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Le cas Picaso Quality

Cet exercice est accessible au niveau avancé

Introduction
Nous reprenons le cas Picaso pour effectuer un suivi de qualité et de
traçabilité.
Dans le répertoire Documents du cours, ouvrir la base de données
Picaso Quality.
Le module de Qualité - Traçabilité est activé (page Administration,
bouton Paramètres du dossier, onglet Options). Nous travaillons
maintenant au niveau avancé du logiciel.
Les données techniques ont été entrées ainsi que les stocks initiaux et
deux commandes clients non validées.
Un nouveau statut de stock a été créé : CTRL : Contrôle Qualité.

Les causes de rebut/rejet

0.1 Rebuts/rejets Menu Logistique, option Table des causes de rebut

Cette table contient des codes et libellés de causes de non-conformité.

DIM Dimensions non conformes

GEOM Géométrie, déformations
HUM Humidité
QTY Quantité non conforme
D’autres causes peuvent être créées.

Les articles
Tous les articles sont stockés dans le magasin MAG.

0.2 Les articles Menu Technique, option Gestion des articles

Examiner les fiches de tous articles. Vous remarquerez une nouvelle
case « Géré par lots » qui est cochée.

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Cela signifie que tous les mouvements de stocks feront référence à un

numéro de lot. Ces numéros de lot permettent d’assurer la traçabilité
des fabrications.
D’autre part, vérifier que la post-consommation pour tous les articles
(voir le panneau inférieur des pages Gestion des articles) est bien
positionnée sur OF.

0.3 Les articles Menu Planification, option Règles de gestion des articles
Tous les articles sont gérés sur besoins et en regroupant les besoins
par semaine (règle BH).
Pour les articles achetés, on désire se prémunir contre un éventuel
retard de livraison ou une qualité défaillante par un stock de sécurité :
Article Stock de sécurité
BOIS002 20
BOIS010 10
LIN40 10
TAQ000 200

L’article TAQ000 est approvisionné par quantités multiples de 100.

Les fournisseurs
0.4 Les fournisseurs Menu Achats, option Gestion des fournisseurs
Les quatre matières et composants achetés doivent faire l’objet d’un
contrôle lors de la réception.
Deux fournisseurs ont été créés :
Le fournisseur FOURNI qui peut livrer les quatre articles achetés.
Le fournisseur METALICA qui ne livre que les taquets TAQ000.
Examiner le catalogue de ces fournisseurs.
Vous remarquerez qu’une nouvelle case « Contrôle qualité en
réception » est cochée.
Cela signifie que toutes les réceptions devront être contrôlées pour
prendre une décision d’acceptation, de rebut ou de retour.
La qualité des produits livré par METALICA laissant à désirer, on
prévoit un taux de rebut de 20% ce qui conduit à majorer la taille des
commandes. Il livre par lots de 100 pièces.

0.5 Les commandes Menu Achats, option Gestion des commandes fournisseurs
fournisseurs
Les stocks initiaux ont été entrés par des réceptions antérieures de
deux commandes.
Examiner ces deux commandes (soldées). Cliquer sur le bouton
Traçabilité.
Lors du contrôle réception, un numéro de lot, saisi lors de la
réception, a été reporté. Il apparait dans la colonne de droite.

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Les stocks
0.6 Mouvements de stock Menu Logistique, option Stocks par magasin
Sélectionner le magasin MAG.
Pour chaque article, deux lignes apparaissent :
La première ligne constate la réception dans le statut CTRL (à
contrôler).
Le contrôle de qualité (que nous utiliserons ultérieurement) a conduit
à transférer la quantité à contrôler (statut CTRL) dans la quantité
Disponible (statut DISP) que l’on trouve dans la seconde ligne.
Sélectionner chacune de ces lignes et cliquer sur le bouton
Mouvements. Le détail des mouvements apparait.
Pour la première ligne, on trouve deux mouvements :
- le constat du transfert de la commande vers le contrôle (code ET),
- le transfert vers le statut DISP ; le numéro de lot reprend le
numéro de commande et le numéro de ligne de commande.
Pour la seconde ligne, on trouve le mouvement de transfert vers le
statut disponible avec le numéro de lot qui a été saisi lors du contrôle
de qualité.
Les lots en stock sont les suivants :
Article Quantité en stock N° lot
BOIS002 20 B02401
BOIS010 10 B02402
LIN40 10 B02403
TAQ000 200 T001

