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ETRE SECURITE AU TRAVAIL ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

ISO 9001 : Système de management de la qualité

Section Exigences Documents Mise en Actions Mode de
de Place Concrètes Référence
Référence ment
4.1 Identifier Analyse Réaliser Organiser QMS-001
Compréhen les facteurs SWOT, une une réunion
sion de internes et Rapport analyse pour
l’organisme externes d’analyse contextuell discuter des
et de son pertinents contextuell e facteurs
contexte e internes et
externes
4.2 Identifier Cartographi Identifier Créer une QMS-002
Compréhen les parties e des et liste des
sion des intéressées parties documente parties
besoins et et leurs intéressées, r les intéressées
attentes des exigences Liste des besoins des et leurs
parties parties parties besoins
intéressées intéressées intéressées spécifiques
et leurs
besoins
4.3 Définir les Déclaration Documente Rédiger une QMS-003
Déterminati limites et de domaine r le déclaration
on du l’applicabil d’applicatio périmètre claire du
domaine ité du SMQ n du SMQ domaine
d’applicatio d’applicatio
n du SMQ n
4.4 Définir les Manuel de Décrire et Dessiner un QMS-004
Système de processus qualité, documente diagramme
manageme nécessaires Procédures r les de flux des
nt de la et leurs opérationne processus processus
qualité et interactions lles
ses standard
processus (SOP)
5.1 Engagemen Déclaration Communiq Afficher la QMS-005
Leadership t de la d’engagem uer politique
et direction ent de la l’engagem qualité dans
engagemen pour le direction, ent de la les zones de
t SMQ direction travail

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Politique
qualité

5.2 Établir et Politique Définir et Distribuer QMS-006

Politique maintenir qualité communiq des copies
qualité une uer la de la
politique politique politique
qualité qualité qualité à
tous les
employés
5.3 Rôles, Définir les Organigram Documente Créer des QMS-007
responsabil rôles et me, r les fiches de
ités et responsabil Description responsabil poste pour
autorités au ités s de poste ités chaque rôle
sein de
l’organisme
6.1 Actions Identifier et Plan de Évaluer et Organiser QMS-008
pour traiter traiter les gestion des documente des ateliers
les risques risques et risques, r les pour
et opportunité Registre risques identifier
opportunité s des risques les risques
s
6.2 Définir des Objectifs Établir des Fixer des QMS-009
Objectifs objectifs qualité, objectifs et objectifs
qualité et qualité Plans plans SMART
planificatio mesurables d’action d’action (Spécifique
n pour les s,
atteindre Mesurables,
Atteignable
s, Réalistes,
Temporels)
6.3 Planifier Plan de Documente Utiliser un QMS-010
Planificatio les gestion des r et gérer formulaire
n des changemen changement les de demande
changemen ts s changemen de
ts nécessaires ts changement
au SMQ pour chaque
modificatio
n

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7.1 Déterminer Plan de Identifier Évaluer les QMS-011

Ressources et fournir ressources, et allouer besoins en
les Budget les ressources
ressources annuel ressources et allouer le
nécessaires budget
nécessaire
7.2 Assurer la Plan de Former et Organiser QMS-012
Compétenc compétenc formation, évaluer le des sessions
es e du Registre personnel de
personnel des formation
compétence régulières
s
7.3 Sensibiliser Programme Communiq Tenir des QMS-013
Sensibilisat le de uer et réunions
ion personnel sensibilisati former le d’informati
aux on, personnel on pour
exigences Matériel de sensibiliser
du SMQ formation le personnel
7.4 Assurer Plan de Définir et Utiliser des QMS-014
Communic une communica mettre en tableaux
ation communica tion, œuvre des d’affichage
tion interne Rapports de stratégies pour les
et externe réunion de communica
efficace communic tions
ation internes
7.5 Créer et Procédures Gérer les Mettre en QMS-015
Information contrôler de gestion informatio place un
s les documentai ns système de
documenté documents re, Registre documenté gestion
es et des es documentai
enregistrem documents re
ents électroniqu
e
8.1 Planifier et Plan de Définir et Utiliser des QMS-016
Planificatio contrôler production, surveiller check-lists
n et les Instructions les pour
maîtrise processus de travail processus contrôler
opérationne opérationne les
lle ls processus

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8.2 Déterminer Spécificatio Identifier Organiser QMS-017

Exigences et examiner ns produit, et des
relatives les Contrats documente réunions
aux exigences clients r les avec les
produits et des clients exigences clients pour
services clarifier
leurs
exigences
8.3 Planifier et Plan de Gérer les Utiliser des QMS-018
Conception contrôler la conception, activités de diagrammes
et conception Rapports de conception de Gantt
développe et le revue de pour
ment développe conception planifier les
ment étapes de
conception
8.4 Contrôler Liste des Évaluer et Effectuer QMS-019
Maîtrise les fournisseur surveiller des audits
des fournisseur s les fournisseurs
processus, s et sous- approuvés, fournisseur réguliers
produits et traitants Contrats s
services fournisseur
fournis par s
des
prestataires
externes
8.5 Contrôler Instructions Surveiller Utiliser des QMS-020
Production la de travail, et contrôler fiches de
et production Rapports de les suivi de
prestation et la production activités de production
de service prestation production
de services
8.6 Vérifier la Rapports de Effectuer Mettre en QMS-021
Libération conformité contrôle des place des
des des qualité, inspections points de
produits et produits et Certificats et essais contrôle
services services de qualité
conformité
8.7 Gérer les Rapport de Identifier Utiliser un QMS-022
Maîtrise non- non- et traiter formulaire

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des conformité conformité, les non- de rapport

