UNIVERSITE ABOU BEKR BELKAID – TLEMCEN
FACULTE DES SCIENCES - DEPARTEMENT D’INFORMATIQUE
L2 Info Date : 10/12/2018 Durée : 1H15
Corrigé Contrôle : Système d’Information
Gestion des Approvisionnements
Dans une entreprise, suite à une rupture de stocks de certains produits dans le magasin, le gestionnaire de
stocks établit et envoie une demande d’achat à l'acheteur. Ce dernier demande auprès des fournisseurs, une
liste de prix des produits en question. Les fournisseurs envoient des factures proforma, étudiées en détail et
comparées par l'acheteur, qui va procéder par la suite au choix du fournisseur moins-disant. L'acheteur établit
un bon de commande à destination du fournisseur retenu. Une copie du bon de commande est remise au
gestionnaire de stocks en vue de la réception. Quand la livraison arrive, le gestionnaire de stocks contrôle
quantitativement et qualitativement la marchandise. Si l’un des contrôles est négatif, la livraison complète est
retournée au fournisseur jointe d'une facture d'avoir. Les contrôles positifs aboutissent à la réception des
produits achetés. Le gestionnaire de stocks établit un bon de réception qui va être transmis au financier.
Quand le financier reçoit la facture du fournisseur, il vérifie qu’il lui correspond le bon de réception et lui
émet le chèque de paiement.
Questions
1. Quels sont les domaines que vous pouvez mettre en évidence dans cette entreprise. (1.5 Pts : 3*0.5)
• Gestion des Stocks, Gestions des Achats ou Approvisionnements, Finances ou Comptabilité
2. Recenser les différents documents de travail utilisés. (2 Pts : 8*0.25)
• Demande d'achat, Demande de liste des prix, Facture proforma, Bon de commande, Facture
d'avoir, Bon de réception, Facture, Chèque.
3. Retrouver les différents individus faisant partie de cette entreprise. (1 Pt)
• Gestionnaire de stocks, Acheteur, Financier.
4. Etablir le graphe des flux. (3 Pts : 4act*0.25+8flux*0.25)
1- Demande d'achat
2- Demande de liste des prix Gestionnaire de 1
Acheteur
3- Facture proforma stocks
4- Bon de commande 4
6 5 3 2 2
5- Facture d'avoir
6- Bon de réception
7
7- Facture Financier 8 Fournisseur
8- Chèque
5. En s'appuyant sur les 4 documents en annexe au verso, construire le dictionnaire de données dans
son état brut en premier lieu, puis procéder à son épuration en deuxième lieu en justifiant. (5 Pts)
• DD Brut (2 Pts) :
Fond (37 données) et forme (Signification explicite plus les 3 col code, type, et taille)
Signification Code Type Taille Signification Code Type Taille
Date demande d'achat Date_DA Num bon réception Num_BR
Num demande d'achat Num_DA Num bon commande Num_BC
Nom magasinier Nom_Mg Numéro de facture Num_Fac
Désignation produit Des_Prod Libellé produit Lib_Prod
Caractérist techniques Car_Tech Référence produit Ref_Prod
Unité de mesure (DA) UM_DA Unité de mesure (BR) UM_BR
Quantité en stock Qte_Stoc Quantité produit (BR) Qte_BR
Quantité à commander Qte_DA Prix produit (BR) PU_BR
Délais souhaités Delai_DA Total produit (BR) Tot_BR
Nom fournisseur Nom_Fou Nom fournisseur Nom_Fou
Date bon de commande Date_BC Adresse fournisseur Adress_F
Num bon commande Num_BC Date facture Date_Fac
Délais de livraison Délai_Liv Numéro facture Num_Fac
Mode de paiement Mod_Pai Appellation produit App_Prod
Nom produit Nom_Pr Quantité produit (Fac) Qte_Fac
Quantité commandée Qte_Cmd Prix unit produit (Fac) PU_Fac
Prix unit bon comm PU_BC Montant produit (Fac) Mt_Fac
Montant produit comm Mt_Cm Total fac en chiffres Tot_Fac
Date de bon réception Date_BR Total fac en lettres Tot_Lett
• Epuration (3 Pts 12*0.25) :
a. Changer les noms des polysèmes : (Date_DA, Date_BC, Date_BR, Date_Fac 0.25),
(Num_DA, Num_BC, Num_BR, Num_Fac 0.25)
b. Supprimer les synonymes : (Nom_Pr, Lib_Prod, App_Prod 0.25), (Ref_Prod 0.25), (UM_BR
0.25), (Qte_Cmd, Qte_BR, Qte_Fac ça dépend), (PU_BR, PU_Fac ça dépend)
c. Eliminer les redondances : Nom_Fou 0.25, Num_BC 0.25, Num_Fac 0.25
d. Enlever les données calculées : Mt_Cm 0.25, Tot_BR 0.25, Mt_Fac 0.25, Tot_Fac 0.25.
