Pilotage des effectifs et indicateurs clés
Les indicateurs clés doivent vous permettre de bien piloter vos effectifs. Ils vous donneront aussi une bonne vision de la
situation sur un ou plusieurs domaines RH (recrutement, fidélisation, formation etc.) afin d'identifier les
dysfonctionnements éventuels nécessitant de mettre en œuvre des actions correctives.
A cette étape, vous avez réuni l'ensemble des données chiffrées relatives à
chacun de vos domaines d'intervention RH
Ces indicateurs répondent à plusieurs objectifs :
Avoir une vision claire de l'existant
Avant tout, il est préférable de bien identifier ce que l'on souhaite mesurer, et de s'assurer que les données
correspondantes sont fiables.
Par exemple, dans le cadre du recrutement (domaine), de nombreuses évolutions peuvent être mesurées, l'une d'entre
elles étant le délai d'embauche (indicateur), soit le temps qui s'écoule entre la demande pour un nouveau collaborateur
et l'entrée en fonction de celui-ci. Cet indicateur est actuellement de 4 mois.
Pour plus de réalisme, il est conseillé de ne prendre que des données à jour et ce même si elles ne sont pas exhaustives;
seules celles-ci permettront de mieux comprendre la situation actuelle et ainsi de mieux envisager le futur de votre
entreprise.
Se projeter vers des objectifs réalistes
Se projeter vers des objectifs réalistes
Vous avez identifié vos données et l'évolution que vous souhaitez mesurer, il vous reste à présent à fixer un objectif
pour mieux conduire cette évolution;
Pour reprendre l'exemple du délai d'embauche, l'objectif pourrait être de passer de 4 mois à 3 mois d'ici à 6 mois. Cet
objectif est ainsi Significatif (précis), Mesurable (quantifié), Acceptable (4 à 3 semble être réaliste), tenu par un
Responsable de l'indicateur (la personne définissant l'indicateur est à même de vérifier son suivi) et Temporellement
défini (d'ici à 6 mois).
Vous pourrez mémoriser ces précisions à l'aide du moyen mnémotechnique "SMART"
Cet objectif doit nécessairement être accompagné de décisions permettant de l'atteindre.
Identifier les bonnes décisions à prendre
La qualité des bonnes décisions de gestion repose sur le choix de ratios pertinents qui rendent compte des réalités que
le ratio veut mesurer.
Différentes possibilités peuvent être envisagées pour atteindre l'objectif défini préalablement, en fonction de votre
disponibilité et de celle de vos salariés:
- Etudier plus en détail le processus de recrutement et comprendre où se situent les délais
- Demander à vos salariés les pistes d'améliorations qu'ils imaginent pour améliorer le délai
- Recruter un salarié spécifique (chargé de recrutement)
L'indicateur peut aussi être affiné afin de rendre compte d'une situation encore plus précise, par exemple le temps
moyen d'embauche dans le service commercial.
