KKW-CONSULTING, VOUS SOUHAITE UNE BO

A- Présentation générale

Ce document contient une grille questionnaire qui a été dupliqué sur 08 feuilles appe
les processus
- de l'entreprise, entre autres :
- Documentation,
- Moyens/Responsabilités,
- Maitrise des activités,
- Pilotage du processus,
- Performance du processus.
Chaque partie fait un mini-bilan et dont la sommation des mini-bilans donnera le BI
tous les processus permettra de visualiser avec un graphique la performance du proc
B- Responsabilités et échelle d'évaluation

Nom du processus :
Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit :

Echelle d'évaluation : 0 pas

1 part
2 maj
3 total
C- Récapitulatif de l'audit des processus du système QHSE

RECAPITULATIF DE L'AUDIT DES

N° Nom du processus
1 PROCESSUS 1

2 PROCESSUS 2

3 PROCESSUS 3

4 PROCESSUS 4

5 PROCESSUS 5

6 PROCESSUS 6

7 PROCESSUS 7

8 PROCESSUS 8

TOTAL
6 PROCESSUS 6

7 PROCESSUS 7

8 PROCESSUS 8

TOTAL
TE UNE BONNE USAGE DE CE DOCUMENT

sur 08 feuilles appelées "PROCESSUS". Les memes questions sont posés à tous

ilans donnera le BILAN GENERAL DU PROCESSUS. Le bilan récapitulatif de

erformance du processus.

sus : PROCESSUS 1
sus :
sus :
dit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

on : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas

1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté,
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

AUDIT DES PROCESSUS

essus Taux
S 1 #DIV/0!

S 2 #DIV/0!

S 3 #DIV/0!

S 4 #DIV/0!

S 5 #DIV/0!

S 6 #DIV/0!

S 7 #DIV/0!

S 8 #DIV/0!

#DIV/0!
S 6 #DIV/0!

S 7 #DIV/0!

S 8 #DIV/0!

#DIV/0!
 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS

Nom du processus : PROCESSUS 1

Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

Echelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas efficace...
1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines

suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

 Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou
vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.
Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux
exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.

Ces objectifs sont pertinents.

Ces objectifs sont connus.

Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.

Les résultats des contrôles sont analysés

régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.

Ces actions sont suivies.

Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS 56% commentaires :

Les délais sont tenus. 1

Les objectifs sont atteints. 2

Le client est satisfait. 2

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION

PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES

40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES

 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS
Nom du processus : PROCESSUS 2
Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

Echelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté,

1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus en amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances (Missions) de pilotage du processus
sont définies.
Les besoins en ressources humaines et compétences
sont définis (sur le plan individuel et collectif).
 Le processus dispose de ressources humaines
suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou

vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.

Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux

exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.

Ces objectifs sont pertinents.

Ces objectifs sont connus.
Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.
Les résultats des contrôles sont analysés
régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.
Ces actions sont suivies.
Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Les délais sont tenus.
Les objectifs sont atteints.
Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
 DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
PROCESSUS
SSUS 2

uré, pas adapté, pas efficace...

mesuré, adapté, efficace…
sé, mesuré, adapté, efficace…
esuré, adapté, efficace…
NCES

ABLITES
NCES

ABLITES
 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS

Nom du processus : PROCESSUS 3

Responsable :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

Echelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas efficace...
1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES 0% commentaires :
Les interfaces avec le(s) processus amont sont 0
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines

suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

 Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou
vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.
Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux
exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.
Ces objectifs sont pertinents.
Ces objectifs sont connus.
Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.
Les résultats des contrôles sont analysés
régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.
Ces actions sont suivies.

Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Les délais sont tenus.

Les objectifs sont atteints.

Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION

PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES

40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES

 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS

Nom du processus : PROCESSUS 4

Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas

1 efficace...
partiellement réalisé, mesuré, adapté,
Echelle d'évaluation : efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté,
3 efficace…
totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines

suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
 Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou

vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.

Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux

exigences ou risques.

Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.
Ces objectifs sont pertinents.

Ces objectifs sont connus.

Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.

Les résultats des contrôles sont analysés

régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.

Ces actions sont suivies.

Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Les délais sont tenus.

Les objectifs sont atteints.

Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION

PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES

40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES

 DOCUMENTATION

PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES

40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES

 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS
Nom du processus : PROCESSUS 5
Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

Echelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas

1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.

