ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA SANTE
DELEGATION DE : TAOUNATE.
CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE
SEGMA
CODE : 054

Budget

Année 2017
 ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
REGION DE FES – MEKNES
DELEGATION DE TAOUNATE
CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL
DE TAOUNATE – SEGMA

A
Monsieur le ministre de la Santé
DHSA
RABAT
S/C V/H

Objet : Préparation du projet de budget 2017

Réf : V/L N°3315/DHSA/20/23 du 31/10/2016

Monsieur

En réponse à votre lettre sus référencée, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-
après notre projet de budget initial de fonctionnement au titre de l’année 2017, ainsi
qu’une note de présentation relative aux justifications de répartition de l’enveloppe
budgétaire mise à notre disposition, soit un plafond de charge avec une subvention de :

Budget Plafond de charge Subvention Recettes propres prévue

Fonctionnement 7 600 000.00 3 000 000.00 4 600 000.00

 NOTE DE PRESENTATION
Le centre hospitalier provincial de Taounate occupe une place centrale dans l'offre de
soins au niveau provincial, il doit affirmer ses missions et assurer une partie de la
responsabilité afin d’améliorer la prise en charge des patients.

Pour répondre aux besoins de la population, en matière de l'offre de soins surtout avec
le nombre important des patients Ramidestes, il est indispensable de faire l’extension
de l’hôpital mais le choix de son emplacement ne le permet pas (terrain glissant et
limité).
Les spécialités existant au niveau du CHP sont :
 Gynécologie-obstétrique : un seul médecin gynécologue
 Traumatologie-orthopédie : deux médecins traumatologues
 Chirurgie général : un chirurgien véscéraliste
 Ophtalmologie : deux médecins ophtalmologues
 Oto-rhino-laryngologie (ORL) : un médecin
 Pédiatrie : Trois pédiatres
 Gastro-entérologie : deux médecins
 Cardiologie : deux médecins
 Médecine interne : un médecin
 Endocrinologie : un médecin
 Pneumo-phtisiologie : un médecin
 Psychiatrie : un médecin psychiatre
 Biologie : deux médecins
 Radiologie : deux radiologues
 Réanimation : deux réanimateurs dont un est provisoire.
La capacité litière (70 lits) reste toujours limitée surtout au niveau du service de la
maternité (10 lits pour l'obstétrique et la génécologie) sachant que ce service a réalisé
presque 4000 accouchements chaque année.
Le fonctionnement du bloc opératoire 24/24h, l’ouverture de la salle de réanimation
et l’instauration de la garde au niveau de la régie et le SAA restent toujours un
espoir à atteindre (chose qui liée essentiellement au ressources humaines).
 Concernant le plateau technique : vu les achats locaux du matériel médico-
technique (budget du CHP) et suite aux achats de ce matériel dans le cadre de la
convention de partenariat entre le ministère de la santé et l’agence de la promotion et
développement des provinces du nord (APDN), dont le projet major est l’acquisition
du scanner et de la table radiologique avec système de développement numérique
qui sont encours de l’installation, le CHP dispose actuellement d’un plateau
technique développé.
De plus un nouveau centre provincial d’hémodialyse a été nouvellement construit
en dehors de l’hôpital avec 15 générateurs (inauguré le 03/12/2015) qui est rattaché
au CHP de Taounate.
Pour l’hôpital de proximité de Rhafsai : la situation du centre de santé à
l’intérieur de l’hôpital entrave le fonctionnement de ce dernier comme hôpital
rattaché au CHP de Taounate – SEGMA, de plus cet hôpital ne dispose pas de
spécialités de base (une pédiatre qui seulement les consultations).

L’enveloppe budgétaire globale mis à la disposition du CHP de Taounate (l’hôpital

provincial de Taounate et l'hôpital proximité de Rhafsai) au titre de l’exercice 2017
s'élève à la somme de 7 600 000.00 Dirhams (plafond de charge), qui sera réparti
comme suite :

Rubrique Montant
%

Chapitre : §10. Soutien des missions 58.14

4 418 943.32
matériel et
1 partie: Budget dépenses
ère
§20. diagnostic et soins 3 040 474.68 40.01
de fonctionnement diverses
§50. Apurement des
140 582.00 1.85
arriérées
 Pour la programmation et la répartition de cette enveloppe à l'intérieur des lignes budgétaires, la
priorité a été accordée aux dépenses ayant un caractère continu et vital pour le fonctionnement du
CHP, il s’agit des dépenses suivantes :
Impu Dépense à caractère Montant Justifications et observation
tBudg Continu et vital alloué
§/L
§10- SOUTIEN DES MISSIONS
10/21 Taxes et redevances On a maintenu le crédit de l’année précédente pour cette
26 000.00
télécommunication convention.
10/22 Taxe postales et frais 3 000.00 Pour couvrir l’envoie des dossiers de mutuelles établis par
d’affranchissement le SAA pour la prise en charge des patients et vu
l’augmentation des frais d’affranchissement, il a prévu
d’ajouter 1 000.00 dirhams par rapport au 2016.
10/23 Redevances d’eau 154 605.00 On a maintenu le crédit de l’année précédente.
10/24 Redevances 519 746.00 C’est le crédit total réservé à la convention annuelle qui est
d’électricité réparti en deux dépenses :
1) la consommation réelle de l’année 2016 : 517 147.00
dirhams (ci-joint l’attestation justificative délivrée par
l’ONE) ; 2) les frais de
commission de gestion des vignettes : 2 599.00 dirhams
(0.5% du montant de la convention).
L’augmentation de la consommation par rapport à l’année
2015 (407 171.00) est généralement dû à :
– L’ouverture du nouveau centre d’hémodialyse (un
compteur de plus) avec une consommation de 89
377.00 dirhams pour l’année 2016. –
L’augmentation de la puissance souscrite pour
l’installation du scanner.
10/55 Achat de carburant 30 000.00 On a maintenu le crédit de l’année précédente.
10/56 Frais d’entretien et 60 690.00 Pour cette ligne budgétaire, plus de la convention annuelle
de réparation des du montant de 28 000.00 dirhams, nous jugeons nécessaire
véhicules d’ajouter un crédit supplémentaire de 32 690.00 dirhams
automobiles pour faire face au paiement de la facture de réparation
du véhicule Partner M151945 (acheté en 2006 par le
budget du CHP), accidenté en 23/10/2013 et réparé en
2015 par « Garage El Bouzaidi » suite à l’accord de
réparation (ci-joint copies de l’accord et la facture).
Sachant que le montant de cette facture de réparation a
été déjà programmé dans le budget de l’année 2016,
mais il n’est pas accordé par le service central.
10/76 Frais de 400 489.20 Dans le cadre d’améliorer la prise en charge des
brancardage patients, un marché de brancardage (transport des
malades à l’intérieur du CHP) a été réalisé en 2016.
Le crédit alloué représente les montants des
décomptes restent à payer du marché N°01/2016 qui
est encours d’exécution (voir état de report de
reliquats d’engagements au 31/12/2016), et une
estimation pour lancer un nouveau A /O (prévu au
mois de juin).
10/81 Alimentation des 918 196.17 Ce montant est réservé pour assurer l’alimentation
malades et des malades et personnel de garde, avec :
personnel de garde a) 103 508.45 : montant du marché cadre de 3 ans
(2015-218) qui est encours d’exécution pour HP de
Rhafsai.
b) 734 052.00 : correspond au résultat définitif du
nouveau A/O qui a été déjà lancé et adjugé à la fin
d’année 2016, pour le CHP de Taounate (ci-joint
copies de l’acte d’engagement et BPDE de l’A/O).
c) 80 635.72 : montant relatif au dépassement du
marché cadre N°1/2014 qui a été soldé au
31/12/2016.
10/84 Frais inhérent à 388 978.30 Représente le montant du résultat définitif du
l’hygiène et au nouveau A/O qui a été lancé et adjugé à la fin
nettoyage des d’année 2016, pour les deux hôpitaux (ci-joint copies
bâtiments
de l’acte d’engagement et BPDE de l’A/O).
10/89 Frais de collecte et 300 476.34 a) 230 476.34 dirhams correspond au prorata
de traitement des reste à engager en 2017 du marché cadre de 3
déchets médicaux- ans qui est encours d’exécution (du
hospitaliers
04/11/2014 au 03/11/2017).
b) 70 000.00 dirhams : estimation pour lancer
un nouveau A/O (on a estimé seulement le
montant correspond au prorata restant de
l’année 2017).
N.B : la gestion des déchets médicaux-
hospitaliers des deux hôpitaux a été
externalisée (sous- traitance) depuis 2014.
10/98 Frais de 543 634.65 C’est le montant du résultat définitif du nouveau A/O
gardiennage, de
qui a été lancé et adjugé à la fin d’année 2016, pour
surveillance et de
sécurité de l’hôpital les deux hôpitaux (ci-joint copies de l’acte
 d’engagement et BPDE de l’A/O)

10/99 Indemnités de 400 000.00 Montant estimé pour paiement des indemnités de
garde, d’astreinte et l’année 2016 (reste à régler) et celles de l’année
de permanence encours 2017.
§20 – Diagnostic et soins
20/21 Achat de 200 000.00 L’achat groupé des médicaments a connu pendant les
médicaments deux dernières années des ruptures de stock énormes
et pour assurer l’approvisionnement du CHP en
produits vitaux, l’administration a intervenu toujours
en urgence par des achats locaux dans la limite du
plafond du bon de commande (en 2016 : on a passé
un BC de 199 812.37 dirhams, voir la situation des
engagements et des émissions ci-jointe).
20/22 Achat de produits 80 000.00 Pour assurer la dotation en produit vitaux en cas de
pharmaceutiques, de rupture de stock au niveau central, de plus l’achat des
pansements et consommables médicaux qui ne sont pas inclus dans
accessoires de
la nomenclature de l’achat groupé est à la charge de
médecine et de
pharmacie l’hôpital (en 2016 : un montant de 199 953.80
dirhams a été dépensé, voir la situation des
20/33 Achat de fongibles 120 000.00
engagements et des émissions ci-jointe).
chirurgicaux et
médicaux
20/31 Achat de produits 900 000.00 On a maintenu le montant de l’année précédente pour
biologiques et assurer l’achat de réactifs pour les différents
chimique automates du laboratoire.

