à jour de la base de données.

C'est une activité qui doit tendre à améliorer une communication transversale, tout en
faisant respecter l'organigramme du district.

Le service gère également les affaires juridiques relatives aux différentes affaires du
district.

Ce service administratif et juridique peut se diviser arbitrairement en deux grandes

sections :

1- Section personnel
2- Section juridique

Répartition des agents par collège (année 2010)

Collège Nbr %
Cadre 21 13%
Maitrise 82 50%
Exécution 61 37%

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 Total 164 100%

II. Mission

 L’administration du personnel du district

 la communication, l’information et les conditions de travail
 l’amélioration des conditions de travail
 La défense des intérêts de la Société devant les Tribunaux.
 L’indemnisation des dégâts liés à l’exercice des droits de servitude.
 Assister les unités de la STEG en matière juridique
 Participer à la rédaction et à la négociation des marchés et contrats divers passés avec
les tiers
 Etudier et élaborer les textes juridiques se rapportant aux activités de la STEG
 Participer aux règlements des différends par voie amiable ou arbitrage

III. Effectifs

Le service administratif et juridique est composée de :

 1 chef de service
 1 agent chargé de la section personnel
 1 agent de gestion social
 1 agent de gestion personnel
 1 infirmier chargé de la gestion médicale
 2 secrétaires
 2 agents de bureau d’ordre (dont 1 ex-régie)
 1 vaguemestre (ex-régie)
 1 standardiste
 2 agents d’affaires juridiques et assurances (dont 1 ex-régie)

IV. Activités

1) Section Personnel

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 secrétariat et messagerie

La tâche de l’agent de secrétariat consiste principalement à :

- Réaliser des travaux de traitement de texte.

- Assurer la gestion du courrier (départs et/ou arrivées - interne et/ou externe) des
diverses unités de l’UR.

 Gestion du personnel

La tâche de l’agent chargé de la gestion du personnel consiste principalement à :

 Gestion de la carrière

- Recrutement (contrat, renouvellement, affectation,…)

- Retraite
- Mutation
- Gradation et promotion
- Titularisation
- Suivi des fiches administratives des agents
- Evaluation des personnels
- Discipline

 Gestion du temps de travail

- La présence et le pointage
- Les absences
- Les heures supplémentaires
- Gestion des congés
- Suivi des congés maladie
- Suivi des congés annuels
 Formation et perfectionnement
- Prise en charge des besoins en formation
- Stages universitaires et professionnels
- Formation de perfectionnement CFPK

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 Gestion de la paie
- Les primes
- Les crédits
- Les primes d’économie
- Les acomptes
- Les avances
 Gestion des activités médicales et de la mutuelle
 Gestion des activités sociales
- Les crédits sociaux
- Les primes scolaires
- Prime journée de savoir
- Vacances
- Avances aïd
- Accidents de travail
 Gestion des axes stratégiques (contrat programme, SMQ, tableau de bord…)
 Gestion courante (attestations, prestations et réclamations…)

 Archives

La tâche de l’agent des archives consiste principalement à :

- Appliquer le guide de conservation des documents et de tenue des archives.

- Tenir des registres et répertoires des documents déposés aux archives ainsi que le
suivi des entrées et sorties des documents archivés.
- Veiller à l’organisation des archives et au bon classement des documents.

Deuxième section: Service Administratif et

Juridique

L'activité Juridique et assurances consiste principalement à :

I. Gestion des affaires juridiques

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1) Gestion des affaires accidents de travail

La tâche gestion des accidents du travail consiste principalement à:

- Instruction du dossier
- Déclaration de l'accident du travail
- réparation de l'accident du travail
- constitution du dossier d’accident couvert par l'assurance « complémentaire accidents »
- Suivi des dossiers auprès des tribunaux

2) Gestion des affaires civiles et pénales

La tâche Gestion des affaires civiles et pénales consiste principalement à :

- Instruction des dossiers à caractère judiciaire.

- L’élaboration des rapports de synthèse.
- La désignation et le suivi des affaires confiés aux Avocats, Huissiers de justices,
expert et le Règlement de leurs honoraires.
- Représentation de la STEG auprès des Tribunaux et instances judiciaires et
administratives à l’échelle régionale.
- L’application rigoureuse des procédures en vigueur en matière des vols des ouvrages
de la STEG.
- D’une manière générale, La défense des intérêts de la STEG.
- L’assurance de la bonne image de marque de la STEG.

3) Gestion des affaires foncières et servitude

La tâche Gestion des Affaires foncières et de servitudes consiste principalement à :

- L’élaboration des contrats de cessions des postes de transformations ou tout autre type
de contrat jusqu'à leurs signatures.
- l’enregistrement des contrats (Recettes des finances et la conservation de la propriété
foncière.)
- L’application des lois et des réglementations en vigueur en matière d´acquisition,
location et d’enregistrement des terrains auprès des instances compétentes

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 - Instruire les dossiers de droit de passage pour les lignes électriques ou de servitude
pour les conduites gaz et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public
- Etablir les conventions de servitudes afin de les faire signer par les propriétaires.
- Procéder au remboursement des montants de dédommagement des propriétaires
concernées.
- Tenir un registre foncier et immobilier du district

4) Recouvrement des créances litigieuses

La tâche recouvrement des créances litigieuses consiste principalement à:

- Instruction d´un dossier (Prise en charge des dossiers des créances litigieuses transmis
par la division relations à la clientèle pour recouvrement jugés recouvrables)
- mise en demeure (par huissier notaire en cas ou le montant de la créance > 150DT
ou par lettre recommandée avec accusé de réception si le montant est < 150DT)
- Intenter l’action judiciaire appropriée
- Exécution des jugements prononcés par les tribunaux en faveur de la STEG
- Suivi des dossiers remis aux huissiers notaires pour recouvrement et pour exécution du
jugement
- Versement du fonds à la date réelle de l’encaissement des créances effectué par un
huissier notaire
- Payement des huissiers notaires et archivage des dossiers
- Tenir un registre de suivi des dossiers des créances

II. Gestion du portefeuille des assurances :

1) Gestion des dossiers liés á la police d´assurances responsabilité civile

(RC)

La tâche Gestion des dossiers liés á la police d´assurances responsabilité civile (RC)
consiste principalement à:

 Dégâts corporels causés aux tiers

- Déclaration du sinistre à l’assureur.

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 - L’élaboration de l’enquête technique et du rapport circonstancié du sinistre.
- La Représentation de la STEG auprès des Tribunaux et instance judiciaires et
administratives et aux expertises.
- Confirmation du sinistre par écrit à l’assureur et l’information du DP. AS, la DDI et la
DRD.
- La Transmission dès réception, à l’assureur et au DPAS, de tout document judiciaire
ou extra judiciaire (Assignation en justice ou convocation à une expertise...)
- Le Suivie de l’affaire aux différents stades juridictionnels en s’assurant de l implication
de notre assureur en cas de l’engagement de la responsabilité de la STEG.

 Dégâts matériels causés aux tiers

- Instruction du dossier de sinistre et l’attribution d’une référence (UR/NO /ANNEE)

- L’Information de l’assureur à titre préventif.
- Confirmation de la survenance de l’incident à l’assureur suivant les conclusions du
rapport technique.
- La demande au client de produire toutes les pièces justificatives (factures de
réparations , factures d’acquisition , devis , constat d’huissier notaires si nécessaire
…).
- Le calcul de l’indemnité tenant compte de la réglementation en vigueur.
- Diriger les clients vers notre assureur si le seuil de la franchise est atteint.
- Classement du dossier après indemnisation.
- Répondre aux clients en leur précisant le ou les motifs de rejet.

2) Gestion des dossiers liés à la police d’assurances BM et incendie-

explosion

La tâche Gestion des dossiers liés à la police d’assurances BM et incendie-explosion

consiste principalement à:

- Mise à jour de la liste des équipements électriques

- Informer le Département des Assurances, par écrit chaque fois qu’il ya modification de
risque « mise en service des nouveaux équipements, retrait ou déclassement de
matériels, changement de site… »

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 - Déclaration du sinistre à l’assureur dans les délais contractuelles en indiquant ( la date
de l’accident , le matériel endommagé et la valeur approximative des dégâts
- Assister avec l’assureur aux expertises des dégâts.
- Etablir le rapport technique circonstancié justifiant toutes les dépenses qui ont été
engagées pour la remise en état du matériel endommagé.
- Transmettre le dossier au Département des Assurances (Rapport technique, factures
d’achats, offres de prix, Bon de commande…)

3) Gestion des dossiers liés à la police d’assurance Automobiles

La tâche Gestion des dossiers liés à la police d’assurance automobiles consiste

principalement à :

- Instruction du dossier et l’attribution d’une référence.

- Vérification du remplissage du constat à l’amiable.
- Délimitation des responsabilités (en fonction des circonstances de l’accident, du point
de choc et du barème conventionnel des responsabilités.
- Examiner tous les cas ou la responsabilité de la STEG est entièrement ou partiellement
engagée.
- Dans le cas ou les dégâts sont supérieur à 50 procéder à la désignation d’un expert
agrée par la compagnie d’assurances avant d’ordonner la réparation du véhicule.

**Pour la plate forme de Tunis, présenter le véhicule directement au centre

d’expertise de l’assureur.

- Procéder à la réparation du véhicule et envoyer au DP ASS toutes pièces justificatives

de la réparation.
- Transmettre une copie des factures de réparation à l’expert.
- Suivre l’affaire et la relancer jusqu’à réception du chèque

4) Gestion des dossiers Dégâts causés aux biens de la STEG par des tiers

La tâche Gestion des dossiers Dégâts causés aux biens de la STEG par des tiers
consiste principalement à :

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- Attirer l’attention des différentes unités que les accidents peuvent être couverts par des
polices spécifiques :

 « Automobiles» pour les accidents de route.

 « RC» tous risques travaux ou risques chantiers.

- Procéder à l’obtention

 de la reconnaissance.
 copie de l’attestation d’assurance.

- Constater les dégâts par huissier notaire et de porter plainte devant les autorités locales
dans le cas ou l’auteur des dégâts refuse de signer la reconnaissance ou il est inconnu.
- Etablir un mémoire d’indemnisation des frais de remise en état des ouvrages
endommagés (BT et BP).
- Procéder à l’application de la réglementation en vigueur pour les agressions sur réseaux
(MT et MP).
- Adresser la mémoire d’indemnisation à l’auteur des dégâts ou à son Assureur et
demander le remboursement.
- Relancer a l’auteur des dégâts ou son Assureur jusqu’ a règlement tout en prenant soin
d’interrompre les délais de prescription tels que prévu par l’article 155 C.O.C.
- Introduire de l’affaire devant la justice (en cas d’échec d’un règlement amiable).
- Suivre l´affaire.
- Procéder à la désignation des avocats.
- Transmettre un état annuel de tous les dossiers à la DRD ainsi que tout règlement
intervenu au cours de l’année

5) Recommandations d’amélioration

Le nombre de postes vacants par rapport à ce qui est prévu dans l’organigramme du
District est de 62. Le manque d’effectif touche particulièrement : l’exploitation en 1er
lieu, La relation avec la clientèle en 2 ème lieu, les études en 3ème lieu, le service
financier en 4ème lieu, le service logistique 5ème lieu et le laboratoire en 6ème lieu.