La documentation est disponible et connue par les

utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).
 Le processus dispose de ressources humaines
suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou

vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.

Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux

exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.
Ces objectifs sont pertinents.
Ces objectifs sont connus.
Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.
Les résultats des contrôles sont analysés
régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.
Ces actions sont suivies.

Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Les délais sont tenus.

Les objectifs sont atteints.

Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

 DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
ROCESSUS
SSUS 5

pas adapté, pas efficace...

suré, adapté, efficace…
mesuré, adapté, efficace…
ré, adapté, efficace…
S
S
 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS
Nom du processus : PROCESSUS 6
Responsable de processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s)
:

Echelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas

1 efficace...
partiellement réalisé, mesuré, adapté,
2 efficace…
majoritairement réalisé, mesuré, adapté,
3 efficace…
totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines

suffisantes.
 Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou

vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.

Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux

exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.

Ces objectifs sont pertinents.

Ces objectifs sont connus.
Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.
Les résultats des contrôles sont analysés
régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.
Ces actions sont suivies.
Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS 0% commentaires :

Les délais sont tenus. 0
Les objectifs sont atteints. 0
Le client est satisfait. 0

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
 GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS

Nom du processus : PROCESSUS 7

Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s) :

0 Pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas

1 efficace...
Partiellement réalisé, mesuré, adapté,
Echelle d'évaluation : 2 efficace…
Majoritairement réalisé, mesuré, adapté,
3 efficace…
Totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :

Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines

suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
 Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou

vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.

Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux

exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.

Ces objectifs sont pertinents.

Ces objectifs sont connus.

Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.

Les résultats des contrôles sont analysés

régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.

Ces actions sont suivies.

Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Les délais sont tenus.
Les objectifs sont atteints.
Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS INTERFACES/EXIGENCES
60%
0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
 0%

PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

MAITRISE DES ACTIVITES
GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS
Nom du processus : PROCESSUS 8
Responsable du processus :
Finalité du processus :
Date de l'audit : Auditeur(s) /
Evaluateur(s)
:

0 Pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas

1 efficace...
Partiellement réalisé, mesuré, adapté,
Echelle d'évaluation : 2 efficace…
Majoritairement réalisé, mesuré, adapté,
3 efficace…
Totalement réalisé, mesuré, adapté,
efficace…
DOCUMENTATION #DIV/0! commentaires :
Le processus est documenté.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail.
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une
surveillance régulière.

INTERFACES/EXIGENCES #DIV/0! commentaires :

Les interfaces avec le(s) processus amont sont
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).

Les problèmes éventuels imputables aux processus

amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au
niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES #DIV/0! commentaires :

Le responsable (propriétaire) du processus est
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies.

Les besoins en ressources humaines et compétences

sont définis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines

suffisantes.
 Les compétences des collaborateurs sont évaluées et
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements.
outils. informatique…) sont définis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou

vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES #DIV/0! commentaires :

La planification des activités est de nature à garantir le
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis.

Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux

exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité.

PILOTAGE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Des objectifs ont été définis pour le processus.

Ces objectifs sont pertinents.

Ces objectifs sont connus.

Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière.

Les résultats des contrôles sont analysés
régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si
besoin.
Ces actions sont suivies.

Leur efficacité est vérifiée.

PERFORMANCE DU PROCESSUS #DIV/0! commentaires :

Les délais sont tenus.

Les objectifs sont atteints.

Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE : #DIV/0!

DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS INTERFACES/EXIGENCES
60%
0%
PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES
MAITRISE DES ACTIVITES
 DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS INTERFACES/EXIGENCES
60%
0%
PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES
MAITRISE DES ACTIVITES
 RECAPITULATIF DE L'AUDIT DES PROCESSUS

N° Nom du processus Taux

1 PROCESSUS 1 #DIV/0!

2 PROCESSUS 2 #DIV/0!

3 PROCESSUS 3 #DIV/0!

4 PROCESSUS 4 #DIV/0!

5 PROCESSUS 5 #DIV/0!

6 PROCESSUS 6 #DIV/0!

7 PROCESSUS 7 #DIV/0!

8 PROCESSUS 8 #DIV/0!

TOTAL #DIV/0!

PROCESSUS 1
PROCESSUS 8 PROCESSUS 2
80%
40%
PROCESSUS 7 0% PROCESSUS 3

PROCESSUS 6 PROCESSUS 4
PROCESSUS 5