20/32 Achat de fongibles L’installation du scanner et de la table radiologique

afférents à la 433 816.68 avec un système de développement numérique nous
radiologie et au a obligé d’ajouter d’autres dépenses qui n’étaient pas
laboratoire
programmé au budget de l’année précédente.

20/41 Achat d’oxygène Un marché cadre de 3 ans est encours d’exécution

et médical et 262 512.00 jusqu’à 26/11/2017 avec 192 615.88 dirhams
20/42 protoxyde d’azote réservé au prorata reste à engager en 2017.
De plus, pour lancé un nouveau A/O on a estimé
69 896.12 dirhams (estimation correspond au prorata
restant).

20/44 Achat de produits 90 000.00 On a maintenu le crédit de l’année précédente.

de stérilisation
§50 – Apurement des arriérées
50/2 Apurement des 105 090.00 Crédit programmé pour régler le dépassement de la
0 arriérés d’électricité consommation d’électricité de l’année précédente
(paiement de la facture du 4ème Trimestre 2016 du
montant total de 104 565.00 dirhams, voir
l’attestation justificative délivrée par l’ONE).
Plus les frais de commission de gestion des
vignettes est de 0.5% du montant de la convention
soit un montant de 525.00 dirhams.

Total 5 937 234.34

Taux 78 %

Pour les autres dépenses, le crédit total réservé est arrêté à 1 662 765.66 dirhams. Ce
montant est réparti comme suit :
§10- SOUTIEN DES MISSIONS
1 - Charges immobilières : un crédit total de 304 627.00 dirhams, réservé pour la
remise en état des infrastructures et l’extension de l’installation des fluides médicaux,
ainsi la maintenance des installations techniques, ventilé comme suit :
-§10/L11 : un montant de 149 000.00 dirhams est affecté, tel que :
a) 99 000.00 dirhams pour les travaux de peinture des murs extérieurs du CHP
(ci-joint un devis d’estimation des prix) ;
b) 50 000.00 dirhams pour d’autres travaux d’entretien et réparation des immeubles
des deux hôpitaux (c’est le crédit de l’année précédente) ;
-§10/L12 : 68 427.00 dirhams, réservé à la maintenance des installations techniques
non couverts par des contrats de maintenance (les ascenseurs et l’installation
téléphonique) comme l’année précédente ;
-§10/L13 : un montant de 67 200.00 dirhams, réservé aux deux dépenses :
a) Travaux de l’installation des fluides médicaux (oxygène médical et le vide) au niveau
du service de pédiatrie, cet action est prioritaire et urgente vu l’ouverture dudit
service en juillet 2016 et vu le nombre important des enfants hospitalisés, avec un crédit
de 40 920.00 dirhams (Ci-jointe l’estimation des prix relative à cette dépense).
b) Travaux d’aménagement de la cuisine du CHP : 26 280.00 dirhams.
§10/L14-16 : 20 000.00 dirhams, comme chaque année ce montant est alloué pour
l’achat de fournitures électriques et d'articles de plomberie sanitaires, outillage et
quincaillerie.
2 - Mobilier, matériel et fournitures de bureau, Matériel technique et
informatique : Pour faire face aux besoins ressentis au cours de l’année 2017 le crédit
total affecté est 246 940.00 dirhams, sachant que les crédits alloué à chaque ligne
budgétaire de cette rubrique ne subissent à aucun changement par rapport à l’année
2016 sauf celui réservé à l’achat du matériel informatique : 39 440.00 avec 19 440.00
est déjà engagé en 2016 (voir état de report de reliquats d’engagements au 31/12/2016),
et 20 000.00 pour un nouveau besoin de l’année 2017.
3- Transport et déplacement : un montant de 16 600.00 s'avère, suffisant.
4- Dépenses diverses : Pour les frais de publicité et d’insertion : vu l’augmentation des
prix relatifs aux insertions des appels d’offres dans les journaux en juillet 2016, le crédit
alloué à cette dépense est 20 000.00 au lieu de 15 000.00 en 2016.
Les deux autres dépenses de cette rubrique (Fraîches de gardiennage, de surveillance et
de sécurité de l’hôpital, et Indemnités de garde, d’astreinte et de permanence) sont à
caractère continu déjà programmées sus-dessus.

§20 - DIAGNOSTIC ET SOINS

Dans ce paragraphe, le crédit total alloué aux dépenses qui ne sont pas à caractère
continu et vital est arrêté à la somme de 954 146.00 dirhams avec :
- 740 930.00 pour l’achat du matériel médico-technique dont 131 220.00 comme
report de 2016 au 2017 (voir état de report au 31/12/2016);
- 93 216.00 montant du BC N°24/2016 relatif à l’achat du mobilier-hospitalier à
reporter au 2017 pour paiement (voir état de report au 31/12/2016);
- 70 000.00 estimé pour l’entretien et réparation du matériel médico-technique qui
n’est pas couvert par des contrats de maintenance ;
- 50 000.00 pour l’achat du matériel orthopédique (nouveau besoin).
Conclusion :

Il est à remarquer qu’au cours de la préparation de ce budget, la priorité a été accordée

aux dépenses ayant un caractère continu et vital pour le fonctionnement du CHP qui
représentent 79 % de l’enveloppe budgétaire.
1-IDENTIFICATION DU CENTRE HOSPITALIER

Dénomination : Centre hospitalier provincial de Taounate

Code région : 4003 Code province : 054
Population de la région : 1 851 000- Urbain : 464 000 - Rural : 1 387 000
Population de la préfecture ou province : TAOUNATE
Urbain : 75 000 Rural : 607 000
Capacité litière théorique : 65 Capacité litière fonctionnelle : 70
Adresse E-mail du CHP : [email protected]
Nom du Directeur du CHP (sous ordonnateur) : Pas de Directeur depuis le 19/09/2016
Adresse E-mail : ……………………………..
GSM : ………………………………
Nom du Chef du Pole des Affaires Administratives du CHP (sous ordonnateur
Suppléant) : EZ-ZAHER MOHAMED
Adresse E-Mail : [email protected]
GSM (Flotte) : 0661.65.86.03
N° de Tel/ fax : 035 68 91 36
N° de téléphone standard : 035 68 91 19
Nom du Directeur de l’hôpital composant le CHP (Hôp Proximité Rhafsai) : Pas de Directeur
Nom du Chef du Pole des Affaires Administratives : Néant, seulement un technicien a une
note provisoire (en 2008) comme responsable du service administratif.
GSM (flotte) : 06 61 65 43 38
Tél /fax : 05 35 69 95 58
Adresse : Hôpital Hassan II Rhafsai (Hôpital de Proximité)
Adresse E-mail :………………….

1-2.IDENTIFICATION DESHOPITAUX COMPOSANT LE CENTRE

HOSPITALIER PROVINCIAL
HOPITAL A HOPITAL B
 NOM DE L’HOPITAL CHP DE TAOPUNATE HOPITAL HASSAN II
RHAFSAI
POPULATION DESSERVIE
682 000 55 316
PAR L’HOPITAL
DATE DE MISE EN
29-01-2001 1968
SERVICE
CATEGORIE CHP H.L

2. OFFRE DE PRODUCTION

2.1. Offre litière par discipline :

HOP HOPITAL
TAOUNATE RHAFSAI *
Nombre de lits 65 45
fonctionnels
Médecine générale 20 10
Chirurgie générale 04 10
Obstétrique/ gynécologie 10 10
Traumato-ortopédie 06 -
ORL 05 -
Ophtalmologie 05 -
Pédiatrie 10 10
Pneumo-phtisiologie -
Urgences - 5
Réanimation 5
Hémodialyse - -

T O T A L 65 45

2.2. LES RESSOURCES HUMAINES :

 Situation des effectifs :

EFFECTIFS
Catégori Profils
C.H.P HOP. GHAFSAI
e

Médecin généraliste 07 04
Chirurgien 01 -
Obstétricien/ gynécologue 01 -
Pédiatre 03 01
 Traumatologue 02 -
Anesthésiste/ Réanimateur 01 -
Chirurgien infantile 00 -
Ophtalmologue 02 -
ORL 01 -
Radiologue 02 -
Biologiste 02 -
Gastro-entérologue 02 -
Cardiologue 02 -
Pneumologue 01 -
Médecine interne 01 -
Dermatologue 01 -
Néphrologue 02 -
Neurochirurgien 00 -
Urologue 00 -
Anatomopathologiste 00 -
Hématologue 00 -
Neurologue 00 -
Chirurgien dentiste 00 EFFECTIFS -
Catégorie Profils
Endocrinologue 01 -
C.H.P HOP.GHAFSAI
Rhumatologue 00 -
IDE et ASDE Polyvalents
Médecin de travail 4000 08 -
IDE et ASDE anesthésistes
Pharmacien 1402 00 -
IDE et ASDE technicien radio
Psychiatre 0701 04 -
IDE et ASDE technicien labo 05 01 05
Le personnel infirmier

Total 35
IDE et ASDE accoucheuse et sage femmes 15 11
IDE et ASDE préparateur en pharmacie 01
IDE et ASDE en psychiatrie 00
IDE et ASDE Kinésithérapie 06
IDE et ASDE psychiatrie 03
IDE et ASDE technicien d’hygiène 01
IDE et ASDE Diététicien 01
IDE et ASDE technicien de statistiques 01
IDE et ASDE technicien Biomédical 01
Autre IDE et ASDE 02 Mo
Infirmier auxiliaire et ASB 08 04 uve
nts Autres (Assistante sociale) 02 me
Total 107 28 du
Médecin Directeur 00 per
nel son
Ingénieur d'Etat 01
31- au
Le personnel administratif technique et de

