République Tunisienne

Ministère de la santé
T

Projet Annuel de
Performance de
l’année 2021
PAP 2021

Traduction française élaborée dans le cadre du projet d’appui aux réformes budgétaire
et comptable mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Union Européenne.
La version arabe officielle fait foi

Décembre 2020
 Table des matières

PAP MISSION SANTE 2021 Page 2

 Présentation de la mission

PAP MISSION SANTE 2021 Page 3

 1- Stratégie sectorielle de la mission
1.1 Le système de santé :

L’article 38 de la constitution stipule « Tout être humain a droit à la santé »..

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne
disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale
conformément à ce qui est prévu par la loi.

Notre pays est confronté, comme d'autres pays dans le monde, à la pandémie de
la «Covid-19», qui représente une menace pour l’humanité. Le système de santé
joue un rôle de premier plan dans la lutte contre l'épidémie, ce qui appelle à lui
donner une priorité absolue et de lui accorder le soutient des capacités.

Le système de santé comprend trois lignes complémentaires qui couvrent le

parcours du patient ( loi n ° 63 de l'année 1991 relative à la l'organisation
sanitaire). Les structures de santé publique sont classées en fonction de leurs
missions, équipements, niveau technique et de leur compétence territoriale :

♣ Structures de première ligne

* Centres de santé de base (CSB) : ils assurent des services de santé à caractère
préventif, curatif et éducatif ;

* Hôpitaux de Circonscription : les hôpitaux de Circonscription, en plus des

activités mentionnées ci-dessus, fournissent des services de médecine générale,
d'obstétrique et d'aide d'urgence. Ils disposent de lits d'hospitalisation et
d’équipements de diagnostic adaptés à la nature et à la taille de l'activité.

♣ Structures de deuxième ligne

* Hôpitaux régionaux : fournissent une aide médicale et chirurgicale spécialisée

et disposent de lits d'hospitalisation, d’équipement de diagnostic adaptés à la
nature et la taille de l'activité. Il est possible d'accorder le statut universitaire à
certains services de santé pour les hôpitaux régionaux, compte tenu de leur
équipement et de la compétence de leur personnel.

♣ Structures de troisième ligne

PAP MISSION SANTE 2021 Page 4

 * Les établissements de santé à caractère universitaire : caractérisés
principalement par les soins hautement spécialisés. Ils contribuent à la formation
universitaire et postuniversitaire ainsi qu'aux travaux de recherche scientifique.

*Concernant le statut administratif des structures de santé publique, elles peuvent

se présenter soit sous la forme d'établissements publics à caractère administratif
ou d’établissements publics de santé. Cependant, les centres de santé de base
doivent être rattachés à un établissement public à caractère administratif existant.
Deux centres de santé de base ou plus peuvent être regroupés pour créer un
établissement public à caractère administratif appelé centre de santé de base.

1.2 - Diagnostic de la situation et orientations stratégiques

Principaux défis

Le système de santé souffre de nombreuses difficultés, dont les plus importantes

sont :

 Système de financement :

- La subvention de l'État, y compris le fonds d'appui à la santé publique, (re-

présentent 75% des ressources totales) dont 78.2% pour la rémunération, ainsi,
les crédits alloués à l’investissement demeurent insuffisants pour mettre en
œuvre des projets qui amélioreraient significativement la qualité des services.

- La contribution des citoyens représente 7.3% des ressources totales, n’a pas été
actualisée en fonction de l'inflation, et reste donc loin du coût réel des services
rendus.

- La contribution de la CNAM (représentant 17,7% des ressources totales), la

question du règlement des créances des structures de santé d’une façon ré-
gulière et dans les délais fixés demeure le problème le plus important.

 L'augmentation du nombre des patients bénéficiant de la gratuité et des tarifs

réduits dont les structures de santé publiques prennent en charge

 L'indisponibilité des médicaments au niveau requis dans les structures de santé

publique, notamment en raison des budgets limités alloués à ces structures.

 Transitions démographiques : le pourcentage des personnes âgées (> 60 ans) est

passé de 5,5% en 1966 à 11.7% en 2014 et il devrait atteindre 19% en 2030.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 5

  Transitions épidémiologiques : Les maladies transmissibles ne sont plus la
principale cause de décès, car elles peuvent être contrôlées grâce au
développement du système de santé et des mécanismes de diagnostic précoce. Les
maladies non transmissibles (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, ...) sont
devenues la cause d'environ 80% des décès et absorbent un pourcentage important
du budget du ministère de la Santé, pour le traitement uniquement,

 Manque des ressources humaines, en particulier au niveau des médecins

spécialistes.

Les orientations stratégiques

Rapprocher et améliorer la qualité des services :

 Renforcer les services de première ligne et les programmes de prévention.

 Réduire les disparités régionales dans l'offre des services de santé par la :

 Poursuite du programme d'appui de la médecine spécialisées dans les régions

prioritaires et développement des permanences en établissant un système de
partenariat entre les hôpitaux universitaires et les hôpitaux régionaux.

 Réalisation d'hôpitaux multi-spécialités et régionaux dans les régions de

l'intérieur.

 Poursuite de la réhabilitation des services d'urgence.

Traitement de l'endettement des structures de santé publique

 Révision de la convention de financement conclue avec la Caisse Nationale

d'Assurance Maladie (CNAM) au niveau du coût des services ou de la régularité
du paiement des créances des structures sanitaires.

 Réhabilitation du système de recouvrement pour accroitre les ressources.

Un système de gouvernance et de lutte contre la corruption plus efficace

Innover et investir dans la santé numérique E-SANTE par :

 L’activation du système de gestion des rendez-vous à distance entre les hôpitaux

régionaux et universitaires.

 La numérisation des laboratoires et services de radiologie dans les hôpitaux.

 La numérisation du dossier médical.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 6

  Le soutien et l’élargissement du programme individuel de distribution sécurisée
de médicaments.

 La réhabilitation de l'infrastructure d'information par le déploiement du Réseau

National de Santé de Nouvelle Génération (RNS-NG).

 La diffusion du service de facturation électronique entre les structures publiques

de santé et la CNAM

Renforcer la prévention

 Renforcement de la stratégie nationale dans le domaine de la santé maternelle et

infantile afin d'éviter les décès, notamment en période périnatale, avec
l'approbation de plans d'action régionaux ciblant des gouvernorats encore en
dessous de la moyenne nationale (Jendouba, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid et
Tataouine)

 Soutenir les programmes de santé des personnes âgées.

 Promouvoir la santé des groupes vulnérables.

 Prévention des maladies transmissibles et non transmissibles.

 Soutenir les programmes de vaccination.

Œuvrer pour soutenir les programmes destinés aux femmes en particulier et

à certains groupes de la société, tels que les enfants et les personnes âgées

Cet axe stratégique s'incarne en ajustant les objectifs du programme et en

déterminant les activités nécessaires pour les atteindre, directement ou
indirectement Il convient de noter que pour le Ministère de la Santé, l’inclusion
d'une approche d'égalité et d'égalité des chances entre les différents groupes de la
société est clairement évidente à travers les orientations stratégiques du
programme de soins de santé de base en particulier. L’égalité des chances entre
les différents groupes de la société dans le domaine de la santé est garantie par
l’article 38 de la Constitution.

2- Présentation des programmes de la mission

2-1 – Découpage programmatique

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 La mission santé comprend 4 programmes opérationnels, 77 sous-programmes,
17 activités, 10 objectifs et 10 indicateurs de mesure de la performance, auxquels
29 opérateurs publics y contribuent.

2-2– Déclinaison opérationnelle des programmes

PAP MISSION SANTE 2021 Page 8

PAP MISSION SANTE 2021 Page 9
 3-PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DES
INDICATEURS DE LA MISSION
TABLEAU 1 : OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA MISSION
PRO- SOUS-PRO- OBJECTIFS
INDICATEURS
GRAMMES GRAMME
1-PILOTAGE 1-Promouvoir la santé de Ind 1.1. 1 : Taux de couverture par 5 consultations
DES SOINS DE la mère et de l’enfant prénatales
Programme 1 : SANTE DE
BASE
SOINS DE
SANTE DE 2-SOINS DE 2- Lutter et prendre en Ind 1.2.1 : Taux des diabétiques et hypertendus
BASE SANTE DE charge les maladies non dépistés au stade de complication
BASE REGIO- transmissibles
NAUX
24 S/PROG RE-
GIONAL
1-PILOTAGE 1-Rapprocher et Amé- Ind 2.1.1 :Taux de couverture des zones priori-
PRESTATION liorer l’accessibilité aux taires en médecins spécialistes
SANITAIRES services de soins
HOSPITAL-
Programme 2 : IERES
PRESTATION
SANITAIRES 2- PRESTA- 2- Améliorer l’efficacité Ind 2.2.1 : Taux des services hospitaliers exploi-
HOSPITAL- TION SANI- des prestations hospita- tant le système, d’ordonnance nominative numé-
IERES TAIRES HOS- liers locales et régionales rique journalière,
PITALIERES
REGIONALES
ET LOCALES
24 S/PROG RE-
GIONAL
Programme 3 : 1-PILOTAGE DE 1-Améliorer l’efficacité Ind 3.1.1 : Taux des actes effectués en hospital de
RECHERCHE LA RE- des prestations hospitalo- jours
ET PRESTA- CHERCHE ET universitaires
TIONS SANI-
PRESTATIONS 2- Appuyer la médecine Ind 3.2.1 : Taux d’évolution des actes des greffes
SANITAIRES de pointe rénales
TAIRES UNI- UNIVERSI- Ind 3.2.2 : : Taux d’évolution des actes de cardio-
VERSITAIRES TAIRES logies interventionnelles
2-SERVICES DE 3-développer la recherche Ind 3.3.1 : Nombre de projets réalisés dans les
SOINS SPECIA- scientifique et améliorer centres d’investigation
LISES ET SECU- sa rentabilité
RITE SANI- 4-renforcer et garantir la Ind 3.4.1 : Taux d’évolution des effets indésirables
TAIRE sécurité des patients des médicaments déclarés

PAP MISSION SANTE 2021 Page 10

 1-PILOTAGE ET 1-Instaurer les principes Ind 9.1.1 : Taux de réalisations des recommanda-
APPUI CEN- de la gouvernance tions des comité de pilotage stratégiques
TRAL 2-optimiser la gestion des Ind 9.1.2 : Taux de visite du site de la mission
Ressources Humaines en Ind 9.1.3 : Taux de réalisation des contrats objec-
Programme 9 : assurant une adéquation tifs des EPNA et des EPA
PILOTAGE ET 2-APPUI REGIO- entre compétence et be- Ind 9.2.1 : Ecart entre prévision et réalisation des
APPUI NAL (24 SOUS- soins, et garantir l’égalité salaires
PROGRAMMES) entre toutes le catégories Ind 9.2.2 : taux de réalisation du plan de forma-
3-garantir la soutenabilité tion
du budget et optimiser la Ind 9.3.1 : Taux d’exécution du budget
gestion Ind 9.3.2 : cout de fonctionnement par agent

4-BUDGET ET CADRE DES DEPENSES A MOYEN

TERME DE LA MISSION
4-1 - Présentation du projet de budget du ministère pour l'année 2021
Le budget de la mission santé pour l'année 2021 a été fixé dans la limite de 3 769,9 MD, compte tenu des ressources
propres des établissements, contre 3 392,5 MD dans la loi de finances pour l'année 2020, soit une augmentation de
377,4 MD, représentant 11,1%. Ces crédits sont répartis comme suit :

 Rémunération : les dépenses de rémunération proposées pour l'année 2021 s'élèvent à 2 417,1 MD contre
2 200,0 MD en 2020, soit une augmentation de 217,1 MD, représentant 9,9 %. Ces crédits sont imputés à raison de
2177, 8 sur le budget de l'Etat et 239,3 MD sur les ressources propres des établissements.

 Fonctionnement : Les dépenses de fonctionnement proposées pour l'année 2021 s'élèvent à 827,2 MD, contre
803 MD en 2020, soit une augmentation de 2,24 MD, représentant 3 %.

Ces crédits sont imputés à raison de 198,8 MD sur le budget de l'État et 628,4 MD sur les ressources propres des
établissements.
 Intervention : les dépenses d'intervention proposées pour l'année 2021 s'élèvent à 65,6 MD, contre 59,4 MD
en 2020, avec une augmentation de 6,2 MD, soit 10,4%.

 Investissement : les crédits de paiement proposés pour l'année 2012 s'élèvent à 410,0 MD contre 300 MD en
2020, soit une augmentation de 109,9 MD représentant de 26,8 %

 Fonds de soutien à la Santé Publique : Il est proposé d’inscrire 45,0 DM en 2021 contre 30 DM en 2020

 Fonds de concours Compte n ° 6 « Compte de prévention des pandémie » : il est proposé d’inscrire 5,0 MD en
2021 alloué à l’investissement

PAP MISSION SANTE 2021 Page 11

 Tableau 2 : REPARTITION DU BUDGET DE LA MISSION 2021 PAR PROGRAMME ET
PAR NATURE DE DEPENSE – PAIEMENT en 1000 DT

Crédits Dépenses
Rémunér
Fonctionnement Intervention Investissement d’Opération TOTAL
ation
Programme s financières

280 010 50 660 28 479 90 515 5 000 454 664

PROGRAMME 1

870 170 89 380 3 825 109 895 22 500 1 095 770

PROGRAMME 2

879 776 41 420 2 495 70 940 22 500 1 017 131

PROGRAMME 3

147 815 17 300 13 670 138 650 0 317 435

PROGRAMME 9
TOTAL
Hors les
2 177 771 198 760 48 469 410 000 50 000 2 885 000
ressources propres
des entreprises

GRAPHIQUE 1- Répartition du budget de la mission 2021

1200000

1000000

800000

600000 1095770 1017131

400000

454664
200000 317435

0
PROGRAMME 1 PROGRAMME 2 PROGRAMME 3 PROGRAMME 9

4-2 CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023 DE LA MISSION

TABLEAU 3: CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023

Par nature de dépenses- Payement
En 1000 D

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Nature des Dépenses Réalisations Réalisations Réalisations L.F 2020 Prévisions Prévisions Prévisions
2017 2018 2019 2021 2022 2023

Rémunération 1 522 064 1 596 269 1 730 491 1 990 737 2 177 771 2 200 000 2 250 000

Fonctionnement 126 034 127 873 194 833 180 390 198 760 185 000 190 000

Interventions 42 774 51 308 47 907 43 203 48 469 43 000 45 000

Publiques

Dépenses 145 717 184 112 267 421 300 100 410 000 326 000 345 000
d'Investissements
Dépenses des 0 0 0 30 000 50 000 105 000 115 000
Opérations
Financières
Autres Dépenses 0 0 0 0,00 0 0 0
Total Mission hors 1 836 589 1 959 562 2 240 652 2 544 430 2 885 000 2 859 000 2 945 000
Ressources propres
des Entreprises
Publiques
Total Mission avec 2 533 161 2 675 907 3 043 566 3 387 745 3 769 925 3 809 000 3 945 000
Ressources propres
des Entreprises
Publiques

TABLEAU 4 : CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023

Par programme – Payement
En 1000 D

Dépenses
Réalisations Réalisations Réalisations Prévisions Prévisions Prévisions
L.F 2020
2017 2018 2019 2021 2022 2023

Programmes

Programme 1 316 137 314 262 358 144 426 410 454 664 450 567 464 120

Programme 2 734 153 746 833 862 419 952 614 1 095 770 1 085 895 1 118 559

Programme 3 631 501 719 404 815 738 866 498 1 017 131 1 007 964 1 038 285

PAP MISSION SANTE 2021 Page 13

 Programme 9 154 798 179 064 204 352 298 909 317 435 314 574 324 037

Total Mission 1 836 589 1 959 562 2 240 652 2 544 430 2 885 000 2 859 000 2 945 000

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 PROGRAMME -1 -
SOINS DE SANTE DE BASE

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1-PRESENTATION DU PROGRAMME 1 : SOINS DE
SANTE DE BASE

1.1 PRESENTATION DU PROGRAMME 1

RESPONSABLE du programme : M. Mohamed Al-Hedi Al-Oueslati (directeur général de la santé).
Date : Avril 2019.
Déclinaison Opérationnelle du programme :

SOINS DE SANTE DE BASE

SOUS SOUS PROGRAMME CENRAL: pilotage du dispositif

PROGRAM services de soins santé de base
ME 1
UNITES
OPERATIONN Unité de pilotage des services de soins de santé base
ELLES

DG des DG des Observatoire

DG de la structures National des
STRUCTURES services
santé sanitaires Maladies
publiques communs Nouvelle et
Emergentes

Activité 1: les premiers soins

ACTIVITES
Activité 2: Santé reproductive et planning familial
Activité 3: Prévention et prise en charge des maladies

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 SOUS PROGRAMME régional de 2 à P (24) : SOINS DE
SANTE DE BASE
(24) SOUS PROGRAMME
UNITES OPERATIONNELLES régional: Services de santé de
base

Etablissements publics à
STRUCTURES caractère administratif
EPA

ACTIVITES Activité 1 : soins primaires

Groupements de
OFFICE NATIONAL santé de base
OPERATEURS DE LA FAMILLE ET
PUBLICS DE LA
POPULATION

 SOUS PROGRAMME 1 : PILOTAGE DES SERVICES DE SOINS DE SANTE DE BASE

Ce sous-programme comprend une unité opérationnelle chargée du pilotage des services de soins de santé de base
au niveau national par l’exécution des activités suivantes :
 Soins primaires,
 Santé reproductive et plannification familiale
 Prévention et prise en charge des maladies.
Cette unité supervise la réalisation de ces activités à travers plusieurs structures dont les plus importantes sont :
DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE est chargée de :
-Contribuer à l’élaboration, le pilotage et le suivi de l’exécution des programmes nationaux de santé,
-Évaluer la rentabilité des programmes et élaborer des indicateurs de santé.
- Collecter et analyser des données des programmes de santé.
- Poursuivre le renforcement de la cartographie sanitaire dans le but de rapprocher les services préventifs et curatifs
du citoyen,
- Suivre la situation épidémiologique, lutter contre les épidémies et se préparer à toutes les évolutions et
changements,
- Préparer des programmes d'éducation sanitaire, assurer le suivi de leur achèvement et évaluer leur impact sur le
comportement des citoyens.
- Encadrer les équipes régionales et locales et les accompagner dans les processus de planification, de mise en œuvre
et d'évaluation,
- Organiser les structures annexes pour la mise à niveau du secteur de la santé de première ligne,
- Coordonner entre les différents secteurs liés à la mise en œuvre des programmes,

PAP MISSION SANTE 2021 Page 17

- Supervision technique des services de contrôle sanitaire aux frontières,
- Préparer, mettre en œuvre et suivre les activités liées aux missions sanitaires du pèlerinage.
DIRECTION DE L'HYGIENE DU MILIEU ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : chargée de :
- Contrôle’ sanitaire et environnemental
-Formation et recyclage des contrôleurs sanitaires
- Soutien et encadrement technique
- Culture sanitaire et sensibilisation dans le domaine de l’hygiène du milieu et la protection de l’environnement
- Participation à l’élaboration des textes législatifs et règlementaires et des normes dans le domaine de la protection
sanitaire

DIRECTION DE LA MEDCINE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE :

- Sensibiliser à la santé en milieu scolaire et écouter et conseiller les adolescents, à travers l'investigation, la prise en
charge dans l’objectif de l'acquisition de compétences vitales et d’éviter les comportements à risque pour la santé,
- Mettre en place et programmer des activités de prévention, d'investigation des maladies et de prise en charge des
cas pour limiter la propagation de l'infection dans les groupes préscolaires, scolaires et universitaires,
- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi des programmes nationaux, y compris la vaccination,
- Assurer l'éducation sanitaire, notamment dans le domaine de la prévention des comportements à risque, développer
les capacités des enfants pour adopter un comportement sain et soutenir le réseau des écoles promotrices de la santé.