Les commandes clients

0.7 Saisie des commandes Menu Commercial, option Gestion des commandes clients
Les commandes suivantes ont été saisies :
Tableau des commandes
Commande 00000001 Client : CLA Date de livraison : 28/01/2022
Ligne 001 Article : ARM100 Quantité : 20
Ligne 002 Article : ARM200 Quantité : 10
Commande 00000002 Client : CLB Date de livraison : 28/01/2022
Ligne 001 Article : ARM100 Quantité : 15
Ligne 002 Article : ARM200 Quantité : 25
La date d’expédition est fixée à la veille de la date de livraison au
client.
Ces commandes sont validées.

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Session 1
Enregistrer le dossier sous le nom Picaso Quality_1
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier sous…)

La procédure de calcul des besoins nets

Le calcul des besoins nets va suggérer des ordres de fabrication et
d'achat en fonction de l'état courant des stocks et des commandes ou
prévisions futures à satisfaire (en quantité et en délai) retenues dans
les programmes directeurs.

1.1 Le calcul des besoins Menu Planification, option Calcul des besoins nets
Lancer le calcul des besoins avec comme date limite de génération
d'ordres le 30/01/2022.
TRES IMPORTANT : Cocher la case « Reconstituer le stock de
sécurité au premier besoin ».
Valider par OK.
La procédure de calcul des besoins a suggéré des ordres de fabrication
et d’achat.
Question 1 : Combien d’ordres de fabrication ont-ils été suggérés ?
Question 2 : Combien d’achat ont-ils été suggérés ?
Le rapport de calcul des besoins nous informe que le besoin pour
l’article BOIS010 ne peut être satisfait à la date désirée.
Le service Achats décide de chercher un nouveau fournisseur qui peut
livrer rapidement.
On va cependant affermir les ordres de fabrication et d’achat.

1.2 Affermissements Menu Planification

Consulter le programme directeur de l’article TAQ000.
Question 3 : Quel est son stock prévisionnel à partir du 19/01/2022 ?
Expliquer ce niveau de stock.

Affermissements
Cliquer sur l’option Affermissement des OF (date limite :
30/01/2022).
Cliquer sur l’option Affermissement des OA (date limite :
30/01/2022).

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Jalonnement
Procéder au jalonnement des ordres de fabrication (option
Jalonnement et calcul des charges) en précisant la date limite de
calcul des charges : 31/03/2022.
Nous ne surveillons pas les charges (très faibles) dans cet exercice
mais les ordres de fabrication doivent être jalonnés pour pouvoir être
ordonnancés ultérieurement.

1.3 Les fournisseurs Menu Achats, option Gestion des fournisseurs

Saisir le nouveau fournisseur :
- code WOODY
- libellé : Tous les bois en urgence
Valider par OK et cliquer sur le bouton Catalogue.
Sélectionner l’article BOIS010 dans la liste déroulante. Le délai de
livraison est de 1 jour.
Cocher la case « Contrôle qualité en réception ».
Il livre par lots de 10 plaques : indiquer dans le champ
Conditionnement : 10.
Valider par OK.
1.4 Sélection du fournisseur Menu Achats, option Gestion des ordres d’achat fermes
On va maintenant spécifier que l’on veut approvisionner l’article
BOIS010 auprès du nouveau fournisseur.
Sélectionner l’ordre d’achat 00000002 qui concerne l’article
BOIS010.
Dans la liste déroulante Fournisseur, sélectionner WOODY.
Valider par OK.
Question 4 : Quelle est la quantité de cet ordre d’achat ?

1.5 Commandes fournisseur Menu Achats, option Gestion des commandes fournisseur
Nous devons passer trois commandes à chacun de nos fournisseurs.
Pour entrer une commande, cliquer sur Nouvelle.
Sélectionner chaque fournisseur dans la liste de gauche.
Pour FOURNI et METALICA, sélectionner la date de livraison au
17/01/2022.
Pour WOODY, sélectionner la date de livraison au 10/01/2022.
Cliquer ensuite sur le bouton Intégration OA.
Cocher la case Sélectionner tout et valider par OK.
Cliquer sur le bouton Valider.
Enregistrer le dossier
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier)

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Session 2
Enregistrer le dossier sous le nom Picaso Quality_2
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier sous…)

Positionner la date courante au 10/01/2022 (page Administration).