Administrateur/Administrateur économe 04
12-
Econome 00
6 201
Rédacteur 00
Sous économes 00
Profils Centre Hospitalier
Cuisinier 00
Secrétaire provincial
00
soutien

Agent d’exécution 00
Adjoint technique Nb arrivé Nb10 départ Var
MédecinsAgent
généralistes
public 2ème catégorie 01 00 01 0002
MédecinsIngénieur
spécialistes
biomédical 05 00 06 -1
Sage femme
Assistant Médical 04 01 04 00
Infirmiers
Technicien en informatique 15 03 09 +601
Régisseur de recettes 01
Régisseur de dépense 01
TO T A L 21 03
Total de personnel 160 32
 Adjoint technique 00 00 00
Administrateur 00 00 00
Pharmacien 00 00 00
Technicien 01 01 00

2-2 Ressources Matérielles

a- Capacité litière par discipline :

HOP HOPITAL
TAOUNATE RHAFSAI
Nombre de lits 65 45
fonctionnels
Médecine générale 20 10
Chirurgie générale 04 10
Obstétrique/ gynécologie 10 10
Traumato-ortopédie 06 -
ORL 05 -
Ophtalmologie 05 -
Pédiatrie 10 10
Pneumo-phtisiologie -
Urgences - 5
Réanimation 5
Hémodialyse - -

TOTAL 65 45

b - Plateau Technique

- BLOC OPERATOIRE :

Le Bloc opératoire de l'hôpital provincial de Taounate est composé de deux

salles fonctionnelles pour les interventions aseptiques, rarement une est utilisée
comme septique.

Matériel de la salle opératoire N°1 :

FONCTIONNELS NON
FONCTIONNELS Total
Acquisition (ans) <5 5-10 > 10 Total <5 5-10 > 10
Tables de chirurgie générale 01 01
Tables de traumatologie
Tables gynécologiques
Eclairages plafonniers 01 01
Eclairages mobiles 01 01
Bistouris électriques 01 01
Appareils d’anesthésie 01 01
Aspirateurs électriques
Appareils de réveil
Aspirateurs mobiles 01 01
Aspirateurs muraux 01 01
Oscilloscopes
………………
Total 07

Matériel de la salle opératoire N°2 :

FONCTIONNELS NON
FONCTIONNELS Total
Acquisition (ans) <5 5-10 > 10 Total <5 5-10 > 10
Tables de chirurgie
01 01
générale
Tables de traumatologie
Tables gynécologiques
Eclairages plafonniers 01 01
Eclairages mobiles 02 02
Bistouris électriques 01 01
Appareils d’anesthésie 01 01
Aspirateurs électriques
Appareils de réveil -
Aspirateurs mobiles 02 02
Aspirateurs muraux 01 01
Oscilloscopes -
………………
Total 09

Matériel de la salle opératoire N°3 :

FONCTIONNELS NON
FONCTIONNELS Total
Acquisition (ans) <5 5-10 > 10 Total <5 5-10 > 10
Tables de chirurgie
générale
Tables de traumatologie 01 01
Tables gynécologiques
Eclairages plafonniers 01 01
Eclairages mobiles -
Bistouris électriques 01 01
Appareils d’anesthésie 01 01
Aspirateurs électriques
Appareils de réveil -
Aspirateurs mobiles 01 01
Aspirateurs muraux 01 01
Oscilloscopes -
………………
Total 06

- RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE :

Equipements Aquisit° Rx Centrale Imagerie médicale Centre de diagnostic

(Ans) urgences
 < 5 > Tot PC JP < 5 >1 T P J < 5à >1 To P JPC
5 à 1 C 5 à 0 o C P 5 10 0 t C
1 0 1 t C
0 0
Tables Fonc. x 1 02 0*
conventionnel Non fonc.
les
Tables Fonc. x 01
télécommand Non fonc.
ées
Développeuse
automatique
Fonc.
Non fonc.
x 01 03 50
NEANT
Echographe Fonc. x 01
logiq 180 Non fonc.
Echographe Fonc. x 01
type : AU3 Non fonc.
partner
esaote
Echodoppler Fonc. x 01
Mindray DC- Non fonc.
6
Machine de Fonc. x 01 03
développeme Non fonc.
nt :AFP
IMAGING
Radio mobile Fonc. x
type T chnix Non fonc.
Radio Fonc. x 01 02
standard type Non fonc.
Camargue
Scanner 16 En cours X 01
barrettes d’installati
on

Table
(METEC)
En cours X 01
NEANT
numérisée d’installati
on(GM2S)
PC = Fréquences cumulées des pannes pour chaque appareil
JPC : Nombre cumulé de jours d’immobilisation.
* problème d’affichage : la table reste fonctionnelle.

- LABORATOIRE
Equipements Mode d’acquisit Aquisit° LABO HOSPITALIER LABO DE CENTRE DE
Hôpital (Ans) DIAGNOSTIC
< 5à >10 Tot FC JP < 5à >1 T F JP
5 10 C 5 10 0 ot C C
Spectrophotomètre MS Fonc. x 01
avec imprimente : Non fonc.
Secomam
Automates de CHP Fonc. X 01 1 2
biochimie Non fonc.
Type ILAB 300
Microscope CHP Fonc. x 02
binoculaire type Non fonc.
CETI + impr.
+andul.
Analyseur MS Fonc. x 01
automatique type Non fonc.
ABX
Photomètre de MS Fonc. NEANT
flamme : Non fonc. x 01
biotechnica
 Microcentrifugeuse MS Fonc.
HETTICH Non fonc. x 01
Centrifugeuse de MS Fonc.
paillasse Sélecta Non fonc. x 01
Balance analytique MS Fonc. x 01
210g-01 mg Non fonc. x 01
Autoclave de MS Fonc. x 01
laboratoire Non fonc.
Bain marie CHP Fonc. X 01
Non fonc.
Coagulomètre CHP Fonc. 01
Non fonc. X
Centrifugeuse CHP Fonc. X 02
ROTOFIX 32 Non fonc.
Distillateur marque MS Fonc. X x 02
GFL Non fonc.
DCA 2000 MS Fonc. X 01
Non fonc.
Automate CHP Fonc.
d’immunologie Non fonc. X 01
immulite 1000
siems DPC
Automates de CHP Fonc. x 01
biochimie
Non fonc.
AU 480
Automte CHP Fonc. X 01
d’hematologieXS Non fonc.
sysmex
Automate APDN Fonc X 01
d'Immunoanalyse
FC = Fréquences cumulées des pannes pour chaque appareil
JPC : Nombre cumulé de jours d’immobilisation.

- MATERIEL D’HEMODIALYSE

Type Marque Origine Age Date Fonctionnel Non Fonctionnel

d’appareil d’acquisition A Réparable
réformer
Appareil
GAMBRO 15
d’hémodialyse
Salle de
traitement 01
d’eau

- AUTRES EQUIPEMENTS

Aquisit° HOSPITALIER Centre de diagnostic

Equipements (Ans) <5 5 >10 Tot F JP <5 5à10 >10 Tot FC JPC
à10 C C
Groupe électrogène Fonc. x x 02
 Non
fonc.
Fonc. x 01
Transformateur
Non
cap:250 KV
fonc.
Fonc. x 03
Autoclave marque
Non
CISA
fonc.
Fonc. x 05
Autoclave marque
Non
SCHINVA
fonc.
Fonc. x 07
Autoclave marque
Non
IGEA
fonc.
Fonc. x 01
Compresseur Non
fonc.
Fonc. x 01 01 2sem
aines
Chaudière
Non
fonc.
Fonc. x 01
Séchoir marque de
Non
Primus
fonc.
Fonc. x
Calandreuse Non
fonc.
Fonc. x x 03 02 2sem
Machine à laver type aines
PRIMUS 16 KG Non
fonc.
Fonc. X 01
Machine à laver type
Non
Whirpool AWM8000
fonc.
Fonc. x 01
Cuisinière Non
fonc.
Fonc. x 02 01
Chambre froide Non
fonc.
Fonc. x 01
Ascenseur monte
Non
malade 1250 kg
fonc.
Ascenseur monte Fonc. x 01
charge et personnel Non
450 kg fonc.
Fonc.
Station de pompage Non
fonc.
Fonc. x 01 01
Centrale
Non
D’oxygène
fonc.
Fonc.
Bouche d’incendie Non
fonc.
Fonc. x 03
Morgue (NB de
Non
casiers)
fonc.
Fonc. 19
TOTAL Non 01
fonc.