 SOUS-PROGRAMMES REGIONAUX (24 NIVEAUX REGIONAUX)

Le programme comprend 24 sous-programmes régionaux représentant diverses autorités sanitaires. Chaque sous-
programme comprend les établissements de santé qui sont tenus de réaliser les soins primaires au niveau régional, à
savoir :
Centre de santé de base : Etablissements publics à caractère administratif qui supervisent la gestion de leurs centres
de santé de base. Les centres de santé de base fournissent des services de santé à caractère préventif et curatif et une
éducation sanitaire.
Ses missions sont principalement :
- Traiter les maladies courantes et protéger la maternité et l'enfance, y compris le planning familial, la prévention et le
contrôle des maladies transmissibles et infectieuses, notamment par la vaccination,
- Fournir des services de médecine préscolaire, scolaire et universitaire,
- Diffuser les règles relatives à la préservation de la santé et à la protection de l'environnement par l'éducation
sanitaire en plus de la collecte et de l'exploitation des données statistiques sanitaires et épidémiologiques.
Les centres de santé de base doivent être rattachés à un établissement à caractère administratif existant (un hôpital
local ou un hôpital régional), et deux ou plusieurs centres de santé de base peuvent être combinés pour créer un
établissement public de caractère administratif appelé centre de santé de base.
Le nombre total actuel des centres de santé de bases dépasse 2 100 centres, dont environ 600 centres sont regroupés
en 28 Groupements de santé de base, et le reste est rattaché à des hôpitaux locaux et régionaux.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 18

  LES OPERATEURS PUBLICS :
 OFFICE DE LA FAMILLES ET DE LA POPULATION/ ONFP
Les missions de l'Office national de famille et de la population sont :
-Travailler unilatéralement ou conjointement avec diverses structures gouvernementales ou non gouvernementales,
nationales ou internationales, pour définir les problèmes de population et la relation entre la croissance
démographique et la croissance économique et sociale au niveau de la famille et du groupe, et pour mener des
recherches et des études,
- Promotion de la famille et maintenir son équilibre,
- Suivi de la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la politique démographique et de la politique
familiale,
- Informer et éduquer le citoyen au sein des structures de santé hospitalières,
- Assurer la formation continue des cadres sanitaires, sociaux et éducatifs dans les domaines d'intervention qui leur
sont confiés.
- Réalisation d'activités d'information et d'éducation au profit des citoyens.
- Contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile pour les agences prioritaires.
- Contribuer au plan national de détection précoce et de prévention du handicap.
- Contribuer à un certain nombre de projets nationaux, à savoir la prévention des cancers féminins et la lutte contre le
tabagisme,
- Combattre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH,
- Prévention des violences faites aux femmes,
- Soutenir la santé reproductive et sexuelle des jeunes

1-2 STRATEGIE DU PROGRAMME 1 :

Cette stratégie découle du plan sectoriel de la mission santé, qui s'appuie notamment sur l'axe prioritaire de la
prévention et de l'influence sur les déterminants de la santé de manière à garantir l'égalité entre les femmes et les
hommes et entre tous les groupes de la société et ses axes les plus importants :
Dans le domaine de la santé reproductive et la promotion de la santé maternelle et infantile :
Défis (selon les statistiques de l'Office national de la famille et de la population/ONFP)
Malgré les résultats enregistrés au niveau national dans le domaine de la santé reproductive et de la santé maternelle
et infantile, de nombreux défis subsistent, notamment en ce qui concerne la capacité de réponse et la fourniture de
services de santé reproductive au citoyen où qu'il se trouve tout en garantissant l'égalité entre les différentes régions
et entre les différents groupes sociaux.
A titre d’exemples certains indicateurs enregistrent des différences géographiques ou liées à l’Age :
- Le suivi de la grossesse connait une disparité entre les régions (exemple : ce taux est de 63.4% au gouvernorat Sidi
Bouzid contre 90.3% dans les gouvernorats du centre-est). Ce taux enregistre également une différence notable entre
les zones urbaines, atteignant 88.2% contre 79.9% en zones rurales.
- L'indicateur du Taux d'utilisation de contraceptifs : Le taux de couverture au niveau national chez les femmes mariées
en âge de procréer est de 50.7%, dont 6.1% par des moyens traditionnels. Ce pourcentage témoigne d'une nette
différence entre les régions, puisqu'il atteint 60.3% dans les gouvernorats du nord-ouest, 50.6% dans les gouvernorats
du Grand Tunis et 7,39% dans les gouvernorats du centre-ouest.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 19

Stratégie de la santé reproductive et la promotion de la santé maternelle et infantile
Le plan stratégique du programme a été élaboré dans le cadre d'une vision de réforme globale, visant à améliorer la
rentabilité du programme dans ce domaine et à réduire les différences entre les catégories sociales et les régions.
Les orientations les plus importantes dans le domaine de la santé reproductive et de la protection maternelle et infantile
sont :
- Atteindre des indicateurs plus élevés de santé maternelle et néonatale dans les zones prioritaires pour
contribuer à réduire les taux de mortalité infantile et maternelle, tels que les gouvernorats de Jendouba,
Kairouan et Sidi Bouzid, dans le but d'atteindre l'égalité dans la qualité des services fournis entre toutes les
régions.
- Veiller à réduire les disparités entre les régions et au sein de chaque région en augmentant les interventions sur
le terrain pour garantir un minimum de services de santé reproductive grâce à des équipes et des cliniques
mobiles. Il convient de noter que la santé de la mère et du nouveau-né a été prise en compte parmi les objectifs
de développement durable liés à la santé et au bien-être de ce groupe, adoptant ainsi l'objectif de << promotion
de la santé maternelle et infantile >> parmi les priorités du programme national pour la sécurité des mères et
des nouveau-nés, qui vise à réduire la mortalité et la morbidité des mères et des nouveau-nés et l'adoption d'un
taux de suivi des grossesses de 5 fois au moins en tant qu'indicateur stratégique, comme l'une des garanties
pour réduire la mortalité maternelle
- Contribuer au plan national de lutte contre la violence à l'égard des femmes et diffuser la culture de la parité
entre les sexes en tant qu'élément influent dans le domaine de la santé reproductive.
Dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles et chroniques
Dans ce domaine, l'accent est mis sur :
- Renforcer les programmes de prévention des maladies non transmissibles et chroniques en soutenant le plan
national de promotion de modes de vie sains et de lutte contre les facteurs de risque à l'origine de ces maladies
- Soutenir et mettre en place des mécanismes de diagnostic précoce et d'investigation des facteurs de risque et
des complications menaçant la santé des patients chroniques en continuant à renforcer les composantes du
programme national de soins aux diabétiques et hypertendus, qui vise principalement à sensibiliser les malades
et à promouvoir la prévention des complications de santé en renforçant l'éducation sanitaire ainsi qu'en
fournissant les médicaments nécessaires pour traiter ces maladies.
- Soutenir la prévention et le contrôle des maladies cancéreuses à travers un plan quinquennal développé à cet
effet et axé principalement sur la prévention des cancers du sein, du col de l'utérus, de la peau et du côlon et
au diagnostic précoce des cancers les plus courants au niveau des premières lignes.
Prendre soin des groupes vulnérables, en particulier dans :
- Promouvoir la santé mentale à travers un plan d'action centré sur les moyens de diagnostic précoce des troubles
et des symptômes, Développer une stratégie nationale de prévention de l'abus de drogues et des conduites
addictives, et lutter contre le phénomène du suicide, tout en donnant toute l'importance à la santé des
adolescents en soutenant l'éducation et la sensibilisation afin de réduire les comportements malsains en
matière de santé.
- Prendre soin de la santé des personnes âgées en renforçant les différents axes du programme national de santé
des personnes âgées, en particulier les activités de prévention des problèmes de santé et de promotion d'un
mode de vie sain garantissant l'indépendance des personnes âgées, y compris l'éducation nutritionnelle,
l'activité physique, l'assiduité dans la prise des médicaments et les rendez-vous de suivi médical. Ceci en
parallèle avec le renforcement de la prise en charge des personnes âgées par l'élargissement du réseau de
cliniques médicales spécifique à cette catégorie, développer des mécanismes de traitement à domicile et
soutenir la prévention et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, dans le but
de favoriser l'intégration des personnes âgées dans leur milieu familial et social.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 20

 Dans le domaine du maintien de la sécurité sanitaire et de la prévention des maladies transmissibles
- Promouvoir et soutenir les programmes nationaux à caractère préventif en développant des mécanismes de
vigilance sanitaire et en renforçant les capacités pour faire face aux risques de nouvelles maladies et d'épidémies
émergentes et en assurant la continuité des activités de surveillance aux niveaux local, régional et central.
- Intensifier les efforts pour assurer la sécurité sanitaire des produits utilisés par l'homme et la qualité de l'air et
de l'environnement
- Éduquer les citoyens sur la prévention des maladies transmissibles par les eaux (disponibilité de l'eau potable,
élimination sûre et appropriée des eaux usées, surveillance sanitaire dans les domaines de l'alimentation et de
la restauration et suivi des marchands ambulant de produits alimentaires ...),
- Fourniture de médicaments pour traiter l'hépatite virale "C" pour les patients non couverts par les systèmes de
santé et qui répondent aux conditions cliniques et biologiques. En ce qui concerne l'hépatite "B", l'accent sera
mis sur les méthodes de prévention primaire pour éviter la maladie et éviter les soins médicaux lourds en
généralisant la vaccination, et dans ce contexte il est important de :
- Mener une enquête nationale pour déterminer l'incidence de l'hépatite virale B,
- Vaccination des contacts dépistés de porteurs de l'hépatite B

2-OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROGRAMME 1

ORIENTATION STRAEGIQUE : renforcer la Prévention
1.2 PRESENTATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS

Les objectifs ont été formulés de manière cohérente avec les missions et les activités des unités opérationnelles
concernées et en faisant référence aux orientations stratégiques du programme et en incarnant le principe d'égalité
entre les femmes et les hommes et entre tous les groupes sociaux.

OBJECTIFS
INDICATEURS

1-Promouvoir la santé de la mère et de Ind 1.1. 1 : Taux de couverture par 5

l’enfant consultations prénatales

2- Lutter et prendre en charge les maladies Ind 1.2.1 : Taux des diabétiques et
non transmissibles hypertendus dépistés au stade de
complication

Pour atteindre ces objectifs, un programme de travail repose sur plusieurs axes, dont les plus importants sont :

PAP MISSION SANTE 2021 Page 21

 OBJECTIFS
AXES D’INTERVENTION

1-Promouvoir la santé de la mère et -Programme national pour la sécurité maternelle

et néonatale
de l’enfant -Programme de prévention pendant la période
prénatale et postnatal
-Programme national de vaccination

2- Lutter et prendre en charge les -Le programme national de lutte contre le

tabagisme
maladies non transmissibles -Programme national de prévention du cancer
- Programme spécial de lutte contre les maladies
chroniques
-Le programme national de prise en charge du
diabète et de l'hypertendu
-Vaccin antipneumococcique

OBJECTIF 1 : PROMOUVOIR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT

PRESENTATION DE L’OBJECTIF : l'objectif s'inscrit dans le cadre du renforcement des activités de prévention et des
prestations de santé reproductive

REFERENCE DE L'OBJECTIF : Orientations stratégiques nationales et objectifs de développement globaux dans le

domaine de la santé.

JUSTIFICATION DE L'ADOPTION D'INDICATEURS :

1.1.1 - Taux de couverture par 5 consultations prénatales:

Cet indicateur a été choisi en considérant que le suivi de la grossesse avec au moins cinq consultations
pendant la période de grossesse est l'une des garanties pour réduire la mortalité maternelle.
La valeur cible de l'indicateur a été déterminée d'une manière proche de la moyenne des estimations
mondiales et pour refléter les objectifs définis dans la stratégie nationale.
TABLEAU 5 : PROJECTION DES VALEURS DE L’INDICATEURS DE L’OBJECTIF 1

Indicateurs de Réalisations LF Prévisions

Unité 2020
performance 2017 2018 2019 2021 2022 2023
1.1.1 –Taux de couverture
par 5 consultations % 50 34.5 88 92 93 94 95
prénatales

PAP MISSION SANTE 2021 Page 22

OBJECTIF 2 - Lutter et prendre en charge les maladies non transmissibles
PRESENTATION DE L’OBJECTIF
Les maladies chroniques représentent un axe majeur de la mission santé, compte tenu de leur impact
négatif sur la santé des citoyens d'une part, et sur le budget supporté par la communauté nationale.
REFERENCE DE L'OBJECTIF
Orientations stratégiques nationales pour la santé.
JUSTIFICATION DE L'ADOPTION D'INDICATEURS
1.2.1 - Taux de nouveaux patients atteints de diabète et d'hypertension artérielle découverts suite à des
complications
Les mécanismes de diagnostic et d'investigation précoce des facteurs de risque et des complications menaçant la santé
des patients chroniques sont soutenus et mis en place en continuant à renforcer les composantes du programme
national de prise en charge du diabète et de l'hypertension, qui vise principalement à fournir plus d'informations aux
patients et à renforcer la prévention des complications de santé par l'éducation sanitaire et en fournissant des
vaccinations. Il est également primordial de fournir les médicaments nécessaires et de soutenir les services
hospitaliers avec les équipements et matériels nécessaires.

TABLEAU 5 : PROJECTION DES VALEURS DE L’INDICATEURS DE L’OBJECTIF 2

Indicateurs de Réalisations Prévisions

LF
Unité 2020
performance 2017 2018 2019 2021 2022 2023
1.2.1 - Taux
des
diabétiques et
% 12 12 12 9 8.7 8.5 8
hypertendus dépistés au
stade de complication

2-2 PRESENTATION DES ACTIVITES DU PROGRAMME 1 :

Prévisions
crédits
2021
OBJECTIFS INDICATEURS PREVISION INTERVENTIONS ACTIVITES
Pour les
activités

1– 1.1.1 – Taux 93% -Construction et - Les soins primaires 6 MD

PROMOUVOIR équipement des centres
de de santé de base
LA SANTÉ DE LA
MERTE ET DE couverture -Mettre en œuvre les
L’ENFANT par 5 programmes de l'Office
consultations National de la Famille et -La santé productive 1.7 MD
de la Population.
prénatales

PAP MISSION SANTE 2021 Page 23

 2 – LUTTER ET Ind 1.2.1 : Taux 8.7 -Le programme national 12.4 MD
PRENDRE EN de lutte contre les
des maladies chroniques
CHARGE LES
MALADIES NON diabétiques
TRANSMISSIBLES et - Programme spécial de 12.4 MD
hypertendus lutte contre l'hépatite Prévention et prise
en charge des
dépistés au maladies
stade de -La Vaccination 34.0MD
complication

3- DEPENSES DU PROGRAMME 1:
3-1 PROJET DU BUDGET DU PROGRAMME EN 2021

TABLEAU 7 : BUDGET PROGRAMME SELON LA NATURE DE LA DEPENSE (Paiement)

1000 DT

Réalisations Prévisions Différence Pourcentage

Crédits L.F 2020 (1) (2) -(1) / (1) (%)
2019 2021 (2) (2)-(1)

Rémunérations 227 461 289 285 280 010 -9 275 - 3.2

Fonctionnement 47 200 46 595 50 660 4 065 8.7

Interventions 18 688 26 405 28 479 2 074 7.9

Investissements 64 795 64 125 90 515 26 390 41.2

Opérations Financières 0 0 5 000 5 000 0

Total Programme 1* 358 144 426 410 454 664 28 254 6.6
*sans les ressources propres des établissements

GRAPHIQUE 2 : PROJET DU BUDGET DU PROGRAMME SOINS DE SANTE DE BASE 2021

SELON LA NATURE DE LA DEPENSE

PAP MISSION SANTE 2021 Page 24

 Opérations
Investissements; Financières; 5000; 1%
90515; 20%

Interventions
Publiques; 28479; 6%

Rémunérations
Fonctionnement; Publiques; 280010;
50660; 11% 62%

TABLEAU 8 : BUDGET DU PROGRAMME SOINS DE SANTE DE BASE

SELON LA NATURE DE LA DÉPENSE – PAR SOUS-PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Unité 1000 DT
PROGRAMME ACTIVITES REALISA- L.F PREVISION EVOLUTION 2020-
TION 2019 2020 2021 2021
Montant Taux %
(2)-(1) (1)/(2)-
(1)
SOUS PRO- Activites centrales 122 293 128 555 141 073 12 518 9.7
GRAMME CEN-
TRAL
PILOTAGE DES Soins primaires 122 293 128 555 141 073
SOINS DE SANTE (Appui)
DE BASE
SOUS PRO- Activités Région- 192 280 249 465 266 721 17 257 6.9
GRAMMES RE- ales
GIONAUX
SOINS DE SANTE Soins de première 192 280 249 465 266 721
DE BASE REGIO- ligne
NAUX
OPERATEURS Activités 43 571 48 390 46 869 -1 521 3.1
PUBLICS

Office National Santé reproductive 43 571 48 390 46 869

de la famille et et planification fa-
de la Population miliale
Total programme 1 * 358 144 426 410 454 664 28 254 6.6

*sans les ressources propres des établissements

PAP MISSION SANTE 2021 Page 25

 Graphique N°2 : REPARTITION DU BUDGET DU PROGRAMME SOIN DE SANTE DE BASE
par sous-programme (MD)
Unité 1000 DT
OPERATEURS PILOTAGE DES SOINS
PUBLICS; 46869; 10% DE SANTE DE BASE;
141073; 31%

SOINS DE SANTE DE
BASE REGIONAUX;
266721; 59%

2-3 - Cadre de dépenses à moyen terme 2021-2023 pour le programme de soins de santé de base

Le cadre de dépenses à moyen terme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations
stratégiques du programme, déclinées de la vision sectorielle. Les crédits ont été ajustés en fonction de
l'évolution des indicateurs reflétant le degré de réalisation des objectifs fixés.