2.1 Réception d’une Menu Logistique, option Réception des commandes

commande fournisseur
Sélectionner la commande 00000005 du fournisseur WOODY.
On voit sur la ligne de commande que le statut en réception est
CTRL et qu’il faudra donc passer par le contrôle de qualité.
Cliquer sur OK.

2.2 Contrôle Qualité Menu Logistique, option Contrôle Qualité

Sur la page Contrôle de qualité Réception, on retrouve la ligne que
l’on vient de réceptionner.
Sélectionner la ligne et cliquer sur OK.
La fenêtre Décisions du contrôle de qualité est affichée.
La réception étant conforme, saisir la quantité reçue dans le champ
Quantité conforme.
Entrer le numéro de lot qui a été communiqué par le fournisseur :
W001 et valider par OK.
La quantité reçue a été transférée du statut CTRL au statut DISP
(disponible).

2.3 Mouvements de stock Menu Logistique, option Stocks par article

Sélectionner l’article BOIS010.
Sélectionner la ligne au statut CTRL et cliquer sur le bouton
Mouvements.
On voit quatre lignes :
- les deux premières correspondent à la commande 0000001 qui a
permis l’entrée du stock initial ;
- les deux suivantes correspondent à l’entrée en stock que l’on
vient de faire (commande 00000005).
La ligne de code ET (Entrée transfert) correspond à la réception qui a
été transférée au contrôle de qualité sous le statut CTRL.
La ligne de code ST (Sortie transfert) à l’acceptation de la quantité
qui est transférée sous le statut DISP (Disponible) ; le numéro de lot
correspond à la référence de la commande fournisseur.
Sélectionner la ligne au statut DISP et cliquer sur le bouton
Mouvements.

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On voit apparaitre les quantités entrées en disponible avec le

fournisseur et les numéros de lot.
Question 5 : Quelle est la quantité disponible de BOIS010 ?

2.4 Lancement Menu Ordonnancement, option Analyse des manquants

Question 6 : Combien d’OF pourraient être lancés ?

2.4 Lancement Menu Ordonnancement, option Lancement automatique

Des matières premières ayant été reçues, on peut procéder au
lancement des ordres de fabrication.
Sélectionner le 30 janvier comme date limite et cliquer sur OK.
Trois OF ont été lancés comme on peut le voir sur la page Gestion
des ordres de fabrication lancés du menu Suivi..

2.5 Lancement Menu Ordonnancement, option Ordonnancement à capacité

finie
Pour faciliter le suivi des OF, on va utiliser la fonction Déclarations
automatiques qui se fonde sur le planning d’ordonnancement.
Sélectionner la date limite : 30/01/2022.
Sélectionner l’option Chargement au plus tôt.
Cocher la case OF lancés seulement.
Cliquer sur OK.
Examiner le planning des machines.
Enregistrer le dossier
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier)

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Session 3
Enregistrer le dossier sous le nom Picaso Quality_3
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier sous…)

Positionner la date courante au 17/01/2022 (page Administration).

3.1 Préférences Menu Suivi, option Déclarations automatiques

Cette fonction a pour but de simuler les déclarations de production
ainsi que les sorties de stock grâce à la post-consommation, les
entrées des OF terminés en stock et leur clôture automatique (comme
spécifié sur la fenêtre Politique de gestion des OF (menu Suivi).
Valider par OK.
Les trois OF concernant les articles PANA100, PLET100 et PLET200
ont été entrés en stock.
Question 7 : Quelle est la quantité disponible de PANA100 ?