FC = Fréquences cumulées des pannes pour chaque appareil

JPC : Nombre cumulé de jours d’immobilisation.
 Nombre Age Nbr. Etat Etat J
de foncti non P
panne onnel fonc C
/jour tion
nel
ADMINISTRATION
-Photocopieuse Olivitti 9020 01 2002 X
-Micro-ordinateur compaq presario wxp 01 2002 X
-Standard alcatel 01 2002 X
-Fax panasinic 01 2001 X
- Appareil Photocopieuse minolta cs pro digital 01 08-10-04
-Micro-ordinateur HP EVO 230 01 30-08-04 X
-Retro projecteur marque PD 36 01 08-09-04 X
-Projecteur multimedia(data show) marque 01 07-07-04 X
Epson s1 hl 01 04-04-05 X
-Micro –portable HP pavillon 4918 pentium 03 04-04-05 X
intel 256MO 40GO 01 21-06-05 X
- Appareil photocopieuse TOCHIBA 01 29-08-08 X
-PC de bureau HP 510 PENTIUM 4 512MO 01 24-12-12 X
- Micro-ordinateur i3 HP Compaq 03 24-12-12
- imprimante HP Laser 1102 02 24-10-12
- imprimante canon LBP 6000 01 26-12-12
- Congélateur SIERA 01 26-12-12 X
-Chaise en tissu 05 26-12-12 x
- bureau en aluminium 03 26-12-12
- bureau demi ministre avec caisson 01 26-12-12
-machine à compter 01 25-12-13
-ventilateur de bureau 03 25-12-13
- Ordinateur portable HP i5 02 25-12-13
- Micro-ordinateur HP i3 02 26-12-13
-imprimante laser canon LBP 6020B 02 26-12-13
-clapets à 10 cases 05 26-12-13
-chaise visiteur 20 26-12-13
-fauteuil Bulla 15 25-12-14
-porte manteau en inox 06 25-12-14
-Bureau série ATLAS 03 25-12-14
-Micro-ordinateur HP Core 2 duo 29-12-14
- Appareil Photocopieuse Sharp digital AR-
5316-E

SERVICE DU BLOC OPERATOIRE

- Autoclave double 250l :TUTTNAUER 01 26-01-01 03 X
- Autoclave double marque CISA 01 2009
- Autoclave double marque erygit 01 22/06/2012 X
- Autoclave schinva 02 31-05-11 01 X
- Eclairage opératoire avec satellite et 02 24-02-01
secours marque :HERAEUS modèle 01 X
HANAULUX 01 24-05-01 X
- Respirateur volumétrique : 01 23-03-00 X
HAMILTONs 02 24-01-01 X X
- Défibrilateur avec cardio 01 12-04-00
scope :CARDIO 01 12-04-00 X
- Bistouri élèctrique :MARCEL 02 22-01-01 X
 - LAMIDEY 01 12-04-00 X
- Elèctrocardiographe : AT SCHILLER 01 12-04-00 X X
- Respirateur léger : DRAGER 01 12-04-00
- Pousse seringue double voies : ASCOR 04 10-08-00 X
- Oxymètre pulse : MEK 02 08-01-00 X
- Oxymétre pulse : NONIN 02 08-01-01 X
- Nutripome : VIAL FRESINUS 01 07-09-05 X
- Cardio scope mobile : BIOSYS 01 22-06-12 X
- Lavabo sceptique : HYSIS MADICAL
- Appareil de désinfection : FAGEZA
- Autoclave vertical
- Bistouri électrique : DAIWHA 01 25/03/2016 X
- Eclairage plafonnier à led avec
satellite : SURGIRIS 01 09/02/2016 X
- Table d'operation traumato-
orthopédique : BARRFAB 01 01/03/2016 X
- Macro moteur électro-chirurgical pour
la traumatologie : CONMED 01 01/03/2016 X
- Table d'opération Traumato-
orthopédique : MEDIFA 01 09/02/2016 X
- Micro moteur pour chirurgie ORL : 01 03/05/2016 X
NOUVAG+ 01 27/07/2016
- Microscope opératoire pour la chirurgie
ORL : KAPS

- AUTRES EQUIPEMENTS

Désignation Nombre Age Fonctionnel Etat

Machine de phacoémulsification avec microscope

01 07/02/2013 X bon
opératoire
boites autoclavables en aluminium de différents
55 01-04-2014 X
tailles
distillateur sans réservoir de 4L/H GFL 05 01-04-2014 X

tambour de stérilisation en inox de différentes tailles 16 02-05-2014 X

appareil d'électrothérapie avec ionisation 01

Neuf
Ultra son avec tête multi fréquentielle de 0.8 à 2.4
01
MHz
30-04-2014 X
Chariot pour l'appareil d'électrothérapie avec
01
ionisation

Table en bois réglable à 3 plans avec sa couche 01

Vibromasseur professionnel sur pied avec 7 patins 01

Appareil professionnel de pressothérapie à 10

01
cellules

aspirateur électrique avec bocal de 1 L 01

Cage de pouliethérapie à 3 coins 01

Poulie 01

série de 10 sacs de sable de 0.5 à 5 Kgs 01

sangle de fixation du bassin 3 courroies cuir 01

sangle de fixation de genou 01

bottillon de rééducation 01

mentonnière cuir naturel locale 01

table multi articulée à 4 plans avec fente nasale 01

Lampe infrarouge 250w 01

boîte d'accouchement autoclavable en aluminium 04

boîte d'épisiotomie autoclavable en aluminium 04

distillateur sans réservoir LABTECH 01

aspirateur chirurgical mobile 01

18-06-14 X
Lampe d'examen LED 03

Pèse personne adulte mécanique 03

Pèse personne adulte mécanique au sol avec toise 01

pèse bébé mécanique 02

tensiomètre adulte avec stéthoscope 04

Dermoscope polarisé et fluide 01

Lampe loupe 01 21-10-14 X

Lampe de Wood 01

processeur vidéo numérique HD 01

Pompe d'aspiration 01

moniteur médical 01

vidéo gastroscope adulte HD 01

03-11-2014 X
Vidéo colonoscope adulte HD 01

Chariot 01

appareil de lavage et désinfection automatique des

01
endoscopes

système d'enregistrement et d'archivage DVD 01

Bistouri électrique 01
19-12-2014
Cardiotographe 01
ventouse obstétrical 03
aspirateur mobile 02
Scialytique 03
Lampe d'examen LED 10 10-12-2014

pèse personne adulte mécanique 04 X

pèse bébé électronique 04
tensiomètre avec trois tailles de brassard 12

stéthoscope paramédical adulte 06 19-12-2014

stéthoscope paramédical néonatal 03

stéthoscope paramédical pour bébé et enfants 03 10-12-2014

Autoréfractomètre-Kératomètre 01 25-12-2014 X

Biomètre/pachymètre marque OPTIKON 01 12-01-2015 X

Instruments de dermatologie, pansement et petite
23-02-2015 X Neuf
chirurgie
Appareil de désinfection des locaux Aérosept 01 23/12/2014 X
 Lit d’hôpital avec roulettes et matelas 30 19/06/2015 X Neuf

Spiromètre marque Ganshon 01 10/09/2015 X Neuf

Macromoteur electrochirurgical 01 12/10/2015 X Neuf

01 16/02/2016
Station de lecture HOLTER avec micro ordinateur X
et imprimante
04 16/02/2016
HOLTER ECG X NEUF
HOLTER TENTIONNEL 04 16/02/2016
X
Système d'épreuve d'effort 01 16/02/2016
X
Couveuse 02 23/06/2016 X

Table chauffante 02 23/06/2016 X NEUF

Respirateur de réanimation 02 09/02/2016 X

Tensiomètre automatique 01 09/02/2016 X

Pousse seringue 1 voie 02 09/02/2016 X

pompe à perfusion volumétrique 01 09/02/2016 X

FC = Fréquences cumulées des pannes pour chaque appareil

JPC : Nombre cumulé de jours d’immobilisation.
2-3 Ressources Financières
a- Evolution de Recettes propres d’exploitation (5 dernières années)
Recettes propres
Année
en Dirhams
2012 3 033 125.47
2013 1 856 548.66 *
2014 1 747 094.96 *
2015 2 158 731,10 *
2016 2 750 183.50
*Les recettes ont été diminues à cause du RAMED, tel que :

- 2 139 520.50 dirhams : montant facturé pour les RAMEDistes en 2013

- 3 324 523,50 dirhams : montant facturé pour les RAMEDistes en 2014

- 4 156 709.50 dirhams : montant facturé pour les RAMEDistes en 2015

- 4 439 026.00 dirhams : montant facturé pour les RAMEDistes en 2016

Evaluation des Recettes Propres

b- Evolution de la capacité d'autofinancement : CAF

(Taux de réalisation des recettes propres)

Année CAF
2010 28 %
2011 47 %
2012 53 %
2013 25 %
2014 23 %
2015 29%
2016 36%

3- Chiffres clés sur le bilan d'activités du Centre Hospitalier

 3-1 passage aux urgences

a- Hôpital de Taounate

NB PASSAGE AUX URGENCES 2015 12038

DONT : 2016 9155
2015 9136
MEDICALES
2016 6348
2015 2902
CHIRURGICALES
2016 2807
2015 380
AVP
2016 513
2015 614
AGRESSIONS
2016 646
INTOXICATIONS : CO2 - 2015 332
GEA 2016 457
2015 10712
AUTRES
2016 6871
2015 323
NB HOSPITALISATIONS EN URGENCE :
2016 340
2015 196
MEDECINE
2016 177
2015 14
PEDIATRIE
2016 38
2015 -
PNEUMOLOGIE
2016 -
2015 21
CHIRURGIE
2016 43
TRAUMATOLOGIE 2015 23
2016 71
2015 -
GYNECO OBSTETRIQUE
2016 -
2015 0
AUTRES
2016 0
NOMBRE DE DECES EN SALLE 2015 40
D’OBSERVATION (< 24 H) 2016 19

b- Hôpital Hassan II de Ghafsai

NB PASSAGE AUX URGENCES

DONT : ***********************
2015 4249
MEDICALES
2016 5586
2015 23
CHIRURGICALES
2016 57
2015 130
AVP
2016 106
2015 241
AGRESSIONS
2016 248
INTOXICATIONS : CO2 - 2015 00
GEA 2016 00
AUTRES 2015 00
 2016 00
2015 00
NB HOSPITALISATIONS EN URGENCE :
2016 00
2015 00
MEDECINE
2016 00
2015 00
PEDIATRIE
2016 00
2015 00
PNEUMOLOGIE
2016 00
2015 00
CHIRURGIE VISCERALE
2016 00
2015 00
TRAUMATOLOGIE
2016 00
2015 00
GYNECO OBSTETRIQUE
2016 00
2015 00
AUTRES
2016 00
NOMBRE DE DECES EN SALLE 2015 0
D’OBSERVATION (< 24 H) 2016 00

