Code : P1

Fiche Processus : Pilotage Amélioration Version: P

Date:27/10/2021
1

Fiche Processus ContrÔle Qualite

P04
Page de garde

Historique de révision

Information documentée

GAP

Logigramme

Description des étapes

Tableau de bord Risque MQ

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 Code : P1
Fiche Processus : Pilotage Amélioration Version: P
Date:27/10/2021
2

ualite

Registre des problèmes

Opportunité

Connaissances organis.

Réglementation

Grille d'évaluation

Guide d'utilisation

Liste

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Fiche Processus : Pilotage Amélioration Code : P1
Version: P
Date:27/10/2021
3

Page de Garde Historique de Révision Informations D

Description des étapes Tableau de Bord Risques Manag

Connaissances
Réglementation Applicable Grille d'évaluatio
Organisationnelles

CONTRÔLE QUALITE
PROCESSUS
REFERENCE P4
DATE 11/29/2023

PILOTE FONCTION: Chef Service contrôle

DONNES D'ENTREE NATURE SOURCE

1. Décision de la Revue de direction INTERNE DG

2. Bons de commandes internes INTERNE

DCL
3. Programme annuel de production INTERNE
4. Réclamations clients Externe DCL

5. Planning de sensibilisation sur SMQ INTERNE DAG

INTERNE DG
6. Fiche d’identification du contexte d’ALEMO : (Enjeux
internes/ enjeux externes, besoins et des attentes des
parties intéressées, domaine d’application du SMQ,
cartographie des processus, matrice des interactions des
processus dans le SMQ, organigramme fonctionnel de
l’entreprise)

7. Planning annuel des audits internes

8. Planning annuel des audits internes

9. Plan, rapport des audits internes et fiche de NC/AC ou

d’opportunité d’amélioration. INTERNE RSMQ

10. Politique qualité

11. Tableaux des objectives qualités. INTERNE RSMQ

12. Revue des exigences clients [[Link].68] EXT DCL

13. ESSOURCE DISPONIBLE INTERNE DAG
14. Les textes légaux et réglementaires applicable au
Externe Juridique
processus.

15. Notes internes, instructions… INTERNE Tous les processus

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Fiche Processus : Pilotage Amélioration Code : P1
Version: P
16. Plan de communication interne et externe. INTERNE RSMQ
Date:27/10/2021
4
17. PV de réunion et plan des actions INTERNE Tous les processus

18. Fiche d’évaluation du recrutement : [Link].15 à

renseigner.
19. Fiche d’évaluation de la formation : [Link].16 à
renseigner.
20. Fiche d’évaluation du personnel : [Link].72à
renseigner.
INTERNE DAG
21. Grille de compétence : [Link].78 à renseigner.
22. Matrice de polyvalence : [Link].80 à renseigner.
23. Evaluation période d’essai : [Link].73 à renseigner.
24. Fiches de poste du personnel

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 Fiche Processus : Pilotage Amélioration Code : P1
Version: P
Date:27/10/2021
5

ormations Documentées Groupe D’analyse Du Processus Logigramme

ues Management Qualité Registre des problèmes Opportinités

Opportinités
d'évaluation des Risques Guide d'utilisation Liste

NOM: KOUDRI CHOUKRI

DONNES DE SORTIE DESTINATION

Revue de processus

Rapport d’activités RSMQ

Dossiers pour machine rénovée (Fiche suiveuse,

DCL
rapport diagnostic etc.)

PV de Réparation des machines dans le cadre du

DCL
SAV ;
PV de sensibilisations

PV de mesure de la satisfaction des parties

intéressées pertinentes
RSMQ
fiche de NC/AC ou d’opportunité d’amélioration
validée
Plan d'action mise en œuvre
Fiches de diagnostic DCL
Expression de besoin en recrutement et
formation.
8. Fiche d’évaluation du personnel : [Link].72
renseignée;
DAG
Grille de compétence : [Link].78 renseignée;

Matrice de polyvalence : [Link].80 renseignée.

Procédures, instructions et fiches qualité revues

et tenues à jours.

Fiches processus revu et actualisées processus pilotage et

améliorartion + RSMQ
Revue de l'analyse des risques processus

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accord.
 Fiche Processus : Pilotage Amélioration Code : P1
Version: P
Modification et amélioration du processus ; Date:27/10/2021
6
Demande d’approvisionnements. DAP

Demande d’intervention. Dpt. Maintenance

Notes internes. Tous les processus

Demande des attestations de travail et ATS.

DAG
Documents administratifs pour l’actualisation du
dossier administratif du personnel

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accord.
 Tableau Historique des Indices de révision

Révision Date Nature et motif de révision

A 7/11/2005 Edition initiale

B 12/12/2005 Modification : 7.3 Développement des produits.

Modification : refonte de certains paragraphes : (3.4-c ; 4.1 ; 4.2 ; 5.2 ; 6.2 ; 6.3 ; 7.2 ; 7.4 ; 7.5.3 ;
C 12/25/2006
7.5.6).

D 6/23/2009 Modification du M.Q par processus.

E 1/21/2010 Modification du contenu (modification de l’organigramme et des fiches processus)

F 3/15/2011 Modification du contenu (modification de la cartographie)

G 2/21/2012 Relecture et Mise à jour (Modification de l’organigramme, cartographie et fiches processus…)

Modification suite à l’audit de renouvellement (intégration de la conception & développement
7/21/2012 et management du projet CAMEMD)
H
Modification suite à l’intégration du management des risques dans les fiches processus et en
I 1/25/2013 annexes.

J 1/26/2014 Modification de la politique qualité

Modification suite à l’audit de suivi N°2, relecture et mise à jour (modification des fiches
processus)
-Suite au recyclage des Auditeurs internes sur la nouvelle norme ISO 19011 version 2011.
K 7/23/2014
* Construction de la matrice des responsabilités
* Revue de la procédure d’audit interne et élaboration du programme d’audit 2014

Relecture et Mise à jour.

Modification suite à l’audit de renouvellement) :
- Cartographie des processus ;
L 1/13/2016 - Matrice d’interactions.
- Fiche processus.
- Organigramme de l’entreprise.

Faire ressortir les fiches processus du manuel qualité.

M 6/11/2018 Revoir et actualisation du contenu de la fiche.

N 6/13/2019 Relecture et Mise à jour.

O 11/26/2020 Revoir et actualisation du contenu de la fiche
P 10/27/2021 Relecture, mise à jour et numérisation de la fiche processus.