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Organiser des journées de formation dans le domaine de l’informatique afin de
faciliter la tâche de certains agents non encore familiariser à l’outil et l’utilisations des
application informatiques.
Tenir des réunions régulières de libre expression avec les agents dans le but d’aborder
les problèmes qu’ils rencontrent et d’absorber ainsi leurs enthousiasme négative et
semer le principe de dialogue et favoriser l’échange d’idée entre les agents.
La mise en œuvre du nouveau progiciel « Achats et Stocks » permettra au service
Affaires Générales :

 Partage de l’information entre les différents intervenants (en favorisant une

meilleure coordination)
 Optimisation des délais de traitement des dossiers Achats
 Minimisation des coûts d’acquisition et de possession
 Elargissement du champ de la concurrence (par une meilleure gestion des
fournisseurs)
 Amélioration de la qualité de gestion des différents magasins de stockage
 Minimisation des ruptures de stocks ainsi que des sur-stockages d’articles

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 Division financière et comptable
I. Présentation

La politique organisationnelle retenue par la STEG a pour objectif principal d’œuvrer

pour une décentralisation poussée des activités opérationnelles vers les unités de base, et
s'assurer en permanence de l'efficience de cette décentralisation. Ce ci débouche sur la
consolidation de la décentralisation comptable et l'octroi progressif d'une autonomie régionale
et financière.

Ainsi, la mise en place d'une unité financière et comptable au niveau de chaque district
vient d'être concrétisée progressivement et par conséquent modifier l'organigramme classique
du district.

L'unité financière et comptable est un système d'informations financières et comptable

permettant la constatation, le suivi, l'analyse et le contrôle de l'ensemble des activités de
l’unité responsable.

II. Mission

La collecte des informations à partir des documents reçus auprès des autre unités, est
la prévision budgétaire à travers :

 L'enregistrement des flux comptables et financiers.

 Le suivi et le contrôle des projets.
 La gestion des dossiers fournisseurs.
 Le conseil et l'assistance en vue d'aider à la prise de décision et à la bonne
gestion de l'unité responsable.

III. Effectifs

La Division Financière & Comptable compte :

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 1 chef division fianancière & comptable
 1 chef de service comptabilité
 3 agents comptables
 1 agent de comptabilité divisionnaire
 2 agent de suivi de budget (dont 1 ex-regie)
 1 trésorier
 3 caissiers

IV. Tâches du chef division

 Assurer la tenue de la comptabilité générale, analytique et divisionnaire du district en

application du plan comptable de la STEG et de la règlementation en vigueur,
 Superviser l’élaboration des états comptables du district conformément aux
calendriers arrêtés par la Direction Financière et Comptable et en faire l’analyse,
 Assurer la bonne conservation des documents comptables,
 Superviser l’élaboration des budgets d’exploitation, d’investissement et de trésorerie,
 Contrôler les dossiers présentés pour le paiement des fournisseurs locaux. Viser ces
dossiers et les titres de paiement,
 Contrôler la gestion des comptes courants,
 Superviser les travaux de clôture de fin d’année,
 Elaborer le rapport financier annuel du district,
 Veiller au respect des consignes de sécurité de maniement des fonds.

Premier section: Service : Budget &

Trésorerie

Division / Service : Budget & Trésorerie Date :

Encadreur : MKADDEM Fatma 22/11/2010

Fonction : Chef division
Durée :

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 I. Présentation du service

Le service budget est chargé de :

 Elaborer le budget d’exploitation et d’investissement du district en collaboration avec

les unités concernées
 Suivre la réalisation du budget et analyser les écarts budgétaires
 Tenir la trésorerie du district
 Veiller au respect des consignes de sécurité de maniement des fonds et à l’application
de la règlementation en vigueur

Cette unité est subdivisée en deux sections :

1- Budget
2- Trésorerie

II. Budget

Le service budget au sein du district est chargé de :

- Arrêter les budgets du district

- Suivre la réalisation du budget
- Procéder à la clôture des projets achevés
- Préparer le dossier de règlement définitif des dossiers appel d’offres au SPCM
- Suivre et analyser la réalisation des contrats - programmes
- Elaborer et mettre à jour le tableau de bord du district

Arrêter les budgets du district

Elaboration du budget

Au niveau du district et avant la fin du mois de Mai, le service Budget en collaboration

avec les autres unités du district procède à :

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 1) L’Enquête budgétaire

L’élaboration du budget commence par une enquête budgétaire qui consiste à :

 Demander au bureau d'études la liste des projets en cours établie suite prospection et
correspondances des services concernés
 Demander aux unités concernées du district de préparer leur budget (prévision des
dépenses d'exploitation, évaluation des besoins : extension, remplacement ou besoins
nouveaux)
 Demander à la division services à la clientèle de préparer le budget des ventes
 Demander au service gaz de préparer le budget des ventes

2) Elaboration du budget

Le service Budget procède à l’analyse et à la consolidation des informations reçues, et

établit en fonction des hypothèses arrêtées:

 Les objectifs assignés à l’exercice

 Le programme d’action qui en découle
 Les ventes d’énergie
 La consommation d’énergie
 Les dépenses d’exploitation
 Les consommations et les ventes de gaz
 La masse salariale
 Le programme d’investissements (électricité et gaz) et le schéma de financement
 Le budget de trésorerie
 Le budget d’approvisionnement

3) Approbation et saisi du budget

Après la phase consolidation, le service budget est tenu d’élaborer l’avant projet du
budget. Ce document est soumis pour avis et approbation à la Direction Distribution (DDI) et
la Direction Régionale.

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 III. Les types des budgets

On distingue deux grands groupes de budget :

1) Budget d’exploitation :

 Budget dépenses d’exploitation : la valorisation du coût de l’ensemble des moyens

humains et matériels à mobiliser pour le bon fonctionnement de différentes activités
- Les dépenses relatives à l’activité commune de l’unité de responsabilité
- Les dépenses occasionnées par l’utilisation et la maintenance des équipements
mis à la disposition du district
- Les dépenses occasionnées par l’activité des travaux et prestations effectués
pour le compte des tiers (et donc remboursables)
 Budget des recettes : ces prévisions intéressent les recettes découlant
- Des ventes d’énergie (électricité et gaz)
- Des ventes occasionnelles de matières et matériels neufs
- Des ventes de déchets et matériels usagés
- Des travaux et prestations remboursables d’électricité et de gaz
- Des récupérations de frais (coupure, dédommagement causé aux biens STEG
…)
 Budget annexe personnel : le budget annexe personnel comporte deux volets
- Prévisions des Effectifs (agent en activité, besoins nouveaux, recrutement,
retraite, mutation, révocation …)
- Les frais de personnel qui en découlent
 Budget annexe véhicules : les prévisions de dépenses concernant la gestion des
véhicules.
 Budget des approvisionnements : l’achat de matières et matériels destinés à alimenter
les stocks du magasin du district.

2) Budget d’investissement :

 Budget travaux électricité

 Budget travaux gaz

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 Budget d’investissement divers (mobilier et matériel de bureau, équipements
médicaux, aménagement,…)

Suivi du budget

- Suivre mensuellement la réalisation des projets budgétés

- Tenir des réunions d'avancement des travaux
- Suivre le chiffre d’affaires par entreprise et actualiser le tableau des prévisions
- Suivre la sortie du matériel des magasins STEG (cat.19 et 42)
- Etablir le tableau de suivi des dépenses d'exploitation par catégorie
- Analyser annuellement les écarts budgétaires
- Assister à la réunion de la commission d'affectation des projets aux entreprises
contrat-cadre
- Mettre à jour le support de suivi des BC
- Contrôler les imputations du matériel des projets en cours d'exécution

IV. Liste des états de suivi du budget

1) Les états de suivi du budget exploitation

1/ Les états « S »

Etat S 01 : Tableau détaillé des dépenses par activité

Etat S 05 : Tableau détaillé des dépenses par UF/catégorie de dépense

Etat S 06 : Tableau de contrôle et d’analyse des dépenses d’exploitation par UF

2/ Les états « J »

Etat J1 : état justificatif des imputations : moyens propres de l’unité, main

d’œuvre et kilomètres – contrôle de saisi des RJA et des carnets de bord

Etat J2 : état des imputations : prestations et assistances reçues – contrôle des

imputations faites par le district et par les autres unités

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 Etat J3 : état justificatif des imputations matières et matériels achetés et
consommés directement, travaux et services externes, frais divers et recettes – contrôle et
analyse des dépenses diverses (achats directes, travaux sous-traités, les honoraires,
amortissements…)

Etat J4 : état justificatif des entrées et sorties magasins – contrôle de la saisie des
bons de matériels : quantité, mouvement et imputation

2) Les états de suivi du budget investissement

Les états « T »

Etat T019 : état qui contient tous les projets mouvementés et non mouvementés –
contrôle du taux de réalisation par projet

Etat T290 : situation des travaux d’investissement par projet/OT

Etat T227 : suivi du budget travaux de distribution (électricité)

Etat T033 : situation détaillée (financière et technique) par projet mouvementé

durant le mois

3) Clôture des projets

La clôture des projets passe par :

 La réception des dossiers pour clôture du service travaux. Le dossier à clôturer doit
comprendre :
- Bon de commande signé par l’entreprise
- Accusé de réception de l’ordre de service
- Avis (Notification) de fin des travaux
- PV de réception par OT
- Relevé de matériel réellement installé par OT
- Attachement par OT
- Recollement par OT
- Fiche mouvement de matériel par OT
- Les souches ordonnateurs des bons de matériel

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 - Cahier de chantier
- Suivi de délai d’exécution de travaux
- Fiche de suivi projet
- Plans
- Devis
 Ventilation de matériel et établissement de la fiche de contrôle des immobilisations
 L’établissement de l'avis de réception
 Etablissement du feuillet de mise à jour (la fiche mouvement) d'immobilisation (par
l’agent de la comptabilité divisionnaire)
 Validation de l'avis de réception et le feuillet de mise à jour (la fiche mouvement)

4) Préparation du dossier de règlement définitif des dossiers appel

d’offres

Il est établit une année après la réception provisoire de l’intégralité des lots de l’appel
d’offre.

Le dossier de règlement définitif d’un appel offre doit comprendre :

- Rapport de présentation (les réalisations, les données du marché, les écarts)

- Note de clôture du marché
- Schéma délai de réalisation
- Ordres d’arrêts et de reprise + justifications (cahier de chantier, correspondance,…)
- Etat des paiements
- Etat des décomptes
- Factures et fiches factures
- Rapports de pénalité
- Autres documents nécessaires
- PV de réception provisoire
- PV de réception définitif (déclenché par le service budget à compter de 1 an de la date
de réception provisoire)

V. Trésorerie

Page | 39
 Le métier de base du trésorier est la gestion et la maîtrise des flux, qui implique un
travail quotidien de suivi des encaissements et décaissements, et d’équilibrage des différents
comptes bancaires.