3-2 consultations spécialisées Externes

Spécialités Nombre de consultation Délai moyen de rendez-vous

2015 2016 2015 2016
Médecine générale
Cardiologie 2158 2239 1 à 10 semaines 14semaines
Gastroentérologie 1091 1097 1 semaine 1 semaine
Endocrinologie 1572 1419 1 à 10 semaines 28 semaines
Médecine interne 925 755 1 à 4 semaines 8 semaines
Dermatologie 1122 518 1à 4 semaines 25 semaines
Pneumo phtisiologie 999 1005 1 semaine 16 semaines
Néphrologie 396 507 0 à1 semaine 1 semaine
Chirurgie viscérale 1149 1560 1 à 2 semaines 15 semaines
Chirurgie infantile _ _ -
Traumato orthopédie 1598 1266 1 à 3 semaines 1 semaine
ORL 1701 1324 1à 52 semaines
12semaines
Ophtalmologie 2616 2946 1à 25 semaines
12semaines
Obstétrique/Gynécologie 2607 1587 1à 36 semaines
12semaines
Pédiatrie 2543 2895 1 semaine 14 semaines
Réanimation /Anesthésie 194 417 0 semaine 1 semaine
Psychiatrie 948 1225 1 semaine 16 semaines
Urologie _ _ - -
21619 20760
3-3 Interventions chirurgicales

 productions des salles des blocs :

 Année Nombre d’interventions Décès
Blocs Spécialité per
Opératoi
res
Interventions programmées Interventions urgentes
maj Nbr K min Nbr K maj Nbr K min Nbr K
2015 24 2840 75 3480 3 240 14 570 0
Ch.viscérale
2016 38 4120 51 2350 10 1120 9 300 0
BLOC CENTRAL

Traumato 2015 17 2640 66 2140 41 4982 47 2393 0

orthopédie 2016 16 2250 63 2330 76 9630 49 2010 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ch.infantile
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 11 1180 60 2460 0 0 2 60 0
O.R.L
2016 16 2660 54 2520 0 0 1 10 0
2015 60 6000 9 300 0 0 7 0 0
Ophtalmologie
2016 58 5880 26 1310 0 0 9 0 0
Gynéco – 2015 30 2990 19 640 294 29310 33 960 0
obstétrique 2016 20 2080 16 510 265 27140 16 510 0
2015 142 15650 229 9020 338 34532 103 3983 0
Total
2016 148 16990 210 9020 351 37890 84 2830 0

3-4 Nombre d'hospitalisation

a- Hôpital de Taounate
AN Lits Tot. Délai RDV Nbr. Hospitalisation Nombre
Service/spécialités J.H Hospitalisat. (Admission) de décès

2015 20 2597 0j 516 06

Médecine générale
2016 20 2709 0j 606 06
2015
Cardiologie
2016
2015
Gastro-entérologie
2016
2015
Endocrinologie
2016
2015
Médecine interne
2016
2015
Dermatologie
2016
2015
Pneumo phtisiologie
2016
2015 04 512 0j 126 00
Chirurgie viscérale
2016 04 621 0j 134 00
2015
Chirurgie infantile
2016
2015 06 1548 0j 237 00
Traumato orthopédie
2016 06 2097 0j 306 00
2015 05 209 0j 108 00
ORL
2016 05 233 0j 104 00
2015 05 311 0 173 00
Ophtalmologie
2016 05 271 0j 109 00
2015 10 11191 0j 5923 00
Gynéco obstétrique 2016 10
9162 0j 5733 01
Pédiatrie 2015 10 971 0j 254 00
 2016 10 1640 0j 399 20
2015
Psychiatrie
2016
2015 05
Réanimation
2016 05
2015
Hémodialyse
2016
b- Hôpital Hassan II Ghafsai
AN Lits Tot. Délai RDV Nbr. Hospitalisation Nombre
Service/spécialités J.H Hospitalisat. (Admission) de décès

2015 10 1411 764 0

Médecine générale
2016 10 1320 776 0

3-5 Examens de radiologie et de laboratoire

a-PRODUCTION DE RADIOLOGIE

Type Ans IMMAGERIE MEDICALE CENTRE DE

d’exame DIAGNOSTIC
ns
Hospit Nb Exter Nb Urge Nb Ext Nb Délai de
alisée lettre nes lettre clé ntes lettre er lettre RDV
clé Ext. clé nes clé
Hosp. urg Ext.
Examens 2015 430 5420 9364 74924 3168 37084
radiologiq 2016
601 8371 9004 71340 3342 40156
ues Z
Ecograph 2015 187 3747
ie 2016 173 3099
Mammog 2015 1 130
raphie 2016 0 34
Total 2015 618 5420 13241 74924 3168 37084
2016 774 8371 12137 71340 3342 40156

b-PRODUCTION DES LABORATOIRES

Type d’examens Ans LABO HOSPITALIER CENTRE DE

DIAGNOSTIC
Nb. Nb Nb. Nb Urge Nb Ext Nb Délai
Hospitalisés lettres Exter lettr ntes lettr er lettre de
clé nes e clé e clé nes clé RDV
Hosp. Ext. urg Ext.
 2015 3708 43125 153
Biochimie 2016 7770 51083 298
2015 1913 19745 88
Hématologie 2016 4145 20577 353
Bactério-Parasito- 2015
Mycologie 2016
2015 542 4857 26
Sérodiagnostic 2016 1518 7017 0
2015
Anatomopathologie 2016

3.6. Production du Service de Maternité

a- Hôpital de Taounate

2015 3781
Nombre total d’accouchements
2016 3479
2015 2959
* Eutociques
2016 2898
2015 822
* Dystociques dont :
2016 581
2015 5
Forceps
2016 8
2015 274
Ventouses
2016 79
2015 268
Césariennes
2016 254
2015 275
Autres
2016 240
2015 2
Nombre de décès maternels
2016 1
2015 8
Nombre de décès des nouveaux nés
2016 10
2015 4
Nombre de mort nés
2016 4

b- Hôpital Hassan II de Ghafsai

2015 793
Nombre total d’accouchements
2016 794
2015 694
* Eutociques
2016 545
2015 86
* Dystociques dont :
2016 249
Forceps 2015 00
 2016 00
2015 00
Ventouses
2016 00
2015 00
Césariennes
2016 00
2015 00
Autres
2016 00
2015 00
Nombre de décès maternels
2016 0
2015 0
Nombre de décès des nouveaux nés
2016 0
2015 9
Nombre de mort nés
2016 9

3.7. Production service de Rééducation

Nbre de Séances par

type de Kiné
Total
Respirato Fonctionn
ire elle
TOTAL 322 1858 2180

3.8. Centre d’hémodialyse

a- .Production de la Dialyse

TYPE DE Nb patients pris en Nb Total de Nb de patients sur la liste

DIALYSE charge séance d’attente

Hémodialyse 28 2878 25
2015 Dialyse
péritonéale
Hémodialyse 44 3785 35
2016 Dialyse
péritonéale

b- Personnel d'hémodialyse

NOMBRE Participation des structures Nature et

PERSONNEL Minist.sant Association type de
participation
Ministère de
Néphrologue 02 x
la santé
Médecin généraliste * Formé Ministère de
 * Non formé la santé

* Formé Ministère de
Infirmier 08 x
* Non formé la santé
Technicien - 1
Autres - 10

3.9. Profil Epidimologique

a- Les 10 premières causes d’hospitalisation selon la CIM 10

N° Code selon la CIM 10 Désignation de la morbidité %

1 E 10 – E 14 Diabète
2 I11,I13 et I25 cardiopathie
3 J12_J17 pneumopathie
4 ascite
5 Biopsie des GSA
6 pleurésie
7 Asthme
8 Anémie
9 Altération de l’état générale
10 Ictère

b- Les 10 premières causes de décès selon la CIM 10

N° Code selon la CIM 10 Désignation de la cause de décès %

1 P 22.0 Détresse respiratoire
2 E10-E11 Diabète
3 Déshydratation sévère
4 AVP traumatisme crânien
5 Pneumonie sévère
6 DAC
7 Coma brutal
8 Cardiopathie
9 Arrêt cardiorespiratoire
10 Méningite
 3.10. Données sur la population bénéficiaire du RAMED arrêté au 31/12/2016
Personnes munies de Personnes adressées par un Personnes adresséespar Sans domicile
2016 Personnes avec carte RAMED Total
récepissé établissement social l'établissement pénitentiaire fixe
Montant Montant
Nbre Nbre Montant facturé Nbre Montant facturé Nbre Montant facturé Nbre Nbre Montant facturé
facturé facturé
1. Nombre de
passages aux 2 80.00 1123 56880.00 02 180.00 1 127 57 140.00
urgences
2. Consultations
spécialisées 1 60.00 5260 315520.00 06 360.00 152 9 120.00 5 419 325 060.00
externes (CSE)
3. Imagerie médicale
33 3262.5 2618 264150.00 16 2 250.00 159 22 160.00 2 826 291 822.50
en externe
4. Examens de
biologie médicale en 71 6967.5 5242 963832.50 50 3 232.50 608 25 251.00 5 971 999 283.50
externe
5. Explorations
20 3850.00 2602 366140.00 19 2 650.00 2 641 372 640.00
fonctionnelles
6. Hospitalisation
Nombre
d'hospitalisation 45 172300.00 250 338310.00 03 450.00 298 511 060.00
s médicales
Nombre
d'hospitalisation 46 94700.00 184 223640.00 01 500.00 21 26 800.00 252 345 640.00
s chirurgicales
Nombre
d'accouchement
Nombre
d'hospitalisation
en Réanimation
7. ALD / ALC
Malades
dialysés
Nbre
49 49
de malades
Nbre
3785 1 514 000.00 3785 1 514 000.00
de séances
Tumeurs
malignes et
affections
malignes du
tissu
 lymphatique ou
hématopoeitiqu
e
Nbre
de malades
Reeducation 364 14560.00 38 1 520.00 35 1 400.00 437 17 480.00

8. Greffes
CML 01 100.00 01 100.00
9. Evacuations
24 4 800.00 24 4 800.00
sanitaires
10. Coûts totaux de
prise en charge
218 220.00 281 501 21 4 061 832.50 113 8 042.50 998 87 931.00 815 22 4 439 026.00
3.11 Grille Des Indicateurs