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Document

Référence Intitulé Type Version Date

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Page de Garde Historique de Révision

Description des étapes Tableau de Bord

Connaissances
Réglementation Applicable
Organisationnelles

INTITULE Groupe D’analyse

DATE DE MISE A JOUR 11/29/202

N° Groupe de travail (Par fonction ou Titre)

1 Chef service contrôle
2 Chef section salle de metrologie
3 Agent de contrôle grosses pièces
4 Agent de contrôle petites pièces
5 Agent de liberation produit final
6
 Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus Logigramme

Risques Management Qualité Registre des problèmes Opportinités

Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation Liste

Groupe D’analyse Du Processus

11/29/2023

travail (Par fonction ou Titre)

ogigramme

pportinités

Liste
 Page de Garde

Description des étapes

Connaissances Organisationnelles
 Page de Garde Historique de Révision Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus

Description des étapes Tableau de Bord Risques Management Qualité Registre des problèmes

nnaissances Organisationnelles Réglementation Applicable Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation
des produits achetés qui n
sur le produit de l’entrepr
comportant la mention (C
’utilisateur)
Groupe D’analyse Du Processus Logigramme

Registre des problèmes Opportinités

Guide d'utilisation Liste

4 l’entrée des marchandises Types

de Contrôle

4-2 Contrôle par échantiallonnage

4-1Contrôle par
a/Matière première b/ Matière auxiliaire
le demandeur
c/ Outillages d/pieces integrees..
 4-2 Contrôle par échantiallonnage
4-1Contrôle par
a/Matière première b/ Matière auxiliaire
le demandeur
c/ Outillages d/pieces integrees..
des produits achetés qui n’ont pas d’impact
sur le produit de l’entreprise un cachet
comportant la mention (Contrôlé par l
’utilisateur)
4-2-1 Contrôle des papiers
d’accompagnement de la
marchandise

conforme au
BEM

OUI

4-2-2 Etablissement,
validation et diffusion
BEM au S-Appros
 INTITULE Logigramme

DATE DE MISE A JOUR 11/29

1-planification et
verification(comparaison technique
de l'equipement de mesure avec
l'etalon )

1-1- Demande d'approvisionnement

1-2-Identification instruments d'étalonage

Si conforme paraport
au certificat
OUI

2-planification de la
vérification instruments
et moyens de contrôle

2-1 Convocation suite au planning

2-2-contrôle et
vérification
Si conforme

OUI
2-3 Mise à jour de la fiche
rchandises Types de vie et Etiiquetage
ntrôle
NON
2-4 Retour à l'utilisateur

2-6 Mise à jour de la

planification

échantiallonnage
b/ Matière auxiliaire 4-3 Contrôle à 100%
eces integrees..
échantiallonnage
b/ Matière auxiliaire 4-3 Contrôle à 100%
eces integrees..

Piéces électriques et mécaniques

es papiers outillages et accessoires qui sont
ment de la achetés pour la revente en l’état.
dise Pièces subi des prestations exteres...

4-3-1 Demande
NON
e au directive de controle ou
dossier technique

pieces ou OUI 4-3-2 Validation

accesoires de la
sement, conformes conformite
diffusion
ppros
NON

4-3-3 Envoi un
Rapport
au S-Appros
 11/29/2023

1-planification et
on(comparaison technique
uipement de mesure avec
l'etalon )
Retour d'information au
processus Achat

emande d'approvisionnement

cation instruments d'étalonage

NON
Si conforme paraport
au certificat

2-planification de la
érification instruments
t moyens de contrôle

2-1 Le non-respect du délai de

convocation par l'utilisateur une
nvocation suite au planning note d'avertissement au chef de
département pour prendre des
mesures et des décisions avans de
selever le probleme a la direction

2-2-contrôle et NON
vérification
Si conforme

3 Mise à jour de la fiche OUI

de vie et Etiiquetage
si recuperable

NON NON
3-Réception produit
Piece Integrée
4 Retour à l'utilisateur 2-5 Réforme ,isolation et
identifiés par peinture rouge
oui
6 Mise à jour de la
isoler et identifier le P N C 3-1 Selon l’importance du pro
pour eviter toute itulisation
anification types de contrôle :Contrôle o
(classe A)
Contrôle systématique (classe
P.OP7
 3-2 Controle 1ere piece
rapport au dossier techn

NON
Si conforme

3-3Traitement
.P.N.C

4-3-2 Validation
de la 3-6 Demande
conformite de
recuperation

3-7 ISOLATION
IDENTIFICATION

3-8 Demande de
NON récuperation de
3-9 Mise a la réforme
piéce rebutee
(matiere 1ere)

3-10 Mise a la disponibilite

ordonnancement
 3-Réception produit
Piece Integrée

oui
lon l’importance du produit deux
de contrôle :Contrôle ordinaire 5-Reclamation c
(classe A)
le systématique (classe B) selon
P.OP7
3-2 Controle 1ere piece par
apport au dossier technique

OUI RECEVABLE
Si conforme

3-4Lancement la
serie

3-6 Demande NON

de Si conforme
recuperation
OUI

3-5 Validation pour

3-7 ISOLATION
NON Lancement 2eme
IDENTIFICATION phase jusqua
libération de produit

3-8 Demande de
récuperation de
piéce rebutee
(matiere 1ere)

OUI

0 Mise a la disponibilite S-
ordonnancement
5-Reclamation client aprés livraison (FQT
112)
RETOUR
 RETOUR
NON
5-1-Defaut
conteste?

RECEVABLE OUI

5-2 Retour Produit et

Analyse des element de la
Reclamation

si motifs Controle 5-4 Envoyer au

NON processus concerné

OUI

5-3 Traitement et Réponse au

Réclamation

5-4 Vérification de
l’efficacité du traitement
 Page de Garde Historique de Révision

Description des étapes Tableau de Bord

Connaissances
Réglementation Applicable
Organisationnelles

INTITULE

DATE DE MISE A JOUR

Données d’entrée

1- Etalonnage (comparaison
technique de l'equipement de
mesure avec l'etalon )l’étalonnage
des instrument de répond des
obligations strictes relatives au
respect des systèmes Qualités

Certificat d’étalonnage:
planification:couvre tous les moyens
pour maîtriser un risque due a
linstrumennt de mesure
L’ensemble des vérifications des
équipements de mesure et de
controle doit être planifié par le
responsable qualité

La fiche de vie:Une fiche de vie est

un document papier ou numérique
associée et unique à chaque matériel
utilisee. Elle doit le suivre durant
toute son utilisation et jusqu’à sa
mise au rebu

l’entrée des marchandises (BEM)Le

0
Réception produit Piece Integrée
Le contrôle de pièce mécanique
permet dans un premier temps, de
vérifier le respect des spécifications
du produit au cours de la production
suite a la demande du dossier
technique

Contrôle systématique (classe B)

Le contrôle qualitatif : les produits

livrés est-il bien celui qui a été
demmande ou conforme au plan et
gamme ci-jointe au niveau de qualité
attendu
Le contrôle quantitatif : la quantité
controlees correspond-elle à la
quantité Mentionner sur la carte
guide

a) Contrôle ordinaire (classe A) :

Selon le domaine d’activité, la
complexité de la pièce ou les
exigences du client, il sera pertinent
de contrôler la première pièce et
validation avant de lancer la serie

SI les pieces non conforme:Il faut

savoir que gérer les non-conformités
(produit non-conforme) et atteindre
les objectifs de qualité, il est
important d’instaurer des mesures
correctives
important d’instaurer des mesures
correctives

Retour la Fiche de Recuperation

3-pieces N-C

Reclamation client aprés livraison

(FQT 112)
Expression besoin client
une non-conformite signale que
quelque chose a été defaillante dans
un produit et que le derier ne
coincide pas aux exigences du client

1-Produit N-C due au Contrôle

Reception produit propriete client

Reception produit propriete client

machines et équipements, PR,

outillages et accessoires qui sont
achetés pour la revente en l’état.

Le produit acheté (pièces standard,

marchandise, matière première et
auxiliaire, produit fini, moyens de
contrôle et outillage)

Reception une phase de travail d'une

serie en cours de fabrication

entrée des marchandises

Le contrôle qualite

contrôle systematique phase par

phase suivant la chaine de
production
 Le produit acheté (pièces standard,
marchandise, matière première et
auxiliaire, produit fini, moyens de
contrôle et outillage)

Dans le cas des produits achetés qui

n’ont pas d’impact sur le produit de
l’entreprise

Les effets de protection individuelle

tels que casque, gant, tablier et
masque
 Données d’entrée

Revue des exigences (FQT 62)

Fiche de diagnostic (FQT18)

Offre technico commercial

Bon de commande interne

Enlèvement des équipements

Diagnostic Approfondi

Planification

Démontage électrique et mécanique

Nettoyage

contrôle

-Démontage des sous-ensembles.