3.2 Préférences Menu Suivi, option Gestion des ordres de fabrication clos
Sélectionner l’OF 00000010 (article PLET200) et l’onglet
Composants..
Question 8 : Quel est le besoin en composant BOIS010 ?
Cliquer sur le bouton Traçabilité > Traçabilité ascendante. Vous
trouverez l’origine des composants utilisés avec le numéro de lot.
Expliquer les sorties de composants pour l’OF 00000010.
Question 9 : Quelle quantité a été sortie du lot B2402 ?
Question 10 : Quelle quantité a été sortie du lot W001 ?

3.3 Sélection du fournisseur Menu Achats, option Gestion des commandes fournisseur
Sélectionner la commande 00000001 (FOURNI) et cliquer sur le
bouton Traçabilité.
Examiner l’utilisation de la réception de la ligne 002.

3.4 Réception des Menu Logistique, option Réception des commandes

commandes fournisseur
Nous allons réceptionner les deux commandes fournisseur qui ne sont
pas encore soldées.
Sélectionner la commande du fournisseur FOURNI et valider par
OK.
Procéder de même pour la commande du fournisseur METALICA.

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3.5 Contrôle Menu Logistique, option Contrôle Qualité

Sur la page Contrôle de qualité Réception, on retrouve les lignes de
commande que l’on vient de réceptionner.
Sélectionner la première ligne (article BOIS002) et cliquer sur OK.
La fenêtre Décisions du contrôle de qualité est affichée.
La réception étant conforme, saisir la quantité reçue dans le champ
Quantité conforme.
Entrer le numéro de lot qui a été communiqué par le fournisseur :
B2502 et valider par OK. La ligne disparait.
Sélectionner la première ligne (article LIN40) et cliquer sur OK.
La fenêtre Décisions du contrôle de qualité est affichée.
Le contrôle fait apparaître que sur les 70 pièces, 68 sont conformes et
que 2 sont défectueuses.
Saisir la quantité de 68 dans le champ Quantité conforme et entrer le
numéro de lot qui a été communiqué par le fournisseur : B2403
Saisir 2 dans le champ Quantité rebutée et sélectionner la cause de
rebut GEOM Géométrie, déformations dans la liste déroulante.
Valider par OK. La ligne disparait.
Sélectionner la première ligne (article TAQ000) et cliquer sur OK.
La fenêtre Décisions du contrôle de qualité est affichée.
Le contrôle fait apparaître que sur les 1400 pièces, 1350 sont
conformes et que 50 sont défectueuses. On décide de les retourner au
fournisseur.
Saisir la quantité de 1350 dans le champ Quantité conforme et entrer
le numéro de lot qui a été communiqué par le fournisseur : T002.
Saisir 50 dans le champ Quantité retournée et sélectionner la cause de
rejet DIM Dimensions non conformes dans la liste déroulante.
Valider par OK. La ligne disparait.
Dans le cas d’un retour, la commande n’est pas soldée : on attend que
le fournisseur renvoie les marchandises refusées.

3.6 Sélection du fournisseur Menu Achats, cadre Statistiques d’achat, option Analyse des
causes de rejet
La liste reprend les anomalies constatées lors du contrôle de qualité.
Pour analyse, elle peut être regroupée par date, par fournisseur, par
article et par cause de rejet.

3.7 Lancement Menu Ordonnancement, option Lancement automatique

Des matières premières ayant été reçues, on peut procéder au
lancement des ordres.
Sélectionner le 30 janvier comme date limite et cliquer sur OK.
Question 11 : Combien d’OF ont été lancés ?

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3.8 Lancement Menu Ordonnancement, option Ordonnancement à capacité

finie
Pour faciliter le suivi des OF, on va utiliser la fonction Déclarations
automatiques qui se fonde sur le planning d’ordonnancement.
Sélectionner la date limite : 30/01/2022.
Sélectionner Chargement au plus tôt et cocher la case OF lancés
seulement.
Examiner le planning de machines.

Enregistrer le dossier
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier)

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Session 4
Enregistrer le dossier sous le nom Picaso Quality_4
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier sous…)

Traitement des autres OF de composants

Positionner la date courante au 24/01/2022 (page Administration).

Déclarations automatiques
Les déclarations automatiques permettent d’éviter la saisie des
déclarations pour chacune des opérations sur les OF lancés. On
considère que ce qui a été ordonnancé a été réalisé.

