‫امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية‬

Ministère de l’Enseignement Supérieur

‫وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي‬
et de la Recherche Scientifique
‫املدرسة العليا ل ألساتذة القبة ـ اجلزائر‬
Ecole Normale Supérieure Kouba – Alger

Département d’informatique ‫قسم الإعالم الآيل‬

Système d’information Série d’exercices 2

Modèle Conceptuel de traitement

Travail à faire : MCC (Flux), MCT

Exercice 1 : GESTION DES CARTES MAGNETIQUES

Le demandeur désirant obtenir une carte bancaire doit en faire la demande auprès
de son agence. La carte n’est pas accordée si le demandeur n’est pas un client de
la poste. Chaque jour, l’agence transmet au centre de gestion des cartes
magnétiques les demandes de ses clients. Dès que l’agence a reçu la carte bleue en
provenance du centre (en général 4 jours après la demande), elle adresse au client
un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle.
Le client vient alors retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n’a pas été retirée,
elle est détruite.
Exercice 2 : PROCESSUS DE RETRAIT D'ARGENT DANS UNE BANQUE

Le client se présente au guichet avec un chèque, sa carte de paiement, une pièce

d'identité. Les frais de retrait au niveau de la banque sont de l'ordre de trois dinars
et sont exigés à chaque retrait. Si aucune anomalie concernant ces informations le
paiement est effectué; sinon le chèque est rejeté. A la fin de chaque semaine, la banque
procède au contrôle et à la mise à jour du fichier des comptes clients. Si l'avoir du
client est suffisant, une lettre de retrait, informant le client de sa transaction et de
son nouvel avoir, lui est adressée. Si l'avoir du client est par contre insuffisamment
alimenté, le compte du client est bloqué et on lui envoie une demande d'alimentation
de son compte, qui sert aussi de premier avertissement. Une "liste noire" est établie
en conséquence. Le client alimente alors son compte par l'envoi d'un mandat, au plus
tard 15 jours après le retrait. On procède ensuite, à la mise à jour et à l'épuration de
la liste noire suite à la réception des mandats. Si le compte est suffisamment alimenté,
on débloque le compte et une lettre de retrait est envoyée au client. Si le compte est
insuffisamment alimenté, on relance le client par une autre demande d'alimentation
servant alors de second avertissement. Une liste des clients n'ayant pas répondu (donc
dont les comptes ne sont pas alimentés) est transmise au service contentieux de la
banque pour entamer éventuellement des poursuites judiciaires.
Exercice 3 : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

A partir des demandes d’approvisionnement établies par le service commercial, le

service des achats envoie des demandes de prix aux fournisseurs possibles, pour les
articles nouveaux ou d’approvisionnement exceptionnel (on se limitera à ces
articles, laissant de côté les articles connus et à approvisionnement régulier). Les
fournisseurs envoient des offres, étudiées en détail et comparées par les acheteurs ;
ces derniers font ensuite un choix. Le choix est effectué au plus tard 10 jours après
l’envoi des offres. Le service des achats établit un bon de commande à destination
du fournisseur retenu. Une copie est remise au magasin en vue de la réception.
Quand la livraison arrive, le magasinier contrôle quantitativement la marchandise.
Un contrôle de qualité est effectué. La livraison arrive généralement 2 jours après
le choix définitif du fournisseur. La livraison est renvoyée en bloc si l’un des
contrôles est négatif. Les contrôles satisfaisants aboutissent à l’entrée en stock des
articles. Le magasin établit le bon à payer aux services financiers. Quand les services
financiers reçoivent la facture du fournisseur (généralement 3 jours après la
livraison), ils vérifient qu’il lui correspond le bon à payer et émettent le chèque de
paiement.
NB : on considérera que le magasin et le service des achats ne forment qu’un unique
service.
Exercice 4 : GESTION DES RÉSERVATIONS DE CHAMBRE

Il s'agit de modéliser la dynamique d'un système d'information centralisé de réservation