TABLEAU 9 : CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023 DU PROGRAMME

Selon la Nature de la dépense
Unité 1000 DT
Désignation des crédits Réalisations Réalisa- Réalisations L.F 2020 Prévisions Prévisions Prévisions
2017 tions 2018 2019 2021 2022 2023

Rémunérations
207 356 207 727 227 461 289 285 280 010 282 868 289 297

Fonctionnement 47 100 44 664 47 200 46 595 50 660 47 153 48 427

Interventions Publiques 33 405 22 963 18 688 26 405 28 479 25 266 26 441

Investissements 28 276 38 908 64 795 64 125 90 515 71 970 76 165

Opérations Financières 0 0 0 0 5 000 10 500 11 500

Total Mission sans Res-
sources propres des
Etablissements Pu-
316 137 314 262 358 144 426 410 454 664 437 757 451 830
bliques
Total Mission avec Res-
sources propres des En- 325 328 324 427 367 744 436 450 464 604 447 327 461 708
treprises Publiques

PAP MISSION SANTE 2021 Page 26

 INDICATEURS DU
PROGRAMME 1

PAP MISSION SANTE 2021 Page 27

 Indicateur : Taux de couverture par 5 consultations prénatales

Code de l’indicateur : 1.1.1 :

Intitulé de l’indicateur : Taux de couverture par 5 consultations prénatales

Date de l’actualisation de l’indicateur : 2018

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : SOINS DE SANTE DE BASE

Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : PILOTAGE DES SOINS DE SANTE DE BASE

2- Objectif auquel se rattache l’indicateur : Promouvoir la sante de la mère et de l’enfant

Définition de l’indicateur : Taux de suivi de grossesse (5 consultations pendant la grossesse) selon le

calendrier national
3- Type de l’indicateur : activité

4- Nature de l’indicateur : efficacité socioéconomique

5- Déclinaisons : central et régional

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Nombre de femmes enceintes ayant suivi leur grossesse cinq fois
selon le calendrier / nombre potentiel de femmes enceintes

2- Unité de l’indicateur : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Nombre de femmes enceintes ayant suivi leur
grossesse cinq fois selon le calendrier et nombre potentiel de femmes enceintes

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : - Cahier santé de la mère et de l'enfant

- Registre des naissances disponible dans les maternités.

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction des soins de santé de base

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : Annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 95% en 2023

PAP MISSION SANTE 2021 Page 28
8- Le responsable de l’indicateur : le responsable du programme

III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux de couverture par 5 consultations 50 34.5 88 92 93 94 95

%
prénatales

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Les consultations de surveillance de la grossesse sont menées auprès des femmes qui suivent leur grossesse dans des
institutions publiques de première ligne. Sur la base des rapports, il semble que le pourcentage s'améliore malgré
l'attraction du secteur privé, et le pourcentage varie de 30% à 100% dans certains gouvernorats. Le programme vise à
maintenir un taux de couverture nationale de 93%.

3- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Prévisions
crédits 2021
INDICATEURS PREVISION INTERVENTIONS ACTIVITES pour les
activités

1.1.1 – Taux de 93% -Construction et équipement des - Les soins primaires 6 MD

couverture par 5 centres de santé de base
consultations -Mettre en œuvre les
prénatales programmes de l'Office National
de la Famille et de la Population.
-La santé reproductive 1.7 MD

4- Limites de l’indicateur

L’irrégularité de la collecte des données

PAP MISSION SANTE 2021 Page 29

 Indicateur : TAUX DES DIABETIQUES ET HYPERTENDUS DEPISTES AU STADE DE
COMPLICATION

Code de l’indicateur : 1.2.1

Intitulé de l’indicateur : Taux des diabétiques et hypertendus dépistés au stade de complication

Date de l’actualisation de l’indicateur : 2018

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Soins de santé de base

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Pilotage des services de soins de santé de base

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : Lutter et prendre en charge les maladies non transmissibles

4- Définition de l’indicateur :

Taux des diabétiques et hypertendus diagnostiqués au stade de complication

5- Type de l’indicateur : résultat

6- Nature de l’indicateur : efficacité socioéconomique

7- Déclinaisons : Régional

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Nombre de patients diagnostiqués au stade de complications /

Nombre total de patients chroniques détectés au cours de l'année.

2- Unité de l’indicateur : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur :

Nombre de patients diagnostiqués au stade de complications

Nombre total de patients chroniques détectés au cours de l'année.

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : Rapports régionaux annuels
PAP MISSION SANTE 2021 Page 30
5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction Régionale de la Santé

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : Annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 8% en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : Chef du programme de prévention des maladies non transmissibles.

III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux des diabétiques et hypertendus dé- 12 12 12 9 8.7 8.7 8

%
pistés au stade de complication

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Grâce aux campagnes de sensibilisation et au dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle dans la
plupart des centres de santé de base, l'indice a été réduit, et il est prévu de le maintenir à 8%.

3- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

PREVISION Prévisions
PAR SOUS crédits
PROGRAMME 2021
INDICATEURS PREVISION INTERVENTIONS ACTIVITES
Pour les
activités

Ind 1.2.1 : Taux -Le programme national 12.7 MD

des diabétiques de lutte contre les
et hypertendus 8.7 % 8.7 % maladies chroniques
dépistés au Prévention et prise
stade de com- - Programme spécial de en charge
plication lutte contre l'hépatite 12.4 MD

-La Vaccination 34.0MD

5- Limites de l’indicateur :
- Système de collecte de données très limité.
- Difficultés au niveau de la coordination entre les différentes lignes du système de santé.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 31

 FICHE OPERATEUR PUBLIC
INTERVENANT
AU
PROGAMME SOINS DE SANTE
DE BASE

PAP MISSION SANTE 2021 Page 32

 FICHE OPERATEUR : OFFICE NATIONAL DE LA FAMILLE ET DE LA POPULATION (ONFP)

Le programme qui inclut l’opérateur : SOINS DE SANTE DE BASE

Sous-programme : Pilotage des services de soins de santé de base

PRESENTATION

1. Activité principale :

-Réalisation des études et des recherches dans les domaines économiques, sociaux et démographiques liés à la fa-
mille et à la population, et proposition des textes réglementaires et législatifs en la matière,

- Suivi de la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la promotion de la famille et de la population,

- Établissement de programmes de travail pour la promotion de la famille, en coopération avec les organismes na-
tionaux et internationaux,

- Réalisation des activités d'animations médicales, éducatives, d'investigation, et médiatiques aux niveaux familial,
professionnel et scolaire, et société civile.

- La formation dans des domaines liés aux missions de l'ONFP.

L'Office compte pour réaliser ses interventions sur 24 commissariats régionaux supervisant 36 centres de santé re-
productive et 21 espaces jeunes, un centre de soutien aux femmes victimes de violence et 9 centres de diagnostic
volontaires et anonymes du VIH et de 6 unités de cytologie, en plus de 40 équipes mobiles et deux cliniques mo-
biles visant à rapprocher ses services médicaux et éducatifs.

2- Classement d’établissement : Entreprise publique selon le décret gouvernemental n ° 2015-2217 du 11 Dé-

cembre 2015

3-Référence de création :

Loi n ° 87-1 du 13 janvier 1987

4- Référence pour l'organisation administrative et la gestion financière :

- Décret n ° 2000-2390 du 17 octobre 2000

5- Date de signature du dernier contrat programme

CADRE DE PERFORMANCE

1- La stratégie générale de l’ONFP vise à : :

Contribuer au développement de la santé maternelle et infantile et préserver les acquis dans ce domaine et assu-
rer la réalisation des objectifs nationaux de la politique démographique, familiale et de la lutte contre les mala-
dies transmissibles et non transmissibles tout en réduisant les disparités entre les régions et les groupes sociaux

2- La contribution aux objectifs du programme : contribution directe

3- Priorités et objectifs les plus importants :

PAP MISSION SANTE 2021 Page 33

 - Contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile dans les régions prioritaires.

- Développer l'accès à des services de santé reproductive de qualité.

- Réduire la disparité des services de santé reproductive dans la région et entre les régions.

- Renforcer le système de surveillance des maladies liées à la santé reproductive.

- Contribuer à lutter contre la violence à l'égard des femmes

4- Indicateurs de performance et activités les plus importantes

 PROMOUVOIR LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT

Indicateur 1: Taux de suivi de grossesse (5 consultations pendant la période de grossesse)

 Activités :

o Soutenir les délégations régionales avec des infrastructures et des équipements, en particulier les
transports, pour renforcer leurs efforts à couvrir les zones rurales.

o Conception et impression de supports éducatifs audiovisuels dans ce domaine.

o Formation et lancement au profit des agents de santé dans le domaine de la santé maternelle et in-
fantile.

o Réalisation d'études et de recherches dans le domaine de l'amélioration de la santé maternelle et

infantile.

o Suivi sur le terrain et mise à jour du système de collecte et d'évaluation des informations.

o Développer un guide de suivi et d'évaluation dans le domaine de la santé sexuelle.

Indicateur 2 : Taux d’utilisation des contraceptifs

 Activités :

o Acquisition des contraceptifs et des équipements et matériels médicales nécessaires,

o Formation du personnel médical, paramédical et éducatif,

o Production d'une application informatique sur les méthodes contraceptives et les services dispo-
nibles dans les centres de santé reproductive,

o Production de supports promotionnels et production de flashs audiovisuels et d'affiches.

Indicateur 3: Nombre de femmes bénéficiant d'un avortement sécurisé

 Activités :

o Acquisition de médicaments pour l'avortement médicamenteux

o Organisation de cours de formation sur la prévention des grossesses non désirées

PAP MISSION SANTE 2021 Page 34

 o Produire des supports de sensibilisation et d'éducation sur la prévention des grossesses non dési-
rées.

Indicateur 4: le nombre de femmes victimes de violences bénéficiant d'un soutien psychologique

et médical

- Organisation de sessions de formation dans chaque région sur les méthodes d’enquêtes, le parrainage et
l'accompagnement des femmes victimes de violence

- Organiser des séances de sensibilisation sur la violence à l'égard des femmes au profit des agents de
santé dans chaque région

- Réalisation d'affiche murale à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la violence à

l'égard des femmes.

 COMBATTRE ET PRISE EN CHARGE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Indicateur 1 : Pourcentage de femmes bénéficiant d'un examen clinique des seins parmi les
femmes cibles.

 Activités :

o Formation de sages-femmes et de médecins au dépistage du cancer du sein,

o Acquisition du matériel nécessaire à l'investigation (Anapa th-radios-mammographies)

o Conception et impression de supports pédagogiques

o Suivi sur terrain et mise à jour du système de collecte et d'évaluation des informations

Indicateur 2 : le nombre de femmes qui ont bénéficié d’un frottis parmi les femmes cibles

 ▪ Activités :

o Soutenir le Plan National Cancer pour développer la couverture par le dépistage du cancer du col
de l'utérus,

o La production du guide technique pour les unités de lecture cellulaire.

o Former les cadres médicaux et paramédicaux aux normes scientifiques et internationales pour
améliorer l'investigation.

o Soutien pour inciter les femmes à revendiquer leur droit de bénéficier des services de dépistage du
cancer du col de l'utérus

 PROMOUVOIR LA PREVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Indicateur 1 : Taux de dépistage du VIH parmi les groupes clés

 Activités :

o Distribution et fourniture de préservatifs,

o Produire des supports éducatifs pour augmenter le pourcentage d'utilisation du préservatif.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 35

 o Assurer des visites de supervision dans les centres de conseil et d'investigation volontaires et ano-
nymes.

 PROMOUVOIR LA SANTE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

Indicateur 1 : Le nombre de consultations médicales et psychologiques pour adolescents et

jeunes dans les structures de l'Office.

 Activités :

o Fournir le nécessaire pour de nouveaux espaces en termes de ressources humaines et d'équipe-

ment.

o Réalisation de sessions pédagogiques, formation des parties prenantes et animation de sessions de

formation.

o Achat de fournitures d'information pour le cadre pédagogique,

o Effectuer des visites de supervision au profit des centres régionaux et locaux.

BUDGET

Budget d'investissement pour 2021 réparti comme suit :

Unité : 1000DT

Désignation Subvention de l’Etat Ressources propres Prévision 2021

Rémunération 38 000 - 38 000

Fonctionnement 7 175 500 7 675

Intervention 520 - 520

Investissement 1 174 1 174

-Opération Financière

TOTAL 46 869 500 47 369

PAP MISSION SANTE 2021 Page 36

 PROGRAMME 2 :
PRESTATION SANITAIRES
HOSPITALIERES

PAP MISSION SANTE 2021 Page 37

1-PRESENTATION DU PROGRAMME 2 ET DE SA
STRATEGIE
1.1 PRESNETATION DU PROGRAMME

- RESPONSABLE de programme : M. Helmi Al-Jabali: Directeur général

- Date : depuis avril 2019.
- Déclinaison opérationnelle du programme :

PAP MISSION SANTE 2021 Page 38

 (24) SOUS PROGRAMME
SOUS PROGRAMME régional régional : PRESTATION
SANITAIRES HOSPITALIERES
de 2 à P

UNITES EPA
OPERATIONNELLES

Hôpitaux Hôpitaux DE
STRUCTURES
régionaux Circonscription

Activité 1: services de médecine de spécialité

ACTIVITES Activité 2: service de médecine générale

PAP MISSION SANTE 2021 Page 39

 SOUS PROGRAMME : PILOTAGE DU DISPOSITIF PRESTATION SANITAIRES HOSPITALIERES

Ce sous-programme comprend une unité opérationnelle qui dirige les services sanitaires hospitaliers fournis
par les hôpitaux locaux et régionaux.
Les activités de ce sous-programme sont les suivantes :
- Soutien aux services de médecine spécialisée,
- Soutien aux services de médicine générale
SOUS-PROGRAMMES REGIONAUX PRESTATIONS SANITAIRES ET HOSPITALIERES REGIONALES
ET LOCALES
Ce programme est décliné au niveau régional en 24 sous programmes régionaux.
Chaque sous-programme comprend une unité opérationnelle appelée établissement public chargée des
activités du programme tels que :
1 / hôpitaux DE CIRCONSCRIPTIONS
Les hôpitaux locaux représentent la première ligne du système hospitalier public et il existe actuellement
110 hôpitaux de circonscriptions.
En plus des activités habituelles des centres de santé de base, les hôpitaux locaux assurent des services de
généraliste, d'obstétrique et d'aide d'urgence, et disposent de lits médicalisés et d'équipements de
diagnostic compatibles avec la nature et l'ampleur de leurs activités.
Les hôpitaux locaux participent également aux activités liées à la formation médicale et paramédicale, ainsi
qu'à la recherche scientifique.
Les hôpitaux locaux ont une compétence territoriale au niveau d'une ou de plusieurs délégations
2 / Hôpitaux régionaux :
Les hôpitaux régionaux dont le nombre s’élève actuellement 35, représentent la deuxième ligne du système
hospitalier public.
En plus des tâches confiées aux hôpitaux locaux et aux centres de Santé de base, ils interviennent dans
l'urgence médicale et chirurgicale spécialisée, et disposent de lits médicalisés et des équipements de
diagnostic compatibles avec la nature de leur activité. Il est possible d'accorder le statut universitaire à
certains services de santé des hôpitaux régionaux, compte tenu de leur équipement et de la compétence du
personnel qui y travaille, en vertu d'une décision conjointe des ministres de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et de la santé.
Les hôpitaux régionaux ont une compétence territoriale régionale au niveau du gouvernorat ou de plusieurs
délégations et, à titre exceptionnel, un hôpital régional peut couvrir une seule délégation.
1-2- STRATEGIE DU PROGRAMME 2
Les structures de santé régionales et locales souffrent de nombreuses difficultés qui les rendent
impuissantes à répondre aux besoins d'une couverture de santé juste et efficace, des citoyens ; ces
difficultés se résument comme suit :

PAP MISSION SANTE 2021 Page 40

  Augmentation de l'endettement, qui constitue un obstacle au respect des engagements de diverses
structures envers différentes fournisseurs publics et privés, ce qui a eu un impact négatif sur la
qualité des services fournis, d'autant plus qu’elles supportent les salaires des ouvriers sur leurs
ressources propres.
Cette situation est expliquée principalement par :
o Le tarif est insuffisant par rapport au coût réel des services rendus.
o L'augmentation du nombre de patients à tarifs réduits ou gratuits
o Faiblesse de l’offre des services de santé et sa répartition entre les régions, en plus de la difficulté à
fournir la médecine spécialisée.
 Insuffisances relatives à la bonne gouvernance et au système d’information
Pour éviter ces problèmes, le plan d'action s'articule autour des axes stratégiques suivants :
o Accroître la qualité des services hospitaliers locaux et régionaux et faciliter l’accès équitable pour
tous les citoyens en soutenant l'offre de médecine spécialisée.
o Renforcer les pratiques de bonne gouvernance de manière à contribuer à l'amélioration de la
performance et au développement de l'efficacité des services hospitaliers régionaux par
l'informatisation du système de gestion des médicaments et l'adoption de l'ordonnance nominative
quotidienne.

2. OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROGRAMME 2 :

L'orientation stratégique vise à réduire les différences entre les régions domaine des prestations des
services médicaux en général et les services spécialisés en particulier.
1-2 PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Les objectifs du programme s’inscrivent dans la réponse aux aspirations des citoyens en matière de service
de santé efficace et de qualité.
OBJECTIFS INDICATEUR
Programme 2 : 1-Rapprocher et Améliorer Ind 2.1.1 :Taux de couverture des zones priori-
PRESTATION SAN- l’accessibilité aux services de taires en médecins spécialistes
ITAIRES HOSPI- soins
TALIERES 2- Améliorer l’efficacité des Ind 2.2.1 : Taux des services hospitaliers exploitant
prestations hospitaliers locales le système, d’ordonnance nominative numérique
et régionales journalière,

OBJECTIF : 1- RAPPROCHER ET AMELIORER L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SOINS

Présentation de l’objectif :
Il s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques générales qui vise à soutenir les régions prioritaires par
des médecins spécialistes.
Référence de l’objectif : stratégie sectorielle.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 41

Justifications de l'adoption de l’indicateur : Cet indicateur permet de calculer le pourcentage réel de
couverture sanitaire dans les régions prioritaires.
Pour l'année 2021, il est prévu que les besoins en jours de support seront comme suit: 36 202 jours (le total
des besoins de permanences /gardes) * 95 % = 34 392 jours de support.
Aussi, l'indicateur de mesure de l’objectifs est calculé comme suit : jours de support * 100
34 392

Le tableau suivant montre le Taux de réalisation et les estimations entre 2017-2023

TABLEAU10 : PREVISION DES INDICATEURS DE L'OBJECTIF 1

Réalisations Prévisions
Indicateurs de LF
Unité 2020
performance
2017 2018 2019 2021 2022 2023

Ind 2.1.1 :Taux de

couverture des
zones prioritaires % 67 80 90 92 95 96 97
en médecins
spécialistes

OBJECTIF 2- AMELIORER L’EFFICACITE DES PRESTATIONS HOSPITALIERS LOCAUX ET

REGIONAUX
Présentation de l’objectif :
Les hôpitaux régionaux et locaux souffrent de plusieurs problèmes, dont notamment le déficit du budget de
fonctionnement, l'incompatibilité des ressources avec les besoins des patients, et les exigences pour assurer
la qualité et la sécurité des services, ce qui nécessite des travaux pour augmenter l'efficacité de l'utilisation
des ressources disponibles.
Référence objectif : orientations stratégique sectorielle.
Justifications pour l'adoption d’indicateurs : les frais des médicaments représentent les dépenses les plus
importantes dans les hôpitaux régionaux, des actions doivent être menés pour optimiser leur utilisation afin
de réduire l'endettement de ces structures et mettre en place des mécanismes de gestion rationnelle. La
prescription journalière nominale numérique permet de distribuer les médicaments au sein des services
hospitaliers de manière calculée (en adoptant la prescription électronique) et informatisée (par des
distributeurs de médicaments qui permettent un service sûr et rapide.)
Pour atteindre cet objectif, l'action suivante sera adoptée :
- Formation d'un groupe de travail, pour piloter les étapes de l’installation du système de prescription
médicale nominative journalière, comprenant des représentants de l'unité de la pharmacie et du
médicament et la Direction générale des structures de santé publique, le centre Informatique et le
programme des services de santé hospitalière.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 42

Les missions de cette équipe sont les suivantes :
1- Effectuer des visites de terrain, dans les services qui seront équipés en matériel fin 2020 et réparties dans
les hôpitaux suivants : (Médenine, Ben Arous, Kairouan, Tozeur, Gabès, Siliana, Tataouine, Masaken, kebili,
Zaghouan et ksar Helal),
2 - Sélection des services les plus préparés, en coordination avec le Centre informatique du Ministère de la
Santé, pour compléter l'équipement nécessaire pour approuver la prescription nominative journalière, par
des chariots et armoires, sachant que les hôpitaux suivants sont équipés : l'hôpital Sadok Mkadem à Djerba,
Al-Taher Al-Maamouri à Nabeul, et El-Habib Bougatfa, à Bizerte, qui présentent une prédisposition très
avancée pour installer le système.
3- Préparer un guide détaillé des procédures qui sera adopté par les hôpitaux.
4- Réaliser des audits périodiques pour vérifier l'engagement des hôpitaux cibles à mettre en œuvre cette
procédure.
Conditions de réussite du programme :

- La nécessité de revoir le cadre juridique régissant la gestion des médicaments.

- La conclusion de contrats d'objectifs et de moyens pour s'assurer que les hôpitaux qui seront sélectionnés,
respectent les procédures nécessaires pour adopter ce système.

Calcul de l’indicateur :
Sur les 35 hôpitaux régionaux, les services cibles seront les plus consommateurs en médicaments, à savoir
les services de chirurgie et les services de réanimation et d'anesthésie, soit environ 68 services. Ainsi, la
méthode de calcul de l’indicateur :

Nombre de services hautement préparées et exploitant le système X 100

Total des services cibles
Il est à noter que :

- Les services à haute disponibilité : ce sont les départements qui ont été dotés d'équipements informatiques
nécessaires et qui exploitent les systèmes nécessaires au développement (DMI et STIKAMED).
-Services cibles : les 68 services de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation des hôpitaux régionaux

PAP MISSION SANTE 2021 Page 43

 TABLEAU DES PREVISION DES INDICATEURS DE L'OBJECTIF 2

Réalisations Prévisions
Indicateurs de LF
Unité
performance 2020
2017 2018 2019 2021 2022 2023
Ind 2.2.1 : Taux des
services hospitaliers
exploitant le système,
% - - - - 14.7 29.4 44.1
d’ordonnance
nominative
numérique journalière,

La méthode de calcul des prévisions de l'indicateur

Taux des services hospitaliers exploitant le système, d’ordonnance nominative numérique

journalière parmi les services cibles

Année Nombre des Nombre de Nombre total Valeur Valeur

hôpitaux Services des services annuelle de cumulée de
exploitants le l’Indicateur l’Indicateur
système
2021 5 10 68 14.7%

2022 5 10 68 14.7% 29.4%

2023 5 10 68 14.7% 44.1%

2024 5 10 68 14.7% 58.8%

2025 5 10 68 14.7% 73.5%

2026 5 10 68 14.7% 88.2%

2027 4 8 68 11.8% 100%

PAP MISSION SANTE 2021 Page 44

 TABLEAU 11 : ACTIVITES ET INTERVENTIONS DU PROGRAMME 2

Prévisions
crédits
PRE-
INDICA- ACTI- 2021
OBJECTIFS VI- INTERVENTIONS
TEURS VITES pour les
SION
activités

1-Rapprocher Ind 2.1.1 :Taux 95% -Programme spécial pour soutenir la mé- 15 MD
et Améliorer de couverture decine spécialisée dans les régions priori-
l’accessibilité des zones priori- taires
aux services taires en méde-
de soins cins spécialistes -Équipement et réaménagement des 3.2 MD
établissements

2- Améliorer Ind 2.2.1 : Taux - Formation d'un groupe de travail pour

l’efficacité des des services hos- le pilotage des phases de la mise en
prestations hos- pitaliers exploi- place de la prescription médicale nomi- Services
pitaliers locales tant le système, native journalière. de méde-
et régionales d’ordonnance - faire des visites de terrain dans les ser- cine de
nominative nu- vices qui seront équipés en matériel d'ici spécialité 0.1 MD
mérique journa- fin 2020
lière, - Sélection des services les plus prêts
pour mettre à leur disposition du maté-
riel nécessaire à la prescription médicale
nominative journalière ( des chariots ou
Armoires sécurisées.)
- Préparer un guide détaillé des procé-
dures à adopter par le reste des hôpi-
taux.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 45

3-Dépenses du programme 2 :
3-1 BUDGET DU PROGRAMMES
Tableau 12 : Projet du Budget 2021 du Programme 2 selon la nature des dépenses
1000 DT

Nature des Réalisation L.F 2020 Prévisions Différenc Taux

Dépenses 2019 (1) 2021 (2) e (2)- (1) /(2) - (1)
(1) (%)
Rémunérations 695 321 802 252 870 170 67 918 8.5

Fonctionnement 86 334 80 282 89 380 9 098 11.3

Interventions 8 609 3 730 3 825 95 2.5
Publiques
Investissements 72 155 54 350 109 895 55 545 102.2
Opérations 0 12 000 22 500 10 500 0.0
Financières
Autres Dépenses 0 0 0 0 0
Total Programme 862 419 952 614 1 095 770 143 156 15.0
1*
 Sans les ressources propres des établissements publics

GRAPHIQUE 4: projet de budget du programme 2 pour l'année 2021 par nature de dépense (1000 D)

PAP MISSION SANTE 2021 Page 46

 TABLEAU 13 : BUDGET 2021 DU PROGRAMME 2
SELON LA NATURE DE LA DÉPENSE – PAR SOUS-PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Unité 1000 DT
PROGRAMME ACTIVITES REALISATION L.F 2020 PREVISION EVOLUTION 2020-
2019 2021 2021
Montant Taux %
(2)-(1) (2)-(1)
/(1)
SOUS Activités centrales 176 225 159 282 183 218 23 936 15
PROGRAMME
CENTRAL
PILOTAGE Prestations de 81 073 70 852 81 499 10 647 15
PRESTATIONS Spécialités (Appui)
SANITAIRES 95 152 88 430 101 719
Prestations de 13 289 15
HOSPITALIERES
médecine générale
(Appui)
SOUS Activités 686 194 793 332 912 552 119 220 15
PROGRAMMES Régionales
REGIONAUX
PRESTATIONS Prestations de 357 391 407 631 468 888 61 258 15
SANITAIRES Spécialités (Appui)
HOSPITALIERES
Prestations de 328 803 385 701 443 663 57 962 15
REGIONALES
ET LOCALES médecine générale
(Appui)

Total programme 1 * 862 419 952 614 1 095 770 143 156 15

*Sans les ressources propres des établissements

GRAPHIQUE 5 Répartition du projet de budget 2021 du programme 2
par sous-programmes (1000 D)

PAP MISSION SANTE 2021 Page 47

 1-PILOTAGE PRESTATION
SANITAIRES HOSPITALIERES;
183218

2-PRESTATIONS SANITAIRES
HOSPITALIERES
REGIONALES ET LOCALES ;
912552

2-3- CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023 POUR LE PROGRAMME 2

Le cadre de dépenses à moyen terme fait partie de la politique de mise en œuvre des orientations
stratégiques du programme. Les estimations ont été ajustées en tenant compte de l'évolution des
indicateurs qui reflètent le degré d'atteinte des objectifs fixés

1000 DT
Désignation des Réalisations Réalisations Réalisations L.F 2020 Prévisions Prévisions Prévisions
crédits 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Rémunérations
625 703 625 281 695 321 802 252 870 170 879 052 899 030

Fonctionnement 61 739 67 715 86 334 80 282 89 380 83 192 85 441

Interventions
Publiques
0 0 8 609 3 730 3 825 3 393 3 551

Investissements 46 711 53 836 72 155 54 350 109 895 87 380 92 473

PAP MISSION SANTE 2021 Page 48

Opérations Fi-
nancières
0 0 0 12 000 22 500 47 250 51 750

Total sans Res-

sources propres
des Etablisse- 734 153 746 833 862 419 952 614 1 095 770 1 100 268 1 132 245
ments

Total avec Res-

sources propres
des Etablisse- 935 666 980 259 1 142 754 1 243 849 1 398 065 1 403 803 1 444 603
ments

PAP MISSION SANTE 2021 Page 49

 FICHES INDICATEURS
DU PROGRAMME 2

PAP MISSION SANTE 2021 Page 50

Indicateur : Taux de couverture des zones prioritaires en médecins spécialistes
Code de l’indicateur : 2.1.1
Intitulé de l’indicateur : Taux de couverture des zones prioritaires en médecins spécialistes
Date de l’actualisation de l’indicateur : Février 2017

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : PRESTATIONS DE SANTE HOSPITALIERES
2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Sous-programmes régionaux de 2 à P
3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : 1-Rapprocher et Améliorer l’accessibilité aux services de soins
4- Définition de l’indicateur : Taux de couverture des zones prioritaires en médecins spécialistes
5- Type de l’indicateur : activité
6- Nature de l’indicateur : de qualité
7- Déclinaisons : régional/en fonction des hôpitaux régionaux

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : (Nombre de jours d’assistance programmés / au nombre de jours nécessaires ) *
100
2- Unité de l’indicateur : %
3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Nombre de jours d’assistance programmés et le nombre
de jours d’assistance nécessaires
4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : tableau de bord de permanence mensuel
5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : cellule de réalisation et de suivi du programme
d’appui de la médecine spécialisée dans les zones prioritaires
6- Délai de disponibilité de l’indicateur : Mensuel
7- Valeur cible de l’indicateur : 97% en 2023
8- Le responsable de l’indicateur : cellule de réalisation et de suivi du programme d’appui de la médecine spécialisée
dans les zones prioritaires

III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Réalisations LF Prévisions
Indicateurs de perfor-
Unité
mance 2020
2017 2018 2019 2021 2022 2023

Ind 2.2.1 : Taux de cou-

verture des zones prio-
ritaires en médecins % 67 80 90 92 95 96 97
spécialistes

PAP MISSION SANTE 2021 Page 51

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.
Ce programme vient d’être mis en place et le démarrage sera progressif, la valeur cible sera atteint dans les pro-
chaines années et les besoins en médecins spécialistes dans les régions a été mis à jours

3- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur Valeur cible Prévision 2021 Interventions Activités Budget 2021

/sProg
Millions de DT

Ind 2.1.1 : Taux 95% 95% Programme spé- -Services méde- 15

de couverture cifique d’appui cine de spéciali-
des zones priori- des zones priori- tés
taires en méde- taires en méde- 3.2
cins spécialistes cine spécialisée -Equipement et
aménagement
des établisse-
ments

4- Limites de l’indicateur
- Multiplicité des intervenants dans ce programme
-le manque de certaines spécialités tels que la gynécologie

PAP MISSION SANTE 2021 Page 52

 Indicateur : Taux des services hospitaliers exploitant le système, d’ordonnance nominative
numérique journalière,

Code de l’indicateur : 2.2.1

Intitulé de l’indicateur : Taux des services hospitaliers exploitant le système, d’ordonnance nominative
numérique journalière,

Date de l’actualisation de l’indicateur :

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

8- Programme auquel se rattache l’indicateur : PRESTATIONS SANITAIRES HOSPITALIERES

9- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Sous-programmes régionaux de 2 à P

10- Objectif auquel se rattache l’indicateur : Améliorer l’efficacité des prestations hospitalières locales
et régionales

11- Définition de l’indicateur : Nombre de services qui fonctionnent avec la prescription médicale
numérique nominative parmi les services cibles.

12- Type de l’indicateur : activité

13- Nature de l’indicateur : d’efficacité

14- Déclinaisons : régional/en fonction des hôpitaux régionaux

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Nombre de services hautement préparées et exploitant le système /

nombre total de services cibles X 100

2- Unité de l’indicateur : pourcentage

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur :

-Nombre de services hautement préparées et exploitant le système

- nombre total de services cibles

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : - Données du rapport annuel d'activité des
institutions

- Statistiques hospitalières
PAP MISSION SANTE 2021 Page 53
- Données du programme de développement du système d'information sanitaire.

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction générale des établissements de
santé publique

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 44.1% en 2023

15- Le responsable de l’indicateur : comité spécifique

III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Réalisations Prévisions
Indicateurs de LF
Unité
performance 2020
2017 2018 2019 2021 2022 2023
Ind 2.2.1 : Taux des
services hospitaliers
exploitant le système,
% - - - - 14.7 29.4 44.1
d’ordonnance
nominative
numérique journalière,

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Depuis 2016, l'indicateur taux de lits bénéficiant de la prescription médicale nominative quotidienne soit l'électronique,
a été adopté, qui représente une partie du processus de gestion des médicaments, et nous ne pouvons pas considérer
l'adoption de la prescription électronique comme un indicateur suffisant de l'efficacité de la gestion des médicaments,
car l'ensemble du processus doit être sécurisé.
L'indicateur a donc été remplacé par le pourcentage de services hospitaliers qui utilisent l'ensemble du système, en
tenant compte de l'état de préparation de ces services en termes d'infrastructure, d'équipement et d'utilisation des
applications médiatiques nécessaires (DMI, STIKAMED).
Ce système sera progressivement installé, en tenant compte des capacités humaines des hôpitaux régionaux, de
l’équipement informatique, réseaux et des infrastructures des services hospitaliers.
[Link] de l’évolution de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 54

4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

indicateur Cible de Prévi Intervention Activités Budget

l’indicateur sions des
par sous- 2021 activités
programme 2021
Ind 2.2.1 : 14.7% 14.7 - Créer un groupe de travail pour
Taux des % piloter les phases d'installation du
services système.
hospitaliers
exploitant - Mener des visites de terrain dans les
le système, services qui seront équipés en
d’ordonnan matériels fin 2020
ce - Sélection des services les plus
nominative adaptés et leur fournir les
numérique équipements nécessaires à
journalière,
l'adoption de la prescription
(ordonnance) nominative
journalière, tels que chariots ou
Armoires sécurisées. Services de
- Signature de contrats objectifs avec médecine 0.1 MD
les hôpitaux concernés pour garantir spécialisée
leur implication et leur volonté
d'exploiter ce système.
-Soutenir le projet avec les
applications et équipements
informatiques nécessaires.
-Préparer un manuel de procédure
détaillé pour le système et les étapes
de mise à l’œuvre.
- Réalisation des audits périodiques
pour vérifier l'engagement des
hôpitaux ciblés à mettre en œuvre
cette procédure

5- Limites de l’indicateur

Retard dans la réalisation du projet d'infrastructure numérique (réseaux): le succès de ce système est lié à la
volonté des services hospitaliers de l'exploiter

PAP MISSION SANTE 2021 Page 55

 PROGRAMME 3 :
RECHERCHE ET
PRESTATIONS SANITAIRES
UNIVERSITAIRES

PAP MISSION SANTE 2021 Page 56

1-PRESENTATION DU PROGRAMME 3 ET DE SA
STRATEGIE
1.1 PRESNETATION DU PROGRAMME : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSI-
TAIRES
RESPONSABLE de programme : M. Mohamed MOKDAD Directeur Général des établissements de santé
publics
Date: Avril 2019.
Déclinaison Opérationnelle du programme :