MASSE SALARIALE
Année en cours Année passée
Valeur N Objectif Ecart Valeur N-1 Objectif N-1 Ecart
Nombre ETP
Ancienneté moyenne
Coût masse salariale
CLIMAT SOCIAL
Année en cours Année passée
Valeur N Objectif Ecart Valeur N-1 Objectif N-1 Ecart
Nombre départs
Nombre embauches
Taux satisfaction
PERFORMANCE RH
Année en cours Année passée
Valeur N Objectif Ecart Valeur N-1 Objectif N-1 Ecart
Coût d'une embauche
Coût de la fonction RH/CA
Effectif à la DRH/effectif total
BUDGET RH
Année en cours Année passée
Valeur N Objectif Ecart Valeur N-1 Objectif N-1 Ecart
Budget global
Budget formation
ARIALE
Il y a 2 ans
Valeur N-2 Objectif N-2 Ecart
OCIAL
Il y a 2 ans
Valeur N-2 Objectif N-2 Ecart
NCE RH
Il y a 2 ans
Valeur N-2 Objectif N-2 Ecart
T RH
Il y a 2 ans
Valeur N-2 Objectif N-2 Ecart
En complétant le tableau ci-dessous à l'aide de vos données du personnel,
vous pourrez visualiser la pyramide des âges de votre entreprise dans
l'onlet suivant
DONNÉES RELATIVES À VOTRE EFFECTIF
Pôle et/ou
Nom / Prénom Sexe (H ou F) Age Rattachement
hiérarchique
L H 58.00
N F 25.00
P H 34.00
M F 38.00
K H 35.00
O H 62.00
T F 43.00
G H 52.00
S H 54.00
W H 29.00
R F 51.00
B H 56.00
0
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020
H F
Pyramide des âges
H F
20-25 0 1
26-30 1 0
31-35 2 0
36-40 0 1 56 à plus 3 0
41-45 0 1 51-55 2 1
46 -50 0 0 46 -50 0
51-55 2 1
41-45 0
56 à plus 3 0
36-40 0
Total 8 4
31-35 2
26-30 1 0
20-25 0 1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
1
H
F
2 2.5 3 3.5
DOMAINE SOUS-DOMAINE
Productivité
Dépenses RH
ECONOMIE ET FINANCE
Dépenses RH
Gestion Financière
Effectif total
Effectif permanent
Sexe
Age
CSP
Temps partiel
Encadrement
Encadrement par sexe
Travailleurs en situation de handicap
Evolution mensuelle des effectifs
Ancienneté moyenne
EFFECTIF
Ancienneté moyenne par famille de métier
Absentéisme
Turn over général
Mobilité interne
Intérim
Coût moyen de l'intérim
Poids de l'intérim sur la Masse Salariale
Délai d'embauche
Sélectivité
Qualité du recrutement
RECRUTEMENT
Coût moyen du recrutement
CDI
Remplacement et création de poste
Effort de formation
Participation à la formation
Participation à la formation
Participation à la formation
Participation à la formation
Pilotage financier de la formation
Couverture des besoins en personnel
Heures
Pas de formation depuis 2 ans
Salariés avec formation certifiante
FORMATION
Accès par sexe
Accès par CSP
Accès par classe d'âge
Heures moyennes par sexe
Heures moyennes par CSP
Heures moyennes par classe
Ventilation des dispositifs de formation
Rémunération moyenne
Accroissement des rémunérations
Promotion
RÉMUNÉRATION Salaire moyen par CSP
Salaire moyen par sexe
Salaire moyen par sexe + CSP
Départ
Démission
SORTIE DU SALARIÉ
Licenciement
Départ en retraite
Turnover
Attrition
Stabilité
Durée moyenne des absences
Absences
CLIMAT
CLIMAT
Absents
Conflictualité
Propension de grève
Concentration de grève
Incapacité permanente
Fréquence des accidents du travail
ACCIDENT Gravité des accidents du travail
Taux d'accidents de trajet
Maladies professionnelles
Inaptitude
NOM DE L'INDICATEUR OU FORMULE DE CALCUL DU RATIO
Chiffre d'affaires / Effectif
Frais de personnel / Effectif
Masse salariale / Chiffre d'Affaires
Masse Salariale
Effectif total au 31/12
Effectif permanent au 31/12
Nombre d'hommes (ou de femmes) / Effectif
Somme totale des âges / Effectif
Nombre de salariés issus d'une CSP définie / Effectif
Nombre de salariés à temps partiel / Effectif
Nombre de salariés cadres / Effectif
Nombre de salariés cadres masculins (féminins) / Effectif
Nombre de travailleurs en situation de handicap / Effectif
(Nombre de salariés (entrées-sorties) dans l'année / 12) / Effectif
Somme totale de l'ancienneté des salariés / Effectif
Somme totale de l'ancienneté des salariés d'une famille de métier / Effectif
Somme totale des jours d'absence des salariés / somme des jours théoriques
réalisés par l'effectif
(Somme des entrées et sorties / 2) / Effectif en début de période
Nombre de salariés ayant changé de poste en interne pendant la période /
Effectif
Nombre d'heures réalisées par des intérimaires sur la période / Effectif présent
(en heures)
Somme des coûts inhérents à chaque intérimaire / nombre d'intérimaires
Coût de l'intérim / masse salariale
Temps s'écoulant entre la demande effectuée par un service et l'entrée en
fonction d'un candidat
Nombre de candidats retenus / nombre de candidatures examinées
Nombre de candidats restant au bout d'un an / nombre de recrutements sur la
période
Coût total des recrutements sur la période / Nombre de recrutements sur la
période
Nombre de CDI parmi l'effectif / Effectif