Lancement la confection et l’achat des pièces.

correction géométrique.

Contrôle géométrique

Remontage mécanique

Contrôle

Remontage et électrique

montage final

contrôle et Mise au point

Essais Pratique

Peinture

Montage des accessoires

Reception avec le client

emballage
emballage

Livraison du produit et Réception provisoire

Description des étapes :

Etape N° 01 : Le commercial,envoiyé une revue des exigences au

Etape N° 02 : Le département Montage programme avec le comm

Etape N° 03 : Le département Montage et le commercial etablir un

Etape N° 04 : Après la concritisation de la commande le commercial,

Etape N° I-5 : Le département Montage avec le commercial progra

Etape N° I-6 : Un diagnostic approfondi fait sur les équipements pour s

Etape N° I-7 : Le département Montage planifié et repartie les trav

Etape N° I-8 : Démontage mécanique et électrique des équipemen

Etape N° I-9 : Les équipements sont sujets à une opération de ne

Etape N° I-10 : Assurer le bon nettoyage de toutes les parties ave

Etape N°I-11 :

Lancement en approvisionnement des pièces mécaniques et él

Lancement des pièces détériorées au niveau des Bureaux d’étu

Etape N° I-12 : Correction de la géométrie de la machine par gratt

Etape N° I-13 : Avant de commencer le montage nous devons ass

Etape N° I-14 : Montage des sous-ensembles, (boite à vitesse, char

Etape N° I-15 et I- 16 : montage toutes les partie de la machine inst

Etape N° I-17: Montage final de la machine toute les partie

Etape N° I-18 : Adaptation de tous les éléments de la machine de

Etape N° I-19: un essais pratique sur les machines par un opérateur qu

Etape N°I- 20 : Application de la peinture sur l’équipement rénové

Etape N° I-21 : Après l’opération de lifting nous procédons au mon

Etape N° I-22 : Réception provisoire avec le client sur le site d’ALE

Etape N° I-23 : emballage de la machine assurer que la machine est bien pr

Etape N°I- 24 : Livraison, installation et mise en marche chez le cl

Données d’entrée

Rclamation client (FQT 112)

Télediagnostique

Préparation de l’intervention et information du client

Intervention sur les machines

Signature PV de Réparation et recevabilité avec le

client (FQT 38)

Recuperation Pcs deffectueux

Non disponibilité des PDR

Achat des piéces

Note d'approvisionnement

Démande d'approvisionnement

Achat des piéces

Contrôle

Lancement fabrication des PDR

Demande defabrication des PDR

Dossier technique (Plan et gamme d'usinage)

Fabrication piéces de rechange

Contrôle

Description des étapes :

Etape 00 : une reclamation envoyé par le commercial au département mon
prestations de service.
Etape 01 : Un diagnostic est établi par (téléphone) afin d'identifier la nature d

Etape 02 : Le Responsable Montage et le responsable commerciale progra

Etape 03 : Selon la nature du problème l'intervention s'effectue par un perso

Etape 04 : réception est faite après contrôle et essais concluant de l'équipem

Etape 4-1 : Si l'équipe d'intervention trouve des autre piéces deffecteux au c

Non disponibilité des PDR

Etape I-A : Si les pièces deffecteux destinées à l'achat direct

Etape I-A -1 : Une note d'approvisionnement adressé au service ordonnance

Etape I-A -2 : Une demande d'pprovisionnement fait par le service ordannan

Etape I-A -3 : Le service achat lance une opération d'achat des PDR suite a

Etape I-A -4 :Les pièces achetées seront contrôlées par le contrôleur d'entré

Etape I-B : Après la vérification il y-a des piéces seront transmis à l'atelier us

Etape I-B-1 : Une demande de fabrication des PDR transmis au service mét

Etape I-B-2 : Un dossier technique (Plan et Gamme ) fait par le département

Etape I-B-3 : Fabrication des piéces au niveau de l'atelier usinage suivant ga

Etape I-B-4 : Contrôle les piéces fabriquées par le service contrôle et valida
de Révision Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus

de Bord Risques Management Qualité Registre des problèmes

on Applicable Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation

Description des éta

11/29/2023

PLANIFICATION ANNUELLE

N° Etapes

*Selection des innstruments de

mesure *Prestations
d’étalonnage
²²²1
*- demander une copie du certificat
d’étalonnage du moyen étalon
utilisé par le prestataire

*Verification les caractéristiques

de mesures d’un instrument
définies par rapport à un étalon de
référence
2 *Les certificats d'étalonnage
délivrés
*La conformite aux spécifications
de la norme
 La plannification de la vérification
périodique est l'opération de
contrôle consistant à vérifier, à
3 intervalles réguliers, que les
instruments restent conformes aux
exigences qui leur sont applicables

*Le Responsable de la salle de

mesure a la charge de mettre à
jour la fiche de vie de l’équipement
correspondant et de réaliser la
confirmation métrologique
associée
*vérification de la présence de la
date limite de validité de
4
l’étalonnage
*vérification et validation des
valeurs du certificat d’étalonnage :
la comparaison entre la valeur
théorique (étalon) et la valeur
mesurée
*stockage des instruments
demesures dans un lieu approprié

contrôle est une opération qui

consiste à vérifier si les articles
reçus sont conformes aux
prescriptions émises dans la
5
demande d’achat
le contrôle des articles est à la fois
qualitatif et quantitatif selon
procedure [Link].2
 Verification l'instrument de mesure
Nos techniciens de controle
qualifiés assurent une vérification
fonctionnelle approfondie des
instruments de mesure,et
apportent ainsi la certitude que
6 sont instrument fonctionne
correctement
Fonctionnement sûr et sécurisé
avec des instrument vérifiés
Réduisez le risque avec des
instruments fiables fonctionnant
selon leurs spécifications

une vérification de chaque pièce

est nécessaire
Se fait pour les pièces jugées
importantes (de valeur, ou
exigences techniques très
7 serrées).
Il appartient au Bureau de
méthode de définir l’importance de
la pièce (Classe A ou B).

Se fait au contrôle de la première

pièce, si celle-ci est validée le
contrôleur donne l’autorisation
pour entamer la série qui sera par
la suite contrôlée à la fin des
8 travaux.
Le contrôleur qualité assure la
vérification de la totalité du lot à
100% avant la validation des
documents d’accompagnement et
la libération de la série.

demande de recuperation est

envoye au service Bureau d'Etude
9
pour un avis de recuperation
possible
 pour un avis de recuperation
possible

1-piece juge conforme

2-Pieces a retouchees
10
3-piece juge N-C

enregistrement identifiés par

11
peinture rouge

une reclamation envoyé par le

12 commercial au Service Contrôle sur
des produits livrees non conforme

Pour définir la non-conformité il

faut intervenir directement et faire
13
tous traitement nécessaire et
détecter et corriger au plus vite,

Répondre sur la fiche et mèttre

14 produit a la disponibilité au
processus concernée
 Répondre sur la fiche et mèttre
14 produit a la disponibilité au
processus concernée

Le contrôle par une équipe est

réalisé par un groupe de travail
plurie déciplinairequi se constitue
15
des spécialités suivante :
Eléctronique, Mécanique,
Eléctrique.. etc.

Dans le cas de contrôle par

16 échantillonnage celui-ci doit obéir
à l'instruction qualité [Link].07.