éléments de s Registre conformité de non-
sortie non des non- s conformité
conformes conformités
9.1 Surveiller Plan de Collecter et Utiliser des QMS-023
Surveillanc et mesurer surveillance analyser tableaux de
e, mesure, les , Rapports les données bord pour
analyse et performanc de suivre les
évaluation es performanc indicateurs
e de
performanc
e
9.2 Audit Réaliser Plan Planifier et Former des QMS-024
interne des audits d’audit, effectuer auditeurs
internes Rapports des audits internes et
d’audit planifier
des audits
réguliers
9.3 Revue Effectuer Rapports de Analyser et Organiser QMS-025
de direction des revues revue de évaluer les des
de direction, performanc réunions de
direction Procès- es revue de
verbaux de direction
réunion trimestrielle
s
10.1 Promouvoi Plan Identifier Utiliser des QMS-026
Généralités r d’améliorat et mettre outils
l’améliorati ion, en œuvre d’améliorati
on continue Rapports des on continue
d’améliorat amélioratio comme le
ion ns PDCA
(Plan-Do-
Check-Act)
10.2 Non- Traiter les Rapport de Identifier Mettre en QMS-027
conformité non- non- et corriger place un
et actions conformité conformité, les non- processus
correctives s et actions Plan conformité de gestion
correctives d’action s des actions
corrective correctives

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10.3 Promouvoi Plan Identifier Encourager QMS-028

Améliorati r d’améliorat et mettre les
on continue l’améliorati ion, en œuvre suggestions
on continue Rapports des d’améliorati
d’améliorat amélioratio on de la
ion ns part des
employés

1. Compréhension de l’organisme et de son contexte (Section 4.1)

o Mise en Place : Réaliser une analyse contextuelle.
o Actions Concrètes : Organiser une réunion avec les responsables de chaque
département pour discuter des facteurs internes (forces et faiblesses) et
externes (opportunités et menaces) qui peuvent affecter l’organisme. Utiliser
des outils comme l’analyse SWOT pour structurer cette discussion.
Documenter les résultats dans un rapport d’analyse contextuelle.
2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées (Section 4.2)
o Mise en Place : Identifier et documenter les besoins des parties intéressées.
o Actions Concrètes : Créer une liste des parties intéressées (clients,
fournisseurs, employés, etc.) et leurs besoins spécifiques. Utiliser des
questionnaires ou des entretiens pour recueillir ces informations. Cartographier
les parties intéressées et leurs exigences dans un document de référence.
3. Détermination du domaine d’application du SMQ (Section 4.3)
o Mise en Place : Documenter le périmètre du SMQ.
o Actions Concrètes : Rédiger une déclaration claire du domaine d’application
du SMQ, en précisant les produits, services et processus couverts. Afficher
cette déclaration dans les zones de travail et la communiquer à tous les
employés.
4. Système de management de la qualité et ses processus (Section 4.4)
o Mise en Place : Décrire et documenter les processus.
o Actions Concrètes : Dessiner un diagramme de flux des processus pour
visualiser les interactions entre les différents processus. Rédiger des
procédures opérationnelles standard (SOP) pour chaque processus clé et les
inclure dans le manuel de qualité.
5. Leadership et engagement (Section 5.1)
o Mise en Place : Communiquer l’engagement de la direction.
o Actions Concrètes : Afficher la politique qualité dans les zones de travail et
organiser des réunions pour expliquer l’engagement de la direction envers la
qualité. Distribuer des copies de la politique qualité à tous les employés.
6. Politique qualité (Section 5.2)
o Mise en Place : Définir et communiquer la politique qualité.
o Actions Concrètes : Rédiger une politique qualité claire et concise. La
communiquer à tous les employés par le biais de réunions, d’affichages et de
documents distribués.
7. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme (Section 5.3)
o Mise en Place : Documenter les responsabilités.

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o Actions Concrètes : Créer des fiches de poste pour chaque rôle, en précisant
les responsabilités et les autorités. Mettre à jour l’organigramme pour refléter
ces informations.
8. Actions pour traiter les risques et opportunités (Section 6.1)
o Mise en Place : Évaluer et documenter les risques.
o Actions Concrètes : Organiser des ateliers pour identifier les risques et
opportunités. Utiliser un registre des risques pour documenter les résultats et
élaborer un plan de gestion des risques.

9. Objectifs qualité et planification pour les atteindre (Section 6.2)

o Mise en Place : Établir des objectifs et plans d’action.
o Actions Concrètes : Fixer des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables,
Atteignables, Réalistes, Temporels) pour la qualité. Élaborer des plans d’action
pour atteindre ces objectifs et les communiquer à tous les employés.
10. Planification des changements (Section 6.3)
o Mise en Place : Documenter et gérer les changements.
o Actions Concrètes : Utiliser un formulaire de demande de changement pour
chaque modification apportée au SMQ. Documenter les raisons du
changement, les impacts attendus et les actions nécessaires pour le mettre en
œuvre.
11. Ressources (Section 7.1)
o Mise en Place : Identifier et allouer les ressources.
o Actions Concrètes : Évaluer les besoins en ressources (humaines, matérielles,
financières) et allouer le budget nécessaire. Mettre en place un plan de
ressources pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires.
12. Compétences (Section 7.2)
o Mise en Place : Former et évaluer le personnel.
o Actions Concrètes : Organiser des sessions de formation régulières pour le
personnel. Utiliser un registre des compétences pour suivre les formations et
évaluer les compétences acquises.
13. Sensibilisation (Section 7.3)
o Mise en Place : Communiquer et former le personnel.
o Actions Concrètes : Tenir des réunions d’information pour sensibiliser le
personnel aux exigences du SMQ. Utiliser du matériel de formation pour
renforcer la sensibilisation.
14. Communication (Section 7.4)
o Mise en Place : Définir et mettre en œuvre des stratégies de communication.
o Actions Concrètes : Utiliser des tableaux d’affichage pour les
communications internes. Organiser des réunions régulières pour partager les
informations importantes avec le personnel.
15. Informations documentées (Section 7.5)
o Mise en Place : Gérer les informations documentées.
o Actions Concrètes : Mettre en place un système de gestion documentaire
électronique pour créer, contrôler et archiver les documents et enregistrements.
Utiliser des procédures de gestion documentaire pour assurer la conformité.
16. Planification et maîtrise opérationnelle (Section 8.1)
o Mise en Place : Définir et surveiller les processus.