Nombre de remplacements effectués / Nombre de créations de poste
effectuées
Montant consacré à la formation / Masse Salariale
Nombre de salariés formés / Effectif
Nombre de participants / Nombre d'inscrits
Age des participants / Nombre d'inscrits
Ancienneté des participants / Nombre d'inscrits
Dépenses de formation / Budget
Nombre de salariés devant posséder une compétence particulière / Nombre de
salariés possédant effectivement la compétence
Nombre d'heures de formation réalisées / Effectif
Nombre de salariés n'ayant pas bénéficié de formation depuis 2 ans / Effectif
Nombre de salariés ayant bénéficé d'une formation certifiante / Effectif
Nombre de salariés masculins (féminins) ayant bénéficié d'une formation /
Effectif
Nombre de salariés issus d'une CSP définie ayant bénéficié d'une formation /
Effectif
Nombre de salariés issus d'une classe d'âge définie ayant bénéficié d'une
formation / Effectif
Nombre d'heures de formation réalisées par des salariés masculins (féminins) /
Effectif
Nombre d'heures de formation réalisées par des salariés issus d'une CSP
définie / Effectif
Nombre d'heures de formation réalisées par des salariés issus d'une classe
d'âge définie / Effectif
Nombre d'heures de formation dispensées au travers d'un dispositif de
formation défini / Nombre total d'heures de formation dispensées
Masse Salariale annuelle / Effectif moyen annuel
Masse Salariale annuelle en fin de période / Masse Salariale annuelle en début
de période
Nombre de promotions annuelles / Effectif
Somme totale des salaires annuels d'une CSP définie / Effectif de la CSP
Somme totale des salaires annuels masculins (féminins) / Effectif masculin
(féminin)
Somme totale des salaires annuels masculins (féminins) et issus d'une CSP
définie / Effectif masculin (féminin) et issus de la CSP
Nombre total de départs sur une période donnée
Nombre total de démissions sur une période donnée
Nombre total de licenciements sur une période donnée
Nombre total de départs en retraite sur une période donnée
Nombre total de départs durant l'année / Effectif moyen
Nombre total de démissions / Effectif
Nombre de présents au terme d'une période donnée / Nombre d'embauchés
au début de la période donnée
Nombre total de journées d'absence / Nombre d'absences
Nombre d'absences / Effectif
Nombre d'absents / Effectif
Nombre de manifestation d'antagonisme ouvert sur une période donnée
Nombre d'heures ou de journées perdues pour fait de grève / Nombre de
salariés concernés par le conflit
Nombre de grévistes / Effectif
Nombre d'accidents avec incapacité permanente / Nombre d'heures travaillées
x 1 000 000
Nombre d'accidents de travail sur une période donnée
Nombre d'accidents de travail ayant entrainé un arrêt temporaire de travail /
nombre total d'accidents de travail sur une période donnée
Nombre d'accidents de trajet sur une période donnée
Nombre de maladies professionnelles sur une période donnée
Nombre d'inaptitudes sur une période donnée
EXPLICATIONS
Ce ratio permet de calculer le montant de chiffre d'affaires produit en moyenne par salarié
Ce ratio permet de calculer le coût moyen d'un salarié
Ce ratio permet de calculer la proportion de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires généré
Cet indicateur permet de connaître le montant total des salaires versés
Cet indicateur permet de connaître l'effectif présent au terme de l'année civile
Cet indicateur permet de connaître la proportion de l'effectif restée du 01/01 au 31/12 de l'année
Ce ratio permet de calculer la proportion d'hommes (ou de femmes) présente dans l'entreprise
Ce ratio permet de calculer l'âge moyen des collaborateurs de votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés issus d'une CSP définie
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés travaillant à temps partiel
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés cadres dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés cadres masculins (féminins) dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de travailleurs en situation de handicap dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'évolution mensuelle de vos effectifs
Ce ratio permet de calculer l'ancienneté moyenne des salariés de votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'ancienneté moyenne des salariés d'une famille de métier de votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'absentéisme de votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la rotation dans l'emploi effectuée dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de mobilités internes dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion d'heures réalisées par des intérimaires vis-à-vis de votre effectif