Les Numéros des instruments de

17 contrôle et de mesure doit
mentionnées sur un registre

entrée des marchandises effectue

18 tous les travaux de déchargement
des marchandises

le contrôle qualité se fait sur la

base d'une directive de contrôle,
du protocole de contrôle et ou du
19 certificat de conformité livrés par
le fournisseur, en application de la
procédure de contrôle de l’entrée
des marchandises (la [[Link].20]).

des instruments de contrôle qui

ont été contrôlés les pieces, sont
20 portés sur un registre à fin
d'évaluer et d'enregistrer la
validité des résultats des mesures
 Controle donne les instructions
nécessaires et determiner la zone
21 pour que les marchandises soient
acheminées aux endroits
appropriés.

contrôlés et validés par le

demandeur en utilisant un cachet
22
comportant la mention (Contrôlé
par l’utilisateur).

contrôlés et validés par la

23 commission hygiène et
sécurité(CHS)

24

25

26

27

29

30
 Description des étapes

RENOVATION

N° Etapes

une revue des exigences envoyé par le commercial au

département montage sur le diagnostic des machines chez
1 le client.
 Etablir les fiche de diagnostic et Rénsignement les
carracteristique des machines, les pannes ,,,,
Fair un rapport de de diagnostic avec des photos pour
2
la decision de faisabilité

3 Etablir un offre technico commercial

lancement de la commande au niveau du montage

4

Communication avec le client pour l'enlevement des

I-5 machines,

diagnostic approfondi pour l'dentification les pannes, le

I-6 moyens et preparation de services

Planification des toutes les taches avec les moyens et les

I-7 ressources humaine nécessaire.
Pour le Début de réalisation des Rénovation

I-8 Démontage complet de la machine.

I-9 Nettoyage toutes les parties de la machine

I-10 assurer le bon nettoyage de toutes les parties

Démontage des sous-ensembles pour le nettoyage et la

vérification des pièces défectueux EX (boite de vitesses,
boite à broche, tête, armoire électrique…)

Lancement la fabrication et l’achat des pièces défectueux.

I-11
 Lancement la fabrication et l’achat des pièces défectueux.
I-11

I-12 Grattage et Adaptation des ensembles.

I-13 Pré-Contrôle géométrique

Montage des sous-ensembles

Montage les S-E sur la machine

I-14

I-15 Contrôle que toutes les partie sens bien place

Câblage de l’armoire électrique

I-16 Raccordement, installation et mise en marche

I-17 Montage toutes les parties de la machine

Contrôle géométrique de toutes les opérations de protocole

I-18 de contrôle.

I-19 essai pratique des capacités de la machine

I-20 Peindre la machine selon l’exigence du client.

I-21 Rémontage des accessoires sur la machine

Une préreception faite avec le client avant la livraison de la

I-22 machine

emballage de la machine
I-23 assurer que la machine est bien protéger
 emballage de la machine
I-23 assurer que la machine est bien protéger

Livraison du produit
I-24 Installation et mise en marche

ne revue des exigences au département montage sur le diagnostic des machines chez le client.

programme avec le commercial une équipe de techniciens pour faire le diagnostc sur les méchanines et la decisio

et le commercial etablir un offre technico commercial et envoyer au client,

commande le commercial, par le biais de cette commande, lance au niveau du montage l’ordre d’exécution d’une p

avec le commercial programme l’opération d’enlèvement des équipements à rénover sur site ALEMO et prépare l

sur les équipements pour statuer sur les pannes et les moyens, necessaires

planifié et repartie les travaux par personne selon le planning d’exécution

électrique des équipements à rénover pour déceler les problèmes de la PR défectueuse

ets à une opération de nettoyage.

de toutes les parties avec le traitée les pièces endommager

s pièces mécaniques et électriques défectueuses.

niveau des Bureaux d’études et des méthodes pour la confection.

ie de la machine par grattage ou rectification et adaptation afin de rétablir la précision de la machine

montage nous devons assurer la récupération de la précision nécessaire appliquée par les normes de la machine

bles, (boite à vitesse, chariote, table….) .

s partie de la machine installation et raccordement électrique et mise en marche de la machine .

toute les partie

éments de la machine de façon à obtenir les paramètres de fonctionnement et de précision avec harmonisation d

machines par un opérateur qualifié pour assurer que la machine fonctionne bien
e sur l’équipement rénové.

g nous procédons au montage des accessoires de la machine (système d’arrosage, plaques signalétiques,..).

c le client sur le site d’ALEMO avant de livraison la machine

urer que la machine est bien protéger

mise en marche chez le client.

SERVICE APRES VENTE

(SAV)

N° Etapes
une reclamation envoyé par le commercial au département
0 montage sur des machines livréschez le client.

Contacte le client pour statuer et localiser la panne

1
de la machine
Le Responsable Montage et responsable commercial
2 programme l'intervention et informe le client sur la date
prévue de l'intervention.

3 Intervention sur les machines par les techniciens

l'équipe d'intervention signé un PV de Réparation et

4
recevabilité avec le client après contrôle essais

4-1 Récuperation des pièces pour achat ou fabrication

I-A Après la verification il y-a des PDR acheté

Une note d'approvisionnement adressé au service

I-A-1 ordonnance defini les piéces, les quantité et les
caractersique des piéces
Une demande d'pprovisionnement fait par le service
ordannancement selon la note d'approvisionnement
I-A-2

Le sevice achat lance une opération d'achat des PDR

I-A-3
suite a la demande d'approvisionnement
 Les pièces achetées seront contrôlées par le
I-A-4
contrôleur d'entrée marchandise ou l'utilisateur

Après la vérification il y-a des piéces seront transmis

I-B
à l'atelier usinage pour fabriquer
Une demande de fabrication des PDR transmis au
I-B-1 service méthode ou étude avec la pièce usée

Un dossier technique (Plan et Gamme ) fait par le

I-B-2 département technique pour la fabrication PDR

I-B-3 Fabrication des piéces au niveau de l'atelier usinage

I-B-4 Contrôle des PDR

mmercial au département montage sur des machines livréschez le client.L'expression du besoin d'intervention du SAV doit être renseig

one) afin d'identifier la nature de la panne (électrique – mécanique – électromécanique) ainsi que son ampleur

ponsable commerciale programmes l'intervention et informe le client sur la date prévue de l'intervention.

vention s'effectue par un personnel qualifié et compétent et les moyens matériels nécessaires.

t essais concluant de l'équipement et signature de PV

es autre piéces deffecteux au cour de l'intervention l'équipe recupere les PDR deffectueux (achat ou fabrication)

à l'achat direct

adressé au service ordonnancement qui définit les pièces, les quantités et les caractersique des pièces

ent fait par le service ordannancement selon la note d'approvisionnement

ation d'achat des PDR suite a la demande d'approvisionnement

rôlées par le contrôleur d'entrée marchandise ou l'utilisateur

es seront transmis à l'atelier usinage pour fabriquer

PDR transmis au service méthode ou étude avec la pièce usée

amme ) fait par le département technique pour la fabrication PDR

u de l'atelier usinage suivant gamme d'usinage

par le service contrôle et validation avant l'utilisation

roupe D’analyse Du Processus Logigramme

Registre des problèmes Opportinités

Guide d'utilisation Liste

Description des étapes

11/29/2023

PLANIFICATION ANNUELLE

Données de sortie Responsable

certificat d’étalonnage:fournir à
l'utilisateur d'un moyen de mesure le
résultat de son étalonnage, lui
Chef service contrôle
permettant de prendre en compte les
écarts de justesse lors de son
utilisation

Planification: la vérification des

moyens de contrôle
Tous les instruments de mesure en « Responsable de la
sortie de fabrication usine doits confirmation
contrôlés pour répondre à la métrologique
spécification de fabrication par
rapport à un étalon de référence
La fiche de vie:dans la fiche de vie de
l'instrument, le responsable «
« Responsable de la
Responsable de la confirmation
confirmation
métrologique »doit mentionner son
métrologique
nom au niveau de la case dater,
parapher et signer.

