Projet SAPhir
Réalisé le : 04/09/18
Dernière MàJ : 04/10/18
Fiche de test Auteur
Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
AFFICHER LA FACTURE FOURNISSEUR
1. IDENTIFICATION
Auteur Thémis
Scenario MM-Achats
Processus Recette fonctionnelle
ZRC_ACHATS_ASSISTANT
Profil ZMM_CONSULTATION_FULL
Rôle ZRC_ACHATS_APPRO
ZMM_CONSULTATION_FULL
Etape Afficher la facture fournisseur
Transaction MIR4 : Afficher le document de facturation
Description du
Afficher la facture fournisseur
test
2. JEU DE DONNEES / PRE-REQUIS AU TEST
#objet Description synthétique
Mandant DE5-500
Jeu de données La facture MM (document de facturation SAP) du fournisseur doit exister
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Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
3. PROCEDURE
*St : Codes des Statut à indiquer : OK, ROK (OK avec réserves), NOK (non OK)
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
[Link] Dans la transaction MIR4
les
éléments Renseigner :
nécessaires
N° de doc de N° de facture
facturation obtenu suite
au contrôle
facture
(Transaction
MIRO)
Exercice Année
comptable d’exercice
Cliquer sur le bouton
Ou sur l’icône
Résultat obtenu :
[Link] le Le système affiche le
document de document de facturation
facturation avec les détails :
Dans l’onglet
On retrouve :
Le montant
Le n° de commande liée à la
facture
Dans l’onglet
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Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
On retrouve :
Le compte général sur
lequel la facture a été
comptabilisée
Résultat obtenu :
Sur le pavé de gauche :
On retrouve les informations
détaillées de la facture :
La date de la facture
Le montant TTC
Le montant TVA
[…]
Résultat obtenu :
Sur le pavé de droite :
On retrouve les informations
générales du fournisseur
Résultat obtenu :
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Fiche de test Auteur
Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
[Link] Accéder aux données de la
données fiche fournisseur en cliquant
fournisseur
sur l’icône
Le système vous positionne
directement sur la
transaction XK03 (Afficher
fournisseur) et affiche la
fiche fournisseur au niveau
de la Vue « Adresse »
Cliquer sur pour revenir
sur la facture
Résultat obtenu :
[Link] les Accéder à la liste des postes
postes individuels FI du fournisseur
individuels en cliquant sur l’icône
Le système affiche la ligne
du poste de la facture
demandé en début de
transaction.
Le voyant rouge indique que
la facture n’est pas soldée
(Poste non soldé ,PNS)
Il est possible de voir
le montant de la facture, sa
date et le statut de
l’échéance
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Version
:
:
Thémis
V.1.0
Statut : A valider
Désignation Description de l’étape Résultats attendus St*
Exemple ici : Notre facture
fournisseur n’est pas encore
échue
Cliquer sur pour revenir
sur la facture
Résultat obtenu :
[Link] les Afficher les documents liés à
documents la facture en cliquant sur le
liés
bouton
situé en haut de l’écran
La fenêtre « liste des pièces
en gestion comptable »
apparaît
Consulter les pièces liées à
cette facture en double
cliquant sur la ligne de la
pièce que vous souhaitez
consulter (pièce comptable,
pièce de comptabilité
analytique et pièce en
gestion de trésorerie projet)
Cliquer sur pour revenir
à l’écran précédent
Cliquer sur pour fermer
Cliquer sur pour
terminer votre consultation
et fermer la transaction
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Statut : A valider
4. REALISATION DU TEST
Date de Mandant Participants Etapes Statut* Commentaires
réalisation
5. COMMENTAIRES
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