Ce ratio permet de calculer le coût moyen du recours à un intérimaire
Ce ratio permet de calculer la proportion du coût représenté par l'intérim dans la masse salariale
Ce ratio permet de calculer le délai d'embauche
Ce ratio permet de calculer la sélectivité réalisée par votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'adéquation des candidats recrutés avec leurs postes respectifs
Ce ratio permet de calculer le coût moyen d'un recrutement
Ce ratio permet de calculer la proportion de contrat à durée indéterminée dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de remplacements vis-à-vis des créations de poste
Ce ratio permet de calculer l'effort de formation réalisé par votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés formés dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de participants à des formations dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'âge moyen des participants à des formations dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'ancienneté moyenne des participants à des formations dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion des dépenses de formation utilisée par rapport au budget prévu
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés aptes à utiliser une compétence spécifique
Ce ratio permet de calculer le nombre d'heures moyennes de formations réalisées par salarié
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés n'ayant pas bénéficié de formation depuis 2 ans
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés ayant bénéficié d'une formation certifiante
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés masculins (féminins) ayant bénéficié d'une formation
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés issus d'une CSP définie ayant bénéficié d'une formation
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés issus d'une classe d'âge définie ayant bénéficié d'une
formation
Ce ratio permet de calculer le nombre moyen d'heures réalisés par des salariés masculins (féminins)
Ce ratio permet de calculer le nombre moyen d'heures réalisés par des salariés issus d'une CSP définie (féminins)
Ce ratio permet de calculer le nombre moyen d'heures réalisés par des salariés issus d'une classe d'âge définie
Ce ratio permet de calculer les proportions des dispositifs de formation utilisés
Ce ratio permet de calculer la rémunération annuelle moyenne d'un salarié dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'accroissement annuel moyen de la rémunération d'un salarié dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de promotions annuelles dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la rémunération annuelle moyenne d'un salarié issu d'une CSP définie dans votre
entreprise
Ce ratio permet de calculer la rémunération annuelle moyenne d'un salarié masculin (féminin) dans votre
entreprise
Ce ratio permet de calculer la rémunération annuelle moyenne d'un salarié masculin (féminin) et issu d'une CSP
définie
Cet indicateur permet de connaître le nombre total de départs sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître le nombre total de démissions sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître le nombre total de licenciements sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître le nombre total de départs en retraite sur une période donnée
Ce ratio permet de calculer le turnover dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'attrition dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la stabilité de votre effectif au terme d'une période donnée
Ce ratio permet de calculer la durée moyenne des absences dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer le nombre d'absences moyenne par salarié
Ce ratio permet de calculer la proportion de salariés ayant été absents sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître la conflictualité existant dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la propension de grève existant dans votre entreprise
Ce ratio permet de calculer la proportion de grévistes de votre entreprise
Ce ratio permet de calculer l'incapacité permanente de votre effectif
Cet indicateur permet de connaître le nombre d'accidents du travail sur une période donnée
Ce ratio permet de connaître la gravité des accidents du travail sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître le nombre d'accidents de trajet sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître le nombre de maladies professionnelles sur une période donnée
Cet indicateur permet de connaître le nombre d'inaptitudes sur une période donnée
