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Procédure Maitrise des risques Date : 15/01/2020

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PROCEDURE
Maitrise des risques et opportunités
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Table des matières

1. OBJET :..........................................................................................................................................................................3
2. DOMAINE D’APPLICATION......................................................................................................................................3
3. RESPONSABILITE.......................................................................................................................................................3
3.1 Gérant et/ou directeur................................................................................................................................................3
3.2 Responsable du Système Management Qualité :......................................................................................................3
3.3 Responsable technique / laboratoire :........................................................................................................................3
3.4 Société Contractante /prestataires externes...............................................................................................................3
4. DEFINITION ET ABBREVIATION.............................................................................................................................4
5. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE...................................................................................................................................4
6. PROCEDURE MAITRISE DES RISQUES ET OPPORTUNITES..............................................................................4
6.1 Méthodologie de maitrise des risques.......................................................................................................................4
6.1.1 Etape N° 1 : Identification des risques......................................................................................................................5
6.1.2 Etape 2 : Analyse des risques....................................................................................................................................5
6.1.3 Etape 3 : Evaluation des risques................................................................................................................................5
6.1.4 Etape 4 : Classement des risques...............................................................................................................................7
6.1.5 Etape N°5 : Plan d’action d’amélioration :...............................................................................................................7
6.2 Analyse des opportunités :........................................................................................................................................7
6.2.1 Principe :....................................................................................................................................................................7
6.2.2 Méthode :...................................................................................................................................................................7
6.2.3 Evaluation..................................................................................................................................................................7
6.2.4 Maitrise des SWOT :................................................................................................................................................9
6.3 Revue et mise à jour des analyses :...........................................................................................................................9
7. Liste Des Documents Associés.......................................................................................................................................9
8. ETAT DE REVISION..................................................................................................................................................10
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1. OBJET :
Cette procédure a pour objectif d’identifier, analyser et évaluer les risques et opportunités afin de
mettre en œuvre des mesures de maîtrise nécessaires et actions fiables et adéquates.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure s’applique à Toutes les activité du laboratoire LAMEM , sur le personnel , les
sous-traitants, les visiteurs et toute personne non permanente dans l’organisme ayant accès au site

3. RESPONSABILITE
1.1Gérant et/ou directeur
Il doit assurer que les ressources nécessaires sont adéquates pour développer pleinement les
exigences de cette procédure et doit faire preuve de son engagement.

1.2Responsable du Système Management Qualité :

Il est responsable de la rédaction et de la mise à jour de cette procédure.

Il est responsable de la communication des résultats de l’analyse des risques à l’ensemble du

personnel de l’entreprise et l’identification des opportunités.

- Assister, en cas de besoin lors de l’application de cette procédure, l’ensemble des personnes
responsables des activités et communiquer et informer les visiteurs des consignes de sécurités
générales et spécifiques de sites.

Il sera notamment mis à contribution régulièrement pour la réalisation et la mise à jour de

l’analyse des dangers et risques

1.3 Responsable technique / laboratoire :

Le responsable technique est responsable de la mise en application de cette procédure.

Il doit en particulier s’assurer que les ressources nécessaires sont adéquates pour développer
pleinement les exigences de cette procédure

1.4 Société Contractante /prestataires externes

Tous les contractants et sous-traitants qui sont autorisés à travailler dans les zones d’appartenance
du laboratoire LAMEM doivent connaître, respecter et se conformer aux indications fournies dans
cette procédure.

Ils seront notamment mis à contribution régulièrement pour la réalisation et la mise à jour de
l’analyse des risques.
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4. DEFINITION ET ABBREVIATION
Risque : Probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas
d'exposition à un danger. Cette notion peut également s'appliquer à des situations où il y a perte de
biens ou d'équipement,
Management du risque : Activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-à-
vis du risque.
Appréciation du risque : Ensemble du processus d’identification des risques, d’analyse du risque et
d’évaluation du risque.
Description du risque : Représentation structurée du risque contenant généralement quatre
éléments : les sources, les évènements, les causes et les conséquences.
Incident : Evénements non désiré, relatif au travail qui entraine ou peut entrainer des accidents ou
des presqu’-accidents, des déviations de standards ou de procédures en matière SST,
Analyse du risque : Processus mis en œuvre pour comprendre la nature d’un risque et pour
déterminer le niveau de risque.
Evaluation du risque : Processus général d’estimation de l’ampleur du risque et de prise de décision
concernant l’acceptabilité du risque.
Opportunités : Toutes occasions favorables qui peuvent aboutir à l’amélioration des résultats ou des
performances du système.

5. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ISO/CEI 17025 :« Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et
d’essais ».
Document ALGERAC

6. PROCEDURE MAITRISE DES RISQUES ET OPPORTUNITES

6.1 Méthodologie de maitrise des risques
 Etape 1 : Identifier les risques en fonction du contexte
 Etape 2 : Analyse des risques
 Etape 3 : Evaluation des risques
 Etape 4 : Classement des risques
 Etape 5 : Elaboration des plans d’action et d’amélioration

6.1.1 Etape N° 1 : Identification des risques

Il s’agit de connaitre des sources de risques au sein de LAMEM , et définir ses
caractéristiques tout en rendre en compte de l’ensemble des dangers pour toutes les unités de
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travail , il s’agit donc de créer une liste exhaustive des risques tout en imaginant les scénarios
qui en découle .

La liste des risques et les dangers associés aux risques sont déterminés selon le formulaire
« Analyse et maitrise des risques : DQ-FO-050 »

6.1.2 Etape 2 : Analyse des risques

La phase d’analyse des risques est faite conjointement avec la personne occupant le poste de
travail et déterminer les conséquences qui en découle de ce risque .

6.1.3 Etape 3 : Evaluation des risques

C’est l’estimation d’un ou plusieurs risques naissant d’un ou plusieurs dangers , en prenant en
compte l’adéquation de tout contrôle existant , et en décidant si le ou les risques sont acceptables
ou non tout en prenant en compte les critères de cotation des risques suivant :

 La Fréquence (F) d’apparition du risque

 La Gravité(G) sur la fiabilité des résultats et le niveau de qualité attendu.
 La Détectabilité(D) du risque en cours de réalisation au cours du processus analytique
Une échelle de cotation est associée pour chaque item. Les échelles de cotation sont mises en place
pour permettre de juger objectivement la criticité du risque.

 Echelle de cotation pour la fréquence du risque F

Note Critère Description

Il est certain que cet évènement se produira de nombreuses fois (par
5 Très fréquente
exemple : chaque jour)
Cet évènement se produira sans doute, mais pas fréquemment (par
4 Fréquente
exemple : une fois par semaine)
Cet évènement pourra occasionnellement se produire (par exemple :
3 Occasionnel
une fois par mois)
Cet évènement ne devrait pas se produire, mais ce n’est pas impossible
2 Rare
(par exemple : une fois par an)
Il est presque impossible que cet événement se produise (par exemple :
1 Très Rare
moins d’une fois par an)
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 Echelle de cotation pour la gravité de risque G :

Note de l’impact Description et Conséquences potentielles sur l’organisation et le

fonctionnement de l’établissement
Remettant en cause de façon certaine la fiabilité des résultats de mesure
et/ou le niveau de qualité attendu :
Catastrophique /
5
Critique
Rapport erroné, rappel de rapport, perte de l’accréditation
Atteinte critique de l'image de marque
Pertes financières importantes
Pouvant mettre en cause la fiabilité des résultats de mesure/et ou le niveau
de la qualité attendue :
Altération locale de l'image de marque
4 Impact Majeur Perte de client
Amendement des rapports
Perturbation majeure de l’organisation (nécessite une réaction rapide)
Pertes financières majeures
Pouvant mettre en cause les pratiques du laboratoire
(Ajout de contrôle, enregistrement. …)
3 Sérieux (modéré)
Perturbation modérée de l’organisation (nécessite une réaction planifiée à
court terme)
Pouvant mettre en cause le niveau de qualité attendu (modification mineur
2 Mineur
sur une procédure, traçabilité )
Description : Ne remettant pas en cause de façon certaine la fiabilité des
Impact résultats de mesure et/ou le niveau de qualité attendu
1
Négligeable Perturbation insignifiante de l’organisation (nécessite une réaction
planifiée à moyen terme)