6. En s'appuyant sur les 4 documents en annexe au verso, proposer la liste des entités de ce système
(Sans MCD). (1,5 Pts : 6*0.25)
• Produit, Demande d'achat, Magasinier, Fournisseur, Commande, Réception, Facture
7. En se basant toujours sur les 4 documents en annexe au verso, recenser l’ensemble des associations
avec les entités qui les relient, sous la forme : Association (Entité1, Entité2). (2 Pts : 8*0.25)
Fond (8 assoc) et forme (comme ci-indiqué)
1- Contenir (Produit, Demande d'achat)
2- Appartenir (Commande, Produit)
3- Commander (Commande, Fournisseur)
4- Concerner (Réception, Produit)
5- Correspondre1 (Réception, Commande)
6- Correcpondre2 (Réception, Facture)
7- Facturer (Facture, Produit)
8- Etablir (Facture, Fournisseur)
8. Dans le premier document en annexe au verso (Demande D'achat), rattacher les 2 propriétés "Quantité
en Stock" et "Quantité à Commander" dans l'entité ou l'association correspondante, en utilisant les
formalismes graphiques correspondants. (1,5 Pts) (Fond et forme 0.5Pt entité, 1Pt assoc)
Produit
Contenir
Qte_Stock Qte_DA
9. Donner un exemple d'occurrence pour une entité et un autre exemple pour une association, en
utilisant les formalismes graphiques correspondants. (2,5 Pts) (Fond et forme 1Pt entité1, 1Pt
entité2, 0.5Pt assoc)
Produit Commande
Appartenir
Huile 3
Elio 40 15/04/19
Bidon de 5L 15 jours
10 Chèque
DEMANDE D’ACHAT
Magasinier : ………………………………. Date : ………………. N °:…………..
Désignation Produit Caractéristiques Unité de Quantité Quantité à Délais
Techniques ou Marque Mesure en Stock Commander Souhaités
…………….. …………….. ………… …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. ………… …………….. …………….. ……………..
BON DE COMMANDE
Tlemcen le :…………
NOM FOURNISS : ……………………………….
N° : …….
Mr, Veuillez nous parvenir les commandes désignées ci-dessous :
Délais de livraison :…………………………. Mode de paiement :…………………...............
NOM PRODUIT QUANT. PRIX UNIT. MONTANT
…………………………………………... ……………... …………….. (QUANT* PRIX UNIT)
…………………………………………... ……………... …………….. …………………………
BON DE RECEPTION
N° BR :……………………... Date :……………………………..
N°Commande :…………………. Facture Num :……………………...
Libellé Produit Référence U.Mesure Quantité Prix Total
(Marque)
…………………………… ……………… ………… ………… ………… ..(Quantité *Prix)..
…………………………… ……………… ………… ………… …… ……………………
……
Fournisseur : ……………………………………. Adresse : …………………………………………………
Alger le : …………..
FACTURE N° …/…
Appellation Produit Quantité P.U Montant (DA)
……………………………………….. …………….. ………….. ….. (Quantité * P.U) ….
……………………………………….. …………….. ………….. …………..……………..
TOTAL …………………..……..
Arrêté la présente facture à la somme de : ………………..… (Montant en lettres) ………………………
