Projet SAPhir
Réalisé le : 08/08/18
Dernière MàJ : 24/09/18
Fiche de test Auteur
Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
AFFICHER FOURNISSEUR XK03
1. IDENTIFICATION
Auteur Thémis
Scenario MM-Achats
Processus Recette fonctionnelle
Profil ZRC_ACHATS_OPE_SANS_PRIX
Rôle ZMM_CONSULTATION_FOURNISSEUR
Etape Afficher fournisseur
Transaction XK03 : Fournisseur afficher
Description du
Afficher les données fournisseur via la transaction XK03
test
2. JEU DE DONNEES / PRE-REQUIS AU TEST
#objet Description synthétique
Mandant DE5-500
Jeu de données Compte fournisseur ; Société ; Organisation d’achats
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:
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Statut : A valider
3. PROCEDURE
*St : Codes des Statut à indiquer : OK, ROK (OK avec réserves), NOK (non OK)
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
[Link] Dans la transaction XK03 :
les champs
obligatoires Renseigner :
Fournisseur Compte
fournisseu
r
Société 7000
Organisatio E001
n d’achats
Résultat obtenu :
2.Sélection Si vous souhaitez afficher
des données toutes les données du
à afficher fournisseur vous pouvez
aller plus vite en cliquant sur
l’icône (Marquer tout)
Le système coche
automatiquement toutes les
données
Ou vous pouvez cocher
directement les données qui
vous intéressent
Cliquer ensuite sur pour
afficher les données
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Version
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:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
Résultat obtenu :
[Link] les Les données s’affichent par
données écran :
Adresse
Nous sommes ici dans
l’écran “Adresse”
correspondant aux données
« Adresse » du fournisseur
(premier champ sélectionné
en début de transaction)
Cet écran nous renseigne
sur :
Le nom du fournisseur
L’adresse géographique
La langue de communication
du fournisseur
Le téléphone
[…]
Résultat obtenu :
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:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
[Link] les Naviguer à travers les
données de données grâce aux icônes
Pilotage
L’écran “Pilotage” nous
donne des informations
d’ordre administratives telle
que :
N° de SIRET
N° de TVA
intracommunautaire
Code NAF
[…]
Résultat obtenu :
[Link] les L’écran « Opérations de
données paiement » présente les
d’opérations données bancaires du
de paiement fournisseur (si celles-ci ont
été renseignées au
préalable)
Résultat obtenu :
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Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
[Link] les L’écran “Tenue de compte
données de Comptabilité” nous
comptabilité renseigne sur les éléments
de gestion comptable du
compte fournisseur dans la
société Endel (7000) :
Cpte 40110000
collectif
(CG)
Anc. N° de Ancien n°
cpte de compte
du
fournisseur
si celui-ci
est noté
Résultat obtenu :
[Link] les L’écran “Opérations de
données paiement Comptabilité”
d’opérations nous donne les règles de
de paiement paiement du fournisseur :
comptabilité
Les conditions de paiement
Le mode de paiement
Le contrôle des factures en
double actif par défaut
Le mode de paiement qui
sera sélectionné dans le
cadre du programme
automatique de paiement
des fournisseurs
Le blocage de paiement
automatique des factures du
fournisseur qui sera ôté
manuellement lors du
traitement du cycle de
paiement des fournisseurs
(transaction F110)
[…]
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Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
Résultat obtenu :
[Link] les L’écran “Correspondance
données de Comptabilité” Si les
correspond. informations ont été saisies
comptabilité en amont, cet écran nous
transmet les éléments de
correspondance avec le
fournisseur.
En interne via le
gestionnaire comptable ou
chez le fournisseur (nos
références chez le
fournisseur Cpte ch. Fourn.),
téléphone...
Résultat obtenu :
[Link] les Dans le cas où le
données de fournisseur est assujetti à la
déclaration taxe de déclaration
d’honoraires d’honoraires, cet écran
présente le type
d’honoraires et sa base de
calcul pour le fournisseur.
Résultat obtenu :
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Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
[Link] Cet écran “Données
les données achats” nous renseigne sur
achats les éléments d’organisation
achat :
La devise utilisée par le
fournisseur
Les conditions de paiement
du fournisseur
[…]
Résultat obtenu :
[Link] L’écran ”Rôles part.” nous
les rôles renseigne sur les rôles
partenaires partenaires du fournisseur
ainsi que les contacts.
[Link] En naviguant sur l’écran,
d’affichage une fenêtre pop-up vous
indique que vous êtes sur le
dernier écran de la fiche du
fournisseur.
Cliquer sur « Oui » pour
quitter/sortir de l’affichage de
la fiche du fournisseur.
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Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
Le système vous ramène à
l’écran initial, en début de
transaction
Cliquer sur pour
terminer la consultation et
revenir au Menu SAP
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4. REALISATION DU TEST
Date de Mandant Participants Etapes Statut* Commentaires
réalisation
5. COMMENTAIRES
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