En interne, il est principalement en relation avec le service comptable, mais il

entretient surtout une étroite collaboration avec les banques auprès desquelles il s'assurer de la
bonne application des conditions bancaires : jours de valeur, frais appliqués …

Les principales missions sont :

1) Encaissement caisse :

 Collecter les journées de caisses STEG : Situation financière, Originaux des bulletins
de versement des fonds (signés et cachetés par le caissier, la banque ou le collecteur)
 Collecter les journées des caisses SONEDE : Bordereau des STEG payées à la
SONEDE, bulletins de versement correspondants
 Transmettre contre décharge sur les bordereaux d’encaissements les journées des
caisses à la comptabilité générale
 Garder une copie des bulletins de versement pour le suivi du compte d’encaissement
 Récupérer les extraits bancaires du compte d’encaissement et les chèques rejetés avec
leurs avis de débit
 Mettre à jour le support de suivi du compte d’encaissement
 Faire les démarches nécessaires en cas de non respect de la convention ou en cas de
mouvements non justifiés
 Assurer la gestion des chèques rejetés :
- Garder l’original au coffre et remettre une copie à la comptabilité générale pour
comptabilisation et une copie au service recouvrement contre décharge
- Etablir une attestation de paiement en cas de régularisation du chèque ou le reverser
en cas de présentation d’une lettre de reconstitution de la provision
- Etablir mensuellement un inventaire physique des chèques rejetés

a- Décaissement caisse :

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  Recevoir les originaux des pièces payées par la caisse : Coupons de remboursement,
Pièces de paiement, Bordereau des chèques agents STEG

b- Décaissement bancaire :

 Retirer quotidiennement l’état des avis (liste des fiches factures saisies suivant
échéance) et les états des retenues à la source
 Récupérer et classer par échéance les fiches factures comptabilisées
 Saisir les pièces de paiement ordonnancées par chèque ou par virement à l’aide du
programme « CHEQUIER »
 Editer et valider la liste des prévisions bancaires
 Exécuter, conformément à l’échéance l’ensemble des paiements ordonnancés par
chèque ou par virement
 Exécuter suite demande les paiements par traites : éditer la traite et l’avis de règlement
 Assurer la gestion du chéquier
 Suivre quotidiennement le compte de paiement et mettre à jour le support de suivi :
des chèques émis, des traites émises et soldées, des ordres de virement et des retenues
à la source*
 Classer les titres de paiement et les avis de règlement
 Justifier et classer les chèques annulés

La bonne gestion de trésorerie permet de :

 contrôler les entrées et sorties de fonds ;

 optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité et de rentabilité ;
 s'assurer de la bonne application des conditions bancaires : jours de valeur, frais appliqués
sur flux de trésorerie.

De façon générale, la trésorerie s'assure de l'équilibre financier du district.

2) Les banques :

Le district gère, selon les conventions établit entre la DFC de la STEG et les banques,
trois banques : une banque de paiement (STB) et deux banques d’encaissements (BNA et BT)

1. La banque d’encaissement BNA :

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 Elle collecte quotidiennement les fonds encaissés par les trois caisses du district
(espèces et chèques). Tous les versements effectués transitent directement vers la direction
générale placée à Tunis et en aucun cas le district ne peut utiliser ses encaissements pour faire
de l’autofinancement

2. La banque d’encaissement BT :

Elle collecte quotidiennement les fonds encaissés par la caisse de l’agence Bouhajla
(espèces et chèques) et le vire automatiquement le jour suivant au siège de la STEG.

3. La banque de paiement STB :

Elle est alimentée par la trésorerie du siège à la demande du district.

Cette banque permet au district d’honorer ses engagements financiers à court terme
envers les fournisseurs et les agents.

Ces charges et dépenses sont matérialisées soit par des fiches factures accompagnées
de pièces justificatives telles :

 Factures fournisseurs

 Commande

 Bon de réception

 Bon de livraison

Soit par des pièces de paiement établies par l’unité concernée accompagnées des
pièces justificatives.

En ce qui concerne les modalités de payement, il existe généralement quatre modes :

 Paiement par espèce

 Paiement par chèque
 Paiement par traite
 Virement

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 On distingue deux types de fournisseurs :

 Les fournisseurs d’investissements (entreprises sous-traitantes des travaux électricité

et gaz)
 Les fournisseurs d’exploitation (achats des matériels, prestations et services)

En charge de la gestion de la trésorerie et des risques y afférant, le Trésorier a pour

rôle :

- Contrôle et suivi des caisses du district

- Collecter les journées de caisses STEG :
- Transmettre les journées des caisses à la comptabilité générale
- Mettre à jour le support de suivi du compte d’encaissement et de paiement
- Assurer la gestion des chèques rejetés
- Assurer la gestion du chéquier
- Saisir les pièces de paiement ordonnancées par chèque ou par virement
- Exécuter, conformément à l’échéance l’ensemble des paiements ordonnancés par
chèque ou par virement

*Le Certificat de Retenue à la Source (C R S).

L’article 42 de la loi de finance 1998 a institué une retenue à la source au titre

de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés au taux de 1,5%; des sommes
payées au titre des marchés par l’état ( les paiements supérieurs ou égales à 1000D
TTC), les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques
soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel conclus avec les entreprises
soumises à l’impôt sur la revenue selon le régime réel.

L’article 36 de cette même loi a prévu l’institution d’une retenue à la source au

taux de 50% au titre de la TVA due sur les opérations réalisées dans le cadre des
marchés conclus avec l’état, C.L, entreprises et établissements publics. La retenue à la
source est opérée au taux de 100% au titre des montants payés aux personnes n’ayant
pas d’établissement en Tunisie.

Sont exclus de la retenue à la source :

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  Les montants < 1000D même s’ils sont relatifs à un marché.
 Les montants payés au titre des :
- Contrats d’abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et du gaz.
- Contrats de leasing.

L’établissement de la CRS est fait mécaniquement par le moyen d’un

programme " FISC "

Caisse

Le district de Kairouan dispose de trois caisses au siège du district et d’une caisse à

l’agence technico-commerciale de Bouhajla

Les caissiers sont appelés à :

- Encaisser les factures STEG, travaux, devis factures, dossiers dégâts, SONEDE,... .
- Décaisser en faveur des agents STEG, des fournisseurs et des clients.
- Procéder à l'arrêt de caisse.
- Editer le cash management et de la situation financière.
- Etablir les bulletins de versements et les pièces de paiements y afférentes.
- Remettre les fonds au représentant de la banque contre décharge sur les bulletins de
versement.
- Remettre les documents de la journée de caisse à la Division Financière et Comptable.
- Respecter la réglementation concernant la combinaison du coffre et sa clé.
- Garder en fond de roulement un montant couvert par l'assurance.

Tâches du chef service budget et trésorerie

 Suivi des comptes d’encaissement et de paiement

 Elaboration du budget du district
 Suivi des indicateurs contrat programme
 Elaboration du rapport d’activité
 Suivi des clôtures des projets

Page | 44
  Prévision trésorerie
 Prévision matériel
 Suivi budget
 Suivi des travaux sous-traités
 Suivi des dépenses et des recettes du district
 Suivi des dossiers de règlement définitif

Deuxième section: Service Comptabilité

Division / Service : Comptabilité

KAIROUAN Date : 07/03/2011
Encadreur : HADDADI Youssef
Durée : 6 semaines
Fonction : Chef de service

I. Présentation du service

La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de :

 Saisir, classer et enregistrer les données de base chiffrées,

 Fournir, après traitement approprié, un ensemble d’information conforme aux besoins
des divers utilisateurs intéressés.

Cette information doit être pertinente, fiable, comparable et intelligible

(compréhensible).

L’unité comptable est subdivisée en trois principales sections :

 Comptabilité générale
 Comptabilité divisionnaire
 Comptabilité analytique

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 II. Comptabilité générale

Le rôle essentiel de la comptabilité générale repose sur deux activités importantes :

- L’enregistrement des écritures comptables aux différents journaux à l’aide de

l’application ETDSSO
 Journal des encaissements
 Journal des paiements
 Journal des opérations diverses JOD
 Journal des avances
 Journal des ventes
 Journal des travaux prestations remboursables TPR
- Justification des soldes comptables en procédant au rapprochement des soldes
physiques et comptables des comptes.

En particulier, le rôle des agents de la comptabilité est de :

- Recevoir du trésorier les documents des caisses (état récapitulatif de toutes les caisses
du district ventilé par nature d'encaissement)
- Procéder à la comptabilisation de la journée de caisse sur application avec impression
du compte rendu des écritures comptables
- Procéder à des contrôles des caisses et des situations financières
- Accuser réception des factures définitives des affaires GIT de la division relation
clientèle pour comptabilisation
- Comptabiliser les factures fraudes
- Analyser les inventaires physiques reçus des autres unités et procéder aux relances
nécessaires
- Assurer la gestion comptable des comptes clients
- Faire la saisie des écritures comptables et en assurer le suivi
- Faire la justification comptable des comptes et procéder au redressement des écritures
- Etablir les états justifications mensuels des comptes comptables
- Arrêter la situation des impayés des abonnés et la transmettre mensuellement à la DFC
et au Département Gestion des Abonnés

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 - Etablir les états de rapprochement bancaires et régularisation des suspens comptables
ou bancaires

1) Ventilation des journées «Caisse »

L'opération de la ventilation de la journée « Caisse » consiste à prendre en charge

comptable les mouvements de la caisse par journée.

Plusieurs natures de mouvements peuvent se faire à la caisse tels que

 Les encaissements de facture BT et MT.

 Les encaissements de devis facture.
 Les paiements des pièces.
 Fournisseurs pour des factures à caractère urgent.
 Avances et acomptes au personnel.
 Remboursement mutuel.
 Les chèques agents STEG.

2) Schéma de comptabilisation :

A la fin de la journée, le trésorier console la caisse sur la base de la situation

financière établir par le caissier puis transmet toutes les pièces à la comptabilité générale.

Le comptable passe les écritures suivantes :

 Pour les montants en espèces :


542 Caisse

- 417651 Transferts d'encaissement BT

 - 41 5012 Encaissement MT


- 419000 Encaissement devis facture

 Pour les montants reçus par chèque :

5338503 Banque

 - 417651 transferts d'encaissement BT

- 41 5012 Encaissement MT
Page | 47
- 419000 Encaissement devis facture
 

 Pour les montants payés en espèces :


580 Banque

4224 Remboursement Mutuel



III. Comptabilité divisionnaire

La comptabilité divisionnaire regroupe : la Comptabilité des stocks, la Comptabilité

d’immobilisation et la Comptabilité des fournisseurs

1) Comptabilité des stocks

Le District procède à trois types d’inventaire de stocks : l’inventaire général

(semestriellement), inventaire inopiné et le rapprochement mensuel des stocks.

L’opération d’inventaire consiste aussi bien au comptage physique du matériel en

stocks qu’au rapprochement de ce dernier avec le stock comptable. Tout écart doit être
obligatoirement être justifié par l’unité concernée.

a- Rapprochement mensuel des stocks :

L’opération consiste en un rapprochement mensuel, des articles mouvementés, entre le

solde final du mois tenue sur fiche de stock et le solde final tenue sur l’Etat de rapprochement
et procéder par la suite aux corrections nécessaires. La correction se fait, selon le cas, soit
manuelle sur la fiche de stock (procéder à l’inventaire physique de ces articles), soit sur le
fichier informatique à l’aide de l’application STOCK sur le programme ETDSSO.

Les différances constatées peuvent provenir de :

- BM ou article non saisi sur l’état de rapprochement et saisi sur la fiche de stock

Page | 48
 - BM ou article non saisi sur la fiche de stock et saisi sur l’état de rapprochement
- Erreur de quantité sur la fiche de stock et/ou état
- Erreur de nomenclature sur la fiche de stock et/ou état
- Erreur d’évènement (entrée ou sortie) sur la fiche de stock et/ou état

Les supports utilisés :

- L’état de rapprochement
- Les fiches de stocks
- Les bons de matériel

b- Inventaire inopiné :

Il consiste en un rapprochement entre le stock physique au magasin et le stock

comptable tenu sur l’état informatique.