de chambres pour le sud algérien. Cette contrée englobant plusieurs sites ou stations
ayant chacun plusieurs hôtels. Le système de réservation tel que pratiqué se décrit
comme suit. Tout demandeur peut téléphoner au système afin de réserver des chambres.
L'opérateur chargé de la réservation lui demande plusieurs renseignements à savoir : le
nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que plusieurs informations
permettant de spécifier sa demande. Il s'agit des informations concernant la période de
réservation, le nombre de chambres, la catégorie d'hôtel, la station demandée. Une fois
saisies ces informations, l'opérateur affecte à chaque demande un numéro d'ordre. Pour
deux périodes distinctes, on considère qu'il y a deux demandes distinctes. L'opérateur
est chargé de vérifier la solvabilité du client déjà recensé, puis de vérifier si la demande
peut être satisfaite. S'il n'y a pas de possibilité, il sollicite le demandeur de formuler
éventuellement une nouvelle demande. S'il est possible de satisfaire la demande, il y a
confirmation par l'opérateur avec création d'une réservation qui comporte tous les
renseignements qui vont permettre de préparer ultérieurement la facture qui aboutit à
l'attribution d'un numéro au client servant d'identifiant à ce dernier. Chaque hôtel est
décrit par son nom, son numéro, la station (site) à laquelle il appartient, sa catégorie,
le nombre de chambres disponibles, le prix unitaire de chaque chambre (haute et basse
saison), les périodes de disponibilité de chaque chambre. Chaque site est décrit par son
nom et son numéro. A chaque création de réservation, l'opérateur met à jour les
informations concernant les disponibilités. Le même processus est effectué lorsqu'un
client téléphone à l'opérateur pour annuler une réservation.
 Exercice 5 : GESTION DU RECRUTEMENT
1-présentation générale

La direction centrale du personnel d’une administration souhaite, dans le cadre d’une

politique de décentralisation, développer un système informatisé de gestion de personnel
pour ses administrations régionales. Pour cela elle a choisi une Administration Régionale
(A.R) pilote pour la première réalisation.
L’A.R gère un effectif de 2000 agents environ ; répartis sur plus d’une centaine d’unités
d’affectation ; le service du personnel de cette A.R comporte 05 employés.
Chaque dossier agent comprend :
✓ L’identification complète de l’agent : nom, prénom, adresse…,
✓ Le grade actuel et l’historique des grades depuis l’entrée de l’agent dans l’organisme,
✓ L’affectation actuelle ainsi que les affectations passées,
✓ La qualification actuelle ainsi que les qualifications passées,
✓ L’ensemble des diplômes avec les dates d’obtention.
De plus l’A.R. souhaite gérer un certain nombre de congés (maladie, maternité,
formation…) pour chaque agent. Chaque congé sera décrit par son code congé et son
libellé.
Enfin chaque agent occupe un poste (support budgétaire alloué) : il est demandé de
pouvoir suivre aussi les différents postes occupés par un agent durant sa carrière. Chaque
poste est caractérisé par un grade et un numéro de différence. Le grade d’un poste peut
être différent du grade de l’agent.

La direction de l’A.R. décide dans un premier temps d’automatiser le processus de

recrutement de personnel.

2-Description du processus de recrutement :

La situation actuelle du processus de recrutement est la suivante :

✓ Après une procédure de concours, une liste de candidats admis est établie par le service
de recrutement (S.R) et transmise à l’A.R. avec le dossier complet des agents
concernés.
✓ Celle-ci procède à l’enregistrement des candidats admis ainsi : qu’à l’édition d’une
décision de recrutement pour agent.
Chaque décision, identifiée par un numéro concerne un agent qui occupera un poste.
Cette décision comporte en générale une date d’effet prévisionnelle. Un échéancier des
décisions est tenu à jour. C’est le document de prise de fonction qui permettra de rendre
effective la décision qui arrive à l’échéance.

Chaque décision éditée suit le circuit suivant :

✓ Envoi à la Direction Centrale du Personnel (D.C.P) : celle-ci contrôle
l’existence effective du poste et transmet ensuite la décision au service du
contrôle Financier (S.C.F).
✓ Ce service vérifie tous les éléments financiers de la décision et attribue un
visa qui peut être :
• Accepté (cas général)
• Refusé (irrégularité constaté).
• Différé (en attente justificatifs).
✓ La décision est retournée à l’A.R.
• Un premier exemplaire de la décision est adressé à l’agent. Un deuxième
exemplaire de la décision est adressé est adressé à l’unité d’affectation
de l’agent. Un troisième exemplaire est stocké dans le dossier de l’agent.
• Un deuxième exemplaire de la décision est adressé à l’unité d’affectation
de l’agent. Un troisième exemplaire est stocké dans le dossier de l’agent.
✓ A.R. fournit, d’autre part, à l’unité d’affectation les documents suivants :

• La liste des nouveaux agents,

• Un dossier individuel réduit pour chaque agent.
✓ Lorsqu’un nouvel agent prend ses fonctions dans son unité d’affectation, le
responsable de cette unité envoi à l’A.R. un avis de prise de fonction.
✓ Pour les agents n’ayant pas pris leurs fonctions, une liste hebdomadaire est
envoyée à la DCP par l’A.R.