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o Actions Concrètes : Utiliser des check-lists pour contrôler les processus
opérationnels. Élaborer des plans de production et des instructions de travail
pour guider les opérateurs.
17. Exigences relatives aux produits et services (Section 8.2)
o Mise en Place : Identifier et documenter les exigences.
o Actions Concrètes : Organiser des réunions avec les clients pour clarifier leurs
exigences. Documenter les spécifications produit et les contrats clients.
18. Conception et développement (Section 8.3)
o Mise en Place : Gérer les activités de conception.
o Actions Concrètes : Utiliser des diagrammes de Gantt pour planifier les étapes
de conception. Rédiger des rapports de revue de conception pour suivre les
progrès.
19. Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes
(Section 8.4)
o Mise en Place : Évaluer et surveiller les fournisseurs.
o Actions Concrètes : Effectuer des audits fournisseurs réguliers pour évaluer
leur conformité. Maintenir une liste des fournisseurs approuvés et des contrats
fournisseurs.
20. Production et prestation de service (Section 8.5)
o Mise en Place : Surveiller et contrôler les activités de production.
o Actions Concrètes : Utiliser des fiches de suivi de production pour
documenter les activités. Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services.
21. Libération des produits et services (Section 8.6)
o Mise en Place : Effectuer des inspections et essais.
o Actions Concrètes : Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services. Utiliser des rapports de contrôle
qualité et des certificats de conformité pour documenter les résultats.
22. Maîtrise des éléments de sortie non conformes (Section 8.7)
o Mise en Place : Identifier et traiter les non-conformités.
o Actions Concrètes : Utiliser un formulaire de rapport de non-conformité pour
documenter les non-conformités. Mettre en place un registre des non-
conformités pour suivre les actions correctives.
23. Surveillance, mesure, analyse et évaluation (Section 9.1)
o Mise en Place : Collecter et analyser les données.
o Actions Concrètes : Utiliser des tableaux de bord pour suivre les indicateurs
de performance. Élaborer des plans de surveillance et des rapports de
performance pour analyser les données.
24. Audit interne (Section 9.2)
o Mise en Place : Planifier et effectuer des audits.
o Actions Concrètes : Former des auditeurs internes et planifier des audits
réguliers. Utiliser des plans d’audit et des rapports d’audit pour documenter les
résultats.
25. Revue de direction (Section 9.3)
o Mise en Place : Analyser et évaluer les performances.

o Actions Concrètes : Organiser des réunions de revue de direction

trimestrielles pour évaluer les performances du SMQ. Utiliser les rapports de

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revue de direction et les procès-verbaux de réunion pour documenter les
discussions et les décisions prises.
26. Généralités (Section 10.1)
o Mise en Place : Promouvoir l’amélioration continue.
o Actions Concrètes : Utiliser des outils d’amélioration continue comme le
PDCA (Plan-Do-Check-Act) pour identifier et mettre en œuvre des
améliorations. Encourager les suggestions d’amélioration de la part des
employés et les documenter dans un plan d’amélioration.
27. Non-conformité et actions correctives (Section 10.2)
o Mise en Place : Identifier et corriger les non-conformités.
o Actions Concrètes : Mettre en place un processus de gestion des actions
correctives pour traiter les non-conformités. Utiliser des rapports de non-
conformité et des plans d’action corrective pour documenter les actions prises.
28. Amélioration continue (Section 10.3)
o Mise en Place : Promouvoir l’amélioration continue.
o Actions Concrètes : Encourager les suggestions d’amélioration de la part des
employés et les documenter dans un plan d’amélioration. Utiliser des rapports
d’amélioration pour suivre les progrès et les résultats des actions mises en
œuvre.

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ISO 14001 : Système de management environnemental

Section Exigences Documents Mise en Actions Mode de

de Place Concrètes Référenc
Référence ement
4.1 Identifier Analyse Réaliser Organiser EMS-004
Compréhen les facteurs environnem une analyse une
sion de internes et entale, contextuell réunion
l’organisme externes Rapport e pour
et de son pertinents d’analyse discuter
contexte contextuelle des
facteurs
internes et
externes
4.2 Identifier Cartographi Identifier et Créer une EMS-005
Compréhen les parties e des parties documente liste des
sion des intéressées intéressées, r les parties
besoins et et leurs Liste des besoins des intéressées
attentes des exigences parties parties et leurs
parties intéressées intéressées besoins
intéressées et leurs spécifiques
besoins
4.3 Définir les Déclaration Documente Rédiger EMS-006
Déterminati limites et de domaine r le une
on du l’applicabili d’applicatio périmètre déclaration
domaine té du SME n du SME claire du
d’applicatio domaine
n du SME d’applicati
on
4.4 Système Définir les Manuel Décrire et Dessiner EMS-007
de processus environnem documente un
managemen nécessaires ental, r les diagramme
t et leurs Procédures processus de flux des
environnem interactions opérationnel processus
ental et ses les standard
processus (SOP)

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5.1 Engagemen Déclaration Communiq Afficher la EMS-008

Leadership t de la d’engageme uer politique
et direction nt de la l’engageme environne
engagement pour le direction, nt de la mentale
SME Politique direction dans les
environnem zones de
entale travail
5.2 Établir et Politique Définir et Distribuer EMS-009
Politique maintenir environnem communiq des copies
environnem une entale uer la de la
entale politique politique politique
environnem environne environne
entale mentale mentale à
tous les
employés
5.3 Rôles, Définir les Organigram Documente Créer des EMS-010
responsabili rôles et me, r les fiches de
tés et responsabili Descriptions responsabil poste pour
autorités au tés de poste ités chaque rôle
sein de
l’organisme
6.1 Actions Identifier et Plan de Évaluer et Organiser EMS-011
pour traiter traiter les gestion des documente des ateliers
les risques risques et risques r les pour
et opportunité environnem risques identifier
opportunité s entaux, les risques
s Registre des
risques
6.2 Définir des Objectifs Établir des Fixer des EMS-012
Objectifs objectifs environnem objectifs et objectifs
environnem environnem entaux, plans SMART
entaux et entaux Plans d’action (Spécifique
planificatio mesurables d’action s,
n pour les Mesurables
atteindre ,
Atteignable
s,
Réalistes,
Temporels)