Le service comptabilité doit procéder au mois une fois par mois à des inventaires
inopinés pour un groupe d’articles choisis d’avance (articles prépondérants ou de valeur) et
établir le rapport d’inventaire inopiné.

Une copie de chaque inventaire est à envoyer à la DFC.

c- Inventaire général des stocks :

Le district doit élaborer l’inventaire physique de stocks systématiquement deux fois

par an à la fin du mois de juin et la fin du mois de décembre et ce en collaboration avec la
Direction Régionale et la DFC.

La mission d’inventaire passe par :

1. Les opérations préalables au comptage physique (rapprochement entre les soldes

comptables et les soldes de toutes les fiches magasin)
2. Le comptage physique par une ou plusieurs équipes
3. Fin de mission et rapport d’inventaire

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 La figure ci-après présente de manière simplifiée l’organisation pratique des
opérations réalisées dans le cadre de l’inventaire générale des stocks.

Les supports utilisés :

- L’état d’inventaire édité par magasin et par article

- Les tickets d’inventaire par article et par magasin
- Les fiches magasin par article
- L’état des mouvements stocks pour rapprocher, ajuster et aligner les soldes sur fiche
avec les soldes comptables
- Les moyens de mesures

Le rôle de l’agent comptable chargé de la comptabilité des stocks est de :

- Rapprocher mensuellement l’état des stocks entre fiches de stocks et fichier

informatique.
- Procéder à des inventaires inopinés par ensemble d’articles. Faire la comparaison entre
le stock physique et le stock comptable.
- Justifier les écarts constatés et les soumettre au chef hiérarchique.
- Procéder à la vérification arithmétique des factures d’approvisionnement et à la
vérification quantitative par rapprochement avec le bon de réception.
- Passer les écritures comptables concernant les stocks.
- Valoriser les bons de réception.
- Suivre et justifier les comptes de stock.
- Participer à l’élaboration de l’inventaire physique des stocks de fin d’année.
- Participer aux travaux de clôture de fin d’année.

2) Comptabilité d’immobilisation

Les étapes de la comptabilité des immobilisations sont :

 Accuser réception des dossiers :

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 - D’ouvrages (feuillet de mise à jour fiche de contrôle, état du matériel réellement
installé, PV de réception et les états fusionnés)

- Du matériel à immobiliser (feuillet de mise à jour, facture fournisseur, avis de

réception et états fusionnés)

 Contrôler l’imputation, établir la fiche mouvement des immobilisations et procéder à

la saisie
 Procéder à l'immobilisation de toute propriété de la STEG par acquisition ou par
remise gratuite

 Procéder à la génération IMMO et éditer l'état des ajouts et retraits, l'état des
virements analytiques et la situation cumulée des OT/PROJETS
 Procéder à l'inventaire physique des immobilisations
 Faire les corrections nécessaires
 Communiquer à la DFC et la Dir. Régionale les résultats d'inventaire

L’agent comptable chargé de la comptabilité des immobilisations est tenu de :

- Codifier les biens immobilisés formant le fichier immobilisations du district selon les
règles préétablies en la matière
- Faire la mise à jour de ce fichier
- Vérifier systématiquement les pièces des dossiers techniques et financiers des projets
et contacter les services techniques pour arrêter le découpage technico-commercial des
biens à immobiliser selon la procédure en vigueur.
- Arrêter mensuellement et en collaboration avec la cellule comptabilité analytique et
budget la situation financière des projets
- Participer à l’élaboration de l’inventaire physique des immobilisations et demander la
justification des écarts s’il y a lieu après avis de son chef
- Etablir le tableau récapitulatif des immobilisations de l’année
- Etablir la liste des immobilisations à céder ou à mettre au rebut
- Procéder à la comptabilisation des cessions ou de mise au rebut des immobilisations
après avis de son supérieur hiérarchique
- Procéder à la dotation des amortissements des immobilisations après avis de son chef

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 3) Comptabilité des fournisseurs

Les activités liées à la comptabilité des fournisseurs sont :

a- L’organisation préliminaire : Création d’un support de suivi des

commandes et des factures ordonnancées

Les types des commandes :

 S: fourniture de services
 M: achat matériels d'exploitation
 A : achat approvisionnement
 X : divers

Le numéro de la commande : M8 5 X X X X X

b- Recevoir et classer les documents :

- Du Budget: BC et AR
- De l’unité moyens internes (Magasin): BR
- Du BOD: Facture originale +4 copies et BL si BC "M" et Attachement si BC " S"

- Mettre à jour le support de suivi et relancer les documents manquants, par écrit, pour
le règlement de la facture

c- Vérification du dossier de règlement fournisseur

- Vérifier la conformité de la facture avec l'avis ou le bon de réception et l'attachement

(montant et quantité)
- Vérifier la conformité de la facture avec les tarifs ou les prix convenus (BC, Contrat-
cadre, convention, marché)
- Vérifier le calcul de la facture (prix unitaire, quantité, prix total, TVA, retenue de
garantie, retenue à la source)

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- Etablir un état manuel de chaque avis ou bon de réception portant des articles non
facturés (cet état est nécessaire pour la comptabilisation des factures à recevoir)
- Mettre l'échéance sur la fiche facture conformément au contrat tarifs ou à la
convention
- Mettre à jour et suivre la commande au verso du bon de commande (retenue de
garantie, décompte, avance…)
- Demander un AR complémentaire au cas de révision des prix de la main d’œuvre
gardiennage ou nettoyage
- Informer le fournisseur, en cas de blocage, annulation ou rejet de sa facture
- Procéder au déblocage de la facture suite levée des motifs du blocage
a- Comptabilisation de la facture
- Inscrire les imputations sur la fiche facture selon le plan comptable de la STEG
- Passer les écritures sur l’application appropriée
- Imputer comptablement les factures bloquées
- Imprimer le compte rendu de la comptabilisation
- Transmettre les factures vérifiées au jour le jour à la section trésorerie pour paiement
avec mention "COMMANDE SOLDEE" pour les dossiers clôturés
b- Comptabilisation du règlement
- Recevoir les factures par bordereau de la trésorerie
- Classer les factures soldées par code fournisseur et par facture et respecter la
règlementation d'archivage

d- Justification comptable mensuelle

- Recevoir et exploiter l’état justificatif des comptes fournisseurs

- Analyser les différences constatées en collaboration avec le responsable des
justifications comptables et procéder aux redressements y afférents
- Classer le redressement avec la facture concernée

e- Justification comptable annuelle

- Procéder aux travaux de fin d’année :

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 - Respecter le principe de séparation des exercices par la comptabilisation des
réceptions non facturées et par la prévision des diverses charges à payer
(SONEDE, TELECOM, médecins, pharmacies, restaurant, main d'œuvre en régie)

L’agent comptable chargé de la comptabilité des fournisseurs doit :

- Collecter auprès des unités et classer les documents les documents (copie de Bon de
commande, Bon de livraison, Bon de réception, facture) permettant le paiement des
fournisseurs.
- Vérifier les bordereaux de transmission des pièces comptables (fiches, factures)
- Confronter les informations portées sur le bon de commande et l’avis de réception à
celles portées sur les factures, décomptes, etc … Vérifier les calculs et les montants
figurant sur les pièces (commandes, factures, réceptions)
- Vérifier toutes les données se rapportant à l’ensemble du dossier fournisseur
(échéance, prix unitaire, retenu de garantie, …). Matérialiser ces contrôles par un
pointage des différentes rubriques et par un visa sur la fiche facture.
- Procéder à la comptabilisation et à l’imputation des factures conformément au guide
d’imputation et au plan comptable de la STEG
- Faire la saisie informatique des écritures comptables et des informations permettant de
faire le suivi des dossiers fournisseurs.
- Transmettre les factures pour paiement à la section trésorerie après visa du chef
hiérarchique
- Classer les factures soldées
- Suivre et justifier les comptes fournisseurs.

4) Comptabilité analytique

La comptabilité analytique fournit une information indispensable à l’étude d’une très

grande variété de décision.

Cette comptabilité a pour objectif, au sein du district, de calculer les coûts et les
recettes de distribution ventilé par CAT/ OT

Ses principales tâches est le :

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 Suivi et saisie du Rapport Journalier d'activité (R.J.A)

 Recevoir quotidiennement les RJA des différentes unités

 Comparer les données sur le support de suivi avec ceux du rapport mensuel de l'unité
administrative
 Mettre à jour le support de suivi conformément à l'état des agents à poste variable
Saisir les responsables concernés des anomalies constatées
 Procéder à la saisie sur application
 Classer les documents

Analyser et justifier les écarts des OT/ TPR :

 Lister les recettes comptabilisées sur OT /TPR par le pré-fichier et les écritures TPR
 Analyser et justifier les écarts TPR
 Procéder aux redressements des imputations incorrectes (carnets de bord, RJA, OT
/TPR)

L’agent responsable de la comptabilité analytique au sein du district doit :

- Assurer la diffusion des concepts et règles d’imputation auprès des unités du district
- Veiller au redressement des mauvaises imputations et à leur saisie à temps
- Suivre les OT et les comptes analytiques d’exploitation arrêtés périodiquement et
justifier les anomalies constatées avec les unités concernées.
- Suivre les recettes et les dépenses par nature d’activité et par produit (électricité, gaz,
TPR, …)
- Justifier les comptes des travaux en cours (compte 22) et de production interne
(compte 945)
- Déterminer les stocks des travaux en cours TPR
- Préparer les dossiers de clôture des OT-projets d’investissement à transmettre à la
comptabilité après avis de son chef
- Participer à l’élaboration des différents coûts et prix de revient du district
- Participer aux travaux de clôture de fin d’année

IV. Tâches du chef service comptabilité

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 Tenir la comptabilité générale et analytique du district
 Veiller à la sincérité et la fiabilité de l’information comptable et à la bonne
conservation des documents comptables.
 Préparer les états comptables du district, conformément aux calendriers arrêtés par la
DFC
 Participer à l’analyse des états comptables
 Faire le suivi financier des projets d’investissement et TPR
 Justifier le compte travaux en cours et veiller à la préparation des dossiers de clôture
des projets d’investissement
 Elaborer et analyser les différents coûts de revient
 Assurer les travaux de clôture de fin d’année
 Veiller à l’application de la règlementation comptable

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V. Recommandations d’amélioration

Renforcer le contrôle budgétaire à travers le suivi régulier des imputations, plus

particulièrement les OTs des charges et dépenses du district afin de minimiser les
charges d’exploitation.
Renforcer le suivi de coût de distribution de l’électricité à travers une meilleure
exploitation des restitutions informatiques.
Suivi des ventes d’énergie par un calcul mensuel des ventes ventilées par catégorie et
confronter les indicateurs avec l’encaissement du district.
Mécaniser la gestion des travaux et le suivi des projets d’investissement à travers des
applications locales permettant de déterminer les indicateurs en temps réel.
Aviser du fait que le délai de restitution des résultats du CTI est insatisfaisant pour
pouvoir les exploiter à temps.
La mise en œuvre du nouveau progiciel Arabsoft « Compta-Finance » permettra
d’alléger les taches de l’unité financière et comptable et de mécaniser :

 Le budget: exploitation, investissements et annexes

 La gestion de la fiscalité
 La planification financière
 La gestion de la trésorerie
 La gestion des emprunts
 Le suivi comptable et financier des projets
 La gestion d’immobilisations
 La gestion des fournisseurs

La mise en œuvre du progiciel de gestion des achats et des stocks permettra à la

comptabilité de stocks d’accéder à des applications:

 Inventaires et rapprochements
 Mercuriale des prix (articles devis de la distribution)
 Reporting et tableaux de bord

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Page | 58
 Division service à la clientèle
I. Présentation de la division

La Gestion Relation Clientèle est ici considérée comme « un processus permettant de

traiter tout ce qui concerne l’identification des clients, la constitution d’une base de
connaissance sur la clientèle, l’élaboration d’une relation client et l’amélioration de l’image
du district et de ses produits auprès du client ».