Retour a lutilisateur (exploitation )

« Responsable de la
*Affectation les instruments de
confirmation
mesure a l'utilisateur
métrologique
*mise a la disponibilite au controleur

Retour d'information au processus

Achat
si le produit conforme Etablissement,
validation et diffusion BEM au S-
Appros et validation du dossier
« Responsable de la
technique sur le cas pour Pièces subi
confirmation
des prestations exteres
métrologiqu
si non Envoi un Rapport de non
conformite du piece au S-Appros ci
joint avec un protocole de controle
Selon l’importance du produit deux
types de contrôle :
Controleur Qualite
Contrôle ordinaire (classe A)
Contrôle systématique (classe B)

SI les pieces conforme:

la validation des documents
d’accompagnement et la libération de
Controleur Qualite
la piece et la série
SI les pieces non conforme: (voir N°9)

SI les pieces conforme:

la validation des documents
d’accompagnement et la libération de
Controleur Qualite
la piece et la série
SI les pieces non conforme:(voir N°9)

avis de recuperation:
demande la derogation de
Controleur Qualite
recuperation declarees rebuttees par
service controle
recuperation declarees rebuttees par
service controle

1-piece juge conforme:la validation

des documents d’accompagnement et
la libération de la piece et la série

2-Pieces a retouchees:ouverture une Controleur Qualite

Fiche de produit non conforme et
demande de Retouche au Service
Methodes suivi le Retouche par
Service Ordonnancement

Isolation sur une caisse verrouille Controleur Qualite

Defaut conteste
deux de figures de recevabilite:
Chef Service Contrôle
1-Produit N-C due au Contrôle
2-Produit N-C due une Autre cause

Traitement et corriger l’erreur Chef Service Contrôle

Validation et informer le processus

Chef Service Contrôle
concerné
Validation et informer le processus
Chef Service Contrôle
concerné

Controlé par une

Validation la conformité du produitt
équipe

Validation la conformité du produit Controleur Qualite

La phase de travail enregistrée avec

Controleur Qualite
l’instrument

« Responsable de la
Validation la conformité du produit confirmation
métrologique

« Responsable de la
Validation la conformité du produitt confirmation
métrologique

Enregistrement sur registre Controleur Qualite

Zone de stockage ou préservation
Controleur Qualite
temporaire

contrôlés et validés
Validation par le demandeur
par le demandeur

la commission
validation rapport
hygiène
escription des étapes

RENOVATION

Données de sortie Responsable

Decision de Faisabilité Chef département montage

Fiche de diagnostic (FQT18)

Chefs d'atelier
 Chef département montage
Offre technico commercial Chefs d'atelier

Directeur Commercial
Bon de commande interne
Chef département montage

Directeur Commercial

Enlèvement des équipements Chef département montage

Chefs d'atelier
Diagnostic Approfondi Contrôle

Chef département montage

Planification Chefs d'atelier

Ordannancement
Démontage Chefs d'atelier

Chef d’atelier montage

Nettoyage
Contrôle

-Chef d’atelier montage

contrôle -Chef d’atelier Annexe.

-Contrôle

-Démontage des sous-ensembles. -Chef d’atelier montage

-Lancement la confection et l’achat des pièces -Chef d’atelier Annexe.

-Contrôle.

-Chef d’atelier montage

-Chef d’atelier Annexe

-correction géométrique.
-correction géométrique. -Chef de Svc Etude

-Chef de Svc méthode

-Chef d’atelier Usinage

-Service Achat

-Chef d’atelier montage

-Contrôle géométrique
-Contrôle

-Chef d’atelier montage

Remontage mécanique
-Contrôle

-Chef d’atelier montage

-Contrôle

-Contrôle

-Chef d’atelier Annexe

Remontage et électrique
-Contrôle

montage final -Chef d’atelier Annexe

-Chef d’atelier Annexe

contrôle et Mise au point -Chef d’atelier montage
-Contrôle

-Chef d’atelier Annexe

Essais Pratique
Chef d’atelier montage

Contrôle

Chef d’atelier montage

Peinture Contrôle

-Chef d’atelier Annexe

contrôle
-Contrôle
-Chef d’atelier Annexe
Reception avec le client
-Contrôle
Chef département montage
Chef d’atelier Annexe
emballage Chef d’atelier montage
Contrôle

Livraison du produit et Réception provisoire

 Livraison du produit et Réception provisoire
Chef d’atelier Annexe
Contrôle
-Chef département montage
Installation et mise en marche chez le client.
-Chef département vente

agnostic des machines chez le client.

s pour faire le diagnostc sur les méchanines et la decision sur la faisaibalité de rénovation ou réparation

envoyer au client,

, lance au niveau du montage l’ordre d’exécution d’une prestation de service ou rénovation.

des équipements à rénover sur site ALEMO et prépare l’équipe pour intervenir chez le client.

s, necessaires

ning d’exécution

problèmes de la PR défectueuse

onfection.

on afin de rétablir la précision de la machine

sion nécessaire appliquée par les normes de la machine outille .

que et mise en marche de la machine .

de fonctionnement et de précision avec harmonisation des fonctions, des interfaces et une mise au point général

fonctionne bien
chine (système d’arrosage, plaques signalétiques,..).

SERVICE APRES VENTE

(SAV)

Données de sortie Responsable

Chef département montage
Télediagnostique
Chef de département vente

Chef département montage

Préparation de l’intervention et information du client Chefs d'atelier

Intervention sur les machines Chefs d'atelier

Signature PV de Réparation et recevabilité avec le

Techniceins
client (FQT 38)

Recuperation Pcs deffectueux Techniceins

Vérification la disponibilité des piéces Chefs d'atelier

Chef département montage

Démande d'approvisionnement Chefs d'atelier

Chef de service
Achat des piéces
ordannancement

Contrôle Chef de département Achat

 Controleur
Préparation de l’intervention et information du client
Chefs d'ateliers

Dossier technique (Plan et gamme d'usinage) Chef d'atelier montage

Fabrication piéces de rechange Chef département technique

Chef de service
contrôle ordannancement
Chef d'atelier usinage

Controleur
Préparation de l’intervention et information du client
Chefs d'ateliers

client.L'expression du besoin d'intervention du SAV doit être renseignée dès que le client manifeste son insatisfaction par rapport au pro

– électromécanique) ainsi que son ampleur

t sur la date prévue de l'intervention.

ens matériels nécessaires.

e les PDR deffectueux (achat ou fabrication)

ités et les caractersique des pièces

ment
 Documents opératoires

Demande
d'approvisionnement
Liste des instruments a
etallonnees

Certificatt d'etallonnage
Certificat d'acreditation
Liste de la planification
semestrielle et annuelle selon
la frequence de l'utilisation

Fiche de vie
Fiche d'affectation
Registre d'enregistrement
Enregistrement informatique

Protocole de contrôle [Link].77

Note ou Rapport de non
conformite
BEM
Directive de Controle
Dossier Technique
Dossier Technique
Directive de Controle

Dossier Technique
Directive de Contrôle
Plan et Gamme
Carte contre maitre
Carte Guide
Attagement de main d'œuvre
Bon de Cout
Protocole de contrôle