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6.3 Planifier les Plan de Documente Utiliser un EMS-013

Planificatio changement gestion des r et gérer formulaire
n des s changement les de
changement nécessaires s changemen demande
s au SME ts de
changemen
t pour
chaque
modificatio
n
7.1 Déterminer Plan de Identifier et Évaluer les EMS-014
Ressources et fournir ressources, allouer les besoins en
les Budget ressources ressources
ressources annuel et allouer
nécessaires le budget
nécessaire
7.2 Assurer la Plan de Former et Organiser EMS-015
Compétenc compétence formation, évaluer le des
es du Registre des personnel sessions de
personnel compétence formation
s régulières
7.3 Sensibiliser Programme Communiq Tenir des EMS-016
Sensibilisati le personnel de uer et réunions
on aux sensibilisati former le d’informati
exigences on, Matériel personnel on pour
du SME de sensibiliser
formation le
personnel
7.4 Assurer une Plan de Définir et Utiliser des EMS-017
Communica communicat communicat mettre en tableaux
tion ion interne ion, œuvre des d’affichage
et externe Rapports de stratégies pour les
efficace réunion de communica
communica tions
tion internes
7.5 Créer et Procédures Gérer les Mettre en EMS-018
Information contrôler les de gestion informatio place un
s documents documentair ns système de
et e, Registre gestion

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documentée enregistrem des documenté documentai

s ents documents es re
électroniqu
e
8.1 Planifier et Plan de Définir et Utiliser des EMS-019
Planificatio contrôler les gestion des surveiller check-lists
n et maîtrise processus déchets, les pour
opérationne opérationne Instructions processus contrôler
lle ls de travail les
processus
8.2 Déterminer Spécificatio Identifier et Organiser EMS-020
Exigences et examiner ns documente des
environnem les environnem r les réunions
entales exigences entales, exigences avec les
environnem Contrats clients pour
entales clients clarifier
leurs
exigences
8.3 Planifier et Plan de Gérer les Utiliser des EMS-021
Conception contrôler la conception, activités de diagramme
et conception Rapports de conception s de Gantt
développem et le revue de pour
ent développem conception planifier
ent les étapes
de
conception
8.4 Maîtrise Contrôler Liste des Évaluer et Effectuer EMS-022
des les fournisseurs surveiller des audits
processus, fournisseurs approuvés, les fournisseur
produits et et sous- Contrats fournisseur s réguliers
services traitants fournisseurs s
fournis par
des
prestataires
externes
8.5 Contrôler la Instructions Surveiller Utiliser des EMS-023
Production production de travail, et contrôler fiches de
et prestation et la Rapports de les activités suivi de
de service prestation production de production
de services production

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8.6 Vérifier la Rapports de Effectuer Mettre en EMS-024

Libération conformité contrôle des place des
des produits des produits environnem inspections points de
et services et services ental, et essais contrôle
Certificats qualité
de
conformité
8.7 Maîtrise Gérer les Rapport de Identifier et Utiliser un EMS-025
des non- non- traiter les formulaire
éléments de conformités conformité, non- de rapport
sortie non Registre des conformité de non-
conformes non- s conformité
conformités
9.1 Surveiller et Plan de Collecter et Utiliser des EMS-026
Surveillanc mesurer les surveillance, analyser les tableaux de
e, mesure, performanc Rapports de données bord pour
analyse et es performance suivre les
évaluation environnem indicateurs
entales de
performanc
e
9.2 Audit Réaliser des Plan d’audit, Planifier et Former des EMS-027
interne audits Rapports effectuer auditeurs
internes d’audit des audits internes et
planifier
des audits
réguliers
9.3 Revue Effectuer Rapports de Analyser et Organiser EMS-028
de direction des revues revue de évaluer les des
de direction direction, performanc réunions de
Procès- es revue de
verbaux de direction
réunion trimestriell
es
10.1 Promouvoir Plan Identifier et Utiliser des EMS-029
Généralités l’améliorati d’améliorati mettre en outils
on continue on, Rapports œuvre des d’améliorat
d’améliorati amélioratio ion
on ns continue

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comme le
PDCA
(Plan-Do-
Check-Act)

10.2 Non- Traiter les Rapport de Identifier et Mettre en EMS-030

conformité non- non- corriger les place un
et actions conformités conformité, non- processus
correctives et actions Plan conformité de gestion
correctives d’action s des actions
corrective correctives
10.3 Promouvoir Plan Identifier et Encourager EMS-031
Amélioratio l’améliorati d’améliorati mettre en les
n continue on continue on, Rapports œuvre des suggestions
d’améliorati amélioratio d’améliorat
on ns ion de la
part des
employés

1. Compréhension de l’organisme et de son contexte (Section 4.1)

o Mise en Place : Réaliser une analyse contextuelle.
o Actions Concrètes : Organiser une réunion pour discuter des facteurs internes
et externes qui peuvent affecter l’organisme. Utiliser des outils comme
l’analyse environnementale pour structurer cette discussion. Documenter les
résultats dans un rapport d’analyse contextuelle.
2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées (Section 4.2)
o Mise en Place : Identifier et documenter les besoins des parties intéressées.
o Actions Concrètes : Créer une liste des parties intéressées (clients,
fournisseurs, employés, autorités réglementaires, etc.) et leurs besoins
spécifiques. Utiliser des questionnaires ou des entretiens pour recueillir ces
informations. Cartographier les parties intéressées et leurs exigences dans un
document de référence.
3. Détermination du domaine d’application du SME (Section 4.3)
o Mise en Place : Documenter le périmètre du SME.
o Actions Concrètes : Rédiger une déclaration claire du domaine d’application
du SME, en précisant les aspects environnementaux couverts. Afficher cette
déclaration dans les zones de travail et la communiquer à tous les employés.
4. Système de management environnemental et ses processus (Section 4.4)
o Mise en Place : Décrire et documenter les processus.
o Actions Concrètes : Dessiner un diagramme de flux des processus pour
visualiser les interactions entre les différents processus. Rédiger des
procédures opérationnelles standard (SOP) pour chaque processus clé et les
inclure dans le manuel environnemental.
5. Leadership et engagement (Section 5.1)