On insiste ici sur la nécessité pour le district d’accorder une attention accrue au client.

II. Mission

 Satisfaire la demande d’électricité et du gaz exprimée par les clients.

 Assurer l’ensemble des relations commerciales avec la clientèle.
 Représenter la STEG auprès des autorités régionales et locales.

Les quatre composantes fondamentales de la division service relation clientèle sont les
suivantes :

3- Service relation à la clientèle

4- Service facturation et recouvrement
5- Service commercial
6- Service interventions techniques

La STEG a le souci de vouloir être toujours plus proche de sa clientèle. Elle entretient
ses relations avec ses clients à travers cinq agences techniques et une agence technico-
commerciale.

Le District de Kairouan gère au total 140 000 abonnés BT et 742 abonnés MT

(Situation à fin Décembre 2010). Les ventes d’énergie sont de 50 MD.

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 III. Tâches du chef division

 Responsable devant le chef du district

 Coordonner entre les differents service de la division relation à la clientèle : service à la
clientèle, service facturation et recouvrement et service commercial
 Participer à l’elaboration du budget du district
 Participer avec le chef d’unité budget à élaborer le budget des ventes
 Appliquer le système de qualité
 Suivre les activités des agents d’accueil
 Contrôler les redressements des factures
 Veiller que les moyens logistiques et matériels mis à la disposition des agents est en état
de fonctionnement
 Elaborer le rapport mensuel de l’activité relation clientèle

Premier section: Service Relations à la clientèle

Division / Service : Relations à la clientèle

Date :27/09/2010
DDI / DRDC
Encadreur : TAAM Abdessatar
Durée :3 semaines
DISTRICT DE
KAIROUAN Fonction : Chef Division

I. Présentation du service

Le service relation à la clientèle gère les sections :

1- Accueil
2- Relève

1) Effectifs

Le service relations à la clientèle dispose de :

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- 1 chef de service
- 4 agents d’accueil
- 3 agents de suivi de relève
- 19 releveurs

2) Activités

a- Section Accueil :

 Traitement des demandes des clients :

Nouvel abonnement

Pour tout nouvel abonnement, le client doit présenter à la STEG

- Une copie de la Carte d'identité nationale,

- Une Autorisation de bâtir,
- Un Certificat de propriété,
- Ou Un contrat de location,
- Ou Un certificat de résidence,
- Ou Une attestation du promoteur.

Le client choisira lui-même la puissance à installer selon l’usage.

Les différentes catégories d’abonnés :

- Les abonnés ordinaires

- Les abonnés ADM à budget autonome (lycée, ministère, hôpital, …) « code payeur
2»
- Les collectivités publiques (gouvernorats, municipalités,…) « code payeur 4 »
- Les sociétés nationales et offices (sonede, PTT, Telecom,…) « code payeur 6 »
- Les abonnés industriels
Modification ou extension d'abonnement

La modification d’abonnement peu se faire suite :

- Augmentation de puissance

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- Diminution de puissance
- Déplacement compteur ou branchement
- Augmentation de débit
- Ajout de compteur
Mutation d'abonnement
Arrêt de compte et résiliation d'abonnement
- Suite à la demande de l'abonné quittant un local ou un domicile en location la STEG
procède à la résiliation de l'abonnement.
- Suite au défaut de paiement de trois factures, la STEG procède automatiquement à la
résiliation de l'abonnement concerné.
Demande de paiement partiel
Demande d’installation chauffe-eau solaire
 Traitements des réclamations des abonnées :

Les réclamations clients peuvent être d’ordre technique suite :

- Chute tension ou surtension

- Coupure de courant fréquente
- Coupure à tort
- Défaut d’électricité
- …
 Ces types de réclamations sont transmis au service concerné pour traitement
(exploitation, laboratoire)

Soit d’ordre de gestion suite :

- Renseignements sur la facture

- Facturation a tort
- Erreur d’index
- Réclamation du montant de la facture
- Facture non parvenue
- …
 Redressement des factures BT :

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 Le redressement des factures BT se fait à l’aide du programme ALPHA. Les différents
types de redressement sont :

- Redressement suite absence à la relève

- Redressement suite auto relève
- Redressement nouveau index
- Redressement ancien index

Le paiement de la facture BT :

- Paiement mensuel
- Paiement par domiciliation bancaire ou postale
- Paiement dans les guichets
*Paiement dans les guichets de la poste (CCP)
*Paiement dans les guichets de la SONEDE
*Paiement dans les guichets de la STEG (TPE, chèque ou espèce)
- Paiement par INTERNET
- Prochainement les abonnés peuvent payer leurs factures par mobile-payement

Les tâches de l’agent d’accueil consiste principalement à :

- Accueillir et renseigner les clients par une meilleure écoute et par l’amélioration de la
qualité de la desserte des services fournis.
- Recevoir et enregistrer les demandes de prestations de services et les réclamations des
clients.
- Traiter les demandes des clients (lorsque le traitement lui est confié).
- Transférer les demandes des clients aux services concernés pour traitement.
- Répondre aux clients dans les délais.
- Promouvoir les nouveaux produits.
- Veiller au respect des procédures et de la réglementation en vigueur.

b- Section Relève :

La relève des index se fait :

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 Tous les quatre mois en milieu urbain
 Tous les six mois en milieu rural.

Une facture sur deux est estimée

Les tâches du releveur consiste principalement à la :

- Participation à l’élaboration du planning de la relève et de la facturation.

- Relevé des index et présentation des factures.
- Signalisation des anomalies de gestion et techniques sur fiches d’observations.
- Suivi du traitement des anomalies suite fiche d’observation.
- Suivi des comptages à consommation nulle et des absences à la relève.
- Classement des nouveaux clients.
- Saisie des index et des codes anomalies.
- Participation à la promotion des nouveaux produits et autres campagnes.

3) Tâches du chef de service

 S’assurer de l’enregistrement et du traitement des demandes des clients.

 Contrôler les redressements des factures suite auto relève et les paiements partiels.
 S’assurer du respect des délais des réponses.
 S’assurer que le rapport journalier de l’activité accueil est bien renseigné.
 S’assurer que les émissions des fiches relève et des factures sont conformes au
planning.
 Vérifier que les fiches relève sont bien renseignées par les releveurs.
 S’assurer du traitement à temps des anomalies signalées suite fiches d’observations.
 Veiller au respect des délais de présentation des factures.
 Vérifier que le classement des nouveaux clients se fait à temps.
 S'assurer du traitement des états du compte rendu de la relève et de la facturation.
 S’assurer que le rapport journalier et mensuel de l’activité relève et présentation est
bien enregistrés

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Deuxième section: Service Facturation et recouvrement

Division / Service : Facturation et recouvrement

Date : 18/10/2010
Encadreur : MEJBRI Taoufik
DDI / DRDC
Durée : 3 semaines
DISTRICT DE Fonction : Chef de service
KAIROUAN

I. Présentation du service

Le service facturation et recouvrement au sein du district de Kairouan gère les activités

liés aux trois sections suivantes :

1. Section facturation
2. Section fraude
3. Section recouvrement

1) Effectifs

Le service facturation et recouvrement dispose de :

- 1 chef de service
- 1 agent de facturation
- 1 agent de fichier
- 1 agent de pré-fichier (ex-régie)
- 1 agent de suivi de fraude
- 3 agents de recouvrement
- 2 gestionnaires de coupure (dont 1 ex-régie)
- 5 agents de coupure

2) Activités

a- Section facturation :

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 Facturation :

La tâche de la facturation BT/BP consiste principalement à facturer :

- Les proratas suite défectuosité du compteur.

- Les fraudes suite consommation illégale.
- Les compteurs ou disjoncteurs remplacés à la charge du client.
- Les frais des interventions techniques (vérification du compteur, étalonnage du
compteur ...).
- Les frais de relance.
- Les travaux et prestations remboursables (TPR).
- Les quantités d'énergies suite anomalies (manque carte, résiliés consomment …).

 Fichier :

La tâche du Fichier consiste principalement au suivi des :

- Chèques rejetés
- Domiciliations rejetées
- Mensualités rejetées
- Exonérations de la TVA
- Exonérations de la CRTT
- Modifications d’abonnement

 Pré-fichier :

La tâche du Pré-abonnement consiste principalement :

- A la validation des Devis après paiement

- Au contrôle des documents du dossier client après paiement
- A l’archivage des dossiers clients après attribution de la référence

b- Section suivi fraude :

La tâche du suivi fraude consiste principalement :

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 - A la constitution du dossier fraude
- Suivi du dossier pour règlement
- Archivage des dossiers des clients fraudeurs

c- Section recouvrement :

 Recouvrement :

La gestion de recouvrement englobe toute nature de créances : Energie (HTA-HTB-

HP-MP-BT et BP) et travaux quelque soit la catégorie du client (industriel, administration
…). Les impayés des clients ordinaires BT/BP sont traités au niveau de la gestion de la
coupure.

La tâche des agents chargés du recouvrement des créances impayés consiste à :

- Suivre périodiquement l’évolution de la facturation et la prise en charge des

encaissements.
- Assurer le pointage des factures impayées avec les administrations et le suivi des
engagements réciproques.
- Présenter mensuellement la situation des soldes des comptes clients.
- Préparer la liste des clients industriels qui n’ont pas payé à l’échéance (25 du mois).
- Communiquer aux administrations les prévisions de consommations.

 Contentieux :

La gestion des dossiers contentieux consiste à :

- Exploiter fluidement les propositions de passage au contentieux et confirmer la

coupure.
- Analyser les arrêts de comptes et opérer les redressements nécessaires (erreur d’index,
frais ou acomptes à annuler).
- Constituer les dossiers contentieux.
- Etablir une lettre de mise en demeure.
- Procéder aux démarchages.

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 - Transférer les dossiers sans solution au service administratif (section juridique) du
district pour action en justice.

 Gestion de coupure :

Les principales tâches du gestionnaire de la coupure sont les suivantes :

- Réception des acquits de coupure.

- Tri et remise des ordres de coupure pour exécution.
- Suivi de l’exécution de la coupure à la fin de chaque journée.
- Traitement des anomalies rapportées par les coupeurs.
- Documentation et archivage.

II. Tâches du chef de service facturation

 Contrôler la situation des chèques rejetés.
 S'assurer du suivi et du traitement des rejets des domiciliés bancaires et postaux.
 Contrôler l’état des clients exonérés de la TVA (vérifier l’existence et la validité des
attestations).
 Contrôler l’état des clients exonérés de la CRTT.
 Contrôler les mouvements de transfert.
 Contrôler les mouvements de modification (changement du compteur, code usage, clients
VIP …).
 Contrôler les affaires payées depuis plus que 48h et non validées.
 S’assurer que les dossiers de facturation sont traités à temps conformément aux règles de
gestion en vigueur.
 Contrôler les redressements des factures.
 Contrôler le chargement des frais et la facturation du matériel (CTR, disjoncteur,
planchette …).
 S’assurer de la remise des acquits aux coupeurs contre décharge.

