Année universitaire 2021-2022
INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE
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CAMPUS ISI KAOLACK
L1 Informatique Gestion et Réseaux Informatique
TD – ANALYSE ET CONCEPTION SI
Fiche N°1 sur le MCC
Exercice 1: Fonctionnement d’une bibliothèque
Soit le MCC partiel d’une bibliothèque suivante :
En analysant ce schéma, donner une description textuelle du fonctionnement de cette
bibliothèque.
Exercice 2 : gestion des cartes visas de banque
Le demandeur désirant obtenir une carte visas doit en faire la demande auprès de son agence.
La carte visas n’est pas accordée si le demandeur n’est pas un client de l’agence.
Chaque jour, l’agence transmet au centre de gestion des cartes visas les demandes de ses clients.
Dès que l’agence a reçu la carte visas en provenance du centre (en général 4 jours après la
demande), elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la
cotisation annuelle. Le client vient alors retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n’a pas
été retirée, elle est détruite.
Travail à Faire :
1. Identifier les différents Acteurs du système d’information
2. Identifier les flux d’information
3. Établir le graphe des flux d’informations
4. Établir la matrice de flux correspondante
B. DIENE 1
Exercice 3: Domaine d’étude « Remboursement de frais de déplacement »
La procédure de gestion des frais de déplacement d’une entreprise laisse quelque peu à désirer,
vous êtes chargé(e) de proposer des améliorations au système existant. Voici la description de
la procédure actuelle :
Les commerciaux en déplacement remplissent chaque mois un formulaire où ils notent les
conditions des déplacements effectués. Ils joignent tous les justificatifs (titres de transport,
factures d’hôtel, de taxis, etc.) et remettent le document rempli au service comptabilité. Le
service comptabilité sollicite le chef du service commercial afin qu’il valide les renseignements
fournis par ses collaborateurs. Une fois cette validation obtenue, le service Comptabilité
procède à la saisie des informations notées sur le formulaire en calculant les montants dus à
partir des justificatifs. Un état est édité et transmis au commercial pour vérification et signature.
Une fois la vérification effectuée, les états sont transmis au service financier qui procède au
paiement.
Travail à faire :
1. Identifier les différents Acteurs
2. Identifier les flux d’information
3. Établir le diagramme de flux d’information
4. Établir les matrices de flux
Exercice 4 : (Assistance téléphonique)
La société JolofTech met à la disposition de ses clients un service d’assistance téléphonique.
Un client appelle le numéro d’assistance, la personne au standard demande au client de fournir
son code client puis lui propose de choisir entre une assistance technique ou commerciale.
Lorsque le client choisit une assistance commerciale, l’appel est transmis, avec le code du
client, à l’accueil téléphonique du service commercial. Le client pose sa question auprès de la
personne chargée de l’accueil téléphonique du service commercial. Cette dernière peut
répondre à la plupart des questions courantes, elle assure une assistance de premier niveau. En
cas de problème plus pointu, elle peut transmettre le code client à un commercial spécialiste de
la question posée par le client. Ce spécialiste prend connaissance de la question du client et lui
fournit une réponse.
Un commercial spécialiste qui répond aux clients peut consulter un technicien du service
Développement qui dispose d’une base de données de problèmes déjà enregistrés et résolus. En
échange, le spécialiste doit informer ce service des problèmes nouveaux rencontrés par les
B. DIENE 2
clients en lui transmettant des fiches intitulées « Rapport d’erreurs » qui permettent
l’enrichissement de la base de données.
Exercice 5 : (Gestion des sinistres)
Soit l’examen d’un processus qui consiste à rembourser un assuré à la suite d’un sinistre par
une compagnie d’assurance
Compte rendu d’interview
Lorsqu’un agent de la compagnie reçoit une déclaration de sinistre, il constitue le fichier central
à partir de son terminal pour en contrôler la validité, puis transmis cette déclaration au siège de
la compagnie. Celle-ci missionne un expert et ouvre et enregistre un dossier du sinistre.
L’assuré, lorsqu’il en possession de la facture de réparation l’envoie à l’agent, qui la transmet
à la compagnie. L’expert, quant à lui envoie son rapport directement à la compagnie.
Lorsque la personne chargée à la compagnie de gérer le dossier de sinistre est en possession de
la facture et du rapport, elle procède à l’émission du chèque de remboursement. Les chèques
sont envoyés chaque fin de semaine aux agents concernés pour remise aux clients.
Description conceptuelle du processus
Lorsque la compagnie est informée d’un sinistre, elle vérifie que le bien est garanti, ouvre un
dossier, et commet un expert chargé d’évaluer les montants des dégâts occasionnés.
Le remboursement est effectué au vu du rapport de l’expert et de la facture de réparation
Pour réaliser ce processus il y a un certain nombre d’action à réaliser
Inventaire des actions
- consulte le dossier production de l’assuré
- vérifier la garantie sur le bien sinistré
- contrôler le solde du compte sinistré
- ouvrir un dossier du sinistre
- élaborer un courrier de refus si le risque n’est pas couvert
- éditer un ordre de mission vers l’expert
- contrôler le rapport d’expertise
- valider le rapport
- élaborer un courrier d’accompagnement du rapport refusé
- contrôler la facture
- valider la facture
- élaborer une lettre de refus si la facture n’est pas conforme
- calculer le montant de l’indemnisation
- fermer le dossier
- élaborer une lettre d’accompagnement
- éditer le chèque de remboursement
Travail à faire : Donner le MCC de ce système
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