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o Mise en Place : Communiquer l’engagement de la direction.
o Actions Concrètes : Afficher la politique environnementale dans les zones de
travail et organiser des réunions pour expliquer l’engagement de la direction
envers l’environnement. Distribuer des copies de la politique environnementale
à tous les employés.
6. Politique environnementale (Section 5.2)
o Mise en Place : Définir et communiquer la politique environnementale.
o Actions Concrètes : Rédiger une politique environnementale claire et concise.
La communiquer à tous les employés par le biais de réunions, d’affichages et
de documents distribués.
7. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme (Section 5.3)
o Mise en Place : Documenter les responsabilités.
o Actions Concrètes : Créer des fiches de poste pour chaque rôle, en précisant
les responsabilités et les autorités. Mettre à jour l’organigramme pour refléter
ces informations.
8. Actions pour traiter les risques et opportunités (Section 6.1)
o Mise en Place : Évaluer et documenter les risques.
o Actions Concrètes : Organiser des ateliers pour identifier les risques et
opportunités environnementaux. Utiliser un registre des risques pour
documenter les résultats et élaborer un plan de gestion des risques.
9. Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre (Section 6.2)
o Mise en Place : Établir des objectifs et plans d’action.
o Actions Concrètes : Fixer des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables,
Atteignables, Réalistes, Temporels) pour l’environnement. Élaborer des plans
d’action pour atteindre ces objectifs et les communiquer à tous les employés.
10. Planification des changements (Section 6.3)
o Mise en Place : Documenter et gérer les changements.
o Actions Concrètes : Utiliser un formulaire de demande de changement pour
chaque modification apportée au SME. Documenter les raisons du
changement, les impacts attendus et les actions nécessaires pour le mettre en
œuvre.
11. Ressources (Section 7.1)
o Mise en Place : Identifier et allouer les ressources.
o Actions Concrètes : Évaluer les besoins en ressources (humaines, matérielles,
financières) et allouer le budget nécessaire. Mettre en place un plan de
ressources pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires.
12. Compétences (Section 7.2)
o Mise en Place : Former et évaluer le personnel.
o Actions Concrètes : Organiser des sessions de formation régulières pour le
personnel. Utiliser un registre des compétences pour suivre les formations et
évaluer les compétences acquises.
13. Sensibilisation (Section 7.3)
o Mise en Place : Communiquer et former le personnel.
o Actions Concrètes : Tenir des réunions d’information pour sensibiliser le
personnel aux exigences du SME. Utiliser du matériel de formation pour
renforcer la sensibilisation.
14. Communication (Section 7.4)
o Mise en Place : Définir et mettre en œuvre des stratégies de communication.

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o Actions Concrètes : Utiliser des tableaux d’affichage pour les
communications internes. Organiser des réunions régulières pour partager les
informations importantes avec le personnel.
15. Informations documentées (Section 7.5)
o Mise en Place : Gérer les informations documentées.
o Actions Concrètes : Mettre en place un système de gestion documentaire
électronique pour créer, contrôler et archiver les documents et enregistrements.
Utiliser des procédures de gestion documentaire pour assurer la conformité.
16. Planification et maîtrise opérationnelle (Section 8.1)
o Mise en Place : Définir et surveiller les processus.
o Actions Concrètes : Utiliser des check-lists pour contrôler les processus
opérationnels. Élaborer des plans de gestion des déchets et des instructions de
travail pour guider les opérateurs.
17. Exigences environnementales (Section 8.2)
o Mise en Place : Identifier et documenter les exigences.
o Actions Concrètes : Organiser des réunions avec les clients pour clarifier leurs
exigences environnementales. Documenter les spécifications
environnementales et les contrats clients.
18. Conception et développement (Section 8.3)
o Mise en Place : Gérer les activités de conception.
o Actions Concrètes : Utiliser des diagrammes de Gantt pour planifier les étapes
de conception. Rédiger des rapports de revue de conception pour suivre les
progrès.
19. Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes
(Section 8.4)
o Mise en Place : Évaluer et surveiller les fournisseurs.
o Actions Concrètes : Effectuer des audits fournisseurs réguliers pour évaluer
leur conformité. Maintenir une liste des fournisseurs approuvés et des contrats
fournisseurs.
20. Production et prestation de service (Section 8.5)
o Mise en Place : Surveiller et contrôler les activités de production.
o Actions Concrètes : Utiliser des fiches de suivi de production pour
documenter les activités. Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services.
21. Libération des produits et services (Section 8.6)
o Mise en Place : Effectuer des inspections et essais.
o Actions Concrètes : Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services. Utiliser des rapports

21. Libération des produits et services (Section 8.6)

o Mise en Place : Effectuer des inspections et essais.
o Actions Concrètes : Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services. Utiliser des rapports de contrôle
environnemental et des certificats de conformité pour documenter les résultats
des inspections et essais.
22. Maîtrise des éléments de sortie non conformes (Section 8.7)
o Mise en Place : Identifier et traiter les non-conformités.
o Actions Concrètes : Utiliser un formulaire de rapport de non-conformité pour
documenter les non-conformités. Mettre en place un registre des non-