Eléments
Eléments indicateurs 2016 2017 2018
de mesure
Réalisation des recettes Capacité d'auto
Taux en % 36.20 40 45
propres financement
Crédits réservés au chapitre Montant des crédits de
diagnostics et soins diagnostic et soins/budget
Taux en % 41.80 41 45
global (fonctionnement +
investissement)
Consommation des crédits Taux d'engagement sur les
budgets de fonctionnement Taux en % 90 92 95
et d'investissement
Rotation des malades Taux d'occupation moyen
Taux en % 64.80 65 70
des lits
Indicateurs de couverture Capacité litière
Taux en % 40 42 45
médicale
Indicateurs de performance Taux de mortalité des
Taux en % 0.25 0.1 0.1
malades
..
 TABLEAU D'EQUILIBRE
BUDGET 2017

Région : FES – MEKNES

Article : Région de FES – MEKNES Code : 054
Tutelle : Ministère de la Santé Code : 12

RECETTES DEPENSES
* Première partie: RECETTE D'EXPLOITATION * Première partie: RECETTE D'EXPLOITATION

- Recettes propres d'exploitation de l'exercice 4 600 000.00 Dépenses du personnel

- Excédent des recettes réalisées sur les paiements
Dépenses du matériel et dépenses diverses 7 600 000.00
effectués au titre de l'exercice précédent

- Subvention d'exploitation du budget général 3 000 000.00

SOUS TOTAL: PLAFOND DE CHARGES
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 7 600 000.00 7 600 000.00
D'EXPLOITATION
- Versement de l'excédent des recettes d'exploitation
affectées aux dépenses d'investissements
* Deuxième partie: RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 7 600 000.00

- Recettes propres d'investissement de l'exercice * Deuxième partie: DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- Excédent des recettes réalisées sur les paiements
effectuées au titre de l'exercice précédent - Crédit de paiement
- Excédent des recettes d'exploitation affectées aux
dépenses d'investissement
Report de l'exercice précédent (crédits engagés et non
- Subvention d'investissement du budget général
ordonnancés)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES 7 600 000.00 TOTAL DES DEPENSES 7 600 000.00
 EVALUATION DES RECETTES D'EXPLOITATION POUR
L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL
SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.1.1.0.0.12.054
Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES Code département : 12
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE
Code Evaluation pour l'année
§ Nomenclature des Recettes
Econ budgétaire 2017
10 Recettes propres

11 Produit de paiement des journées d’hospitalisation et des honoraires médicaux et chirurgicaux des
229 740 000.00
malades
12
229 Produit de paiement des journées d’hospitalisation des accompagnants des malades 120 000.00

13
2229 Produit de paiement des actes médicaux et chirurgicaux fournis à titre externe 750 000.00

14
2229 Produit de paiement des actes de biologie médicale 1 620 000.00

15
229 Produit de paiement des examens de radiologie et des actes d’imagerie et d’exploration fonctionnelle 1 000 000.00

16
2229 Produit de paiement des actes de rééducation fonctionnelle et des actes d’odontologie 80 000.00

20 Produits de ventes
21
239 Produits de vente de réactifs et produits biologiques préparés à usage de diagnostic

2314 22 Produits de vente de mobilier, de matériel réformé, des matières et autres produits ou matières
30 Autres Produits et recettes
Recettes afférentes aux certificats médicaux et médico-légaux et à toute autre prestation hospitalière
229 31 250 000.00
rémunérée
269 32 Produits de remboursement de prothèse, d’orthèse et de médicaments coûteux
229 33 Produits de livraison des poches de sang et des dérivés labiles du sang 40 000.00
 EVALUATION DES RECETTES D'EXPLOITATION POUR
L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.1.1.0.0.12.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES Code département : 12
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE

Code Evaluation pour l'année

§ Nomenclature des Recettes
Econ budgétaire 2017
269 34 Produits de remboursement des cessions onéreuses

209 40 Recettes accidentelles et imprévues

2923 50 Excédents des recettes réalisées sur les paiements effectuées au titre de l’exercice précédent -Exploitation

60 Subventions et dons

244 61 Subventions d’exploitation de budget générale 3 000 000.00

249 62 Subventions diverses

241 63 Dons et legs

TOTAL GENERAL: 7 600 000.00

 BUDGET D'EXPLOITATION MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.2.1.2.0.12.054

Article :SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE: MINISTERE DE LA SANTE Code dept : 12

Code. Code § Ligne NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES Crédit de

Fonc. Eco. paiement pour
RUBRIQUES l'année budgétaire 2017
53 10 SOUTIEN DES MISSIONS
10 Charges immobilières
4112 11 Entretien et réparation des immeubles 100 000.00
4113 12 Maintenance des installations techniques 68 420.00
872 13 Travaux d’aménagement et d’installation 48 000.00
353 14 Achat de fournitures électriques, électroniques et techniques 10 000.00
32 15 Achat de matériau de construction -
39 16 Achat d’articles de plomberie sanitaires, outillage et quincaillerie 10 000.00

20 Taxes et redevances
431 21 Taxes et redevances de télécommunication 26 000.00
434 22 Taxes postales et frais d’affranchissement 3 000.00
333 23 Redevances d’eau 154 605.00
332 24 Redevances d’électricité 552 461.00
433 25 Taxes et redevances pour l’utilisation de lignes ou réseaux spécialisés -
30 Mobilier, matériel et fournitures de bureau
871 31 Achat de matériel et mobilier de bureau 50 000.00
351 32 Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés 90 000.00
4134 33 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau 10 000.00
 BUDGET D'EXPLOITATION MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.2.1.2.0.12.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12
Code. Code § Ligne NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES Crédit de
Fonc. Eco. paiement pour
RUBRIQUES l'année budgétaire 2017
40 Matériel technique et informatique
845 41 Achat de matériel informatique 39 440.00
353 42 Achat de fournitures informatiques et de logiciels 10 000.00
84 43 Achat de matériel technique 12 500.00
372 44 Achat de pièces de rechange pour matériel technique -
84 45 Achat de matériel didactique 5 000.00
4133 46 Entretien et réparation du matériel informatique 10 000.00
4132 47 Réparation et Entretien du matériel technique 20 000.00
10 50 Parc automobile
8511 51 Achat de véhicules utilitaires -
8511 52 Achat d’ambulances -
8513 53 Achat de vélomoteurs -
37 54 Achat de pièces de rechanges et pneumatiques -
331 55 Achat de carburant et de lubrifiants 30 000.00
4131 56 Frais d’entretien et de réparation des véhicules automobiles 60 690.00
24 57 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles -
493 58 Frais d’assurance des véhicules -
 BUDGET D'EXPLOITATION MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL
SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.2.1.2.0.12.054
Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES - MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES Crédit de

Code. Code
§ Ligne paiement pour
Fonc. Eco. RUBRIQUE l'année budgétaire 2017
60 Transport et déplacement
4211 61 Frais de transport du personnel à l’intérieur du Royaume 1 000.00
4221 62 Indemnités de déplacement et changement de résidence à l’intérieur du Royaume 15 000.00
4213 63 Frais de transport du mobilier et du matériel -
123 64 Indemnités de caisse des régisseurs, billeteurs et payeurs délégués 600.00
70 Hébergement, hôtellerie et restauration
879 71 Achat de matériel de literie et de couchage -
849 72 Achat de matériel de cuisine et de buanderie -
849 73 Achat de matériel d’exploitation 10 000.00
342 74 Achat d’habillement et de linge 10 000.00
419 75 Entretien et réparation du matériel de cuisine, de literie, de buanderie et d’exploitation 10 000.00
492 76 Frais de brancardage 400 489.20
10 80 Frais d’hygiène et restauration
311 81 Alimentation des malades et du personnel de garde 918 196.17
311 82 Produits alimentaires
499 83 Frais de collation aux donneurs de sang
491 84 Frais inhérent à l’hygiène, à la désinfection et au nettoyage de bâtiments 388 978.30
491 85 Blanchissage, nettoyage et dégraissage de linge 49 950.00
336 86 Achat de produits énergétiques pour chauffage, cuisson et incinération 20 000.00
 BUDGET D'EXPLOITATION MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.2.1.2.0.12.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12

Crédit de
Code. Code NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES paiement pour
§ Ligne
Fonc. Eco. l'année budgétaire
RUBRIQUE 2017
419 87 Entretien et réparation des cours, jardins et voiries -
364 88 Achat de produits de désinfection et d’insecticides 20 000.00
89 Frais de collecte et de traitement des déchets médicaux et hospitaliers 300 979.00
90 Dépenses diverses
352 91 Abonnement et documentation -
46 92 Frais de publicité et d’insertion 20 000.00
455 93 Frais judiciaires et honoraires d’avocats, de jurisconsultes et d’experts -
589 94 Remboursement des sommes perçues à tort -
47 95 Frais de réception et de cérémonies -
454 96 Frais de formation et stages -
364 97 Frais financiers -
499 98 Frais de gardiennage, de surveillance et de sécurité de l’hôpital 543 634.65
129 99 Indemnités de garde et d'astreinte 400 000.00
TOTAL PARAPHE: 10 4 418 943.32

BUDGET D'EXPLOITATION MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES

 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 4.2.1.2.0.12.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12

Crédit de
Code. Code NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES
§ Ligne paiement pour
Fonc. Eco.
l'année budgétaire 2017
RUBRIQUE
53 20 DIAGNOSTIC ET SOINS
10 Mobilier et matériel technique
849 11 Achat de matériel médico-technique 740 930.00
849 12 Achat de matériel et mobilier médico-hospitalier 93 216.00
4422 13 Location de matériel médico-technique -
4132 14 Frais d’entretien et réparation du matériel médico-technique 70 000.00
4132 15 Frais d’entretien et réparation du matériel et mobilier médico-hospitalier -
399 16 Achat de matériel orthopédique 50 000.00
20 Achat de médicaments et de produits pharmaceutiques
361 21 Achat de médicaments 200 000.00
Achat de produits pharmaceutiques, de pansements et accessoires de médecine et de
361 22 80 000.00
pharmacie
361 23 Achat de vaccins -
30 Achat de fongibles médicaux
36 31 Achat de produits biologiques et chimiques 900 000.00
361 32 Achat de fongibles afférents à la radiologie et au laboratoire 433 816.68
361 33 Achat de fongibles chirurgicaux et médicaux 120 000.00
4213 34 Frais de transport du matériel, d’aconage, d’emmagasinage et de dédouanement -