 Echelle de cotation pour la détectibilité D

Note Critére Description

1 Systématique Détection systématique lors de la réalisation des activités de laboratoire
Détection très probable par le personnel technique lors de la réalisation
2 Très probable
des activités du laboratoire
Détection probable par le personnel technique lors de la réalisation des
3 Probable
activités du laboratoire
Détection peur probable par le personnel technique lors de la réalisation
4 Peu probable
des activités du laboratoire
Détection impossible lors de la réalisation des activités du laboratoire,
5 impossible
détection par le cliente ou un organisme externe

6.1.4 Etape 4 : Classement des risques

L’indice de criticité des risques est determiner par la formule suivante :
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Le classement des risques se fait l’indice de criticité

IC Critère de risque Description de l’action

1 à40 Risque Acceptable Pas d’action à envisager
40 à 60 Risque mineur Une action doit être envisagé pour réduire le risque (délai max : 1 an)
60 à 80 Risque majeur Une action doit être envisagé pour réduire le risque (délai max :1mois)
Une action doit être envisagé pour réduire le risque (délai max :15
80 à 125 Risque critique
jours)
Tableau n°1

6.1.5 Etape N°5 : Plan d’action d’amélioration :

Un plan d’action d’amélioration sera établi pour diminuer la probabilité d’apparition de risque.
Les actions d’amélioration sont définies dans le formulaire « DQ-FO-050 »

6.2Analyse des opportunités :

6.2.1 Principe :
 Développer les opportunités et réduire les menaces
 Un outil d’aide à la décision pour mieux comprendre, communiquer et améliorer une
situation
6.2.2 Méthode :
 Identification des forces et faiblesses
 Identification des opportunités et menaces
 Création de la matrice d’analyse
 Interprétation de la matrice en croisant les données
 Création d’un plan stratégique
6.2.3 Evaluation
L’évaluation des menaces, opportunités, faiblesses et les forces se fait selon items :

 Leurs classes
 Impacts
 Pertinence et
 Probabilité
Une échelle de cotation est associée pour chaque item. Les échelles de cotation sont mises en place
pour permettre de juger objectivement la criticité du risque.
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 Critères relatifs à la classe des forces et opportunités :

Classement (C) Force et opportunité Faiblesse et menace

Mineur 1 -1
moyenne 3 -3
Faible significative 5 -5
neutre 0 0

 Critères relatifs à l’impact stratégique :

Impact stratégique (I)

Peu d'Impact 1
Impact moyen 3
Grand impact 5

 Critères relatifs à la pertinence des forces et faiblesses :

Pertinence des forces et des faiblesses (P)

Faiblesse peu de pertinence 1
Faiblesse appropriée 3
Faiblesse fortement appropriée 5

 Critères relatifs à la probabilité des opportunités et menaces :

Probabilité des Opportunités et des menaces (P)

Probabilité élevée d'occasion -5
Probabilité de milieu d'occasion moyenne -3
Probabilité d'occasion basse -1

Probabilité des Menaces

Probabilité élevée de menace -5
Probabilité de milieu de menace moyenne -3
Probabilité de menace basse -1

6.3Revue et mise à jour des analyses :

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L’analyse des risques et opportunités est revue dans les cas mentionnés ci-dessous :

 Lorsqu’un accident grave ou qui aurait pu l’être intervient,

 Lorsque la réglementation évolue (parution de nouveaux textes réglementaires, obligation de

se conformer à des textes existants…),

 lorsque l’activité évolue (nouveau site, nouvelle installation ou machine) ou en cas de

cessation d’activité,

 Lorsqu’une nouvelle organisation et/ou de nouvelles méthodes de travail sont mises en place,

 Au moins une fois par an si aucune révision n’a été effectuée suite à une circonstance
particulière.
Les plans d’actions découlant de l’analyse des risques et opportunités doivent être revus à une
périodicité trimestrielle pour s’assurer de l’avancement de la réalisation des actions prévues. Le
but du suivi est de résoudre les actions identifiées.

7. Liste Des Documents Associés

DQ-FO-050 Analyse et Maitrise des risques

8. ETAT DE REVISION

Date Indice Objet de la modification Paragraphe

modifié

15/01/2020 00 Création de la procédure

Nom & Prénom Rédiger Par Vérifier Par Approuver Par

Date

Signature
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