PAP MISSION SANTE 2021 Page 57

  SOUS-PROGRAMME 1 PILOTAGE DU DISPOSITIF RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES
UNIVERSITAIRES
Ce sous-programme comprend une unité opérationnelle qui dirige la recherche et les services hospitalo-
universitaire à travers les activités suivantes :
- Soutenir les services hospitalo-universitaires,
- Soutenir la recherche médicale,
- Soutenir le contrôle sanitaire et environnemental des produits,

PAP MISSION SANTE 2021 Page 58

-Appuyer l'hydrothérapie.
Les structures impliquées dans ce sous-programme sont :
-La Direction générale de la santé : est chargée du suivi, de la direction et de la coordination des services
techniques du ministère ainsi que les activités des médecins, des paramédicaux et des assistants, ainsi que
les règlements et le suivi des professions de santé pour la promotion de la recherche médicale et de la
médecine d'urgence.
- Direction générale des structures de santé chargée de :
- Superviser les structures de santé publique à caractère administratif, y compris l'aspect financier.
- Contribuer à la préparation de normes et de modèles de gestion dans le système de santé.
 SOUS-PROGRAMME 2 : SERVICES DE PRESTATIONS SPECIALISES ET SECURITE SANITAIRE

Ce sous-programme comprend des établissements spécialisés qui :

* Fournissent des services de traitement spécialisés, à savoir :
- Le Centre National de Transfusion Sanguine,
- Le Centre national pour les greffes d'organes,
- Centre d'urgence médicale,
- Centre national de greffe de la moelle osseuse,
- Centre d'imagerie par résonance magnétique,
- Clinique dentaire à Monastir
- Le Centre national de médecine scolaire et universitaire.
* Fournit des services liés à la sécurité sanitaire, à savoir :
- Laboratoire national de contrôle des médicaments,
- Le Centre national de radioprotection,
- Centre national de pharmacovigilance.
Ces structures sont chargées du maintien de la santé et de la sécurité thérapeutique en milieu hospitalier,
sur la base des dispositions du chapitre 5 de la loi de l’organisation sanitaire, qui stipule que les structures et
établissements de santé publics et privés doivent fonctionner dans des conditions garantissant le respect des
règles de santé précisées dans la législation et la réglementation en vigueur.
Ces institutions procèdent également à la mise en place des mécanismes et des procédures pour garantir la
réduction de la propagation de la septicémie associée au traitement, car c'est l'un des problèmes les plus
importants dont souffre le secteur en raison de son impact sur la qualité et le coût des services de santé.
Il est à noter qu'un comité technique pour la sécurité des malades a été mis en place, conformément à la
décision du ministre de la Santé du 5 février 2009, il entreprend dans un premier temps la définition des
grandes lignes et l'approbation d’un plan national pour assurer la sécurité des malades, et dans une
deuxième phase, évaluer les progrès de la réalisation de ce plan et l'améliorer.
La mission de ce comité est également de statuer sur les propositions et sur toutes les questions liées à la
sécurité des malades qui lui sont présentées par le ministre de la Santé, notamment :

PAP MISSION SANTE 2021 Page 59

- Lutter contre la septicémie médicale,
- Renforcer la sécurité en milieu chirurgical,
- Lutter contre les actes néfastes liés au traitement.
La sécurité sanitaire fait référence à l'élimination et au contrôle du risque d'infection associé au traitement
avec l'une ou l'autre des causes soit la propagation de germes avec réactions biologiques ou signes cliniques
associés au traitement.
 OPERATEURS PUBLICS

Le programme RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES regroupe (25) opérateurs publics

- Établissements publics de santé (23) : La principale mission de ces établissements, est de fournir des
PRESTATIONS hautement spécialisés, des PRESTATIONS hospitaliers et médicaux très développé et
contribuent aux activités de formation de base dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la
médecine dentaire, ainsi qu'à la formation du personnel de santé, en plus des activités de recherche
scientifique.
- L'Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, qui est un établissement public à
caractère non administratif, a pour missions d'assurer la coordination et le soutien des activités, de
surveillance sanitaire et environnementale des produits, exécutées par les différentes structures de contrôle.
- L'Office National de thermalisme et de l'Hydrothérapie, qui est un établissement public à caractère non
administratif, qui met en œuvre la politique nationale dans le domaine des eaux minérales.
2-1 STATEGIE DU PROGRAMME 3
Le programme 3 est l'un des programmes les plus importants du secteur de la santé visant à accroître la
performance et la rentabilité du système national de santé et ses perspectives, avec les exigences de qualité
et les aspirations de la population et des malades d'une part, et de renforcer le rôle du secteur de la santé en
tant que facteur actif de la croissance économique et sociale d'autre part.
Ce programme vise à promouvoir les services de troisième ligne principalement liés à la recherche médicale
et à l'innovation dans le domaine de la santé et des services médicaux avancés.
Les axes stratégiques les plus importants liés à ce programme sont :
Développement d'alternatives à l’hospitalisation :
Le recours au développement de l'hospitalisation de jour est jugé nécessaire compte tenu des facteurs
suivants :
- Le développement des technologies médicales et pharmaceutiques qui diminuent de jour en jour la
nécessité de recourir à l'hospitalisation
- Le développement de méthodes de suivi médical offrant plus de sécurité aux patients,
- le coût élevé de l'hospitalisation conventionnelle,
Afin de réaliser le développement d'alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, les processus suivants
sont nécessaires :
Améliorer la qualité des services de santé :
- Assurer la qualité des services médicaux et paramédicaux,

PAP MISSION SANTE 2021 Page 60

- Humanisation des services de santé : en améliorant les conditions d'accueil et d'hébergement, car de
nombreux plans ont été mis en place pour améliorer l'accueil et la propreté dans les structures, tels que
l'hébergement, l'alimentation, le nettoyage et le gardiennage.
Ces plans d'actions s'articulent autour de :
- Mettre en place des mécanismes pour faire progresser le statut du patient vers le rôle de « partenaire » lui
permettant de solliciter son avis sur les services qui lui sont fournis par les unités hospitalières en adoptant
une évaluation périodique et en analysant l’opinion des patients sur les installations mises à leur disposition,
- Impliquer tous les professionnels dans les différentes étapes de développement des conditions d'accueil et
d'hospitalisation, ce qui contribue à renforcer encore la relation entre le citoyen et les agents de santé,
- Mettre en place un système efficace et adéquat de gestion des rendez-vous, en particulier dans les
consultations externes et les services de consultation complémentaire.
- Poursuivre l'étude des causes de la surpopulation continue des consultations du matin et trouver les
solutions nécessaires pour réussir l'expérience des consultations l'après-midi.
Appui à la médecine de pointe
- Continuer à faire progresser la médecine de pointe en introduisant de nouvelles technologies et des
équipements avancés.
- Développement de la médecine spécialisée de pointe : afin d'assurer la qualité des services de santé et le
référentiel du secteur public, des travaux sont progressivement menés pour abandonner la médecine
traditionnelle et se concentrer sur l'adoption de méthodes et techniques de médecine modernes et
avancées.
Dans ce contexte, l'accent est mis pour :
- Développer les activités de cardiologie en développant une stratégie centrée principalement sur:
- Élaborez un plan pour prévenir l'angine de poitrine et prendre en charge les malades.
- Développer une stratégie d'intégration entre les secteurs privé et public,
- Renforcer l'aspect logistique en fournissant un tableau de bord pour assurer des séances de garde dans les
établissements hospitaliers,
- Développement des opérations de transplantation d'organes, notamment rénales,
- Outre la transplantation rénale, l'accent est mis sur les spécialités de la transplantation cardiaque,
hépatique et pulmonaire, etc.… en raison de l'encouragement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à
prendre en charge ces opérations, avec augmentation des tarifs applicables, en s'appuyant sur des études de
coûts actualisées qui apporteraient de la liquidité et le matériel médical nécessaire et en maîtrisant les
coûts, en évitant les soins à l’étranger.
-Développement de la recherche scientifique et amélioration de son rendement :
La nouvelle approche de la recherche en santé consiste à l'intégrer dans les services de santé à tous les
niveaux. Ceci se traduit dans la ligne de financement proposée pour les trois prochaines années. La faiblesse
ou le manque de financement depuis de nombreuses années, a conduit à un manque de motivation des
cadres hospitaliers universitaires, à la disparition de certaines équipes de recherche, ce qui a bloqué ou
arrêté de nombreuses recherches dans les établissements de santé publique.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 61

Les années à venir seront consacrées à développer la recherche dans les institutions publiques en soutenant
ses ressources et en l'orientant vers les priorités nationales en santé dans l'espoir qu'elle reviendra à la
concurrence internationale et la développera dans certains domaines. La Direction de la recherche médicale,
avec la participation de toutes les parties prenantes, cherche à créer un organe de coordination et de soutien
de la gestion et de l'utilisation des ressources pour ces projets (la Fondation Nationale de recherche en Santé).
En conséquence, il a été proposé de créer une ligne de financement pour la recherche et l'innovation au Centre
national de recherche en santé de 7.0 MD pour l'année 2021.
D'autres sources de financement sont à l'étude, en plus des mécanismes d’autofinancement des projets. On
s'attend à ce que ces diverses ressources financières atteignent environ 10 MD par an.
Les projets les plus importants qui résument les priorités de la mission de santé dans le domaine de la
recherche médicale sont les suivants :
- TUNISIA GENOME :
Ce projet est considéré comme l'une des principales priorités pour faire progresser la recherche en santé avec
des services avancés de haute qualité pour les citoyens. En effet, de nombreuses analyses génétiques
s'inscrivent dans le cadre du diagnostic et de la recherche se font à l'étranger avec un coût élevé, ces analyses
génétiques sont utilisées dans certaines recherches à l'étranger qui ne profitent pas au citoyen tunisien ou au
chercheur.
Pour les trois prochaines années, l'accent sera mis sur l'équipement des régions (nord, centre et sud) de
machines d'analyse génétique à utiliser principalement dans les services de santé et dans la recherche. Le
projet comprend l'acquisition d'équipements et le montage d'un Réseau National entre: Institut Pasteur de
Tunis, services des maladies génétiques des hôpitaux Charles Nicole de Tunis et Farhat Hachad à Sousse et
Hadi Chaker à Sfax, Centre Informatique du Ministère de la Santé, Direction de la Recherche Médicale.
- Projet de banque d'échantillons biologiques: Network Biobanks Tunisian
Les banques d'échantillons biologiques représentent un pilier important de la recherche en santé, la Tunisie
dispose actuellement de plusieurs "magasins" d'échantillons biologiques et tissulaires dans des conditions de
conservation différentes en termes de qualité, de normes et d'utilisation.
Le projet comprend l'acquisition d'équipements et la construction d'un réseau national (le Centre National de
Transfusion Sanguine (Tunis, Sousse, Sfax), l'Institut de Neurologie de Tunis, l'Institut Salih Azaiez, l'Hôpital
Aziza Othmana PMA, le Centre National de Transplantation d'Organes, l'Institut Pasteur de Tunis, le
Laboratoire de Biologie et Toxicologie, Montfleury Tunis, le laboratoire de référence pour les virus de l'hôpital
Charles Nicole de Tunis, les services des maladies génétiques des hôpitaux Charles Nicole de Tunis et Farhat
Hachad de Sousse et Hadi Chaker Sfax, le centre informatique du ministère de la Santé, le service de recherche
médicale du ministère de la santé).
- Le Projet National des Banques et Dossiers de Données de Santé (Registres Nationaux) : Le projet vise à
fournir des données précises et des registres mis à jour pour orienter les ressources de l'État vers les priorités.
Malgré la disponibilité de plusieurs registres et bases de données depuis des années, ils souffrent encore de
problèmes de capacités, de ressources, d'infrastructures et de coordination.
La Direction de la Recherche Médicale va contribuer partiellement à la réédition de certaines d'entre eux par
étapes en apportant un soutien logistique et numérique (le Registre National du Cancer, le Registre des
Maladies Génétiques des Cellules Sanguines), d'autant plus ces registres constituent l'un des piliers du
développement de la recherche médicale dans notre pays. Le projet consiste en l’acquisition de matériel et la
mise en place d'un réseau national (Institut national de la santé publique, Institut Salah Azaiez, Hôpital Farhat
Hachad, Sousse, Hadi Chaker Hôpital, Sfax, Hôpital pour enfants de Tunis, Département des soins de santé

PAP MISSION SANTE 2021 Page 62

primaires, Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Centre d'informatique du Ministère
de la santé, Direction de la recherche médicale Ministère la santé).
Laboratoire de recherche des établissements de santé publique :
Il vise à soutenir les laboratoires de recherche dans les établissements de santé publique par la réhabilitation
des laboratoires existants et la création d'autres nouveaux laboratoires. Ce soutien sera principalement
orienté vers les laboratoires de recherche qui seront mis à jour au titre de 2020 pour contribuer à la réussite
de leur lancement, et pour qualifier certains des laboratoires de recherche existants pour mener à bien leurs
projets qui s'inscrivent dans les priorités sanitaires du pays. Sachant que 1442 chercheurs hommes et
femmes sont actifs dans nos établissements de santé dans le cadre de laboratoires et d'unités de recherche,
et entre 5 et 16 nouveaux laboratoires de recherche verront le jour au cours de l'année 2020
Cette structure de recherche a rencontré de nombreuses difficultés en raison de la diminution des fonds qui
lui ont été alloués par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a conduit à la suspension de plusieurs de
ses projets et à la clôture de certains d'entre eux.

- Centres d’Investigation Clinique

Il existe actuellement quatre centres de recherche clinique créés en 2016 en coopération entre le ministère
de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Malgré l'enthousiasme
des services centraux du ministère de la Santé et des équipes de recherche et l'administration, l'achèvement
des travaux reste en retard. À noter que tous les centres sont en train de mettre en œuvre leurs projets de
recherche avec les capacités disponibles dans les établissements hospitaliers. La Direction de recherche
médicale veillera, en coordination avec les différents interlocuteurs, à achever les constructions et les
équipements d'ici fin 2022 pour les quatre centres de recherche clinique existants et d'ici fin 2023 pour les
deux centres de recherche clinique à créer en 2020 : un centre de recherche clinique multidisciplinaire et un
centre de recherche clinique sur le cancer.
Ces maladies sont considérées comme coûteuses en plus des maladies neurologiques, ce qui permettra de
réduire le coût supporté par l'Etat. Il est également prévu que ces projets fourniront des ressources financières
et humaines supplémentaires aux établissements de santé existants pour financer l'achèvement et le
développement des quatre centres de recherche clinique existants avec la création de deux nouveaux centres.
-Comité de Protection des Personnes

Le travail des comités de protection des personnes d’une manière régulière et dans des conditions conforme
aux normes internationales constitue un élément important et vital pour la recherche clinique et le soutien
aux industries pharmaceutiques. Depuis leur création en 2015, ces comités ont été témoins de nombreux
problèmes dus principalement au manque de ressources humaines et financières, ainsi que de certaines
difficultés organisationnelles et législatives en cours de résolution. Les fonds nécessaires pour ce projet
permettront le soutien des trois comités de protection des personnes en équipant le siège de ces comités et
en mettant en place un système d'information pour faciliter leur travail. Sachant que l'achèvement du cadre
législatif leur permettra de disposer de ressources propres.
-Plateforme nationale de recherche en santé

Ce projet vise à mettre en place un réseau, à acquérir des équipements et à fournir des logiciels, ce qui
facilitera la coordination et le travail entre les équipes de chercheurs, les comités de protection des personnes,

PAP MISSION SANTE 2021 Page 63

les comités locaux d'éthique médicale, les projets et les services centraux, l'attribution d'espaces de stockage
et de logiciels pour la plate-forme dans le programme d'extension.

3. Les objectifs et indicateurs du programme 3

ORIENTATION STRATEGIQUE : Soutenir la recherche médicale et l'innovation dans le domaine de la santé et des
services médicaux spécialisés avancés.
2-1 - Présentation des objectifs et des indicateurs de performance du programme 3

OBJECTIFS INDICATEURS

1-Améliorer l’efficacité des prestations hospi- Ind 3.1.1 : Taux des actes effectués en hôpital de jours
talières universitaires

2- Appuyer la médecine de pointe Ind 3.2.1 : Taux d’évolution des actes des greffes rénales
Ind 3.2.2 : : Taux d’évolution des actes de cardiologies in-
terventionnelles

3-développer la recherche scientifique et amé- Ind 3.3.1 : Nombre de projets réalisés dans les centres
liorer sa rentabilité d’investigation

4-renforcer et garantir la sécurité des patients Ind 3.4.1 : Taux d’évolution des effets indésirables des mé-
dicaments déclarés

OBJECTIF 1- Améliorer l’efficacité des prestations hospitalières universitaires

-Présentation de l’objectif :
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services et de la maitrise des coûts associés au système
d'hospitalisation, et du développement de l'efficacité des établissements de santé publique, des efforts sont
déployés pour favoriser le développement d'alternatives à l'hospitalisation, telles que les interventions
chirurgicales légères et l'hospitalisation de jour.
- Référence de l’objectif : inclure les services hospitaliers de jour dans la convention de facturation des
prestations thérapeutiques des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie.
- Justification de l'adoption de l’indicateurs : l'indicateur reflète l'étendue de la réalisation de l'objectif

PAP MISSION SANTE 2021 Page 64

 TABLEAU : PREVISION DE L’INDICATEUR DE L’OBJECTI 1

Réalisations Prévisions
Indicateurs de LF
Unité
performance 2020
2017 2018 2019 2021 2022 2023
Ind 3.1.1 : Taux des
actes effectués en
hôpital du jour % 28 21 28 35 36 37 38

OBJECTIF 2 : appuyer la médecine de pointe

-Présentation de l’objectif :
Promouvoir la médecine avancée pour répondre aux besoins des citoyens et faire pression sur les dépenses de
traitement des patients à l'étranger. Dans les années à venir, cet indicateur sera révisé pour inclure la
transplantation cardiaque, hépatique et pulmonaire.
- Référence de l’objectif : la stratégie sectorielle
- Justification de l'adoption de l'indicateurs: Ces indicateurs ont été adoptés en accord et en coordination
avec les établissements publics de santé et en fonction de la disponibilité des données des établissements.

