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Analyse des KPI de Ventes et Recrutement

Les indicateurs clés de performance montrent que les objectifs de chiffre d'affaires, de ventes et de marge bénéficiaire ne sont pas atteints, avec des écarts négatifs significatifs. Les commentaires soulignent des problèmes de concurrence, de ruptures de stock et de qualité des produits. En ce qui concerne l'absentéisme, les taux sont supérieurs aux objectifs, mais le nombre de recrutements et de formations suivies est en progression.

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Analyse des KPI de Ventes et Recrutement

Les indicateurs clés de performance montrent que les objectifs de chiffre d'affaires, de ventes et de marge bénéficiaire ne sont pas atteints, avec des écarts négatifs significatifs. Les commentaires soulignent des problèmes de concurrence, de ruptures de stock et de qualité des produits. En ce qui concerne l'absentéisme, les taux sont supérieurs aux objectifs, mais le nombre de recrutements et de formations suivies est en progression.

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Indicateur Clé (KPI) Objectif Réalisations Actuelles Écart (%) Statut

Chiffre d'affaires mensuel (€) 100000 95000 -5

Nombre de ventes (unités) 1500 1400 -6.67

Taux de croissance des ventes (%) 10 8 -2

Marge bénéficiaire (€) 40000 37000 -7.5

Ventes par produit (€) 60000 58000 -3.33

Taux de retour des produits (%) 5 6 1

Panier moyen par client (€) 80 75 -6.25


Commentaire

Les ventes sont en dessous des attentes en raison de la concurrence accrue.

L'objectif n'a pas été atteint à cause des ruptures de stock.

Croissance des ventes inférieure à la prévision.

Les coûts de production ont augmenté, réduisant la marge.

Les ventes des produits phares sont en légère baisse.

Les retours sont liés à des défauts de qualité sur certains articles.

Les clients achètent en moyenne moins, en raison de prix élevés.


Mois
Taux d'absentéisme
Objectif Taux d'absentéisme
Nombre
(%) de recrutements
(%)
PostesTaux
ouverts
deNombre
recrutement
de formations
(%) suivies
Janvier 12 10 32 40 80 50
Février 10 10 28 35 80 60
Mars 8 10 30 38 79 70

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