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conformités pour suivre les actions correctives et prévenir la récurrence des
problèmes.
23. Surveillance, mesure, analyse et évaluation (Section 9.1)
o Mise en Place : Collecter et analyser les données.
o Actions Concrètes : Utiliser des tableaux de bord pour suivre les indicateurs
de performance environnementale. Élaborer des plans de surveillance et des
rapports de performance pour analyser les données et identifier les domaines à
améliorer.
24. Audit interne (Section 9.2)
o Mise en Place : Planifier et effectuer des audits.
o Actions Concrètes : Former des auditeurs internes et planifier des audits
réguliers pour évaluer la conformité du SME. Utiliser des plans d’audit et des
rapports d’audit pour documenter les résultats et les actions correctives
nécessaires.
25. Revue de direction (Section 9.3)
o Mise en Place : Analyser et évaluer les performances.
o Actions Concrètes : Organiser des réunions de revue de direction
trimestrielles pour évaluer les performances du SME. Utiliser les rapports de
revue de direction et les procès-verbaux de réunion pour documenter les
discussions et les décisions prises.
26. Généralités (Section 10.1)
o Mise en Place : Promouvoir l’amélioration continue.
o Actions Concrètes : Utiliser des outils d’amélioration continue comme le
PDCA (Plan-Do-Check-Act) pour identifier et mettre en œuvre des
améliorations. Encourager les suggestions d’amélioration de la part des
employés et les documenter dans un plan d’amélioration.
27. Non-conformité et actions correctives (Section 10.2)
o Mise en Place : Identifier et corriger les non-conformités.
o Actions Concrètes : Mettre en place un processus de gestion des actions
correctives pour traiter les non-conformités. Utiliser des rapports de non-
conformité et des plans d’action corrective pour documenter les actions prises.
28. Amélioration continue (Section 10.3)
o Mise en Place : Promouvoir l’amélioration continue.
o Actions Concrètes : Encourager les suggestions d’amélioration de la part des
employés et les documenter dans un plan d’amélioration. Utiliser des rapports
d’amélioration pour suivre les progrès et les résultats des actions mises en
œuvre.

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ISO 45001 : Système de management de la santé et sécurité au travail

Documents Mode de
de Mise en Actions Référence
Section Exigences Référence Place Concrètes ment
Organiser
4.1 Analyse des une réunion
Compréhen Identifier risques Réaliser pour
sion de les facteurs SST, une discuter des
l’organisme internes et Rapport analyse facteurs
et de son externes d’analyse contextuell internes et OHSMS-
contexte pertinents contextuelle e externes 004
Cartograph
ie des
4.2 parties Identifier Créer une
Compréhen intéressées, et liste des
sion des Identifier Liste des documente parties
besoins et les parties parties r les intéressées
attentes des intéressées intéressées besoins des et leurs
parties et leurs et leurs parties besoins OHSMS-
intéressées exigences besoins intéressées spécifiques 005
4.3
Déterminati Rédiger une
on du Définir les déclaration
domaine limites et Déclaration Documente claire du
d’applicatio l’applicabili de domaine r le domaine
n du té du d’applicatio périmètre d’applicatio OHSMS-
SMSST SMSST n du SMSST n 006
4.4 Système
de Manuel
managemen SST,
t de la santé Définir les Procédures
et sécurité processus opérationne Décrire et Dessiner un
au travail et nécessaires lles documente diagramme
ses et leurs standard r les de flux des OHSMS-
processus interactions (SOP) processus processus 007
Engagemen Déclaration Communiq Afficher la
5.1 t de la d’engageme uer politique OHSMS-
Leadership direction nt de la l’engageme SST dans 008

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et pour le direction, nt de la les zones de

engagement SMSST Politique direction travail
SST
Distribuer
des copies
Établir et Définir et de la
maintenir communiq politique
5.2 une uer la SST à tous
Politique politique Politique politique les OHSMS-
SST SST SST SST employés 009
5.3 Rôles,
responsabil
ités et Définir les Organigra Documente Créer des
autorités au rôles et mme, r les fiches de
sein de responsabil Description responsabil poste pour OHSMS-
l’organisme ités s de poste ités chaque rôle 010
6.1 Actions Plan de
pour traiter Identifier et gestion des Organiser
les risques traiter les risques Évaluer et des ateliers
et risques et SST, documente pour
opportunité opportunité Registre r les identifier OHSMS-
s s des risques risques les risques 011
Fixer des
objectifs
SMART
6.2 (Spécifiques
Objectifs ,
SST et Définir des Établir des Mesurables,
planificatio objectifs Objectifs objectifs et Atteignable
n pour les SST SST, Plans plans s, Réalistes, OHSMS-
atteindre mesurables d’action d’action Temporels) 012
Utiliser un
formulaire
de demande
de
6.3 Planifier les Documente changement
Planificatio changemen Plan de r et gérer pour
n des ts gestion des les chaque
changement nécessaires changemen changemen modificatio OHSMS-
s au SMSST ts ts n 013

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Évaluer les
Déterminer besoins en
et fournir Plan de Identifier ressources
les ressources, et allouer et allouer le
7.1 ressources Budget les budget OHSMS-
Ressources nécessaires annuel ressources nécessaire 014
Plan de
formation, Organiser
Assurer la Registre des sessions
7.2 compétence des Former et de
Compétenc du compétence évaluer le formation OHSMS-
es personnel s personnel régulières 015
Sensibiliser Programme Tenir des
le de réunions
personnel sensibilisati Communiq d’informati
7.3 aux on, uer et on pour
Sensibilisati exigences Matériel de former le sensibiliser OHSMS-
on du SMSST formation personnel le personnel 016
Définir et Utiliser des
Assurer mettre en tableaux
une Plan de œuvre des d’affichage
communica communica stratégies pour les
7.4 tion interne tion, de communica
Communic et externe Rapports communica tions OHSMS-
ation efficace de réunion tion internes 017
Mettre en
Créer et place un
contrôler Procédures système de
7.5 les de gestion Gérer les gestion
Informatio documents documentai informatio documentai
ns et re, Registre ns re
documentée enregistrem des documenté électroniqu OHSMS-
s ents documents es e 018
8.1 Planifier et Utiliser des
Planificatio contrôler Plan de check-lists
n et les gestion des Définir et pour
maîtrise processus risques, surveiller contrôler
opérationne opérationne Instruction les les OHSMS-
lle ls s de travail processus processus 019