Dossier Technique
Directive de Contrôle
Plan et Gamme
Carte contre maitre
Carte Guide
Attagement de main d'œuvre
Bon de Cout
Protocole de contrôle

Fiche de Recuperation
Carte Guide
Carte contre maitre

Fiche de produit non-

conforme
Pièces intégrée/ entrée de
marchandises([Link].74)

Fiche de produit non-

conforme
Pièces intégrée/ entrée de
marchandises
([Link].74)

Registre Produit N-C

Liste de Produit N-C

Carte identification Prduit N-C

Rclamation client (FQT 112)

Fiche de produit non-

conforme
Pièces intégrée/ entrée de
marchandises([Link].74)

Fiche de propriété
client([Link].74)
Fiche de propriété
client([Link].74)

BEM

BEM

Registre contrôle

BEM

Protocole de contrôle
Certificat
Directive de contrôle
Certificat de conformité livrés
par le fournisseur,

Registre de contrôle
 /

BEM

Rapport
 Documents opératoires

Revue des exigences (FQT 62)

Fiche de diagnostic (FQT18)
rapport de diagnostic
Revue des exigences (FQT 62)

offre

Bon de commande interne (FQT.14)

Décharge

Fiche de diagnostic App (FQT81)

Planification sous MS Project.

Gamme de rénovation

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

- Demande d’appros

- Demande fabrication des pièces

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation

Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation
Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation
Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de rénovation
Fiche suiveuse (FQT 69)

Fiche de livraison des machines pour contrôle

finale.

- Fiche suiveuse (FQT 69)

-Fiche suiveuse (FQT 69)

Gamme de Rénovation

- Fiche suiveuse (FQT 69)

 - PV de réception

rénovation ou réparation

u rénovation.

r chez le client.

faces et une mise au point générale

 Documents opératoires

Rclamation client (FQT 112)

E-mail

Ordre de mission
DPR (F,QT17)

PV de Réparation et recevabilité

DPR (F,QT17)

Note interne

demande d'pprovisionnement

demande d'pprovisionnement
 Bon d'entrée

Commande de rénovation

Dossier technique

Gamme d'usinage

Gamme d'usinage

feste son insatisfaction par rapport au produit ou

 DATE DE MISE A JOUR 11/29/2023

Indicateur Formule de Calcul Cible Fréquence Sources d'information

1-Libération des produits et services Nbr. de réclamations clients sur la qualité des produits et mensuelle
conformes services fournis. = 0

Voir le
tableau des
2-Assurer en continue la fiabilité des moyens Taux de rebut ou retouche suite à non fiabilité des DECLARATION MENSUEL
de contrôle et de mesures résultats des moyens de mesure et de contrôle =0
objectifs mensuelle
qualité
[[Link].60].

3-3- Maitrise des couts de non qualité Σ des coûts perdus suite à la libération d’un produit non- Trimestrielle
conforme = 0

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 11/29/2023

Méthodes de validation de l’information

Rapport mensuel
revue de processus

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Cotation Cible Plan d'action
Gravité Fréquence Détectabilité Niveau Détectabilité Palnification Suivi
Risque Risque
Etape Risque brut
de
Résiduel
priorité Délai de vérification Responsable de
Niv Val Niv Val Niv Val Niv Val Actions Responsable Délai mise en œuvre Statut Statut Observation
de l'efficacité vérification

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Page de Garde Historique de Révision

Description des étapes Tableau de Bord

Connaissances
Réglementation Applicable
Organisationnelles

INTITULE

DATE DE MISE A JOUR

Identification

N° Date
Description du problème Sommaire d'impact
Identifiée

1 Non atteint de l'indicateur N°01 Qualité de produit 2023

2 Non atteint de l'indicateur N°03 Qualité de produit 2023
La somme
e Révision Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus

de Bord Risques Management Qualité Registre des problèmes

n Applicable Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation

Registre d’enregistrement des problèm

11/29/2023

Résolutio

Déclaré par Priorité Responsable Statut

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé

PP HAUTE PP

Clôturé

Clôturé
 Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé

PP HAUTE PP

Clôturé
 Clôturé

Clôturé

Clôturé

La somme couts perdus suite à la libération d’un produit non conforme

pe D’analyse Du Processus Logigramme

Registre des problèmes Opportinités

Guide d'utilisation Liste

Registre d’enregistrement des problèmes

11/29/2023

Résolution

Date de
Actions correctives
Résolution

La réclamation n’est pas clair le client demande seulement de

rectification diamètre extérieure et enlever les bavures et après la
correction il a rejeter les segments cause d'adaptation sur piston et 2/23/2023
après rapprochement au service méthode il a déclaration non
faisable

Retour produit
Modification le cône
4/17/2023
Prendre mesure sur site (plan de jauge)

Intervention sur site remplacement une serrure avec une autre 5/8/2023

Intervention sur site et remplacement un bac avec autre

Le contrôle qualité des pièces mécano soudé
pour le récipient, cuve, réservoir, bac……ex. doit contrôler par de 5/9/2023
remplir l’eau la dans pour identifie et vérifier les fuites

Intervention sur site et remplacement des serrures 5/16/2023

Intervention sur site et remplacement des serrures 9/11/2023

Intervention sur site et remplacement des serrures 9/17/2023

Enlevée 0,1mm sur la longueur de 28,8+0,2 9/21/2023

Garder le verrouillage pour un seul tiroir en prenant l'accord du

11/5/2023
client

EP BOUDERSSA AISSA deblockage l'intrepteur

EP KHALFOUN AMAR changement deux poignes chariot 11/22/2023
EP ALLOUI SALAL RAS

RECLAMATION N° 01 Fiche N° 002/P02

RAS 2/23/2023

RECLAMATION N° 02 Fiche N° 004/P02

RAS
4/17/2023

RECLAMATION N° 03/04/05
Fiche N° 005/P02
Fiche N° 007/P02
Fiche N° 013/P02
5/8/2023

RECLAMATION N° 06 Fiche N° 006/P02

remplacement un bac avec un autre sur site

5/9/2023

RECLAMATION N°07 Fiche N° 014/P02

9/17/2023
 RECLAMATION N° 08 Fiche N° 015/P02

9/21/2023

RECLAMATION N° 09 Fiche N° 019/P02

RAS
11/5/2023

RECLAMATION N° 10 Fiche N° 021/P02

11/22/2023

ération d’un produit non conforme

 Commentaire
Indicateurs de performance Statut

BONNE Clôturée NEANT

Prise en charge
Clôturée NEANT
resultat bonne

L'intervention est faite avec succès sans

Prise en charge réserve
resultat bonne Clôturée

L'intervention est faite avec succès sans

réserve

Prise en charge
resultat bonne Clôturée

L'intervention est faite avec succès sans

Prise en charge réserve avec moindre cout de reparation
resultat bonne Clôturée

L'intervention est faite avec succès sans

Prise en charge réserve avec moindre cout de reparation
resultat bonne Clôturée
 L'intervention est faite avec succès sans
Prise en charge réserve avec moindre cout de reparation
resultat bonne Clôturée

L'intervention est faite avec succès sans

Prise en charge réserve sans cout de retouche
resultat bonne Clôturée

L'intervention exécuté par service méthode

Prise en charge
resultat bonne Clôturée

L'intervention est faite avec succès sans

réserve avec moindre cout de reparation

Prise en charge
resultat bonne Clôturée

Cout de non qualité =00

Les couts de non qualité internes=00 :
Clôturée Les couts de non qualité externes =00 :

Cout de non qualité =00

Les couts de non qualité internes=00 :
Les couts de non qualité externes =00 :
Clôturée