BUDGET D'EXPLOITATION MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
 BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 42.12.012.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12
 NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES
Crédit de
Code. Code paiement pour
§ Ligne
Fonc. Eco. l'année budgétaire
2017
RUBRIQUE

40 Achat de fluides médicaux

334 41 Achat d’oxygène médical 221 000.00
334 42 Achat de protoxyde d’azote 41 512.00
334 43 Achat de gaz carbonique
361 44 Achat de produits de stérilisation 90 000.00
TOTAL PARAGRAPHE: 20 3 040 474.68
53 30 Transfusion sanguine
369 10 Achat de réactifs et de produits chimiques et biologiques
361 20 Achats de fongibles afférents à la transfusion sanguine
351 30 Achat de fournitures et d’imprimés spéciaux pour la transfusion sanguine
TOTAL PARAGRAPHE : 30
10 40 Dépenses non ventilés
10 Crédit non programmés
TOTAL PARAGRAPHE: 40
50 Apurement des arriérés
333 10 Apurement des arriérés d’eau
332 20 Apurement des arriérés d’électricité 140 582.00
40 Apurement des arriérés d’oxygène médical
50 Apurement des arriérés de protoxyde d’azote
TOTAL PARAGRAPHE: 50
TOTAL ARTICLE : 4003 7 600 000.00
TOTAL CHAPITRE 42.12.012.054 7 600 000.00
 EVALUATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 41.20.012.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12

NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES Crédit de

Code paiement pour
§
Eco. l'année budgétaire
RUBRIQUE 2017

209 10 RECETTES PROPRES

2924 20 Excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués au titre de l'exercice précédent - Investissement 715 135.92

2924 30 Excédent des recettes d'exploitation affecté aux dépenses d'investissement

245 40 Subvention d'investissement du budget général -

TOTAL GENERAL 715 135.92

 BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017
BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 42.20.012.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 4003
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12

Crédit de
Code. Code NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES paiement pour
§ Ligne
Fonc. Eco. l'année budgétaire
RUBRIQUE 2017
53 10 ETUDE, CONSTRUCTIOIN ET EQUIPEMENT
10 Etude
881 11 Etudes liées à la construction de bâtiment
889 12 Etudes liées à l'aménagement et la réhabilitation
20 Construction
8211 21 Construction de bâtiments administratifs
30 Travaux d'aménagement et d'installation
872 31 Aménagement de bâtiments 337 423.22
872 32 Aménagement et modernisation des installations techniques 129 199.20
872 33 Agencement, Aménagement et installation 142 887.53
40 Achat de matériel
849 41 Achat et installation de matériel medico-technique
849 42 Achat de matériel et mobilier médico-technique
871 43 Achat de matériel et mobilier de bureau
84 44 Achat de matériel technique
86 45 Achat de matériel didactique
879 46 Achat de matériel de literie et de couchage
849 47 Achat de matériel de cuisine et de buanderie
 BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2017

BUDGET INITIAL

SEGMA : CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TAOUNATE Chapitre : 42.20.012.054

Article : SERVICE EXTERIEURS DU MINISTERE Code Article : 03
REGION DE FES – MEKNES
TUTELLE : MINISTERE DE LA SANTE Code département : 12

Crédit de
Code. Code NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES
§ Ligne paiement pour
Fonc. Eco.
l'année budgétaire
RUBRIQUE
50 Achat de véhicules
8511 51 Achat de véhicules utilitaires
52 Achat d'ambulances
53 Achat de vélo-moteurs
TOTAL PARAGRAPHE:10 609 509.95
54 20 MAINTENANCE
4132 10 Frais d'entretien et de réparation du matériel médico-technique
4113 20 Maintenance des installations techniques
TOTAL PARAGRAPHE : 20
30 Dépenses non ventilées
10 Crédits non programmés 105 625.97
TOTAL PARAGRAPHE : 30 105 625.97
TOTAL ARTICLE : 4015 715 135.92
TOTAL CHAPITRE: 42.20.012.054 715 135.92
ANNEXE N° 1 : SITUATION DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2016

Situation
I / RESSOURCES FINANCIERES
01/01/2015 au 31/12/2015 01/01/2016 au 31/12/2016
1 – Disponible de l’exercice écoulé au 31/12/2015 6 972 679.45 4 932 324.98
2 – Recettes réalisées
* Subvention de l’Etat 2 000 000.00 2 300 000.00
* Recettes propres 2 158 731.10 2 750 183,50
Sous-Total T1 = (1+2) 11 131 410.55 9 982 508.48

II / DEPENSES
- LES DEPENSES (PAIEMENT) :
1 – Chapitre personnel 600.00 -
2 – Chapitre matériel et dépenses diverses 6 198 485.57 6 442 380,39
Sous-Total T2 = (1+2) 6 199 085.57 6 442 380,39

III / DISPONIBLE DE TRESORERIE (T1-T2) 4 932 324.98 3 540 128.09

Visa du trésorier provincial de Taounate Le sous ordonnateur

 ANNEXE N° 2 : SITUATION DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2016-Budget d’investissement

Situation
I / RESSOURCES FINANCIERES
01/01/2015 au 31/12/2015 01/01/2016 au 31/12/2016
1 – Disponible de l’exercice écoulé au 31/12/2016 749 660.80 715 135.92
2 – Recettes d’investissement

* Subvention 50 000.00 -
* Recettes propres - -
Sous-Total T1 = (1+2) 799 660.80 715 135.92

II / DEPENSES
- LES DEPENSES (PAIEMENT) : 84 524.88
-
Sous-Total T2 84 524.88 -

III / DISPONIBLE DE TRESORERIE (T1-T2) 715 135.92 715 135.92

Visa du trésorier provincial de Taounate Le sous ordonnateur

Annexe N° 3 EVALUATION DES RECETTES D’EXPLOITATION POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2016
Centre Hospitalier Provincial –SEGMA- TAOUNATE Chapitre : 41 10 012 054
Article : REGION/ FES-MEKNES Code Article : 4003
TUTELLE : Ministère de la Santé code département : 1 2
Recettes Recettes
CE § Nomenclature des services et des dépenses Prévues réalisées au Var
2016 31/12/2016
10 Recettes propres

229 11 Produit de paiement des journées d’hospitalisation et des honoraires médicaux et chirurgicaux 760 000.00 312 853.00
229 12 Produit de paiement des journées d’hospitalisation des accompagnants des malades 120 000.00 81 225.00
2229 13 Produit de paiement des actes médicaux et chirurgicaux fournis à titre externe 750 000.00 222 440.00
2229 14 Produit de paiement des actes de biologie médicale 1 900 000.00 1 362 558.00
229 15 Produit de paiement des examens de radiologie et des actes d’imagerie et d’exploration
1 200 000.00 510 891.50
fonctionnelle
2229 16 Produit de paiement des actes de rééducation fonctionnelle et des actes d’odontologie 120 000.00 23 156.00
20 Produits de ventes
239 21 Produits de vente de réactifs et produits biologiques préparés à usage de diagnostic
2314 22 Produits de vente de mobilier, de matériel réformé, des matières et autres produits
30 Autres produits et recettes
229 31 Recettes afférentes aux certificats médicaux et médico-légaux et à toute autre prestation hospitalière
250 000.00 227 340.00
rémunérée
269 32 Produits de remboursement de prothèse et de médicaments coûteux
229 33 Produits de livraison des poches de sang et des dérivés labiles du sang -
269 34 Produits de remboursement des cessions onéreuses
229 40 Recettes accidentelles et imprévues
2923 50 Excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués au titre de l’exercice précédent
4 932 324.98
- exploitation-
60 Subvention et dons
244 61 Subvention d’exploitation du budget général 2 500 000.00 2 300 000.00
249 62 Subvention diverse
241 63 Dons et legs
TOTAL GENERAL 7 600 000.00 9 982 508.48

Visa du Trésorier Provincial le Sous Ordonnateur

 ANNEXE N°4 : SITUATION DES RESTES A RECOUVRER AU 31/12/2016
CE § RUBRIQUES Recettes Prévues Recettes Reste à
2016 Réalisées au recouvrer au
31/12/2016 31/12/2016
10 Produits de paiement
229 11 Produit de paiement des journées d’hospitalisation et des honoraires médicaux et chirurgicaux des
malades
229 12 Produit de paiement des journées d’hospitalisation des accompagnants des malades
229 13 Produit de paiement des actes médicaux et chirurgicaux fournis à titre externe

Etat Néant
239 14 Produit de paiement des actes de biologie médicale
239 15 Produit de paiement des examens de radiologie et des actes d’imagerie et d’exploration fonctionnelle
299 16 Produit de paiement des actes de rééducation fonctionnelle et des actes d’odontologie
20 Produits de ventes
239 21 Produits de vente des réactifs et produits biologiques préparés à usage de diagnostic
299 22 Produits de vente de mobilier, de matériel réformé, des matières et autres produits ou matières
30 Autres produits et recettes
229 31 Recettes afférentes aux certificats médicaux et médico-légaux et à toute autre prestation hospitalière
rémunérée
229 32 Produits de remboursement de prothèse, d’orthèse et de médicaments coûteux
239 33 Produits de livraison des poches de sang et des dérivés labiles du sang
239 34 Produits de remboursement des cessions onéreuses
262 40 Recettes accidentelles et imprévues
262 50 Intérêts des fonds placés
70 Reste à recouvrer
2841 71 Reste à recouvrer de l’exercice précédent - Fonctionnement
2842 72 Reste à recouvrer de l’exercice précédent – investissement
TOTAL GENERAL