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Organiser
des
réunions
Déterminer Identifier avec les
et examiner Spécificatio et clients pour
8.2 les ns SST, documente clarifier
Exigences exigences Contrats r les leurs OHSMS-
SST SST clients exigences exigences 020
Utiliser des
Planifier et diagramme
8.3 contrôler la Plan de s de Gantt
Conception conception conception, pour
et et le Rapports Gérer les planifier les
développem développem de revue de activités de étapes de OHSMS-
ent ent conception conception conception 021
8.4 Maîtrise
des
processus, Liste des
produits et fournisseur
services Contrôler s Évaluer et
fournis par les approuvés, surveiller Effectuer
des fournisseur Contrats les des audits
prestataires s et sous- fournisseur fournisseur fournisseur OHSMS-
externes traitants s s s réguliers 022
Contrôler Surveiller
8.5 la Instruction et
Production production s de travail, contrôler Utiliser des
et et la Rapports les activités fiches de
prestation prestation de de suivi de OHSMS-
de service de services production production production 023
Rapports
8.6 Vérifier la de contrôle Mettre en
Libération conformité SST, Effectuer place des
des des Certificats des points de
produits et produits et de inspections contrôle OHSMS-
services services conformité et essais qualité 024
8.7 Maîtrise Gérer les Rapport de Identifier Utiliser un
des non- non- et traiter formulaire OHSMS-
éléments de conformités conformité, les non- de rapport 025

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sortie non Registre conformité de non-

conformes des non- s conformité
conformités
Utiliser des
tableaux de
Plan de bord pour
9.1 Surveiller surveillance suivre les
Surveillanc et mesurer , Rapports indicateurs
e, mesure, les de Collecter et de
analyse et performanc performanc analyser performanc OHSMS-
évaluation es SST e les données e 026
Former des
auditeurs
Plan internes et
Réaliser d’audit, Planifier et planifier
9.2 Audit des audits Rapports effectuer des audits OHSMS-
interne internes d’audit des audits réguliers 027
Organiser
Rapports des
de revue de réunions de
direction, Analyser et revue de
Effectuer Procès- évaluer les direction
9.3 Revue des revues verbaux de performan trimestrielle OHSMS-
de direction de direction réunion ces s 028
Utiliser des
outils
d’améliorat
Plan Identifier ion
d’améliorat et mettre continue
Promouvoi ion, en œuvre comme le
r Rapports des PDCA
10.1 l’améliorati d’améliorat amélioratio (Plan-Do- OHSMS-
Généralités on continue ion ns Check-Act) 029
Rapport de Mettre en
Traiter les non- Identifier place un
10.2 Non- non- conformité, et corriger processus
conformité conformités Plan les non- de gestion
et actions et actions d’action conformité des actions OHSMS-
correctives correctives corrective s correctives 030

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Encourager
Plan Identifier les
d’améliorat et mettre suggestions
Promouvoi ion, en œuvre d’améliorat
10.3 r Rapports des ion de la
Amélioratio l’améliorati d’améliorat amélioratio part des OHSMS-
n continue on continue ion ns employés 031

1. Compréhension de l’organisme et de son contexte (Section 4.1)

o Mise en Place : Réaliser une analyse contextuelle.
o Actions Concrètes : Organiser une réunion pour discuter des facteurs internes
et externes qui peuvent affecter l’organisme. Utiliser des outils comme
l’analyse des risques SST pour structurer cette discussion. Documenter les
résultats dans un rapport d’analyse contextuelle.
2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées (Section 4.2)
o Mise en Place : Identifier et documenter les besoins des parties intéressées.
o Actions Concrètes : Créer une liste des parties intéressées (employés,
syndicats, autorités réglementaires, etc.) et leurs besoins spécifiques. Utiliser
des questionnaires ou des entretiens pour recueillir ces informations.
Cartographier les parties intéressées et leurs exigences dans un document de
référence.
3. Détermination du domaine d’application du SMSST (Section 4.3)
o Mise en Place : Documenter le périmètre du SMSST.
o Actions Concrètes : Rédiger une déclaration claire du domaine d’application
du SMSST, en précisant les aspects de santé et sécurité couverts. Afficher cette
déclaration dans les zones de travail et la communiquer à tous les employés.
4. Système de management de la santé et sécurité au travail et ses processus (Section
4.4)
o Mise en Place : Décrire et documenter les processus.
o Actions Concrètes : Dessiner un diagramme de flux des processus pour
visualiser les interactions entre les différents processus. Rédiger des
procédures opérationnelles standard (SOP) pour chaque processus clé et les
inclure dans le manuel SST.
5. Leadership et engagement (Section 5.1)
o Mise en Place : Communiquer l’engagement de la direction.
o Actions Concrètes : Afficher la politique SST dans les zones de travail et
organiser des réunions pour expliquer l’engagement de la direction envers la
santé et la sécurité. Distribuer des copies de la politique SST à tous les
employés.
6. Politique SST (Section 5.2)
o Mise en Place : Définir et communiquer la politique SST.
o Actions Concrètes : Rédiger une politique SST claire et concise. La
communiquer à tous les employés par le biais de réunions, d’affichages et de
documents distribués.
7. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme (Section 5.3)
o Mise en Place : Documenter les responsabilités.

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o Actions Concrètes : Créer des fiches de poste pour chaque rôle, en précisant
les responsabilités et les autorités. Mettre à jour l’organigramme pour refléter
ces informations.