 Suivi de la surtaxe municipale

 S’assurer de la transmission à la section contentieux des acquits portant la mention "déjà

coupé".

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 S’assurer du versement quotidien des fonds encaissés par les coupeurs.
 S’assurer de l’élaboration des rapports journalier et mensuel.
 S’assurer du suivi périodique de l’évolution des impayés du district.
 S’assurer de la prise en charge des fonds reçus sans retard (CCP, virements…)
 S’assurer de l’établissement périodique des PV de reconnaissances des dettes avec les
communes et les ADM.
 Vérifier la constitution des dossiers contentieux.
 Contrôler l’activité démarchage (charge de travail, montants encaissés, primes affectées).

Troisième section: Service Commercial

Division / Service : Commercial Date :

Encadreur : M’BAREK Essia 08/11/2010

Fonction : Chef service Durée :

I. Présentation du service

Le service commercial gère :

 La gestion des abonnements HTA, HTB, HP et MP

 La gestion des abonnements gros consommateurs
 La gestion des raccordements ADM

II. Effectifs :

L’effectif du service Commercial au sein du district de Kairouan est composé de :

 1 Chef Service
 2 Gestionnaire MT
 1 Agent de Gestion (ADM + Gros Consommateur)

III. Activités

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 1) La gestion des abonnements HTA, HTB, HP et MP

L’abonnement moyen tension est un abonnement souscrit pour une alimentation

électrique (ou gaz) à partir du réseau moyenne tension, transformée en basse tension par un
poste de transformation propriété du client.

Le poste de transformation est la propriété du client, il est exploité et entretenu par ses
soins et à ses frais.

Les conditions techniques qui sont à l’origine de la souscription d’un abonnement

MT sont la puissance demandée et l’emplacement de l’usager par rapport aux réseaux
existants.

Les principales tâches du service commerciale consiste à :

 L’accueil et l’assistance des clients dans :

- Le choix du tarif et de la puissance
- L’interprétation des articles et dispositions du contrat d’abonnement
- La compréhension du contenu de la facture
- L’amélioration du facteur cos ɸ par la sensibilisation des clients pour l’installation
des batteries de condensateurs
- L’établissement et la conservation des contrats d’abonnement et des avenants
- Le respect des procédures de mise en service des postes des nouveaux clients
 La tenue des dossiers d’abonnement
 La mise à jour du fichier par le traitement des fiches signalétiques
 La vérification des factures éditées par l’informatique
 La présentation des factures MT
 L’exploitation des états issus de la facturation
 Le redressement des factures erronées suite :
- Erreur cos ɸ
- Absence à la relève
- Erreur d’index
- Erreur de saisi index
- Confusion entre tarif nuit et tarif jour (défaut TLC)

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 - Courant coupé (la consommation enregistré au CTR et non facturée)

Le dossier de redressement comprend :

 Fiche signalétique (saisi par le laboratoire)

 Imprimé de l’ancienne situation sur ALPHA (Redressement prorata)
 Fiche relève
 Facture réelle
 Duplicata Facture redressée
 Ordre de petites interventions programmables OPIP adressé au laboratoire
(souche)
 Imprimé de la nouvelle situation sur ALPHA (Redressement prorata)
 Autres documents justificatifs (lettres, fax, correspondances, …)

Prorata du mois m = moyenne m-1 et m de l’année précédente

 Le suivi des observations ramenées des releveurs

 Le suivi du respect du planning de la réalisation des visites systématiques des postes
privés
 La gestion de la facturation MT domiciliation bancaire et postale
 La gestion et le traitement des contrats résiliés
 Rapprochement des inventaires physiques avec les comptes comptables

2) La gestion des abonnements gros consommateurs

Usage : industriel, commercial, domestique

Code catégorie

- 51 : gros consommateurs
- 52 : gros consommateurs domiciliés simple
- 53 : gros consommateurs domiciliés bancaire

 L’accueil et l’assistance des clients

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 Relevé des index et présentation des factures
 La tenue des dossiers d’abonnement
 L’exploitation des états issus de la facturation
 Le suivi des observations ramenées des releveurs
 La gestion de la facturation MT domiciliation bancaire et postale

Le Planning de la gestion Gros Consommateurs est le suivant :

 Date de relève : fin du mois

 Date de saisi d’index : les deux premiers jours du mois suivant
 Date de réception des comptes rendu : le 3 ou 4 du mois
 Date de présentation des factures : du 9 au 15 du mois
 Date limite de paiement : le 25 du mois

3) La gestion des raccordements ADM

La prise en charge des nouveaux abonnements :

- Réception de demande de branchement BT

- Création de l’affaire sur Alpha
- Transmission du DAL au service études avec mention « ADM »
- Réception du devis estimatif après étude
- Envoie de lettre devis à l’administration concernée par l’affaire
- Réception d’un bon de commande
- Transmission du devis + bordereau « transmission de l’affaire à l’exécution » au
service budget

Après l’exécution des travaux,

- Réception du DMRI par le service Budget

- Etablissement de la facture définitive des travaux
- Transmission du DAL au service exploitation pour la mise en service
- Réception du DAL exécuté
- Transmission du DAL au service relève pour attribution de référence

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 IV. Tâches du chef service

 S’assurer du recouvrement des factures clients industriels à partir du 25 du mois.

 Contrôler toutes les pièces des dossiers des nouveaux raccordements.
 S’assurer du respect du planning de la réalisation des visites systématiques des postes
privées.
 Vérifier que la prise en charge des nouveaux clients est effectuée à temps
 S’assurer que les fiches signalétiques sont traitées à temps.
 S’assurer du traitement des observations issues de la facturation.
 Contrôler les factures redressées
 Contrôler les opérations de location des transformateurs.
 S’assurer du traitement des rejets bancaires à temps.
 S’assurer du traitement des abonnements résiliés.
 S’assurer que le rapprochement des inventaires physiques avec les comptes
comptables s’effectue régulièrement.
 S’assurer du traitement des prestations et des réclamations des clients dans les délais.

Schéma de raccordement d’un poste privé

Suite à une demande d’un abonné MT pour le raccordement de son poste privé en
électricité, l’entreprise agréée choisie par le client doit présenter à la STEG, pour avis, en 3
exemplaires, un dossier technique comprenant :

Une demande écrite par l’entreprise,

Une autorisation de bâtir ou un titre d’occupation du local,
Un plan de Génie Civil (pour les postes cabines) à l’échelle 1/20e,
Un plan d’implantation à l’échelle 1 /1000e,
Un extrait de carte à l’échelle 1 /5000e ou 1/10 000e,
Un mémoire descriptif indiquant les différents matériels utilisés, leurs caractéristiques
et leur agencement.

Service Service Etude

Commercial Demande de 1
Devis Devis Estimatif
2
3 7
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D 8
Devis Pour DMRI
réglé MRI
4 Ordre de 5 Pour exécution
 Planning de la gestion MT

 Du 22 au 30 du mois :
- Relève d’index (par le service laboratoire)
- Saisi des index sur l’application ALPHA

 Du 01 au 08 du mois suivant :
- Réception des factures MT
- Classement + vérification

 Du 10 au 15 du mois :
- Présentation des factures MT

 Du 15 au 25 du mois :
- Recouvrement

25 du mois : Date limite de paiement

 Du 26 du mois :
- Poursuite des procédures de recouvrement (réclamations, coupure de courant, …)

A partir du 26 du mois, le client paie une pénalité de retard et/ou frais de coupure
et rétablissement

Pénalité de retard :

- Montant < 1 000,000 DT  11,800 DT

- Montant > 1 000,000 DT  29,500 DT

Frais de coupure et rétablissement :

- Montant < 1 000,000 DT  29,500 DT

- Montant > 1 000,000 DT  59,000 DT

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Recommandations d’amélioration

Pratiquer la télé-relève pour certains abonnement HTA et dont le cout de la relève

classique et très élevé (distance, intempérie, …)
Mener des actions promotionnelles au projet « gros consommateurs » afin d’améliorer
l’encaissement mensuel du district, faciliter la gestion de l’abonnement, éviter les
erreurs d’index,…
Renforcer la formation des releveurs en matière de communication vu qu’ils sont en
contact direct avec les abonnés et que conjoncture actuel nécessité plus de
professionnalisme.
Renforcer la formation des releveurs en matière de détection des fraudes
Mécaniser la gestion des affaires de raccordement en poste privé à travers une
application locale pour assurer un partage de l’information entre les différents
intervenants en favorisant une meilleure coordination
Renforcer les moyens personnels et réglementaires permettant le recouvrement des
créances contentieuses telle la coordination entre les districts pour un même abonné
Améliorer la réglementation régissant la facturation des fraudes suite contestation des
clients qui fournissent des preuves réglementaires et suite aux jugements à l’encontre
de la STEG si la fraude non confirmée par un expert désigné par le tribunal
Renforcer la promotion du projet PROSOLELEC (Photovoltaïque) auprès des
bénéficiaires potentiels (sensibilisation des grands consommateurs d’électricité,
fourniture des informations utiles, affichage des procédures et liste des sociétés
éligibles)
Renforcer les actions de promotion du gaz naturel à la ville de Kairouan
(sensibilisation des industriels, affichage,…)

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 Division technique
I. Présentation de la division
Les quatre composantes fondamentales de la division technique sont les suivantes :

7- Service études
8- Service travaux
9- Service conduite et maintenance réseau
10- Service contrôle et mesure

1) Missions :

 Gestion du réseau MT
 Amélioration de la qualité du produit offert à la clientèle
 Suivi du programme d’entretien du réseau HTA et HTB
 Réduction des pertes d’énergie
 Contrôle et assistance des entreprises sous-traitantes
 Respect des règles de sécurité au district

Les réseaux électriques du District s’étendent sur une longueur de 4000 Km MT et

6524 Km BT avec 4341 postes secteurs et 681 postes privés.

Le District est desservi par 17 départs MT issus de 4 postes HT/MT (Kairouan,

Oueslatia, Hajeb Laayoun et Sidi Bouzid) situés dans le territoire du District et distant en
moyenne de 70 Km.

2) Tâches du chef division

 Responsable devant le chef du district

 Coordonner entre les differents service de la division technique : travaux, études,
exploitation et laboratoire
 Participer à l’elaboration du budget du district
 Participer avec le chef d’unité budget à élaborer le budget travaux
 Appliquer le système de qualité

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 Veuiller à l’application des règles de sécurité
 Suivi des études et des travaux des projets d’assainissement

Premier section: Service Etude

Division / Service : Etudes

Date : 14/02/2011
DDI / DRDC Encadreur : ELERGUI Nabil
Durée : 1 semaine
DISTRICT DE
KAIROUAN Fonction : Chef de service

I. Présentation du service

Le service études est une entité qui dépend de la division technique et qui a pour
mission :

- Etudes des alimentations en électricité BT

- Etudes des modifications de contrat BT (déplacement compteur, ligne, potelet,
augmentation de puissance, …)
- Etudes de projets urbains, ruraux et d’assainissements
- La mise à jour de la cartographie HTA-BT et de la base de données (GTO, SIG,
etc…).
- L’approbation des Dossiers Techniques (poste privé, lotissement objet de convention,
Eclairage publique etc…).
- La participation à la réception technique des ouvrages de distribution

II. Effectifs

L’effectif du service études au sein du district de Kairouan est composé de :

 1 Chef Service
 1 Chef de service adjoint chargé de la section cartographie
 2 cartographes

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  4 projeteurs
 6 métreurs

III. Activités

1) Etudes des projets urbains :

Il s’agit essentiellement de l’étude :

- Raccordement moyenne tension de projets industriels ou urbanistique (lotissement AFH,

SNIT etc. …).
- Génie civil et équipement électrique des postes de transformation HTA /BT.
- Des réseaux basse tension.
- Déplacement des réseaux HTA et BT.

