ROSEMONDE SERVICE
Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
MAINTENANCE
Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
MAINTENANCE
Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
Imprimante HP LaserJet P2035 01 150 000 150 000
Installation 01 25 000 25 000
SOMME TOTAL 175 000
Arrêté la présente facture proforma à la somme de: CENT
SOIXANTE QUINZE MILLE (175 000) FRANCS CFA hors
TVA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
Ouagadougou le 27 juillet 2022
FACTURE PROFORMA N° 022/2022
Doit : Comité Local de l’Eau – VRANSO 1
Objet : achat de matériels
Prix
N Quantit Montant
Désignation unitair
° é total
e
Achat de petits matériels gants, daba, pelles,
pioches
0 -gants……………………………………………… 20 3.000 60.000
1 -dabas………………………………………… 15 2.000 30.000
- pioches…………………………………………… 10 3.500 35.000
-pelles……………………………………………… 10 3.000 30.000
Sous Total 1 155.000
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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MAINTENANCE
Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
02 Achat de 10 35.000 350.000
brouettes………………………………….
03 Achat de 02 81.000 162.000
motopompes………………………………
04 Achat de kits d’irrigation
- Raccord……………...……………………… 01 85.000 85.000
- Accessoires………………………………… 01 55.000 55.000
Sous Total 2 142.000
05 Achat de fer barbelés et de fil d’attache
-barbelé et fil d’attache ………….………… 2 000 100 200.000
06 Achat de poteaux (cornières et fers simples) 100 4.500 450.000
07 Achat de sacs de ciment 04 5.500 22.000
Total Général hors TVA. 1.479.0
00
Arrêté la présente facture proforma à la somme de: Un million
quatre cent soixante-dix-neuf mille (1.479.000) FRANCS
CFA hors TVA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
Ouagadougou le 2 Aout 2022
FACTURE PROFORMA N° 007/08/2022
:
Doit COMMUNE DE KOKOLOGHO.
Objet : Entretien et réparation du matériel et outillage (Maintenance Informatique
et réparation des chaises) au profit de la Mairie de Kokologho.
FOURNITURES DIVERS
Qté Qté Montant Montant
N° Désignation Unité mini max P.U minim maxi
01 Maintenance périodique des ordinateurs de bureau U 10 18 7 000 70 000 126 000
02 Maintenance périodique des imprimantes P2035 U 10 18 5 000 50 000 90 000
03 Maintenance périodique des photocopieuses U 04 08 11 250 45 000 90 000
04 Antivirus 2022 pour les ordinateurs de bureau (3 poste) U 02 05 17 400 34 000 87 000
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
05 Achat de tambour +Raclette + rouleau de charge pour
Ens 02 03 40 000 80 000 120 000
photocopieuse
06 Achat de patins pour imprimante U 03 05 8 000 24 000 40 000
07 Achat de film pour imprimant U 03 05 10 000 30 000 50 000
08 Achat de rouleau presseur pour imprimante U 01 02 5 000 5 000 10 000
09 Achat de film pour photocopieuse U 01 02 21 000 21 000 42 000
10 Achat de patins pour photocopieuse U 02 04 15 000 30 000 60 000
Maintenance périodique de climatiseurs split + déplacement avec
11 U 04 12 8 000 32 000 96 000
complément ou chargement complète du Gaz
12 Achat du Gaz 1 kg 04 08 5 000 20 000 40 000
TOTAL MINIMUM 441 000
TOTAL MAXIMUM 851 000
Arrêté la présente facture proforma à la somme de:
Total minimum de quatre cent quarante un mille (441 000) FRANCS CFA.
Total maximum de huit cent cinquante un (851 000) FRANCS CFA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
Ouagadougou le 05 Décembre 2021
FACTURE PROFORMA N°
0168/2021
Doit : Lycée Départemental de Bokin
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
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Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
Objet : Achat de rames.
Désignation Quantité Prix unitaire Prix Total
Rame de papier 43 15 000 645 000
TOTAL GENERAL 645 000
Arrêté la présente facture proforma à la somme de:
SIX CENT QUARANTE CINQ MILLE (645
000) FRANCS CFA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
Ouagadougou le 05 Décembre 2021
FACTURE PROFORMA N°
0167/2021
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
MAINTENANCE
Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
Doit : Lycée Départemental de Bokin
Objet : Achat de craies Blanche et Couleur.
Désignation Quantité Prix unitaire Prix Total
Craie blanche 02 25 000 50 000
Craie couleur 01 40 000 40 000
TOTAL GENERAL 90 000
Arrêté la présente facture proforma à la somme de:
QUATRE VINGT DIX MILLE (90 000)
FRANCS CFA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
Ouagadougou le 02 Novembre 2021
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
MAINTENANCE
Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
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TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
FACTURE PROFORMA N° 0166/2021
Doit : Lycée Départemental Bokin
Objet : Acquisition d’encre pour Imprimante –
Photocopieuse
Désignation Quanti Prix Prix
té unitaire Total
Encre 85A 03 20 000 60 000
Encre 26 03 22 500 67 500
Encre 2520 03 20 000 60 000
TOTAL GENERAL 187 500
Arrêté la présente facture proforma à la somme de: CENT
QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENT (187 500)
FRANCS CFA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
ROSEMONDE SERVICE
Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
MAINTENANCE
Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
Ouagadougou le 26 octobre 2021
FACTURE PROFORMA N°
085/10/2021
Doit : Lycée Départemental de Gomponsom
Objet : Achat d’encre pour copieur et imprimante
Désignation Quantité Prix unitaire Prix Total
Encre C-EXV-38/GPR-42 01 70 000 70 000
Encre 85A 01 25 000 25 000
TOTAL GENERAL 95 000
Arrêté la présente facture proforma à la somme de:
QUATRE VINGT QUINZE MILLE (95 000)
FRANCS CFA.
Le Directeur Général
Fidel S SAWADOGO
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
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Maintenance et Réseau Informatique-Consommable Bureautique et Informatique-Librairie et
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Matériel de Sport
Produit d’entretien de bureau et Informatique -Kit solaire –Sonorisation –
Service Froid
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02
31
RCCM: BF OUA2019A9802 – IFU:00195632V – Compte Banque Atlantique 0503113620001 INTITULE FCPB 303-96878
TEL : (+226) 68 01 71 18 / 01 16 02 31
