Layered Process Audit Niveau 2 & 3

Auditeur LPA
Date Nom GAP Leader OUI (Pas de déviation détectée pendant l'audit)

Conformité:
UAP/GAP Nom Superviseur NC (Non-conformité détectée et corrigée dans
l'immédiat pendant l'audit)

Signature NoOK (Non-Conformité détectée et transférée au

Poste de travail Nom Auditeur Qualité plan d'action)

MAT Operateur Equipe A B C N/A ( Non Applicable ) Tout écart concernant la CSR et Poka Yoke,Informer immédiatement
le responsable d'activité

Motif d'audit Planifiée : Réclamation client : Dérive process : Autre : …………………………

CHAPITRE N°1: POSTE DE TRAVAIL SPECIFIQUE (Pour LPA niveau 2 et 3) OUI NC NOK N/A
101
Est-ce que tous les documents au poste de travail sont disponibles ?(Fiche de Poste,Gamme de Contrôle,Gamme d'emballage)
STD

102
Existe-il sur les documents au poste de travail le port des EPI (Equipement de Protection Individuel)?
103
La Personne au poste respecte le port des EPI (Equipement de Protection Individuel)?
104
Est-ce que l'opérateur est formé au poste de travail?(Matrice de polyvalence et dossier de formation)
PI

105
Est-ce que l'opérateur respecte la fiche de poste? (Observer l'opérateur - plusieurs cycles)

106
Si process réparation, Est-il spécifié(Synoptic de retouche et mode opératoire) et suivi(Batonnage)?

107
Est-ce que les éléments qualité suivants sont disponibles (Pièces Type, Pièce Ok démarrage, Défauthèque Physique…) ?

108
Est-ce que l'opérateur connait le standard qualité du travail, points clés et les étapes plus importants?(suivant la gamme de contrôle ou bien la fiche de poste )
BIQ

109
Est-ce que l'opérateur au poste de travail connait la dernière réclamation clients ?
110
Est-ce que tous les contrôles process sont documentés et remontés à l'hiérarchie?(Checklist de démarrage de PokaYoke,Top départ)
111
Est-ce que le poste de travail est sécurisé(Pas de risque sécuritaire sur l'opérateur) ?
112
Est-ce que les équipements et barrières sécurité sont en place et fonctionnels?(Faite un essai et vérifier si sont dans la maintenance Niveau1)
113
Est-ce que les outils de mesure et de contrôle sont présents, étalonnés et utilisés selon les instructions au poste de travail?
114
Sur le process, les pièces tampon (entre deux postes de travail) le nombre de pièces définis et respectés ?
WO

115
Est-ce que toutes les pièces non-conformes sont visiblement identifiées(Marquage rouge ou Gommette rouge, isolées dans la bac rouge )?
116
Le conditionnement des produits(Fini, Semi-fini et Composants) est définit et respecté,?(Voir la gamme de conditionnement )
117
Les bacs de conditionnement sont en bon condition(Produits Fini, Semi-fini et Composants)?(Pas de casse, Pas de coups de fourche, Pas de déformation )
118
Le système FIFO(premier entré premier sorti) s'il est définit et il est respecté dans les opérations de poste (visualiser 3 cycle )?

CHAPITRE N°2: SYSTÈME QUALITÉ SPECIFIQUE (Pour LPA niveau 2 et 3 ) OUI NC NOK N/A

201 Est-ce que le symbole CSR est affiché au poste (vérifier que le poste est sécuritaire ou reglémentaire ou les deux selon le mode opératoir) ?

202 L'opérateur connaît les objectifs Cadence horaire et objectif retouche rebut?

203 L'opérateur connait et applique les consignes en cas de non-conformité(selon la régle de traitemen t de non-conformité afficher dans le mode opératoir )?
BIQ

204 Les Outils de fabrication et de contrôle définit au mode opératoire son en bon état?

205 Est ce qu'il n'est y a pas un gaspillage des ressources ? (matière par terre)

206 Matériel ergonomique est disponible sur le poste de travail?(observer au poste: disponibilité de Tapis anti-fatigue, Éclairage et machine adéquate avec l'opérateur)

207 Le temps de merussement de mousse nue est il respecter ?

CHAPITRE N°3: Méthode 5S (Pour LPA niveau 1 2 et 3) OUI NC NOK N/A

301 Est-ce que les choses (inutiles) sont éliminer ?

302 Est-ce que le poste est bien rangé (selon le standard l'état de reference 5S) ?

303 Est-ce que le poste est propre (voir la gamme de nettoyage) ?

5S

304 Est-ce que le standard 5S est définit et respecté ?

305 Est ce que le personnel est formé sur la méthode 5S ( vérifier les 5S :éliminer ranger nettoyer standardiser et suivre ) ?

CHAPITRE N°4: MANUFACTURING SYSTÈME SPECIFIQUE (Pour LPA niveau 2 et 3) OUI NC NOK N/A

501
PI

La matrice de formation et de polyvalence est à jour?(voir effectif formé objectif et réel pour chaque poste de travail)
502
Est-ce que l'audit LPA est Réalisée et compréhensible par tous les niveaux de l'organisation?
503
Est-ce que le poste de travail organisé et les standard suivi? (outils, instruments de contrôle)
STD

504
Le Plan de surveillance correctement appliqué dans ce poste de travail?
505
Le synoptique, le plan de surveillance et l'AMDEC Process existe et mis à jours ? Pas d'action hors délais dans l'AMDEC?
506
L'AMDEC Process prends en compte les rebuts internes et les réclamations clients?
507
Vérifier au Hazard est-ce que les actions correctives d'un ancien audit LPA, sont-elles implémentées?
BIQ

508
Les réunions QRQC sont faites, sont documentés et les actions sont suivis?
509
La maintenance préventive est-il suivi selon le plan de maintenance de chaque machine, y compris la maintenance de premier niveau?
WO

510
La gestion FIFO du matériel est-elle suivie?
511
Les indicateurs dans l'atelier sont-ils correctement renseignés et à jour? (sur ZAP et GAP)
CI

512
Les indicateurs qui sont en dérive ou en rouge, existe-il un suivi adéquat?
Lorsqu'une déviation (NoOK) est identifiée pendant la LPA, elle doit être notée sur la feuille de contre- mesure
Ecrire les réclamations des opérateurs, leurs propositions, leçon apprises et meilleures pratiques détectées pendant l'audit LPA:

Les questions en gris doivent être posées directement aux operateurs

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