8. Actions pour traiter les risques et opportunités (Section 6.1)

o Mise en Place : Évaluer et documenter les risques.
o Actions Concrètes : Organiser des ateliers pour identifier les risques et
opportunités SST. Utiliser un registre des risques pour documenter les résultats
et élaborer un plan de gestion des risques.
9. Objectifs SST et planification pour les atteindre (Section 6.2)
o Mise en Place : Établir des objectifs et plans d’action.
o Actions Concrètes : Fixer des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables,
Atteignables, Réalistes, Temporels) pour la santé et la sécurité. Élaborer des
plans d’action pour atteindre ces objectifs et les communiquer à tous les
employés.
10. Planification des changements (Section 6.3)
o Mise en Place : Documenter et gérer les changements.
o Actions Concrètes : Utiliser un formulaire de demande de changement pour
chaque modification apportée au SMSST. Documenter les raisons du
changement, les impacts attendus et les actions nécessaires pour le mettre en
œuvre.
11. Ressources (Section 7.1)
o Mise en Place : Identifier et allouer les ressources.
o Actions Concrètes : Évaluer les besoins en ressources (humaines, matérielles,
financières) et allouer le budget nécessaire. Mettre en place un plan de
ressources pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires.
12. Compétences (Section 7.2)
o Mise en Place : Former et évaluer le personnel.
o Actions Concrètes : Organiser des sessions de formation régulières pour le
personnel. Utiliser un registre des compétences pour suivre les formations et
évaluer les compétences acquises.
13. Sensibilisation (Section 7.3)
o Mise en Place : Communiquer et former le personnel.
o Actions Concrètes : Tenir des réunions d’information pour sensibiliser le
personnel aux exigences du SMSST. Utiliser du matériel de formation pour
renforcer la sensibilisation.
14. Communication (Section 7.4)
o Mise en Place : Définir et mettre en œuvre des stratégies de communication.
o Actions Concrètes : Utiliser des tableaux d’affichage pour les
communications internes. Organiser des réunions régulières pour partager les
informations importantes avec le personnel.
15. Informations documentées (Section 7.5)
o Mise en Place : Gérer les informations documentées.
o Actions Concrètes : Mettre en place un système de gestion documentaire
électronique pour créer, contrôler et archiver les documents et enregistrements.
Utiliser des procédures de gestion documentaire pour assurer la conformité.
16. Planification et maîtrise opérationnelle (Section 8.1)

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o Mise en Place : Définir et surveiller les processus.
o Actions Concrètes : Utiliser des check-lists pour contrôler les processus
opérationnels. Élaborer des plans de gestion des risques et des instructions de
travail pour guider les opérateurs.

16. Planification et maîtrise opérationnelle (Section 8.1)

o Mise en Place : Définir et surveiller les processus.
o Actions Concrètes : Utiliser des check-lists pour contrôler les processus
opérationnels. Élaborer des plans de gestion des risques et des instructions de
travail pour guider les opérateurs. Assurer que chaque tâche est documentée et
que les opérateurs suivent les procédures établies.
17. Exigences SST (Section 8.2)
o Mise en Place : Identifier et documenter les exigences SST.
o Actions Concrètes : Organiser des réunions avec les clients et les parties
intéressées pour clarifier leurs exigences en matière de santé et sécurité.
Documenter les spécifications SST et les contrats clients pour s’assurer que
toutes les exigences sont bien comprises et respectées.
18. Conception et développement (Section 8.3)
o Mise en Place : Gérer les activités de conception.
o Actions Concrètes : Utiliser des diagrammes de Gantt pour planifier les étapes
de conception. Rédiger des rapports de revue de conception pour suivre les
progrès et s’assurer que les exigences SST sont intégrées dès le début du
processus de conception.
19. Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes
(Section 8.4)
o Mise en Place : Évaluer et surveiller les fournisseurs.
o Actions Concrètes : Effectuer des audits fournisseurs réguliers pour évaluer
leur conformité aux exigences SST. Maintenir une liste des fournisseurs
approuvés et des contrats fournisseurs, et s’assurer que les fournisseurs
respectent les normes SST de l’organisation.
20. Production et prestation de service (Section 8.5)
o Mise en Place : Surveiller et contrôler les activités de production.
o Actions Concrètes : Utiliser des fiches de suivi de production pour
documenter les activités. Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services aux exigences SST.
21. Libération des produits et services (Section 8.6)
o Mise en Place : Effectuer des inspections et essais.
o Actions Concrètes : Mettre en place des points de contrôle qualité pour
vérifier la conformité des produits et services. Utiliser des rapports de contrôle
SST et des certificats de conformité pour documenter les résultats des
inspections et essais.
22. Maîtrise des éléments de sortie non conformes (Section 8.7)
o Mise en Place : Identifier et traiter les non-conformités.
o Actions Concrètes : Utiliser un formulaire de rapport de non-conformité pour
documenter les non-conformités. Mettre en place un registre des non-
conformités pour suivre les actions correctives et prévenir la récurrence des
problèmes.

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23. Surveillance, mesure, analyse et évaluation (Section 9.1)
o Mise en Place : Collecter et analyser les données.
o Actions Concrètes : Utiliser des tableaux de bord pour suivre les indicateurs
de performance SST. Élaborer des plans de surveillance et des rapports de
performance pour analyser les données et identifier les domaines à améliorer.

24. Audit interne (Section 9.2)

o Mise en Place : Planifier et effectuer des audits.
o Actions Concrètes : Former des auditeurs internes et planifier des audits
réguliers pour évaluer la conformité du SMSST. Utiliser des plans d’audit et
des rapports d’audit pour documenter les résultats et les actions correctives
nécessaires.
25. Revue de direction (Section 9.3)
o Mise en Place : Analyser et évaluer les performances.
o Actions Concrètes : Organiser des réunions de revue de direction
trimestrielles pour évaluer les performances du SMSST. Utiliser les rapports de
revue de direction et les procès-verbaux de réunion pour documenter les
discussions et les décisions prises.
26. Généralités (Section 10.1)
o Mise en Place : Promouvoir l’amélioration continue.
o Actions Concrètes : Utiliser des outils d’amélioration continue comme le
PDCA (Plan-Do-Check-Act) pour identifier et mettre en œuvre des
améliorations. Encourager les suggestions d’amélioration de la part des
employés et les documenter dans un plan d’amélioration.
27. Non-conformité et actions correctives (Section 10.2)
o Mise en Place : Identifier et corriger les non-conformités.
o Actions Concrètes : Mettre en place un processus de gestion des actions
correctives pour traiter les non-conformités. Utiliser des rapports de non-
conformité et des plans d’action corrective pour documenter les actions prises.
28. Amélioration continue (Section 10.3)
o Mise en Place : Promouvoir l’amélioration continue.
o Actions Concrètes : Encourager les suggestions d’amélioration de la part des
employés et les documenter dans un plan d’amélioration. Utiliser des rapports
d’amélioration pour suivre les progrès et les résultats des actions mises en
œuvre.

RATRIMOSOA EUGENE Herifidimalala +261 32 58 553 30

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