Visa du trésorier préfectoral / provincial Le médecin directeur

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ANNEXE N°4 : SITUATION DE RECOUVREMENT DES ASSURES AU 31/12/2016

CNOPS

Dossiers ouverts Dossiers payés Dossiers reste à payer

Période Nombre Dh Nombre Dh Nombre Dh

31/12/2015 300 125 726.00 655 187 588.00 236 159 751.92
31/12/2016 720 270 785.50 760 241 009.00 196 189 528.42

Total 1 120 396 511.50 1 415 428 597.00 432

FAR

Dossiers ouverts Dossiers payés Dossiers reste à payer

Période Nombre Dh Nombre Dh Nombre Dh

31/12/2015 348 147 281.00 - 116 011.60 - 31 269.40

31/12/2016 360 161 862.00 - 170 638.00 - 22 493.40
708 309 143.00 - 286 649.60 -
Total

L E MEDECIN DIRECTEUR

Fait à Taounate, 31-12-2016

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ANNEXE 05 : SITUATION DES CONSOMMATIONS DES GAZ MEDICAUX DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CREDIT CONSOMMATION SOLDE

DESIGNATION QUANTITE UNITE PX. U. HT OUVERT HT
HT

CHP
+
19.00 -
OXYGENE HL de Rhafsai 8 400 M3 159 600.00 159 600.00

PROTO CHP + 27 600.00

3 200.00
40 Kg 80.00 30 800.00

T O T A L
162 800.00

Fait à Taounate, le 31/12/2016

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ANNEXE 06 : SITUATION DE CONSOMMATION D’EAU, D’ELECTRICITE ET

DE TELECOMMUNICATION AU 31/12/2016

C.H.P VOLUME NOMBRE CREDIT Disponible SOLDE

DE OUVERT de
Total des
COMPTEU (montant de vignettes CONSOMMATION
vignettes
RS convention – 0.5% au
2016
frais de la 31/12/2015
commission)
153 832.00
EAU (m 3) A 03 132 906.00*
20 171.00 (arriérés)
724.00 579 862.00 + 34 374.00
ELECTRICITE (KWH) A 03 405 135.00 412 582.00**

TELECOMMUNICATION A 04 + 236.00
25 870.00
25 634.00

T O T A L 10 671 122.00

*Montant des factures de trois trimestres de l’année 2016 + factures de mois de novembre et décembre /2015 (arriérés)

** Montant des factures de trois trimestres de l’année 2016 (facture du 4 ème trimestre reste à régler 104 565.00 arriéré)

Fait à Taounate, le 31/12/2016

LE MEDECIN DIRECTEUR
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ANNEXE N° 07 : SITUATION DES

LIGNES TELEPHONIQUES ARRETEE AU 31/12/2016

LIGNES TELEPHONIQUES DEPENSES

Formation N° de poste N° de poste Affectation Crédit consommation SOLDE ANNUEL
Urbain inter urbain ouvert

0535689119 * Standard 2 434.00

C.H.P
+ 0535689136 B. Directeur 2 628.00
HL de
Rhafsai 0535627188 B.RDV 25 870,00 3 013.00 + 236.00
0535699558 HP Rhafsai 3 155.00
Flottes (7 portables) 7 228.00

Inter Net Administration 4 788.00

Inter Net Bureau RDV 2 388.00

+ 236.00
25 870.00 25 634.00

Fait à Taounate, le 31/12/2016

LE MEDECIN DIRECTEUR
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ANNEXE N°08 : ETAT DU PARC AUTOMOBILE ARRETE AU 31/12/2016
Date Proposé à Total
FORMA MARQUE et TYPE Acquisition d’achat Affectation la réforme Km/an Total dépense Observation
TION MATRICULE Essence Gasoil BMS B-
SEGM
A Carb Rép Tot

Peugeot Partner Février

X X C.H.P . 6 530.00 - 6 530.00
M151945 2006

Ambulance prado
Toyota X X - CHP 11 900.00 17 170.00 29 070.00
M167288
Hôpital
A Ambulance BAW
X X 23/12/2011 CHP 5 250.00 2 730.00 7 980.00
M177621

Ambulace Hunday X CHP

6 320.00 - 6 320.00
M152688 (provisoire)
Ambulance
Hôpital Hôpital local
Renault Trafic X X - - 8 100.00 8 100.00
B Rhafsai
M188556

TOTAL 30 000.00 28 000.00 58 000.00

Fait à Taounate, le 31/12/2016

LE MEDECIN DIRECTEUR
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ANNEXE N°09 : SITUATION ET PLAN D’APUREMENT DES ARRIERES AU 31/12/2016

Plan d’apurement
Montant cumulé des arriérés
Rubrique 2016 Observation
au 31/12/2015 2017
Budget initial Budget modificatif
Eau
- -
Elec tricité
140 582.00 140 582.00
Télécommunication - -

Total
140 582.00 140 582.00

Fait à Taounate le 31/12/2016

Le Médecin Directeur :
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ANNEXE N° 10 : Situation de facturation par catégories de patients et par type de prestation

Année : 31/12/2016

HOSPITALISATION PRESTATION HOSPITALIERES EXTERNES

Nombre total de malades hospitalisés 8 167 Nombre total de malades ayant bénéficié d’une prestation externe 45 096
Nombre de payants directs 358 Nombre de payants directs 21 830
Montant total encaissé auprès des payants directs 215 500.00 Montant total encaissé auprès des payants directs 2 123 036.50
Nombre total d’assurés (AMO, mutuelle des FAR, autres) 45 Nombre total d’assurés (AMO, mutuelle des FAR, autres) 1 035
Montant total facturé aux organismes assureurs 93 710.00 Montant total facturé aux organismes assureurs 338 937.50
Montant total recouvrés auprès des organismes assureurs 97 353.00 Montant total recouvrés auprès des organismes assureurs 314 294.00
Nombre total de malades hospitalisés déclarés indigents ayant
Nombre total de malades hospitalisés déclarés indigents - -
bénéficié d’une prestation externe
Nombre total de malades RAMEDistes bénéficié d’une prestation
Nombre total de malades RAMEDistes 550 22 231
externes
Montant facturés pour les RAMEDistes 856 700.00 Montant facturés pour les RAMEDistes 3 582 326.00
Montant facturés pour les indigents ayant bénéficié d’une prestation
Montant facturés pour les indigents - -
externes
Nombre total de malades hospitalisés bénéficiant d’une Nombre total des malades bénéficiant d’une exonération
3 479 -
exonération réglementaire * réglementaire
Montant total facturé pour les hospitalisés exonérés 869 750.00 Montant total facturé pour les patients exonérés -
Montant total facturé pour les malades ayant bénéficié d’une
Montant total facturé pour les hospitalisés 2 035 660.00 6 044 300.00
prestation externes
* Arrêté du ministre de la santé N°2-284-05 du 04 chaoual 1426 (7 novembre 2005) et les circulaires n° 108 du 11/12/2008, n°170 du
22/10/2009, n°141 du 16/09/2010 et n°557 du 17/04/2012 relatifs à la gratuité des accouchements et aux complications obstétricales et respect
des procédures de prise en charge des parturientes.
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Annexe 10
Situation de la sous-Traitance
Effectif
Forme et Montant du
Nom du PU Affecté par
Activités sous traités durée du
prestataire
marché Quantité annuelle
TTC le
marché TTC
prestataire
la préparation et la fourniture des repas Marché cadre Société DIDI 16 000 (Journée alimentaire
35.20
aux malades et au personnel de garde du 3 ans ETOILE pour les malades) 5
937 200,00
8 500 (Journée alimentaire
CHP de Taounate SERVICES pour le personnel de garde)
44.00
Frais inhérents à l’hygiène à la Marché Société CLEAR NET
désinfection et au nettoyage de bâtiment reconductible SARL 256 608.00 1 944 000 m3 0.13 10
3 ans
la collecte, l’enlèvement et le traitement Marché cadre Société
des déchets d’activités de soins du CHP SAISS
ENVIRONNEMENT 278 460.00 19 499.96 kg 14.28 -
de Taounate : hôpital provincial de
Taounate et hôpital local de Ghafsai.
Entretien et réparation des cours, jardins - - - - - -
et voiries
Frais de collecte et de traitement des - - - - - -
déchets M et H
Frais de gardiennage, de surveillance et Marché Société CLEAR NET
de sécurité de l’hôpital reconductible SERVICES 624 150,00 5 475 114.00 15
3 ans SARL
Autres activités - - - - - -
T O T A L 2 096 418.00
CHP de Taounate
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Annexe 11
Situation de la sous-Traitance
Hôpital Hassan II de Rhafsai

Effectif
Forme et Montant du
Nom du Quantité PU Affecté par
Activités sous traités durée du
prestataire
marché
annuelle TTC le
marché TTC
prestataire
Alimentations des malades et du personnel de garde - - - - - -
Frais inhérents à l’hygiène à la désinfection et au Marché Société
nettoyage de bâtiment reconductible CLEAR NET
85 536.00 1 620 52.80 3
3 ans SERVICES
SARL
Blanchissage, nettoyage et dégraissage de linge - - - - - -
Entretien et réparation des cours, jardins et voiries - - - - - -
Frais de collecte et de traitement des déchets Met H - - - - - -
Frais de gardiennage, de surveillance et de sécurité Marché Société
de l’hôpital reconductible CLEAR NET 157 680,00 1 460 108.00 4
3 ans SARL
Autres activités - - - - - -
T O T A L 243 216.00
 ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
C ENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL
DE TAOUNATE – SEGMA

ANNEXE 12 : Situation au 31/12/2016

Taux Part réservé

Taux de Population
Recettes Plafond de d’engagement au TOM des Capacité Population
paiement bénéficiaire
propres charge fonctionnemen Diagnostic lits litière couverte
d’investissement du RAMED
t et soins
47 776 cartes
2 750 183,50 7 600 000.00 90 % - 42 % 64.79 % 70 RAMED 245 240
produites