Ces Etudes et suivant le type d’alimentation aérienne ou souterraine déterminent la

section du/ des câbles à poser en calculant la chute de tension conformément au guide
technique ainsi que le calcul mécanique qui permet la détermination des efforts nominaux des
supports et le réglage des conducteurs.

2) Etudes des projets ruraux :

Ces études commencent par l’exécution d’un levé topographique (qui peut être sous-
traité) ceci implique une prospection sur les lieux en vue du choix du tracé (et des sommets
pour l’entreprise de topographie éventuellement). Par la suite la procédure d’étude est
identique à celle suivie par les réseaux urbains.

Pour l’électrification des projets ruraux, on doit déterminer les deux distances
suivantes :

- Entre le projet et le réseau BT de même structure (monophasé ou triphasé) le plus

proche : LBT.
- Entre le projet et le réseau HTA le plus proche de même structure (monophasé ou
triphasé) : LMT.

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 L’étude technique retenue doit se faire indépendamment du montant à la charge du
client calculé à partir des LBT et LMT mesurées.

3) Etudes des projets d’assainissement.

Ce type d’étude fait l’objet d’un dossier préalable d’opportunité qui comporte :

- Historique des mesures de chute de tensions.

- Les photographies du réseau montrant sont état (vétusté, anomalies
agressions etc.…).
- D’autres pièces justificatives (réclamations des clients, rapport incidents
etc.…).
- Mesure des charges de(s) poste(s ) et des départs basse tension.

Par ailleurs ces études se distinguent par :

- L’obligation de l’étude de plusieurs variantes.

- Le calcul théorique de la chute de tension et des pertes avant et après
assainissement et le calcul du temps de récupération de l’investissement.
- La confirmation des résultats de calcul des chutes de tension avant
assainissement par des mesures (à défaut changer le standing).

4) Activité métrage :

Chaque étude comporte essentiellement les phases suivantes :

- Edition des Documents d’alimentation (DAL ) à travers l’application alpha

et répartition par zones au métreurs:
- Localisation sur planche cartographique ou plan numérique du point à
alimenter.
- Déplacement sur lieu pour évaluer le matériel nécessaire.
- Saisie sur l’application alpha en précisant la réponse accordée tout en
indiquant :

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 o La nature du milieu (urbain ou rurale et les donnés associes LBT ,LMT…)
o le type du réseau alimentant la zone (aérien ou souterrain)
o L’alimentation accordée (provisoire participation immeuble ou lotissement).
o L’usage accordé.

- Extraits ou impression du plan montrant le réseau actuel et les extensions

nécessaires.
- Impression de la fiche matériel.

5) Activité cartographie :

Consiste essentiellement en un suivi des réalisations afin de procéder aux mises à jour
des planches et cartes HTA et BT (sur plan et/ou support informatique) des schémas
unifilaires des réseaux ainsi que les fiches des caractéristiques techniques des ouvrages.

Le cartographe est avisé par une note interne de la mise en service des ouvrages, il
procède alors à une enquête technique sur les lieux pour s’assurer de la conformité des
travaux de réalisation avec dispositions de l’étude; par la suite le cartographe procède à la
mise à jour des plans HTA et BT éventuellement numérique, et la mise à jour de la base de
données des réseaux HTA (gestion technique des ouvrages GTO et le SIG).

Le cartographe est responsable de la saisie des données de leurs contrôles, leurs

corrections ainsi que la mise à jour de la base de données à temps.

6) Approbation des dossiers techniques:

Poste HTA/BT :

L’approbation consiste à vérifier:

- les pièces justificatives (mémoire descriptif, autorisation auprès des autorités

compétentes, plan équipement et génie civil etc.…) suivant les normes techniques en
vigueur.
- la conformité du poste aux réseaux desservant la zone et aux normes techniques en
vigueur.

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 - Éclairage publique :

- les pièces justificatives (mémoire, autorisation auprès des autorités compétentes, plan
équipement et génie civil).
- l’approbation consiste à vérifier la chute de tension, conformité du réseau, répartition
des départs et des points lumineux, calcul photométriques…etc, et ce conformément
aux normes techniques en vigueur.

- Les projets objets d’une convention :

L’approbation consiste à vérifier la conformité du dossier technique aux normes

techniques en vigueur et aux clauses de la convention.

7) Etudes des grands projets :

- Etablissement de l’étude (réseaux intramuros et extramuros) conformément à la

convention avec le demandeur.
- Dimensionnement des réseaux d’électricités sur la base des données fournis dans le
cahier des charges.
- Etablissement des plans d’implantation des postes de transformation et de coupure.
- Etablissement des plans de tracés des réseaux d’électricités.
- Etablissement et remise d’une note de calcul (bilan de puissance carnet de piquetage).
- Etablir des variantes pour l’étude de planification au niveau régional.

IV. Tâches du chef service

Le chef service Etudes est responsable devant le chef division technique de l’ensemble
des opérations se rapportant à l’activité Etudes à savoir :

 L’activité cartographie.
 L’activité études d’ouvrages.
 Métrage.

Le chef services Eudes :

 Valide les Etudes

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  Veille à l’application des normes techniques et des règles de sécurité.

Deuxième section: Service : Travaux

Division / Service : Travaux

Date : 21/02/2011
DDI / DRDC
Encadreur : KHRIBI Yosr
DISTRICT DE
Durée : 1 semaine
KAIROUAN Fonction : Chef de service

I. Présentation du service

Le service travaux au sein du district, consiste à la construction des ouvrages de

distribution électricité conformément au Guide Technique et aux normes en vigueur. Cette
activité se limite aux travaux sous-traités par les entreprises dans le cadre du contrat tarif,
appels d’offre et les conventions conformément aux exigences de la STEG.

Le district de Kairouan travail en collaboration avec 7 entreprises sous-traitantes en

électricité et 2 entreprises des travaux gaz.

II. Effectifs

L’effectif du service travaux au sein du district de Kairouan est composé de :

 1 Chef Service
 4 Contrôleurs des travaux
 1 gestionnaire (ex-régie)

III. Activités
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Taches du Contrôleur des Travaux :

- Il rédige le bon de commande locale à partir des documents techniques en sa possession,

devis travaux, plan et carnet de piquetage.
- Il établit les bons de matériel avec l’événement convenable suivant l’avancement du
chantier

 Sur chantier :

- Il contrôle le respect des règles techniques édictées par la STEG et par les normes en
vigueur.
- Il signale par écrit à l’entreprise les erreurs d’exécutions et lui signifie également par écrit
les corrections à apporter. Le cahier de chantier est régulièrement annoté par le contrôleur
des travaux ou tout responsable technique de la STEG qui visite le chantier

 Le contrôleur des travaux :

- Doit vérifier la conformité du piquetage à l’étude (Emplacement angles et alignement des

supports lignes et postes, des génies civil des postes cabines).
- Doit contrôler la qualité des matériaux utilisés (ciment, gravier, sable etc.…)
- Doit vérifier les dimensions et l’orientation des fouilles, la bonne exécution de la dalle de
propreté, la verticalité, l’orientation et la position des supports.
- Doit effectuer des prélèvements de béton par sondage pour vérifier le dosage et la
résistance à la compression.
- Doit veiller au bon déroulage et réglage des conducteurs par l’application du tableau de
réglage fourni par le bureau d’étude.
- Doit vérifier les dimensions de fouille en tranchée.
- Doit assister à la pose des câbles souterrains après avoir vérifié et réceptionné le tranché
et ces agrégats (sable, remblai, grillage avertisseur, fourreau, béton etc.…).
- Doit vérifier la conformité de montage des équipements électriques des postes
- Il doit veiller à l’application des règles de sécurité par l’entreprise (balisage du chantier
de jour et de nuit), équipements collectifs et individuels des agents des entreprises
- En cas d’intervention sur un ouvrage électrique déjà en service, il veille à l’échange des
documents écrits entre les responsables de la conduite des réseaux et le chef de chantier

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 de l’entreprise (attestation de consignation, avis de fin ou d’interruption des travaux etc.
…). Il veille aux respects des règles de sécurité par l’entreprise.

 Avancement des travaux :

Le contrôleur des travaux note à chaque visite au chantier, la phase d’avancement des
travaux et la quantité de matériels réellement installés, cela lui permet d’établir l’attachement
servant au paiement de décompte à l’entreprise, et de remplir la fiche de situation de chantier
permettant d’avoir le taux de réalisation physique du projet.

 Tenue des dossiers d’exécution des projets :

Le contrôleur des travaux tient un dossier par projet à réaliser, le dossier contient :

o Le dossier technique.
o Copie de l’ordre de service.
o Une copie du bon de commande ou une copie du marché (A.O),
enregistrée.
o Les copies des bons de matériels.
o Les copies des correspondances avec l’entreprise.
o Copie des cahiers de chantier.
o Les copies des attachements.
o Les copies des fiches de situation de chantier.
o Toutes observations jugées utiles sur le déroulement des travaux
o Ordre d’arrêt, de reprise ou de suspension suite opposition, non respect des
règles de sécurité etc.…

- Il intervient auprès des autorités locales pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir
à l’occasion de travaux de construction de réseau.
- Il veille à ce que toute modification dans le tracé d’un réseau ait l’accord à l’aval de ses
supérieurs hiérarchiques après une étude en bonne et due forme.
- Il établit la liste du matériel réellement installé et veille au retour au magasin du district
du matériel non posé et du matériel déposé.

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 IV. Tâches du chef de service

En collaboration avec le chef de l’unité budget, le chef de l’unité travaux établit un

planning d’exécution annuel du budget travaux et le soumet à l’approbation du chef du
district. Ce planning est régulièrement mis à jour avec l’apparition de nouvelles données.

 Le chef de l’unité travaux participe à la réunion annuelle de répartition des chiffres

d’affaires des entreprises contrat cadre
 Le chef de l’unité travaux présente au comité local d’affectation des projets présidé par
le Chef de District une proposition de répartition de charge de travail entre les
entreprises et ceux conformément à l’état annuel de prévision des chiffres d’affaires des
entreprises contrat cadre
 Il attribue à chaque contrôleur la surveillance et le suivi de l’exécution d’un certain
nombre de projets.
 Il exploite mensuellement les états informatiques pour corriger à temps les erreurs
d’imputations ou de saisie et pour détecter les écarts avec les montants prévisibles
 En collaboration avec le chef de l’unité budget, le chef de l’unité travaux établit un
rapport trimestriel de l’avancement physique et financier du budget d’investissement
qui sera transmit à la région après validation par le Chef de District.
 Il assure le suivi et le contrôle des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de
conventions STEG/Promoteurs
 Il informe à temps la hiérarchie de tout incident et accident ayant affecté le matériel ou
le personnel de l’entreprise sous-traitante.
 Il soumet les éventuelles modifications des études à l’unité études pour accord et
rapporte les modifications effectuées sur les plans.
 Il sensibilise les agents placés sous sa responsabilité directe vis-à-vis de la sécurité.

