Classificati Interne
on :
Statut Diffusé
GUICHET UNIQUE DES
OPÉRATIONS
MANUEL QUALITE
TRANSFRONTALIÈRES Version : 1.0
Type : Manuel
Référence : 001/GUOT/DG/DCGAI/MAN/24
Date : 31/05/2024
Nb Page (s) : 9
Usage interne
Guichet Unique des Opérations Transfrontalières
PROCEDURE AUDIT QUALITE
V. 01
RESUME CLASSIFICATION/DIFFUSION
Le présent de la manuel qualité vise à garantir la satisfaction Confidentiel
des clients en fournissant des services conformes et fiables, Contrôlé
tout en respectant les exigences de l'Accord sur la Facilitation Interne
des Échanges de Bali (AFE). Il assure également un Externe
environnement de travail sûr et agréable pour les
collaborateurs en favorisant leur bien-être et leur
développement professionnel. Ce document établit les normes Libre
et procédures nécessaires pour atteindre et maintenir ces
objectifs de qualité.
« La Digitalisation c’est nous, l’Usage c’est vous »
NIU : M2014110000720079 – RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 - ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.
TEL. : 06 665 19 04 - B.P : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo
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Type : Manuel
Référence : 001/GUOT/DG/DCGAI/MAN/24
Date : 31/05/2024
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CONTRÔLES
HISTORIQUE DES REVISIONS
Pages
N° Référence Version Date Motif Rédacteur
modifiées
003/GUOT/DG/DCGAI/
1.0 31/05/2024 - Création BATSINDILA FLEURIE
MAN/24
DOCUMENTS DE REFERENCES
Référence Intitulé Date d’émission
ISO 9001 : 2015 Systèmes de management de la qualité - Exigences 2015
APPROBATION
Prénom & Nom Fonction Date Signature
Fleurie Félicia Chef de Service Audit
Préparé par 31/05/2024
BATSINDILA NGANGA Interne
Directeur Du contrôle de
Vérifié par Barthel NZABA SEMBE gestion et de l’audit
interne
Approuvé par Eugène Rufin BOUYA Directeur Général
DIFFUSION
Liste des Moyen de Annule Limitées Limitée Date application Date limite de
destinataires diffusion aux aux validité
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Fonctions Directions
DG,
DCGAI,
DRHPD,
DCEM, A réception
Mailing - - - 31/05/2024 d’un nouveau
DSI, manuel
DCEJ,
DFC,
Archives GUOT
Procédure d'Audit Qualité**
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**1. Objet de la Procédure**
Cette procédure décrit les étapes nécessaires pour planifier, préparer, réaliser et conclure un
audit qualité interne ou externe dans le but de vérifier la conformité et l'efficacité du système
de management de la qualité.
**2. Champ d'Application**
Cette procédure s'applique à tous les départements et services de l'organisation, ainsi qu'à tous
les audits qualité réalisés par des auditeurs internes ou externes.
**3. Références**
- ISO 9001:2015 – Systèmes de management de la qualité – Exigences
- Manuel Qualité de l'organisation
- Procédures opérationnelles et instructions de travail de l'organisation
**4. Définitions**
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- **Audit Qualité** : Processus systématique, indépendant et documenté permettant d'obtenir
des preuves objectives et de les évaluer afin de déterminer dans quelle mesure les critères
d'audit sont satisfaits.
- **Auditeur** : Personne qualifiée pour réaliser l'audit.
- **Audité** : Personne ou service faisant l'objet de l'audit.
**5. Responsabilités**
- **Responsable Qualité** : Planifie et coordonne l'ensemble du processus d'audit.
- **Auditeur** : Réalise l'audit selon les directives de cette procédure.
- **Audité** : Fournit les informations nécessaires et collabore avec les auditeurs.
**6. Procédure**
### 6.1. Planification de l'Audit
1. **Établir le Programme d'Audit Annuel**
- Le Responsable Qualité élabore un programme d'audit annuel en tenant compte des
processus critiques et des résultats des audits précédents.
- Le programme est approuvé par la direction et communiqué aux départements concernés.
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2. **Définir le Périmètre et les Objectifs de l'Audit**
- Chaque audit doit avoir un périmètre clairement défini et des objectifs spécifiques.
- Le Responsable Qualité sélectionne les auditeurs en fonction de leur compétence et de leur
indépendance par rapport à l'activité auditée.
### 6.2. Préparation de l'Audit
1. **Revue Documentaire**
- L'auditeur examine les documents pertinents (procédures, enregistrements, normes) pour
préparer les questions d'audit.
2. **Préparation du Plan d'Audit**
- L'auditeur prépare un plan d'audit détaillant les activités à auditer, les dates, les horaires et
les personnes impliquées.
- Le plan est soumis au Responsable Qualité pour approbation.
### 6.3. Réalisation de l'Audit
1. **Réunion d'Ouverture**
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- L'auditeur organise une réunion d'ouverture avec les audités pour expliquer le déroulement
de l'audit et confirmer le plan d'audit.
2. **Collecte des Preuves d'Audit**
- L'auditeur collecte des preuves objectives par observation, entretiens et examen des
documents.
3. **Évaluation des Conformités et Non-conformités**
- Les preuves collectées sont évaluées par rapport aux critères d'audit pour identifier les
conformités et les non-conformités.
4. **Réunion de Clôture**
- Une réunion de clôture est tenue pour présenter les résultats de l'audit, y compris les non-
conformités et les opportunités d'amélioration.
- Un rapport provisoire est présenté aux audités.
### 6.4. Rapport et Suivi de l'Audit
1. **Élaboration du Rapport d'Audit**
- L'auditeur rédige un rapport d'audit détaillant les observations, les non-conformités et les
recommandations.
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- Le rapport est soumis au Responsable Qualité pour validation.
2. **Communication du Rapport**
- Le rapport final est communiqué à la direction et aux services concernés.
3. **Suivi des Actions Correctives**
- Les audités élaborent un plan d'actions correctives pour traiter les non-conformités
identifiées.
- Le Responsable Qualité suit la mise en œuvre et l'efficacité des actions correctives.
**7. Documentation**
- Programme d'Audit Annuel
- Plans d'Audit
- Rapports d'Audit
- Enregistrements des Réunions d'Ouverture et de Clôture
- Plans d'Actions Correctives
**8. Révision de la Procédure**
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Cette procédure est révisée annuellement ou en cas de modification des exigences
réglementaires ou des processus internes. La révision est réalisée par le Responsable Qualité
et approuvée par la direction.
**Fin de la Procédure**
---
Cette procédure garantit que les audits qualité sont réalisés de manière systématique et
efficace, permettant ainsi d'améliorer continuellement le système de management de la qualité
de l'organisation.
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