ERP (FIORI)
AJOUT D’UN DOMAINE COMMERCIAL :
1. Poste responsable des ventes / Gestion des données de base client
2. Partenaire : (exemple 129###) + Click sur la ligne correspondante
3. Modifier / Domaines commerciaux
4. Cocher le 1 ou 2 domaine / Copier / OC :EST (rechercher) UE00 INTER-
SECTEURS/ canal : WH/ Zone de de dis : US0003
5. Priorité : normal / APPLIQUER puis SAUVEGARDER
SALES AND DISTRIBUTION (SD) :
Création de la demande d’offre :
1. Poste vendeur / Gestion des demandes clients
2. Créer demande/ TYPE : DO / SECTEUR : 00 (inter..) / SUITE
3. Donneur d’ordre : (exemple 129###) / Réf client : ID ### / ENTRER
4. Date réf client : date du même jour/ Début validité : date de même jour / Fin
de la validité : aujourd’hui+ 7 jours / Date de liv souh (mentionnée)
5. Remplir de tableau : article avec quantité (entrer)
6. Sauvegarder (copier num de la demande d’offre)
Création de l’offre :
1. Poste responsable des ventes / Gestion des offres clients / créer offre
2. Type : OFF/ Secteur : 00 / créer avec référence
3. Demande d’offre ( copier num) / Copier
4. Réf : ID / Date réf : aujourd’hui/ Date fin de val : +7 jours
5. Sélectionner le poste souhaité / conditions
6. Sur le tableau : rabais ( K004/ 30) /ENTRER / RETOUR
7. Marquer tout / Menu/ Saut / En tête / Conditions
8. Sur le tableau : réduction en % ( RA00/3) / ENTRER / RETOUR/ SAUVEGARDER
9. Copier le num de l’offre
Création de la commande :
1. Poste responsable des ventes / Gestion des commandes clients / créer
commande client
2. Type : (rechercher CS) / Secteur : 00/ Créer avec réf / Num d’offre / Copier
3. Réf client : ID / Date réf : aujourd’hui / Sauvegarder
4. Copier le num de la commande
Traiter la livraison :
Bon de livraison :
1. Poste magasinier / Création de liv sortantes
2. Réceptionn : (exemple 129###) / Date de création planifiée : (plage de dates/
du :aujourd’hui au : date de livraison) / LANCER
3. Sélectionner la ligne / créer livraisons
Peaking :
1. Poste magasinier / gestion livrai sortantes
2. Statut global : prêt pour prélèvement / receptionn : (129###) / LANCER
3. Sélectionner la ligne / prélever / Remplir les quantités
4. Clicker sur » pour s’assurer de la division et le magasin ( FG pour les vélos et
TG pour les t-shirts) / sauvegarder
5. Vérifier le stock sur MM
Enregistrement de sortie de marchandise :
1. Poste magasinier / Gestion des liv sortantes
2. Prêt pour l’enregistrement … / Réceptionn : (129###) / LANCER
3. Sélectionner la ligne/ Enregistrer le sortie… / date de sortie de marchandises
(NOVEMBRE) / enregistRer..
4. Vérifier le stock (MM / gestion de stock / ARTICLE..)
Création de la facture :
1. Poste comptable / création de doc de facturation / Supprimer le secteur (BI)
2. Donneur d’ordre : 129### / Sélectionner la ligne / Créer doc factu.. /
Sauvegarder (NUMERO )
3. Menu SAP / Gestion doc facturation / supprimer le secteur / donneur d’ordre..
4. Sélectionner la ligne / enregistrer
Encaissement du paiement :
1. Poste comptable / Comptabilisation des encaissements
2. Société : US00/ Date écriture .. : (aujourd’hui ) / Texte rapp : (paiement facture
129###)
3. Compte gén : (1800000 Banque) / Montant : (montant de la commande)
4. Client : (129###) /ENTRER / postes proposés/ Rapprocher
5. Comptabiliser / Afficher
MATERIALS MANAGEMENT (MM) :
Création de la demande d’achat :
1. Poste inventoriste / Create request for quotation
2. Type : AN / Délai : (plus une semaine) / SYNTHESE
3. Remplir le tableau : Article / quantité / Date liv / Magasin ?
4. Adresse du fournisseur / fournisseur : (103###) / Langue de l’écran
initial ..
5. SAUVEGARDER (num)
Saisie de l’offre :
1. Poste inventoriste / maintain quotations
2. Demande d’offre : le numero de la demande d’offre / synthèse
3. Ajouter les prix dans le tableau / ENTRER
4. SAUVEGARDER ( même num que la demande d’offre)
Création du bon de la commande : (Commande d’achat)
1. Poste acheteur / Création de la commande d’achat
2. Activer synthèse des documents (en haut) / / Demande d’offre /
fr (103###) / Exécuter
3. Cocher les 2 articles / / SAUVEGARDER (num)
4. Afin d’organiser l’emplacement des articles :
/ Nom du fournisseur, doc d’achat et la désignation (par ordre)
Réception des articles :
1. Poste magasinier (réception des m/ses) / Enregistrement d’entrée de
marchandises
2. Document d’achat : numéro du bon de commande / ENTRER
3. Sélectionner les 2 articles/ Mag : TG / Date comptable : (novembre)
4. ENREGISTRER .. OK
5. Vaut mieux vérifier le stock (gestion du stock)
Création de la facture fournisseur :
1. Poste comptable / Création des factures fournisseur
2. Montant : mnt de la commande / Date facture : aujourd’hui / Date
comptable : (novembre) / Auteur (fournisseur) : (103###)/ ENTRER
3. Référence de doc d’achat / commande d’achat : (num de la commande
d’achat)
4. TVA : code XI /ENTRER / simuler (Débit=Crédit) / COMPTABILISER
Paiement de la facture :
1. Poste comptable / comptabiliser décaissement
2. Date d’écriture j : aujourd’hui / Texte d’en tête : Paiement de la facture
fournisseur 103### /
3. Compte gén : 1800000 (BANQUE) / Montant : mnt de la commande
4. Fournisseur : 103### (exemple) / Afficher postes / Rapprocher (solde
0) / Comptabiliser … afficher