Cout de non qualité =8400.00DA

Les couts de non qualité externes = (frais de
déplacement un agent de réparation et
maintenance+ Indemnité kilométrage)
Cout de non qualité Clôturée =8400.00DA
=11280DA
Les couts de non qualité
internes=00 :
Ces couts regroupent les
frais relatifs à un Cout de non qualité =1800.00DA
dysfonctionnement a la Les couts de non qualité externes = (frais de
déplacement un agent de réparation et
non qualité d’un produit Clôturée maintenance+ Indemnité kilométrage)
(les rebuts et les =1800.00DA
retouches)
Les couts de non qualité
externes (janvier jusqu'à Cout de non qualité =900.00DA
novembre) =11280DA Les couts de non qualité externes = (frais de
Ces couts regroupent déplacement un agent de réparation et
Clôturée maintenance+ Indemnité kilométrage)
aussi les frais relatifs à un
=900.00DA
produit non conforme
mais après qu’il a quitté
l’entreprise c’est a dire
après la livraison au
client(frais transport,
dommages intérêts, frais
de mission, rechange des
produits défectueux…….)
 Ces couts regroupent
aussi les frais relatifs à un
produit non conforme
mais après qu’il a quitté
l’entreprise c’est a dire Cout de non qualité =00
après la livraison au La neuvième réclamation concerne un client
client(frais transport, d'une société voisine sans des frais
supplémentaires ni bonne de retouche ni frais
dommages intérêts, frais Clôturée
de transport
de mission, rechange des
produits défectueux…….)

Cout de non qualité =00

Les couts de non qualité internes=00 :
Les couts de non qualité externes =00
Clôturée

Cout de non qualité =1800.00DA

Les couts de non qualité externes = (frais de
déplacement un agent de réparation et
maintenance+ Indemnité kilométrage)
Clôturée =1800.00DA

11280 DA
 Page de Garde Historique de Révision Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus Logigramme

Description des étapes Tableau de Bord Risques Management Qualité Registre des problèmes Opportinités

Connaissances R Liste
Réglementation Applicable Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation
Organisationnelles e
m
a
INTITULE Identification
r des opportunités
q
u
DATE DE MISE A JOUR e 11/29/2023
:
C
e
q
Ressources u
’
N° Description des avantages Actions pour en bénéficier recommandées e
Resp Délai Actions correctives appliquées Evaluation
s
t
-Laboratoires d'Essais et Service contrôle m
d'Analyses e
n la société Metrocal Algérie a
laboratoires sont accrédités
ti obtenu l'accréditation ISO/CEI
-Existante une Laboratoires par le TUNAC (Organisme
o 17025 délivrée par l'Algerac
d’Étalonnage Tunisien d’Accréditation) n Fidélité (organisme algérien
1 -Organismes de contrôle -Organismes de Certification P du processus
n En continue
Dpt Coopération d'accréditation)
de conformité, certification, -Organismes Accrédité é
Metrocal Algérie dispose
évaluation, vérification -Métrologie Dimensionnelle d'approvisionnement e
s d'étalons raccordés à la chaîne
-Métrologie des Forces u internationale de métrologie
-Délivrance de certificat r
d'étalonnage l
a
fi
c
h
e

e
s
t
u
n
e
f
o
r
c
e
.
U
ti
li
s
e
r
l
a
fi
c
h
e
F
.
Q
T
.
6
5
l
o
r
s
d
’
a
li
m
Actions pour en Ressources
e
N° Opportunités Description des avantages Décision Resp Délai
bénéficier recommandées
n
t
a
ti
o
n
d
e
c
e
t
t
e
fi
c
h
e
.
R
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s
p
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m
e
m
e
n
ti
o
n
n
é
e
c
i-
d
e
s
s
o
u
s
 Evaluation des pratiques selon la Norme ISO 9001 version 2015
Est ce que cette
connaissance
Connaissances impacte le
Actions Responsable Situation
Le savoir-faire ne Système de capitalisation des Le système permet le partage des Les bases de connaissances
contexte ? repose que sur connaissances disponible connaissances (polyvalence, sont actualisées régulièrement
l’individu (coaching, tutorat,…) réunions,…) et enrichies

stage de formation continue existant dans ce Oui Oui Oui Oui Oui
domaine

diplômes de formation sur la metrologie Oui Oui Oui Oui Oui

Connaissance du domaine technique de Oui Oui Oui Oui Oui

l’entreprise

Connaissance des processus de fabrication Oui Oui Oui Oui Oui

et des points de contrôle

Connaissance des normes et des techniques Oui Oui Oui Oui Oui
de contrôle qualité : métrologie

Application de processus stricts Oui Oui Oui Oui Oui

Connaissance des normes ISO9001, ISO TS Oui Oui Oui Oui Oui
16949

Méthodes et solides capacités d’analyse Oui Oui Oui Oui Oui

Aptitude à se conformer aux objectifs de la

production Oui Oui Oui Oui Oui

Connaissance dessin industrielle

Il vérifie et atteste de la conformité des
pièces fabriquées par rapport à la Oui Oui Oui Oui Oui
définition technique(plan et gamme)

Connaissance de traitement immédiat des Oui Oui Oui Oui Oui

non-conformités

Connaissance sur logiciel solide Works Oui Oui Oui Oui Oui

Connaissance sur logiciel Autocad Oui Oui Oui Oui Oui

preparation des plans Oui Oui Oui Oui Oui

Chef service developement Oui Oui Oui Oui Oui

Chef service Etudes Oui Oui Oui Oui Oui

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Grille d'évaluation des Risques Q
R=GxFxD
Paramètre Modalités

Gravité Elle exprime l'importance de l'effet sur le SMQ

Fréquence Elle estime la période à laquelle la défaillance est susceptible de se reproduire

Détectabilité Elle indique l’existence de système permettant de détecter le risque

Echelles de cotation des paramètre

Gravité Impact sur le SMQ et fonctionnement des proce

Travaux réalisés non conformes impactant la satisfaction des clients

Intolérable Plaintes ou réserves PIP externes et internes
Non atteinte des objectifs planifiés sur un cycle

Travaux réalisés non conformes avec perturbations sur le fonctionnement des processus et aucun im
Grave Plaintes ou réserves PIP externes et internes
Non atteinte des objectifs planifiés sur un cycle

Travaux réalisés non conformes avec perturbations sur le fonctionnement des processus et aucun im
Modérée Pas de retour d'information sur d'éventuels mécontentement des PIP
Atteinte des objectifs planifiés sur un cycle

Insignifiant Aucun impact sur le SMQ

Détectabilité Description Cotation

Non Non détectable 6

détectable

Détectable Détectable 1

Fréquence Description

Risque quotidient sur une tâche quotidienne

Risque hebsomadaire sur une tâche hebdomadaire

Risque mensuel sur une tâche mensuelle

Extrêmement
fréquent Risque trimestriel sur une tâche trimestrielle

Risque semestriel dur une tâche semestrielle

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Risque annuel sur une tâche annuelle (exemple revue de direction)

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Risque pouvant survenir chaque semaine/tache réalisée quotidiennement

Risque pouvant survenir chaque mois pour une tache réalisée chaque semaine
Très fréquent
Risque pouvant survenir chaque trimestre pour une tache réalisée chaque mois

Risque pouvant survenir chaque année pour une tache réalisée chaque six mois

Risque pouvant survenir chaque mois pour une tache réalisée chaque jour

Risque pouvant survenir chaque semestre pour une tache réalisée mensuellement
Fréquent
Risque pouvant survenir chaque année pour une tache réalisée chaque trimestre