Troisième section: Service : Conduite et

Maintenance Réseau

Division / Service : Conduite et Maintenance Réseau Date : 28/02/2011

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 DDI / DRDC
Encadreur : BAHROUNI Mohamed Salah
DISTRICT DE
KAIROUAN Durée : 1 semaine
Fonction : Contremaître chargé du sce exploitation

I. Présentation du service

L’activité conduite et maintenance des réseaux consiste à la gestion technique des

ouvrages de distribution en veillant au maintien en bon fonctionnement de l'ensemble des
installations.

Les tâches rattachées à l’activité conduite et maintenance des réseaux sont les
suivantes :

 Conduite du réseau électrique.

 Maintenance du réseau électrique BT & HTA.
 Dépannage
 Les travaux sous-tension TST
 Les agences techniques

II. Effectifs

L’effectif du service Conduite et Maintenance Réseau au sein du district de Kairouan

(agences non inclus) est composé de :

 1 Contremaitre chargé du service exploitation

 6 agents TST
 2 agents de garde
 11 agents d’entretien et réparation
 5 agents de petites interventions

III. Activités

Parmi les tâches exécutées au sein de cette unité :

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  Répondre aux réclamations de coupure de courant et prendre les dispositions
nécessaires pour le rétablissement de fourniture d’énergie dans les plus brefs délais.

Ces réclamations proviennent de l’unité abonnés sous forme d’ordre de petite

intervention programmable (OPIP) ou par l’abonné lui même

 Réaliser les manœuvres nécessaires pour consigner une installation et délivrer les
autorisations de travail et d’assurer que toutes les conditions de sécurité sont respectées
avant toute interventions sur le réseau.
 Dépannage : réparations des ouvrages affectés suites à des incidents :

 Remplacement des appareils de sectionnement et de coupure

 Remplacement de transformateurs
 Réparation basse tension

 Aviser la hiérarchie de toute défaillance du matériel sur le réseau.

 Remplacement de fusibles.
 Bouclage de lignes par TST (travail sous tension)
 Entretient et réparation de IACM (interrupteur aérien à commende mécanique)
 Participer à la réception technique des ouvrages.

IV. Tâches du chef service

 Il élabore le rapport d’activité mensuel.

 Il est responsable devant le chef de division technique pour assurer la bonne conduite et
maintenance des ouvrages HTA et BT.
 Il établit le programme d'entretien systématique des lignes et postes de distribution et
veille à son réalisation.
 Il établit les différents plannings de travail et assure le bon suivi de leurs réalisations.
 Il coordonne avec le BCC pour assurer la bonne conduite des réseaux.
 Il contrôle les travaux réalisés par les équipes sous sa responsabilité.
 Il assure la répartition des tâches sur l’ensemble des équipes.
 Il participe à la réception technique des ouvrages.
 Il participe aux différentes réunions des comités au sein du district.

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 Il propose et participe à la réunion annuelle du comité d’attribution des habilitations pour
ses collaborateurs.
 Il veille à l’utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.
 Il veille à la dotation des équipes de son unité en matériel et outillage de sécurité
nécessaire.
 Il veille au respect des règles de sécurité par l’ensemble des agents de son unité.
 Il assure le suivi journalier du rapport des incidents survenus sur les ouvrages HTA et
BT.
 Il veille à l’application des normes techniques et des règles de sécurité.
 Il propose des projets d’assainissement suite aux résultats des rapports d’exploitation.
 Il assure le suivi du comportement du matériel.
 Il vérifie les protections adéquates installées sur le réseau HTA et BT (Sectionneurs
fusibles, reclosers, disjoncteurs, fusibles BT…)
 Il assure le suivi et la programmation des travaux de l’équipe TST/HTA.
 Il établit et envoi du rapport mensuel de l’activité TST à la DDI.
 Il exprime à temps les besoins en équipement et matériel de connexion TST/HTA.
 Il propose des sessions de formations au profit des agents de son unité.
 Il réalise des visites inopinées des équipes sur chantier.

Quatrième section: Service : Contrôle et Mesure

Division / Service : Contrôle et Mesure

Date : 07/03/2011
DDI / DRDC
Encadreur : BEN KHELIFA Makrem
DISTRICT DE Durée :1 semaine
KAIROUAN Fonction : Chef de service

I. Présentation du service

Elle faisait partie de l’unité exploitation, mais depuis quelques années elle s’est libérée
pour devenir une unité indépendante.

Elle comporte quatre sections : contrôle, protection, mesure et dépannage qui sont
dirigé par chef d’unité.

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 1) Contrôle :

Le laboratoire participe avec l’unité exploitation à l’élaboration des programmes

suivants :

- Entretint des postes

- Entretient des équipements MT et BT.
- Suivie de l’état électrique des postes réseau.

Aussi, l’unité laboratoire participe avec l’unité abonné à :

- Etalonnage des compteurs MT et BT.

- Contrôle du facteur de puissance.

2) Protection :

- Entretient des installations de protection (vérification de sa conformité au guide

technique)
- Fournir toutes les données nécessaires pour la mise à jour du programme.
- Analyse des incidents survenant sur le réseau et chez les abonnés.

3) Mesure :

- Mesure de la charge de départ MT, transformateurs et départ BT

- Mesure des tensions (par voltmètres enregistreurs).
- Relève d’indexe des abonnés privés.
- Contrôle du facteur de puissance.

4) Dépannage :

- Détection et localisation des défauts de câbles souterrains.

- Remise en état des comptages MT et BT en enquête technique en cas de fraude.
- Entretient et dépannage du matériel de mesure (voltmètre, ampèremètres, compteur
étalon, …)

II. Ressources humaines

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 L’effectif du service contrôle et mesure au sein du district de Kairouan est composé
de :

 1 Chef Service
 10 Agents

III. Activités

L’activité contrôles et mesures consiste à :

 Effectuer les mesures électriques nécessaires en vue d’une amélioration de la

qualité de service conformément aux normes en vigueur (mesures de charge des
postes, de tension des départs BT, mesures de la pollution harmonique, déséquilibre
des phases, etc...).
 Réaliser les opérations de maintenance préventives des transformateurs
(vérification et mesure diélectrique de l’huile, mesure de la charge en pointe) et des
équipements de mesure ainsi que ceux de la protection (disjoncteur HTA, batteries,
TC, TP aux postes de coupures et sous stations).
 Détecter et localiser les défauts des câbles souterrains HTA et BT.
 Réaliser le relevé d’index mensuellement des clients HTA.
 Relevé des index des comptages d’éclairage public en cas de nécessité.
 Réaliser la vérification et l’étalonnage des compteurs HTA et établir leurs fiches
signalétiques.
 Réaliser la vérification et l’étalonnage des compteurs des clients BT.
 Mesurer les potentiels des supports FRF.
 Constat des dégâts à la suite des réclamations faites par les clients.
 Participer à la réception technique des ouvrages.

IV. Tâches du chef service

Le chef d’unité est tenu à :

 Elaborer le rapport d’activité mensuel.

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 Participer à certaines interventions techniques dans le but d’assurer la bonne exécution
des tâches confiées à ses équipes : les réceptions techniques des ouvrages, la mise en
service des comptages HTA, le diagnostic du matériel déposé du réseau (transformateurs,
compteurs, disjoncteurs, etc.…).
 Suivre le comportement du matériels et envoi systématique des fiches à la Direction
Techniques de Distribution.
 Assurer l’approvisionnement correct des équipes en matériel et outillages de sécurité.
 Proposer au comité d’attribution des titres d’habilitation au sein du district celles de ses
agents en tenant compte de la réglementation en vigueur.
 Proposer des sessions de formations au profit des agents de son unité.
 Sensibiliser les agents placés sous sa responsabilité directe vis-à-vis de la sécurité.
 Contrôler les équipes avant leurs sorties sur chantier : état des véhicules, de l’outillage et
du matériel de sécurité.
 Veiller à l’inventaire et à la mise à jour, en fonction de l’outillage fourni ou retiré, des
fiches individuelles du matériel et outillages de sécurité.
 Réaliser des visites inopinées des équipes sur chantier.
 Assister aux différentes réunions (CLSST, CQ, attribution des habilitations,
sensibilisation etc.….).
 Sensibiliser les autorités vis-à-vis des ouvrages STEG et les accidents tiers.

V. Recommandations d’amélioration

La numérisation de la cartographie
L’harmonisation et l’explicitation des règles de participation dans l’étude des
demandes de branchement électrique et dont l’application demeure dans certains cas
ambigu
L’enregistrement des informations (n° tel, réf voisin, plan d’accès, …) sur les DALs
par le service étude permettant ainsi de faciliter la localisation des clients par les autres
services techniques (travaux, exploitation, labo)
La mécanisation de la saisi des recollements, attachements et relevé des matériels
permettant ainsi un suivi fiable et en temps réel des travaux exécutés

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 Enjeux du district

Le découpage du district en deux districts.

Pourvoir le territoire du district en énergies électriques et gazières et
répondre aux besoins de l'ensemble des clients en dépit des évènements et
difficultés rencontrés.
La préparation à la mise en œuvre des nouveaux progiciels « Compta-
Finance » et « Achats et Stocks ».
L’aménagement du hall d’accueil en un accueil assis
Le renouvellement du parc véhicule qui demeure de plus en plus veillant et
dont l’âge moyen des véhicules dépasse les 10 ans.
La promotion et le développement du réseau de distribution gaz sur tout le
territoire du district.
Sensibiliser les ménages et les industriels à l’utilisation du gaz naturel
La création de deux nouveaux départs ; départ Chebika et Départ
CarthageFood
Développer les compétences du service commercial à la gestion des
abonnements HT suite l’entrée en service du premier abonné raccordé en HT
(Cimenterie SOTACIB).
Améliorer le recouvrement du district et réduire les impayés.
Poursuivre l’exécution des programmes d’assainissement et des projets
PRD.
Maintenir l’équilibre financier du district.

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 Liste des abréviations
 PDG : Président Directeur Générale
 DDI : Direction de Distribution
 DFC : Direction Financière et Comptable
 DRDC : Direction Régionale de Distribution Centre
 RJA : Rapport Journalier d’Activité
 GRC : Gestion Relations Clientèle
 ADM : Administrations publiques
 UR : Unité de Responsabilité
 UF : Unité de Fonction
 OT : Ordre de Travail
 FEC : Fiche Ecritures Comptable
 JOD : Journal des Operations Divers
 ODR : Ordre de Rétablissement
 OPIP : Ordre de Petites Interventions Programmable
 DAL : Document d’Alimentation
 TPR : Travaux Prestations Remboursables
 TST : Travaux Sous Tension
 BM : Bon de Matériel
 CMR : Conduite et Maintenance Réseau
 CM : Contrôle et Mesure
 MT : Moyenne Tension
 HT : Haute Tension
 BT : Basse Tension
 MP : Moyenne Pression
 BP : Basse Pression
 HP : Haute Pression
 CRS : Certificat de Retenue à la Source
 FACP : Fiche des Actions Correctives et Préventives
 CTI : Centre de Traitement Informatique
 DF : Devis Facture
 BC : Bon de Commande
 BL : Bon Livraison
 AR : Avis de Réception
 DMRI : Devis de Matériel Réellement Installé
 PRD : Programme de Régional de Développement
 CRDA : Comité Régionale de Développement Agricole
 AIC : Association à Intérêt Collectif
 P.V : Procès Verbale

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