TABLEAU : PREVISION DE L’INDICATEUR DE L’OBJECTI 2

Indicateurs de Réalisations Prévisions

LF
performance objectif Unité
2020
2 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Ind 3.2.1 : Taux

d’évolution des
greffes rénales
% -15 3 10 20 21 31 40

Ind 3.2.2 : Taux

d’évolution des actes
de cardiologies
interventionnelles % 10 -1 8 6 20 25 32

OBJECTIF 3: Développer la recherche scientifique et améliorer sa rentabilité

PAP MISSION SANTE 2021 Page 65

- Présentation de l'objectif: Le développement de la recherche scientifique dans les établissements publics de
de santé est considéré comme l'un des éléments les plus importants du développement des sciences médicales
et des systèmes de santé dans le monde, car le développement observé par le secteur est le résultat de la
recherche dans le domaine de la médecine et des sciences parallèles et en bénéficiant de la détection, du
traitement et de l'identification des maladies de leurs causes ou de leur environnement.
Objectif de référence : le troisième axe de la stratégie sectorielle lié à la recherche et à l'innovation dans le
secteur de la santé.
- Justifications pour l'adoption d’indicateurs : en fonction de la disponibilité des données dans les
établissements

TABLEAU : PREVISION DE L’INDICATEUR DE L’OBJECTI 3

Indicateurs de Réalisations Prévisions

LF
performance objectif Unité
2020
2 2017 2018 2019 2021 2022 2023
Ind 3.3.1 : : Nombre
de projets réalisés
dans les centres Nombre 3 14 18 28 20 25 30
d’investigations
cliniques

OBJECTIF 4 : Renforcer et garantir la sécurité des patients

- Présentation de l’objectif : Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services de santé et de la
prévention des risques infectieux liés au traitement et sa relation avec l’augmentation du coût du traitement
résultant de la prolongation du séjour des patients, des travaux sont en cours pour faire progresser la mise en
place d'une stratégie nationale et d'un plan de sécurité des patients, notamment par :
- Lutte contre la septicémie médicamenteuse,
- Renforcement de la sécurité en milieu chirurgical,
- Lutter contre les répercussions négatives liées au traitement
Il est à noter que ces risques sont soit dus à la propagation de germes accompagnée de réactions biologiques,
soit à des signes cliniques associés au traitement.

- Référence de l’objectif :
* Le Comité technique pour la sécurité des patients, établi par décision du ministre de la Santé du 5 février
2009.
* Le projet de la Fondation du Centre national «Chalbi Bel kahya" pour le contrôle des médicaments.
* Programme de coopération technique entre le Ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la Santé,
qui vise à rejoindre l’initiative de l’OMS pour la Région de la Méditerranée Orientale «Hôpitaux favorables à
la sécurité des patients».

PAP MISSION SANTE 2021 Page 66

 - Justifications pour l'adoption de l’indicateur : L'indicateur a été choisi car il reflète les normes
internationales dans le domaine
TABLEAU : PREVISION DE L’INDICATEUR DE L’OBJECTIF

Indicateurs de Réalisations Prévisions

LF
performance objectif Unité
2020
2 2017 2018 2019 2021 2022 2023
Ind 3.4.1 : Taux
d’évolutiont des effets
indésirables des % - - - - 20 30 40
médicaments déclarés

2-2 ACTIVITES DU PROGRAMME 3

Prévision
crédits
PREVISION 2021
OBJECTIFS INDICATEURS INTERVENTIONS ACTIVITES
2021 pour le
activité

1-Améliorer Ind 3.1.1 : Taux 36% -Construire, aménager, équiper et entretenir les - Services 17.8 MD
l’efficacité des actes structures de santé universitaires hospitalo-
des presta- effectués en - généraliser le système de facturation des hôpitaux universitaires
de jour sur tous les systèmes de sécurité sociale afin de et recherche
tions hospi- hôpital du jour
permettre aux structures de santé de contrôler la - Services
talières uni- valeur des prestations par la facturation à blanc PRESTATIONS
versitaires - Extension de l'hospitalisation de jour incluse dans la spécialisés
convention de facturation 2019
2- Appuyer Ind 3.2.1 Taux 21% augmenter les tarifs des actes dans la convention de
la facturation 2020 afin de favoriser la réalisation dans les
d’évolution des structures de santé tunisiennes et reduire les frais des
médecine de
actes de greffe soins à l'étranger
pointe
3-développer rénale
la recherche
scientifique Ind 3.2.2 : Taux
et d’évolution des
améliorer actes de
sa rentabilité cardiologies
interventionnelles
Ind 3.3.1 : 20% Augmenter les tarifs des actes dans l'accord de
Nombre de facturation pour l'année 2020.
projets réalisés
dans les centres
d’investigations
cliniques

PAP MISSION SANTE 2021 Page 67

4-Renforcer Ind 3.4.1 : Taux 20 Réalisation de projets : - Prestations 1.5 MD
et d'évolution des - Projet génome en Tunisie hospitalières
garantir la effets indésirables - Projet Tunisian Biobanks Network universitaires
- Le projet national pour les banques et registres de et recherche
sécurité des des médicaments
données sur la santé
patients déclarés - Soutien des laboratoires de recherche dans les
établissements de santé
- Centres de recherche clinique
- Comité de protection des personnes -
- La plateforme nationale de recherche en santé

1-Améliorer Ind 3.1.1 : Taux 20% 1 - Activation du Comité technique de la sécurité des Sécurité
l’efficacité des actes patients, créé par la décision du ministre de la Santé en sanitaire
des effectués en date du 5 février 2009, afin qu'il détermine, dans un
prestations hôpital du jour premier temps, les grandes lignes et approuve un plan
national pour assurer la sécurité des patients, et dans
hospitalières
un second temps, pour évaluer l'avancement de ce
universitaires plan et le modifier si nécessaire.
2 - Préparer le projet de la Fondation pour le Centre de
contrôle des médicaments chalbi Bel Kahya afin de le
réhabiliter et d'améliorer la qualité et la sécurité des
médicaments vendus en Tunisie et réduire les effets
secondaires des médicaments en enquêtant avant les
utilisations et en développant un plan stratégique à cet
effet.
3- Renforcement des infrastructures.

3-DEPENSES DU PROGRAMME 3 :
3-1 PROJET DU BUDGET 2021

TABLEAU 17 : Projet de budget du programme

de RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES
selon la nature de la dépense

1000 dt

Pourcentage
Diffé-
Réalisations Prévisions
Crédits L.F 2020 (1) rence (2)-
2019 2021 (2)
(1)
(1)/ (2) -(1) (%)

Rémunérations 693 213 760 160 879 776 119 616 15,0

Fonctionnement 50 389 39 173 41 420 2 247 5,7

Interventions Publiques 10 044 3 240 2 495 -745 -23

PAP MISSION SANTE 2021 Page 68

Investissements 62 092 45 925 70 940 25 015 54,5

Opérations Financières 0 18 000 22 500 4 500 0

Total Programme 1* 815 738 866 498 1 017 131 150 633 17,4
*sans les ressources propres des entreprises
GRAPHIQUE 6
Projet de budget du programme de RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

Pour l'année 2021 selon la nature de la dépense (En 1000 D)

Opérations
Investissements; Financières; 22500;
Interventions
70940
Publiques; 2495;

Fonctionnement;
41420;

Rémunérations
Publiques; 879776;

TABLEAU 18: Projet de budget du programme de RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

pour l'année 2021, par destination de la dépense, sous-programmes et activités (paiement)
1000 DT

EVOLUTION 2020-2021
REALISA- PREVISION Montant Taux %
PROGRAMME ACTIVITES L.F 2020
TION 2019 2021 (2)-(1)
(2)-(1)
/(1)
Activites
SOUS PROGRAMME CENTRAL 87 646 9 658 115 715 19 134 19.8
centrales
1-PILOTAGE DE LA RE-
PRESTATIONS
CHERCHE ET PRESTA-
de Soins de spé- 6 827 7 252 8 512 1 261 17.4
TIONS SANITAIRES UNI-
VERSITAIRES cialités (Appui)

PAP MISSION SANTE 2021 Page 69

 Sécurité sani-
taire 2 426 2 577 3 025 448 17.4
(Appui)

PRESTATIONS
hospitalo-uni-
78 393 86 753 104 178 17 425 20.1
versitaire et re-
cherche (Appui)
SOUS PROGRAMMES Activités
53 003 56 301 66 088 9 787 17.4
REGIONAUX Régionales

Prestations de
Soins de spécia- 48 758 51 792 60 796 9 004 17.4
2-PRESTATIONS DE SOINS
lisé (Appui)
SPECIALISES ET SECU-
RITE SANITAIRE
Sécurité sani-
4 244 4 508 5 292 784 17.4
taire

OPERATEURS PUBLICS Activités 675089 700616 835328 121712 17.4

PRESTATIONS
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE hospitalières
659 498 700 536 822 318 121 782 17.4
SANTE universitaire et
recherche
Contrôle sani-
taire et environ-
ANCSEP 2 410 2 500 2 620 120 4.8
nementale des
produits
COMPLEXE DE SANTE JEBEL
hydrothérapie 5 720 4 400 4 500 100 2.3
LOUEST

OFFICE DE THERMALISME ET DE
hydrothérapie 7 462 6 180 5 890 -290 -4.7
L’HYDROTHERAPIE

Total programme 3 * 815 737 866 498 1 017 131 150 633 17.4
*Hors ressources propres des établissements

PAP MISSION SANTE 2021 Page 70

 GRAPHIQUE 7
REPARTION DU PROJET DE BUDGET DU PROGRAMME DE
RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES
par sous-programmes (MD)

OPERATEURS PUBLICS;
835328;

115715

Sécurité sanitaire; 5292

Soins de spécialité ;
60796;

1-PILOTAGE DE LA RECHERCHE ET DES SOINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

Soins de spécialité
Sécurité sanitaire
OPERATEURS PUBLICS

3-2 - Cadre de dépenses à moyen terme 2021-2023 du programme 3

Le cadre de dépenses à moyen terme s'inscrit dans la politique de mise en œuvre des orientations stratégiques
du programme issues de la vision sectorielle. Les crédits ont été ajustés en fonction de l'évolution des
indicateurs reflétant le degré de réalisation des objectifs fixés.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 71

 TABLEAU 19
PROJET DE CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023 POUR LE PROGRAMME
SELON LA NATURE DE LA DEPENSE (en 1000dt)
Désignation des crédits Réalisations Réalisa- Réalisations L.F 2020 Prévisions Prévisions Prévisions
2017 tions 2018 2019 2021 2022 2023

Rémunérations 583 472 641 130 693 213 760 160 879 776 888 759 908 955

Fonctionnement 4 350 4 950 50 389 39 173 41 420 38 553 39 594

Interventions Publiques 2 910 21 864 10 044 3 240 2 495 2 213 2 316

Investissements 40 769 51 460 62 092 45 925 70 940 56 406 59 693

Opérations Financières 0 0 0 18 000 22 500 47 250 51 750

Total Mission sans Res- 631 501 719 404 815 738 866 498 1 017 131 1 033 178 1 062 309
sources propres des En-
treprises Publiques
Total Mission avec Res- 1 114 862 1 211 835 1 326 417 1 405 843 1 586 766 1 611 800 1 657 246
sources propres des En-
treprises Publiques

PAP MISSION SANTE 2021 Page 72

 INDICATEURS DU
PROGRAMME 3

PAP MISSION SANTE 2021 Page 73

 Indicateur : Taux des actes effectués en hôpital de jours

Code de l’indicateur : 3.1.1

Intitulé de l’indicateur : Taux des actes effectués en hôpital de jours

Date de l’actualisation de l’indicateur : juin 2016

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : 1-PILOTAGE DE LA RECHERCHE ET PRESTATIONS

SANITAIRES UNIVERSITAIRES

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : 1-Améliorer l’efficacité des prestations hospitalières

universitaires

4- Définition de l’indicateur : moderniser l’hospitalisation des patients

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficience

7- Déclinaisons : en fonction des établissements de santé

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Le nombre de actes réalisés comme alternative à l’hospitalisation

selon la spécialité / le nombre total de résidents dans les établissements qui fournissent ces services.

2- Unité de l’indicateur : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur :

• Le nombre de actes réalisés comme alternative à l’hospitalisation selon la spécialité

• Le nombre total de résidents dans les établissements qui fournissent ces services

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : Rapport d’activité des établissements

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Rapport d’activité

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : 3 mois

7- Valeur cible de l’indicateur : 38% en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : le Responsable du programme

PAP MISSION SANTE 2021 Page 74
 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux des actes effectués en hôpital de jours 28 21 28 35 36 37 38

%

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

On constate une amélioration du pourcentage de l'indicateur en 2019 par rapport à 2018, de 28% malgré la réalisation de
85% des estimations.

3- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

INDICATEUR Cible de l’in- Prévisions Intervention Activités Budget

dicateur par 2021 des activ-
sous-pro- ités 2021
gramme

Taux des actes 36% 36% - Construire, préparer, équiper - Prestations hos-
effectués en et entretenir les structures de pitalières-universi-
hôpital de santé universitaires taires et recherche
jours - généraliser le système de fac- -prestations de
turation des hôpitaux de jour soins de spécialités
sur tous les systèmes de sécu-
rité sociale afin de permettre
17.8 MD
aux structures de santé de con-
trôler leur valeur grâce à la fac-
turation à blanc
- Extension des actes d'hospi-
talisation de jour inclus dans la
convention de facturation
2019

5- Limites de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 75

 Indicateur : Taux d’évolution des actes de greffes rénales

Code de l’indicateur : 3.2.1

Intitulé de l’indicateur : Taux d’évolution des actes de greffe rénale

Date de l’actualisation de l’indicateur : juin 2014

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Etablissement public de santé

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : Appuyer la médecine de pointe

4- Définition de l’indicateur : Taux d’évolution des actes de greffe rénale

5- Type de l’indicateur : résultat

6- Nature de l’indicateur : efficacité

7- Déclinaisons : en fonction des Etablissements publics de santé

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Le nombre d'actes réalisés de greffe d'organes pour l'année A - Le
nombre d'actes menés en transplantation d'organes pour l'année (A-1) / Le nombre d'actes réalisés de greffe
d'organe pour l'année A-1.

2- Unité de l’indicateur : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Le nombre d'actes réalisés de greffe d'organes

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : rapports d’activités

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Rapport d’activité

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : trimestriel

7- Valeur cible de l’indicateur : 40% en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : Responsable du programme3

PAP MISSION SANTE 2021 Page 76

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux d’évolution des actes de greffe rénale -15 3 10 20 21 31 40

%

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Cette activité a connu une évolution en 2019, le pourcentage de réalisations ayant atteint 10% en 2019, soit l'équivalent
de 53% des estimations, et l'indicateur devrait maintenir un taux de croissance annuel de 10%.
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

INDICA- Cible de l’in- Pré- Intervention Activités Budget

TEUR dicateur par visions des ac-
sous-pro- 2021 tivités
gramme 2021
Taux d’ac- 21% 21% Relever les tarifs de ces actes - Prestations
croisse- avec l'accord de facturation hospitalières
ment des pour l'année 2020 afin d'encou- universitaires
greffes ré- rager la réalisation de ces et recherche
nales greffes dans les structures de -prestations
santé de Tunisie et minimiser le de soins de
coût des soins à l'étranger spécialités

5- Limites de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 77

 Indicateur : Taux d’évolution des actes de cardiologies interventionnelles

Code de l’indicateur : 3.2.2

Intitulé de l’indicateur : Taux d’évolution des actes de cardiologies interventionnelles

Date de l’actualisation de l’indicateur : juin 2014

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : 1-PILOTAGE DE LA RECHERCHE ET PRESTATIONS

SANITAIRES UNIVERSITAIRES

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : améliorer la médecine de pointe

4- Définition de l’indicateur : Taux d’évolution des actes de cardiologies interventionnelles

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficacité

7- Déclinaisons : Opérateur Publics

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Activité de l'année A - Activité de l'année A-1 / Activité de l'année
A-1.

2- Unité de l’indicateur : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : nombre d’actes de cardiologie interventionnelle
effectués

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : Rapport d’activité de l’établissement

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Rapport d’activité de l’établissement

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : trimestriel

7- Valeur cible de l’indicateur : 32% en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : le Responsable du programme 3

PAP MISSION SANTE 2021 Page 78

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux d’évolution des actes de cardiologies 10 -1 8 6 20 25 32

interventionnelles %

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

En 2019, l'indicateur a connu un taux de réalisation significatif qui a dépassé les estimations en raison de la hausse des
tarifs de ces actes en termes de renouvellement de certaines salles de cathétérisme cardiaque, ce qui a eu un impact
positif sur l'activité de cardiologie interventionnelle.
3- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Cible de Prévision Intervention Activités Budget

l’indicateur s 2021 des
par sous- activités
programme 2021
Ind 3.2.2 20 % 20 % -Renouvellement continu des
Taux salles de cathéter dans
d’évolution certaines structures.
des actes de - prestations
- Fourniture d'équipement hospitalières
cardiologies lourd nécessaire.
intervention universitaires
nelles - Augmenter les tarifs de ces et recherche
actes avec l'accord de -prestations de
facturation pour l'année 2020 soins de spé-
pour encourager la réalisation cialités
de ces actions dans les
établissements de santé
tunisiens et faire pression sur
le coût des soins à l'étranger

5- Limites de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 79

 Indicateur : Nombre de projets réalisés dans les centres d’investigation clinique

Code de l’indicateur : 3.3.1

Intitulé de l’indicateur : Nombre de projets réalisés dans les centres d’investigations cliniques (CIC)

Date de l’actualisation de l’indicateur : Juillet 2020

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : 1-PILOTAGE DE LA RECHERCHE ET PRESTATIONS

SANITAIRES UNIVERSITAIRES

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : 3 : développer la recherche scientifique et améliorer sa

rentabilité

Définition de l’indicateur : Nombre de projets réalisés dans les centres d’investigations cliniques (CIC)
4- Type de l’indicateur : activité

5- Nature de l’indicateur : efficacité

6- Déclinaisons : en fonction des établissements de santé publics

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Nombre de projets réalisés dans le cadre de la mise en place des
centres de diagnostic cliniques (CIC)
2- Unité de l’indicateur : nombre

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : données de la direction générale de santé et des
commissions médicales des établissements

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : rapport d’activité des établissements

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction de la recherche médicale

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : trimestriel

7- Valeur cible de l’indicateur : 30 % en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : direction de la recherche médicale

PAP MISSION SANTE 2021 Page 80

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Nombre de projets réalisés dans les centres 3 14 18 28 20 25 30

d’investigations cliniques (CIC) %

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Quatre centres de recherche clinique ont été créés en 2016 en coopération entre le ministère de la Santé et le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce qui explique la légère évolution de la valeur de
l'indicateur jusqu'en 2019.
Il est prévu que l'indicateur continuera d'évoluer dans les années à venir, notamment avec la poursuite de la construction
et de l'équipement de ces centres et la création de deux nouveaux centres de recherche clinique (un centre de recherche
clinique multidisciplinaire et un centre de recherche clinique sur le cancer).

3- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur Cible de Prévisions Intervention Activités Budget

l’indicateur 2021 des
3.3.1
par sous- activités
programme 2021

Nombre de Réalisation de projets : Prestations

projets hospitalières
- Génome Tunisie
réalisés dans universitaires
-réseau des banques et recherche
les centres d’échantillons :
d’investigatio
Tunisain Biobanks Network
ns cliniques
(CIC) 20 20 - Banques et registres nationaux 1.5 MD
de données sur la santé
- Soutenir les laboratoires de
recherche dans les établissements
de santé publique
- Comités pour la protection des
personnes

5- Limites de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 81

 Indicateur : Taux d’évolution des effets indésirables des médicaments déclarés

Code de l’indicateur : 3.4.1

Intitulé de l’indicateur : Taux d’évolution des effets indésirables des médicaments déclarés

Date de l’actualisation de l’indicateur : annuel

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Programme 3 :RECHERCHE ET PRESTATIONS

SANITAIRES UNIVERSITAIRES

2- Sous-programme 2-SERVICES DE SOINS SPECIALISES ET SECURITE SANITAIRE

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : 4-Renforcer et garantir la sécurité des patients

4- Définition de l’indicateur : Taux d’évolution des effets indésirables des médicaments déclarés

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficience

7- Déclinaisons : en fonction des effets indésirables

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Nombre d'annonces d'effet indésirables de médicaments pendant

l'année A / Nombre d'annonces de symptômes médicamenteux négatifs pour l'année (A-1) * 100%

2- Unité de l’indicateur : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur :

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur :

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Rapport du centre national de
pharmacovigilance

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : trimestriel

7- Valeur cible de l’indicateur : 40 % en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : Le responsable du programme 3

9-

PAP MISSION SANTE 2021 Page 82

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux d’évolution des effets indésirables - - - - 20 30 40

des médicaments déclarés %

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Un nouveau indicateur
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur Cible de l’in- Pré- Intervention Activ- Budget

3.4.1 dicateur par visions ités des ac-
sous-pro- 2021 tivités
gramme 2021
Taux d’évo- 20% 20% 1 - Activation du Comité technique de
lution des la sécurité des patients, créé par déci-
effets indé- sion du ministre de la Santé en date du
sirables des 5 février 2009, afin qu'il détermine,
médica- dans un premier temps, les grandes
ments dé- lignes et approuve un plan national
clarés pour assurer la sécurité des patients, et
dans un second temps, pour évaluer
l'avancement de ce plan et le modifier
si nécessaire.
2 – préparation du projet de la Fonda-
tion du Centre chalbi Bel kahya pour le
Contrôle des médicaments afin d'amé-
liorer la qualité et la sécurité des médi-
caments vendus en Tunisie et réduire
les effets indésirables des médica-
ments en enquêtant avant de les utili-
ser et en développant un plan straté-
gique à cet effet.
3- Renforcement des infrastructures.

5- Limites de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 83

 FICHES OPERATEURS
INTERVENANTS DANS LE
PROGRAMME 3

PAP MISSION SANTE 2021 Page 84

 FICHE OPERATEUR : AGENCE NATIONALE DE CONTROLE SANITAIRE ET ENVIRONNE-
MENTALE DES PRODUITS
1- Le programme qui inclut l’entreprise : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

I- PRESENTATION
4. Activité principale : Assure la coordination, le soutient et le suivi des activités de surveillance sanitaire et envi-
ronnementale des produits menées par les différentes structures de contrôle,

5. Classement d’établissement : un établissement public à caractère non administratif

6. Référence de création : Décret 99-768 du 5 Avril 1999.

7. Référence de l'organisation administrative et la gestion financière : Décret 99-769 du 5 Avril 1999.

5- Date de signature du dernier contrat programme

CADRE DE PERFORMANCE
1- La stratégie générale : Assure la coordination, le soutient et le suivi des activités de surveillance sanitaire

2- Déterminer la contribution aux objectifs du programme : contribution directe

3- Priorités et objectifs les plus importants de l’ANCSEP

Le premier objectif stratégique : renforcer les tâches actuelles et anticiper les développements futurs dans le
domaine de l'évaluation des risques.

▪ Le deuxième objectif stratégique : améliorer l'image de l'agence auprès des structures intervenantes dans le
domaine de l'évaluation des risques et la reconnaître comme une structure de référence dans le domaine.

▪ Le troisième objectif stratégique : accompagner le développement de l'agence en mettant en place un système

de gouvernance adéquat

4 - Indicateurs de mesure du rendement et activités les plus importantes :

Objectif 1 : Améliorer les tâches actuelles et anticiper les développements futurs dans le domaine de l'évalua-
tion des risques.

- Indicateur 1 : le taux d'achèvement des études et recherches dans le domaine de l'intervention de l’agence.

- Indicateur 2 : nombre de programmes de sécurité réalisés.

Indicateur 3 : Nombre de bases de données achevées.

▪ Activités :

- Coordination des activités de contrôle (mise en œuvre de deux plans de contrôle),

- Valorisation des études et recherches (8 études et recherches sont achevées),

PAP MISSION SANTE 2021 Page 85

 - développement et organisation de la collecte des informations nécessaires aux tests (5 bases de données)

Objectif 2 : Améliorer l'image de l'agence des structures intervenantes dans le domaine de l'évaluation des
risques

Indicateur 1 : le nombre de tests requis par l'agence.

Indicateur 2 : Nombre de visites sur le site Web de l'Agence.

Indicateur 3 : le nombre de recherches effectuées.

▪ Activités :

- Développer une stratégie de communication et échanger des informations externes pour améliorer l'image de
l'agence,

- Faire pression pour la reconnaissance de l'agence comme structure de référence.

Objectif 3 : Soutenir le développement des agences en établissant un système de gouvernance adéquat

Indicateur 1 : le pourcentage de progrès dans la réalisation du programme de gestion de la qualité.

Indicateur 2 : Pourcentage de réalisation des recommandations émanant des structures de gouvernance de

l'agence.

▪ Activités :

- Mise en place d'un système qualité pour obtenir un certificat de conformité «ISO 9000-2015 »,

- Mettre en place un système de gouvernance /participative

- .
III BUDGET PROPOSE POUR 2021 (En 1000 D)

DESIGNATION BUDGET DE L’ETAT RESSOURCES PRO- TOTAL

PRES

REMUNIRATION 2170 2170

FONCTIONNEMENT 560 560
INTERVENTION 140 140
INVESTISSEMENT
450 450
OPERATION FINAN-
CIERES
TOTAL 2620 700 3320

PAP MISSION SANTE 2021 Page 86

 FICHE OPERATEUR : OFFICE DE THERMALISMET ET DE L’HYDROTHERAPIE

Le programme qui inclut l’entreprise : RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES UNIVERSITAIRES

II- PRESENTATION
a. Activité principale : réalisation de la stratégie nationale dans le domaine du thermalisme

b. Classement d’établissement : un établissement public à caractère non administratif

c. Référence de création : Loi n ° 75-58 du 14 juin 1975.

d. Référence pour l'organisation administrative et la gestion financière : Décret2013- 717 en date du 15

Janvier 2013

e. Date de signature du dernier contrat programme

CADRE DE PERFORMANCE

1- La stratégie générale : Utiliser et exploiter les potentiels distingués des secteurs de l'eau minérale et de l'hydro-
thérapie pour servir la base économique du pays en développant et en améliorant le produit

2- Déterminer la contribution aux objectifs du programme : contribution indirecte

3- Priorités et objectifs les plus importants :

1 - Soutenir la rentabilité de l'administration et l'efficacité de ses interventions.

2 - Développement et protection de la gestion et conservation des ressources en eau.

3 - Soutenir le cadre législatif et juridique régissant les différentes activités dans les secteurs de l'eau minérale et
de l'hydrothérapie.

4 - Promouvoir le rythme des investissements pour le secteur.

5 - Soutenir les produits du thermalisme et de l'eau en bouteille.

6 - Présentation de la Tunisie comme destination thermale

7 - Soutenir la formation et la recherche scientifique

Indicateurs de performance et activités les plus importantes

- Etudes et Recherche.
- Soutenir les chercheurs dans ce domaine

PAP MISSION SANTE 2021 Page 87

 III BUDGET

DESIGNATION BUDGET DE L’ETAT RESSOURCES PRO- TOTAL

PRES

REMUNIRATION
3 300 3 300

FONCTIONNEMENT
700 150 850

INTERVENTION
100 100

INVESTISSEMENT
1 790 1 790

OPERATION FINAN-
CIERES

TOTAL
5 890 150 6 040

PAP MISSION SANTE 2021 Page 88

 PROGRAMME 9 :
PILOTAGE ET APPUI

PAP MISSION SANTE 2021 Page 89

1-PRESENTATION DU PROGRAMME 9 ET DE SA
STRATEGIE
1.1 PRESENTATION DU PROGRAMME
 RESPONSABLE PROGRAMME : le directeur général des services communs
2019-2020 : MOURAD HAZZI
AOUT 2020 : KARMEN EL BALAI
 DECLINAISON OPERATIONNELLE

PROGRAMM
PILOTAGE ET APPUI
E

SOUS
PROGRAMM SOUS PROGRAMME CENTRAL
E
PILOTAGE ET APPUI CENTRAL
1

UNITE
OPERATION
STRUCTURES DU PILOTAGE ET APPUI
NELLE

LE CABIET DG DES DG DES

STRUCTURES ET SERVICES STRUCURES DE DG DE LA
SERVICES
INTERVENANTES Y SANTE SANTE
COMMUNS
AFFERANTS PUBLIQUES

INSPECTION ET DIRECTION PLANIFICATION ET

UGBO
CONTROLE ETUDE

1- PILOTAGE ET APPUI 2- APPUI ET FORMATION CONTINUE

ACTIVITES
3-ASSISTANCE EN INFORMATIQUE 4-CONTRÔLE ALIMENTAIRE
5-EVALUATION ET ACCREDITATION 6-HYDROTHERAPIE

PAP MISSION SANTE 2021 Page 90

 Sous-programme 1 : Pilotage et appui central :
Ce sous-programme comprend une unité opérationnelle qui comprend les structures centrales et les services qui soutiennent
les programmes opérationnels dans la réalisation de leurs objectifs et l'amélioration de la performance de la mission santé, à
savoir:
-Le Cabinet et les structures qui lui sont rattachées
-Unité de la législation et du contentieux
-Unité de coopération technique
-Direction des études et de la planification
-Inspections

PAP MISSION SANTE 2021 Page 91

 -Unité de gestion du budget par objectifs
- Direction générale des services communs
- Direction générale des structures de santé publique
-Unité centrale de formation des cadres
24 Sous-programme d'appui régional :
Comprennent les établissements publics situées au niveau régional et en charge de l'accompagnement, qui sont:
- Directions régionales de la santé publique
-Centre national d’études techniques de maintenance biomédicale et hospitalière
- Le Centre National de Formation Pédagogique des Cadres de Santé Publique
- Institut national de la santé
-Institutions de formation de base et formation continue
Opérateurs publics
Le Programme pilotage et Appui encadre trois opérateurs publics qui contribuent directement à la performance du pro-
gramme en matière de système d'information, d'accréditation, d'évaluation et de suivi sanitaire, à savoir:
- Centre informatique du ministère de la Santé,
- L'Instance nationale d'accréditation dans le domaine de la santé,
- L'Instance nationale pour la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires .
1-2 STRATEGIE DU PROGRAMME 9
La stratégie du programme « Pilotage et Appui » a été adaptée en fonction de la politique sectorielle, en tenant compte des
problèmes du secteur, notamment au regard des exigences de bonne gouvernance.
- Le Pilotage : consiste en l'élaboration de la stratégie générale de la mission, supervision des différents programmes et
coordination entre eux, et activation du dialogue de gestion en plus de la planification et de la programmation, études, suivi
et évaluation, avec la mise en place du cadres règlementaires et juridiques,
- L’appui : consiste à soutenir les programmes opérationnels en fournissant les ressources humaines, financières et logis-
tiques nécessaires pour les aider à atteindre leur objectif
Le programme 9 coopère également avec diverses parties prenantes pour élaborer des tableaux de bord qui permettent la
prise de décision et orientent les politiques publiques, afin de fournir un service de santé basé sur la qualité, et l'évaluation
afin d'assurer l'égalité et de réduire les différences entre tous les groupes de la société et d'établir une structure de santé
caractérisée par la transparence et l'efficacité.
En conséquence, les plans du programme 9 reposent sur deux axes stratégiques qui sont communs aux différentes Missions
car ils s'inscrivent dans le cadre de l'effort national et des défis confiés au ministère pour soutenir les principes de gouver-
nance, de transparence, de bonne conduite et de lutte contre la corruption dans les différentes structures administratives ou
sous sa tutelle et les orientations nationales de réhabilitation des ressources humaines et de rationalisation de la gestion fi-
nancière et logistiques à travers l'amélioration de la qualité des services de l'administration, par le projet de réforme des fi-
nances publiques et la mise en place d'un nouveau système de gestion du budget :
- Établir les principes de bonne gouvernance de la mission,
- Assurer une gestion rationnelle des ressources humaines et financière de la mission
Le programme de pilotage et appui suit l'atteinte des trois objectifs stratégiques, à savoir:
- Établir les principes de bonne gouvernance de la mission,

PAP MISSION SANTE 2021 Page 92

- Rationaliser la mise à disposition des ressources humaines pour l'adéquation des compétences aux besoins et garantir l'éga-
lité et l'équité des chances pour tous.
- Maintenir la soutenabilité du budget et rationaliser la gestion financière.

2- OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROGRAMME 9

2-1 Présentation des objectifs et des indicateurs de performance du programme
OBJECTIFS INDICATEURS

Ind 9.1.1 : Taux de réalisations des recommandations

1- Instaurer les principes de la gouvernance des comité de pilotage stratégique

Ind 9.1.2 : Taux de consultation du site de la mission

Ind 9.1.3 : Taux de réalisation des contrats objectifs des

EPNA et des entreprises

2-optimiser la gestion des ressources humaines Ind 9.2.1 : Ecart entre prévision et réalisation des sal
en assurant l'adéquation entre compétence et aires
besoins, et garantir l’égalité entre toutes les caté-
gories Ind 9.2.2 : taux de réalisation du plan de formation

Ind 9.3.1 : Taux d’exécution du budget

3-garantir la soutenabilité du budget et optimiser
la gestion Ind 9.3.2 : Cout de fonctionnement par agents

Objectif 9-1-1 Instaurer les principes de la gouvernance :

- Présentation de l’objectif : c'est un objectif central qui a été fixé en cohérence avec les orientations de la mission pour sou-
tenir les mécanismes et mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance et de transparence.
Cet objectif représente l'un des objectifs stratégiques que toutes les structures de pilotage cherchent à atteindre.
-Référence de l’objectif : orientations nationales et axes stratégiques du programme.
-Justifications de l'adoption des indicateurs de l'objectif 9-1-1 :
-Pourcentage de réalisation des décisions et recommandations émises par les comités de pilotage stratégique (le comité de
contrôle interne et le comité des politiques et programmes)
Cet indicateur s'inscrit dans le cadre du suivi de l'avancement de la mise en place de la gestion budgétaire par objectifs. Il est
à noter que deux comités ont été créés, à savoir le comité des politiques et programmes et le comité de suivi et de contrôle
interne.
-Pourcentage de visites sur le site officiel de la mission de santé :
Cet indicateur s'inscrit dans le cadre du rôle de communication de la mission de santé, et ce site officiel a connu une augmen-
tation significative du nombre de visites, en particulier au cours de l'année 2020 en raison de la pandémie Corona virus, puis-
qu'elle a atteint environ 70000 visites et devrait enregistrer 75000 visites au cours de l'année 2021. La Mise à jour est assurée
par le Centre Informatique du ministère de la Santé, et vise 100 000 visites au cours de l'année 2023.
PAP MISSION SANTE 2021 Page 93
-Pourcentage de réalisation de contrats de performance pour les établissements publics de santé, les établissements non
administratifs et les entreprises :
L'indicateur du nombre de contrats-programmes et de contrats par objectifs, s'inscrit dans le cadre de la gouvernance des
opérateurs publics (OP): EPNA et les entreprises, en fixant le cadre contractuel «contrat de performance» en fixant les objec-
tifs entre le responsable du programme et l'O.P et en assurant le suivi de leur réalisation.
Il est à noter que les établissements publics de santé ont été considérés comme des opérateurs publics,
L'unité de gestion du budget par objectif (UGBO), assure la coordination avec la Direction générale des structures de santé
pour la réalisation des contrats de performance, et avec l'unité de suivi des établissements pour les EPNA et les entreprises
pour préparer les contrats.
Prévision des indicateurs de l'objectif 1

Objectif stratégique 9.1.1: Instaurer les principes de la gouvernance

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

9.1.1 : Taux de réalisations des - - - - 25 50 80

recommandations des comité de %
pilotage stratégiques

9.1.2 : Taux de consultation du site de la 30 40 40 - 75 78 80

mission %

9.1.3 : Taux de réalisation des contrats - - - - 40 60 80

objectifs des EPNA et des entreprises %

OBJECTIF 9-1-2 optimiser la gestion des ressources humaines (RH) en assurant adéquation entre compétence et besoins, et
garantir l’équite et l’égalité des chances
- La présentation de l'objectif s'inscrit dans le cadre des tendances nationales pour réhabiliter les ressources humaines en
compétences par la formation
La référence pour l'objectif : les orientations nationales et les axes stratégiques du programme.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 94