Risque pouvant survenir chaque 2 années pour une tache réalisée chaque semestre

Risque pouvant survenir chaque trimestre pour une tache réalisée chaque jour

Temporel Risque pouvant survenir chaque année pour une tache réalisée mensuellement

Risque pouvant survenir chaque 2 années pour une tache réalisée chaque trimestre

Risque pouvant survenir chaque année pour une tache réalisée chaque semaine
Rare
Risque pouvant survenir chaque 2 années pour une tache réalisée mensuellement

Très rare Risque pouvant survenir 5 ans pour une tache réalisée quotidiennement ou chaque semaine

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 d'évaluation des Risques Qualité

Modalités

MQ

ce est susceptible de se reproduire

ant de détecter le risque

Echelles de cotation des paramètres

Impact sur le SMQ et fonctionnement des processus Cotation

la satisfaction des clients

s 6
ycle

rbations sur le fonctionnement des processus et aucun impact sur la satisfaction des clients
s 4
ycle

rbations sur le fonctionnement des processus et aucun impact sur la satisfaction des clients
s mécontentement des PIP 3

Détails

Avec les pratiques actuelles (Procédures, inspections, fiches, canevas,

indicateurs)

Avec les pratiques actuelles (Procédures, inspections, fiches, canevas)

Description Cotation

madaire

6
le

le

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

mple revue de direction)

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

ache réalisée quotidiennement

une tache réalisée chaque semaine

5
pour une tache réalisée chaque mois

r une tache réalisée chaque six mois

une tache réalisée chaque jour

pour une tache réalisée mensuellement

4
r une tache réalisée chaque trimestre

pour une tache réalisée chaque semestre

pour une tache réalisée chaque jour

r une tache réalisée mensuellement 3

pour une tache réalisée chaque trimestre

r une tache réalisée chaque semaine

2
pour une tache réalisée mensuellement

che réalisée quotidiennement ou chaque semaine 1

Fiche Processus:xxxxxxx Code:xxx/00/10-04-2018

 Page de Garde Historique de Révision Information

Description des étapes Tableau de Bord Risques Man

Connaissances
Réglementation Applicable Grille d'évalua
Organisationnelles

Dét Gravite Fréquence

1 1 1
6 3 2
4 3
6 4
5
6

Utilisation du Registre des prob

L’analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) est un outil de sur
La qualité de l’AMDEC est liée à l’exhaustivité des modes de défaillances identifiées et à la mise en
Pour évaluer le niveau de criticité de chaque risque identifié, on attribue des valeurs allant de 1 à 6

Ø Du niveau de gravité du risque,

Ø Du niveau de probabilité d’occurrence du risque.
Ø Du niveau de détectabilité du risque.

La matrice de classification des risques est établie à partir des valeurs obtenues par le produit (Gravité
de la gravité, de la probabilité d’occurrence et de la détectabilité (voir la grille d’évaluation des risques
La criticité se calcule comme suit : G (Gravité) x F (Fréquence) x D (Détectabilité) = C (criticité)
Où : G : Indice de gravité F : Indice de fréquence D : Indice de détectabilité
Chaque critère (G, F, D) est ensuite projeté dans la matrice de criticité afin d’en estimé son caractè

36 72 108 144
N1 24 48 72 96
D=6 18 36 54 72
6 12 18 24
6 12 18 24
N1 4 8 12 16
D=1 3 6 9 12
1 2 3 4
F=1 F=2 F=3 F=4

Classification des Risques

GRILLE DE CRITICITÉ
 Supérieur à 73 Très fort
Compris entre 56 et 72 Fort
Compris entre 13 et 54 Moyen
Compris entre 04 et 12 Faible
Inférieur à 06 Très faible

Déterminer et prioriser les actions à mettre en œuvre

Afin de prioriser les actions, l’entreprise ALEMO à identifier 03 trois niveaux de risque :

• Risque acceptable (vert): Ne demande pas d’action mais peut faire l’objet d’une action d’améliorati
• Risque modéré (Orange): Demande une vigilance de façon à diminuer le risque, Demande une ac
• Risque Inacceptable (rouge): Demande une action prioritaire (curative/Corrective) avec réalisation

Revue de l’analyse des risques :

L’évaluation des risques doit être réalisée pour l’ensemble des processus de l’entreprise ALEMO, l’ana
cas :
* Changement et/ou évolution d’une norme ;
* Nouvelle réglementation ;
* Changement important de l’organisation ;
* Retours d’expériences ;
* Retours d’information d’une partie intéressée ;
* A chaque nouvelle information recueillie concernant un risque, de ce fait

Registre des problèmes " (Un problème est un évenement avéré, contrairement à un risque. Un risque peut se
Le registre des problèmes est prévu pour l’enregistrement et l’analyse des problèmes détectés lors du fonction
Cette analyse sera exploité lors de la revue du tableau des risques afin d’assurer leur maitrise .

Remplir les colonnes suivantes:

Description du problème: Descrivez l'étendue du problème ayant surgi en cours de route

Sommaire d'impact: Décrivez sommairement l'impact du problème sur le problème
Autres éléments Renseignez les données relatives à l'identification du problème :
Eléments de résolution du Renseignez les données relatives à la résolution du problème : re
 Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus Logigramme

Risques Management Qualité Registre des problèmes Opportinités

Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation Liste

egistre des problèmes et des risques

MDEC) est un outil de sureté de fonctionnement et de gestion de la qualité.

identifiées et à la mise en œuvre des actions préconisées et du suivi de leurs efficacités.
es valeurs allant de 1 à 6 en fonction :

es par le produit (Gravité x Probabilité d’occurrence x Détectabilité) en se basant sur les grilles de cotation
d’évaluation des risques qualité).
tabilité) = C (criticité)
e détectabilité
n d’en estimé son caractère acceptable.

180 216 G=6

120 144 G=4
90 108 G=3
30 36 G=1
30 36 G=6
20 24 G=4
15 18 G=3
5 6 G=1
F=5 F=6
aux de risque :

d’une action d’amélioration, laisser à l’appréciation du pilotes processus.

risque, Demande une action corrective et d’amélioration.
rrective) avec réalisation immédiate

l’entreprise ALEMO, l’analyse des risques est revue annuellement et/ou au besoin selon le

nant un risque, de ce fait l’évaluation est ainsi revue et continue.

n risque. Un risque peut se transformer en problème):

s détectés lors du fonctionnement du processus.
maitrise .

nt surgi en cours de route

roblème sur le problème
entification du problème : date identifiée, déclaré par, etc
ésolution du problème : responsable, statut de traitement, actions correctives
 Logigramme

Opportinités

Liste

s grilles de cotation
 Page de Garde Historique de Révision Informations

Description des étapes Tableau de Bord Risques Mana

Connaissances
Réglementation Applicable Grille d'évalua
Organisationnelles

Situation Nature_Action Réponse

En Instance Augmenter la Détectabilité Oui
En Cours Réduire la Gravité Non
Clôturée

Priorité
Critique
Haute
Moyenne
Basse
 Informations Documentées Groupe D’analyse Du Processus Logigramme

Risques Management Qualité Registre des problèmes Opportinités

Grille d'évaluation des Risques Guide d'utilisation Liste

Fréquence Gravité
Extrêmement fréquent 6 Intolérable 6
Très fréquent 5 Grave 4
Fréquent 4 Modérée 3
Temporel 3 Insignifiant 2
Rare 2
Très rare 1

Statut
Nouveau
En traitement
Clôturé
Logigramme

Opportinités

Liste

Détectabilité
Non détectable 6
Détectable 1