4.1 Déclarations Menu Suivi, option Déclarations automatiques

automatiques
Valider par OK. Les opérations ordonnancées se trouvent
automatiquement déclarées.
Cette fonction a pour but de simuler les déclarations de production et
effectue les sorties de stock grâce à la post-consommation, les entrées
des OF terminés en stock et leur clôture automatique.
On peut consulter les ordres clos par le menu Suivi.
Les cinq OF concernant les articles PANA200, ETA100, PANLAT,
PROFIL et ETA200 ont été entrés en stock.
Question 12 : Quelle est la quantité disponible de PANLAT ?

4.2 Lancement Menu Ordonnancement, option Lancement automatique

Appeler la fonction Analyse des manquants (menu
Ordonnancement). Commenter.
Appeler la fonction de lancement automatique (menu
Ordonnancement) en spécifiant une date limite de lancement au
30/01/2022.

4.3 Ordonnancement Menu Ordonnancement, option Ordonnancement à capacité

finie
Pour faciliter le suivi des OF, on va utiliser la fonction Déclarations
automatiques qui se fonde sur le planning d’ordonnancement.
Sélectionner la date limite : 30/01/2022.
Sélectionner Chargement au plus tôt et cocher la case OF lancés
seulement.
Examiner le planning de machines.

Enregistrer le dossier
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier)

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Session 5
Enregistrer le dossier sous le nom Picaso Quality_5
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier sous…)

Positionner la date courante au 27/01/2022 (page Administration).

Déclarations automatiques
Les déclarations automatiques permettent d’éviter la saisie des
déclarations pour chacune des opérations sur les OF lancés. On
considère que ce qui a été ordonnancé a été réalisé.

5.1 Déclarations Menu Suivi, option Déclarations automatiques

automatiques
Valider par OK. Les opérations ordonnancées se trouvent
automatiquement déclarées.
Cette fonction a pour but de simuler les déclarations de production et
effectue les sorties de stock grâce à la post-consommation, les entrées
des OF terminés en stock et leur clôture automatique.
Question 13 : Quelle est la quantité disponible de ARM100 ?
Les deux produits finis ont été entrés dans le stock. On peut
maintenant préparer les commandes et procéder à leur expédition.

5..2 Préparation Menu Commercial, option Préparation automatique

automatique
Sélectionner la date limite : 27/01/2022.
Valider par OK.
Les deux commandes sont en préparation.
5.3 Expédition Menu Logistique, option Expédition automatique
automatique
Sélectionner la date limite : 27/01/2022.
Valider par OK.
Les deux commandes ont été expédiées et sont soldées.
Enregistrer le dossier
(page Administration, bouton Enregistrer le dossier)

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Session 6
6.1 Traçabilité Menu Suivi, option Gestion des ordres clos
ascendante des OF
Sélectionner l’OF 00000003 (article ETA100) et afficher l’onglet
Composants.
Question 14 : Quelle est la quantité de taquets métalliques (TAQ000) consommée
par cet OF ?
Cliquer sur le bouton Traçabilité > Traçabilité ascendante.
On y trouve l’origine des composants utilisés.
Question 15 : Quelle est la quantité de taquets métalliques (TAQ000) a été prélevée
sur le lot T001 ?
Question 16 : Quelle est la quantité de taquets métalliques (TAQ000) a été prélevée
sur le lot T002 ?
Cliquer sur le bouton Traçabilité > Traçabilité descendante.
On y trouve l’usage qui a été fait des pièces issues de l’OF jusqu’à
leur expédition.

6.2 Traçabilité des Menu Achats, option Gestion des commandes fournisseurs
approvisionnements
Sélectionner la commande 00000003 (fournisseur FOURNI) et
cliquer sur le bouton Traçabilité.
On y trouve l’usage qui a été fait des pièces reçues jusqu’à leur
expédition à travers tous les OF et jusqu’à l’expédition des
commandes clients.

6.3 Traçabilité des Menu Commercial, option Gestion des commandes clients
expéditions
Sélectionner la commande 00000001 (client CLA) et cliquer sur le
bouton Traçabilité.
On y trouve l’usage qui a été fait des pièces reçues jusqu’à leur
expédition à travers tous les OF et jusqu’à l’expédition des
commandes clients.

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