Justifications de l'adoption des indicateurs de l'objectif 9-1-1:
- La différence entre les estimations de salaires et les réalisations :
Cet indicateur s'inscrit dans le cadre du suivi périodique de l'évolution de la masse salariale en rapprochant les estimations
des réalisations et par conséquent arrêter le nombre réel d'agents de la mission de santé.
- Le taux de réalisation du plan de formation : la formation représente l'un des enjeux du programme 9, pour développer les
compétences et les connaissances des ressources humaines afin d'améliorer la qualité des services administratifs.
Formation au niveau central :
Dans le cadre de la prévention du virus « Corona », les formations ont été interrompues pendant une durée de 03 mois et la
formation en ligne a été adoptée, ce qui a contribué à réduire les frais de transport, notamment pour les régions.
- Mise en place d’un Système de formation en ligne qui comprend les cours les plus importants qui ont été dispensés, qui
permet à tout utilisateur du ministère d'accéder à ce système via un nom d'utilisateur et un mot de passe et suivre la forma-
tion avec un test d'évaluation pour le passage d'un niveau à un autre.
Parmi les caractéristiques les plus importantes de ce système :
▪ Cibler tous les employés et cadres du ministère de la Santé en proposant divers supports pédagogiques répondant à leurs
aspirations.
▪ Cette technologie contribue à former des cadres supérieurs, qui seront ensuite affectés à la gestion des institutions pu-
bliques au sein du ministère de la Santé.
▪ Cette technologie permet à l'École Nationale de la Santé de développer l'enseignant à distance, et la partie présentielle se
limite à quelques cours qui ne dépassent pas deux ou trois séances.
- Fournir un contenu numérique, que ce soit sous forme d'image, de texte ou de vidéo, en plus du fait qu'un tel système est
destiné à contribuer à la réalisation d'une bibliothèque numérique utilisables en Tunisie et à l'international, en concluant des
accords internationaux à cet effet. Cela facilitera le processus de communication et échange d'expériences entre pays.
-Formation dans les régions :
En 2020 et en coordination avec la cellule du projet « Essaha Aziza », un programme de formation sur la gouvernance a été
lancé, qui comprend plusieurs axes (GBO, gestion des marchés publics, fautes de gestion, gestion des ressources humaines,)
et ce programme vise à renforcer les Capacités des agents de santé de première ligne et des régions prioritaires, et ces ses-
sions se poursuivront en 2021.
- Conversion de 17 écoles de formation en centres régionaux de formation et création de l'École Nationale Santé (le cadre
législatif est en cours).
PREVISION DES INDICATEURS DE L'OBJECTIF 2
OBJECTIF 9-1-2 optimiser la gestion des ressources humaines (RH) en assurant adéquation entre compétence et besoins, et
garantir l’équite et l’égalité des chances

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Ind 9.2.1 : Ecart entre prévision et réa-

% 93.7 94.3 99.8 99.8 99.8 99.8
lisation des salaires
Ind 9.2.2 : taux de réalisation du plan
de formation % 70 60 70 50 60 80

PAP MISSION SANTE 2021 Page 95

OBJECTIF 9-1-3 : GARANTIR LA SOUTENABILITE DU BUDGET ET OPTIMISER LA GESTION
- Présentation de l’objectif : Cet objectif vise à assurer les équilibres financiers de la mission et atteindre les objectifs fixés
en suivant leur réalisation à travers des indicateurs de performance cohérents avec cet objectif stratégique.
- Référence objectif : orientations nationales et axes stratégiques du programme Pilotage et Appui de la mission.
Justifications de l'adoption d'indicateurs pour l'objectif :
- Taux d’exécution du budget :
Cet objectif fait partie du suivi continu de l'exécution du budget.
- Le volume du programme 9 par rapport à la mission: Il représente environ 11%, comme présenté dans tableau sui-
vant :

PROGRAMME TOTAL DES CREDITS TAUX

MD %
SOINS DE SANTE DE BASE
454.7 15.7

PRESTATIONS SANITAIRES HOSPITALIERES

1095.8 38.0

RECHERCHE ET PRESTATIONS SANITAIRES

UNIVERSITAIRES 1017.1 35.2

PILOTAGE ET APPUI
317.4 11.1

TOTAL SANS LES RESSOURCES PROPRES DES

ENTREPRISES 2885.0 100

Ce tableau reflète l'efficacité de la répartition des crédits entre les programmes, ce qui contribue à estimer le budget réel de
ces programmes et à fournir les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs spécifiques.
- Les dépenses de fonctionnement par rapport au nombre d’agents :
Cet indicateur s'inscrit dans le cadre de la rationalisation des dépenses de fonctionnement à travers la maitrise des dé-
penses en mettant en place des mécanismes de rationalisation de la consommation dans les services de la missions santé

PAP MISSION SANTE 2021 Page 96

 PREVISION DES INDICATEURS DE L'OBJECTIF 3

OBJECTIF 9-1-3 -garantir la soutenabilité du budget et optimiser la gestion

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

9.3.1 : Taux de réalisation du budget

% 98.7 99.6 99.5 99 99 99

9.3.2 : Rapport des dépenses de

fonctionnement et nombre d’agents % 2.8 2.76 2.9 2.6 2.5 2.4

2-2- Présentation des activités du programme

Prévisions
crédits
PREVI- 2021
OBJECTIFS INDICATEURS INTERVENTIONS ACTIVITES
SION pour les
activités

Ind 9.1.1 : Taux de

réalisations des re- - Revoir la division programmatique de la
commandations mission santé,
des comité de pi- 25 % - Préparer une charte de gestion,
lotage straté- - Achever la préparation du manuel de pro-
giques cédures relatif aux ressources humaines
1- 1-Instaurer Pilotage et
les principes - Création de liens sur le site officiel du mi-
nistère de la Santé concernant les de- appui
de la central
gouvernance Ind 9.1.2 : Taux de mandes de renseignements dans le cadre de 290.5
consultation du l'accès à l'information.
75 % Appui
site de la mission - Effectuer les mises à jour nécessaires en
régional
temps opportun et inclure tout ce qui est
nouveau de manière claire et attrayante
pour les visiteurs.
Ind 9.1.3 : Taux de
réalisation des Réunion et brainstorming avec les parties
20 %
contrats de perfor- prenantes
mance

PAP MISSION SANTE 2021 Page 97

2-optimiser la - Affiner les listes des dépenses de la rému-
Ind 9.2.1 : Ecart
gestion des nération, en tenant compte des éléments
entre prévision et
ressources imprévus
réalisation des sa- 99.8
humaines en laires - Suivi périodique et mensuel du taux de
assurant consommation des dépenses de rémunéra-
l'adéquation tion
entre
compétence - Définir les besoins de formation en coordi-
et besoins, nation avec les structures concernées et re-
et garantir lier le processus de formation aux objectifs
l’égalité entre Ind 9.2.2 : taux de
stratégiques.
toutes les réalisation du plan
50 % - installer un système de suivi et d'évalua-
catégories de formation
tion pour assurer la qualité de la formation
l’équité et et du travail, en ajoutant les axes d'amélio-
l’égalité des ration du plan de formation en cohérence
chances avec la mission de santé et les spécialités.

- Fournir aux chefs de programme tous les

tableaux de suivi des crédits selon la nature
de la dépense et selon les programmes et
l'avancement.
Ind 9.3.1 : Taux - octroyer aux différents responsables de
d’exécution du programmes des codes d'accès système
100.5 %
budget «Adab».
- Réaliser la programmation annuelle des
dépenses (PAD) et ses diverses mises à jour
3-garantir la ainsi que les problèmes qui ont empêché
soutenabilité l'achèvement de la programmation initiale
du budget et des dépenses.
optimiser la - Rationaliser la consommation de consom-
gestion mables pour les équipements informa-
tiques, les copieurs et les télécopieurs.
- Plus de contrôle sur les dépenses de ré-
ception, d'hébergement et de mission à
Ind 9.3.2 : coût de
l'étranger.
fonctionnement 2.28 %
- Entretien régulier des véhicules pour ré-
d’un agent
duire les pannes et les frais de réparation
pour assurer le fonctionnement normal des
services administratifs tout en augmentant
le contrôle des véhicules de services admi-
nistratifs.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 98

 3-BUDGET DU PROGRAMME PILOTAGE ET APPUI
3-1 PROJET DU BUDGET 2021

Tableau 22
PROJET DE BUDGET DU PROGRAMME DE PILOTAGE ET APPUI PAR NATURE DE DEPENSE (PAIEMENT)
1000 DT

Pourcentage
Réalisations Prévisions Différence
Crédits L.F 2020 (1)
2019 2021 (2) (2)-(1) (1)/ (2) -(1)
(%)

Rémunérations 114 496 139 041 147 815 8 774 6.3

Fonctionnement 10 911 14 340 17 300 2 960 20.6

Interventions Publiques 10 566 9 828 13 670 3 842 39.1

Investissements 68 379 135 700 138 650 2 950 2.2

Opérations Financières 0 0 0 0 0

Total Programme 9 * 204 352 298 909 317 435 18 526 6.2

GRAPHIQUE 8:
REPARTITION DU PROJET DE BUDGET DU PROGRAMME DE PILOTAGE ET APPUI 2021
PAR NATURE DE DEPENSE
Investissements;
138650 Rémunérations
Publiques; 147815;

Interventions Fonctionnement;
Publiques; 13670 17300;

PAP MISSION SANTE 2021 Page 99

 TABLEAU NUMERO 23
PROJET DE BUDGET DU PROGRAMME DE PILOTAGE ET APPUI- 2021
PAR DEPENSE, SOUS-PROGRAMMES ET ACTIVITES (PAIEMENT)
PROGRAMME ACTIVITES REALISATION L.F 2020 PREVISION EVOLUTION 2020-
2019 2021 2021

Montant Taux %
(2)-(1) (1)/(2)-
(1)
Activites 116 290 191 551 193 743 2 192 1.1
SOUS centrales
PROGRAMME
CENTRAL

PILOTAGE ET PILOTAGE ET 116 290 191 551 193 743 2 192 1.1
APPUI CENTRAL APPUI

SOUS Activités 75 537 91 190 96 842 5 652 6.2

PROGRAMMES Régionales
REGIONAUX

APPUI REGIONAL APPUI ET 75 537 91 190 96 842 5 652 6.2

FORMATION
CONTINUE

Activités 12 525 16 168 26 850 10 682 66.1

OPERATEURS
PUBLICS

CENTRE ASSISTANCE 10 610 10 568 10 445 -123 0

INFORMATIQUE TECHNIQUE EN
INFORMATIQUE
INEAS EVALUATION ET 1 915 1 600 2 955 1 355 84.7
ACCREDITATION

ANCSEP CONTROLE 0 4 000 13 450 9 450 236.3

ALIMENTAIRE

Total programme 9 204 352 298 909 317 435 18 526 6.2
Sans les ressources propres des
entreprises

PAP MISSION SANTE 2021 Page 100

 GRAPHIQUE 9:
REPARTITION DU PROJET DE BUDGET DU PROGRAMME PILOTAGE ET APPUI 2021
PAR SOUS-PROGRAMMES (PAIEMENT)
OPERATEURS
PUBLICS; 26850; 8%

APPUI REGIONAL;
96842; 31%
PILOTAGE ET APPUI
CENTRAL; 193743;
61%

3-2 - Cadre de dépenses à moyen terme 2021-2023pour le programme PILOTAGE ET APPUI

Le cadre de dépenses à moyen terme fait partie de la politique de mise en œuvre des orientations stratégiques du
programme. Les crédits ont été estimés en fonction du développement des indicateurs pour atteindre les objectifs
et réaliser les projets et les programmes.
TABLEAU 24
CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME 2021-2023 DU PROGRAMME 9 SELON LA NATURE DE LA DEPENSE
1000 dt

Réalisations Réalisations Réalisations Prévisions Prévisions Prévisions

Désignation des crédits L.F 2020
2017 2018 2019 2021 2022 2023

Rémunérations 105 533 122 131 114 496 139 041 147 815 149 324 152 718

Fonctionnement 12 845 10 543 10 911 14 340 17 300 16 102 16 538

Interventions Publiques 6 459 6 482 10 566 9 828 13 670 12 128 12 692

Investissements 29 961 39 908 68 379 135 700 138 650 110 244 116 669

Opérations Financières 0 0 0 0 0 0 0
Total Mission sans Res-
sources propres des En- 154 798 179 064 204 352 298 909 317 435 287 797 298 616
treprises Publiques
Total Mission avec Res-
sources propres des En- 157 305 181 368 206 652 301 604 320 490 290 567 301 489
treprises Publiques

PAP MISSION SANTE 2021 Page 101

 INDICATEURS DU
PROGRAMME 9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 102

Indicateur : Taux de réalisations des recommandations des comité de pilotage stratégiques
Code de l’indicateur : 9.1.1

Intitulé de l’indicateur : Taux de réalisations des recommandations des comité de pilotage stratégiques (Le
comité de pilotage du système de contrôle interne et le comité des politiques et programmes)

Date de l’actualisation de l’indicateur : fin de l’année

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Pilotage et Appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Pilotage et Appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : mettre en place le processus de la bonne gouvernance

4- Définition de l’indicateur : taux de réalisation des recommandations

5- Type de l’indicateur : performance

6- Nature de l’indicateur : efficience

7- Déclinaisons : central

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Nombre de mesures réalisées / nombre de mesures émanant des
décisions prises par les deux comités

2- Unité de l’indicateur : taux cumulé

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : PV des réunions des comités

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : les réunions de travail

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : (Unité de gestion du budget par
objectifs, Direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique),

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 80 % en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : Responsable du Programme 9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 103

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux de réalisations des recommandations 25 50 80

des comité de pilotage stratégiques %

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Des actions seront menées conformément aux décisions émanant des deux comités.
Suite aux circonstances exceptionnelles que le pays et le monde ont traversées à la suite de la pandémie
Corona, en particulier la mission santé, qui a subi de fortes pressions pendant cette période, le comité de
contrôle interne s'est concentré pour préparer les manuels de procédures pour les directions suivantes
(Equipement, ressources humaines, affaires financières et du matériel). Le démarrage de la réalisation entamé
et est prévu courant 2021 :
- Révision du découpage programmatique de la mission santé,
- Préparation de la charte de gestion,
- Compléter les procédures du système de contrôle interne.

[Link] de l’évolution de l’indicateur

4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

INDICATEUR Cible Prévision Intervention Budget

par 2021 2021
sous- des
progra
activité
mme
Ind 9.1.1 : Taux de
80 % 25% - Révision du découpage programmatique de la
réalisations des
mission santé,
recommandations
des comité de - Préparation de la charte de gestion,
pilotage stratégiques - Compléter les procédures du système de contrôle
interne.

5- Limites de l’indicateur
Les circonstances exceptionnelles, liée à la pandémie Corona, que traverse la Tunisie, notamment la mis-
sion santé

PAP MISSION SANTE 2021 Page 104

 Indicateur : Taux de consultation du site de la mission

Code de l’indicateur : 9.1.2

Intitulé de l’indicateur : Taux de consultation du site de la mission

Date de l’actualisation de l’indicateur : fin de l’année

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Pilotage et Appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : pilotage et appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : Instaurer les principes de la gouvernance

4- Définition de l’indicateur : Taux de consultation du site de la mission

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur :qualité

7- Déclinaisons : Centre informatique du ministère

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : (Nombre de visites annuelles du site / nombre cible annuel) * 100

2- Unité de l’indicateur : taux cumulé

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : les données du service concerné

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : données administratives

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : fin de l’année

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 80 % en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : Le responsable du programme 9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 105

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

9.1.2 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux de consultation du site de la mission 30 40 40 - 75 78 80

%

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Les visites du site officiel de la mission de santé, ont augmenté au cours de l'année 2020, et on s'attend à ce qu'il atteigne
75000 visites en 2021, notamment après
-la création de liens tels que l'état du compte Fonds de concours N° 06 «Prévention des pandémies sanitaires»
-les évènements liés à la pandémie de Corona,
-services administratifs en ligne.
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur de per- Cible de Prévisions Intervention Budget

formance l’indica- 2021 des activ-
9.1.2 teur par ités 2021
sous-pro-
gramme
Taux de consulta- 80 % 50 % -Création de liens sur le site officiel
tion du site de la du ministère de la Santé dans le cadre
mission de l'accès à l'information
- Effectuer les mises à jour néces-
saires et inclure les nouveautés de
manière claire et attrayante pour les
visiteurs.

5- Limites de l’indicateur
Les circonstances exceptionnelles, liée à la pandémie Corona, que traverse la Tunisie, notamment la mission
santé

PAP MISSION SANTE 2021 Page 106

 Indicateur : Taux de réalisation des contrats objectifs des EPNA et des entreprises

Code de l’indicateur : 9.1.3

Intitulé de l’indicateur : : Taux de réalisation des contrats objectifs des EPNA et des EPA

Date de l’actualisation de l’indicateur :

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Pilotage et Appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Pilotage et Appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : Instaurer les principes de la gouvernance

4- Définition de l’indicateur : Taux de réalisation des contrats objectifs des établissements publics de
santé, des EPNA et des entreprises

5- Type de l’indicateur : performance

6- Nature de l’indicateur : efficience

7- Déclinaisons : : (Unité de gestion du budget par objectifs, unité de suivi des EPNA et des entreprises)

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : (Nombre de contrats de performance réalisés / nombre de contrats de

performance programmés) * 100

2- Unité de l’indicateur : taux cumulé

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : les données des services concernés

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : les contrats de performances

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Unité de gestion du budget par objectifs,
unité de suivi des EPNA et des entreprises

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 80 % en 2023

8- Le responsable de l’indicateur : Le responsable du Programme 9

III- Interprétation des résultats de l’indicateur

PAP MISSION SANTE 2021 Page 107
 1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

9.1.3 2017 2018 2019 2021 2022 2023

: Taux de réalisation des contrats objec- - - - 20 40 60 80

tifs des EPNA et des EPA %

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

En 2020, le contrat de performance sera préparé différemment pour:
- les établissements publics de santé,
- les EPNAs et les entreprises publiques
en coordination avec les parties concernées et encadré par l'unité de gestion du budget par objectifs
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur Cible par Prévisions Intervention Budget des

activités
sous- 2021
2021
programme
Taux de réalisation 80 % 20 % Réunions de travail et discussions avec les
des contrats objectifs parties concernées en Coordination avec
des EPNA et des l'UGBO avec:
EPA
* Direction générale des structures de
santé: (établissements de santé pu-
blique),
* unité de suivi des entreprises (le Centre
d'Informatique du Ministère de la Santé,
l'INEAS, le comité de Sécurité Alimen-
taire, l'Office de Thermalisme et l'Hydro-
thérapie, l'Office National de la Famille et
de la population et l'Agence Nationale de
Contrôle Sanitaire et Environnemental
des Produits)

5- Limites de l’indicateur
L'absence d'un cadre de référence de la présidence du gouvernement conforme aux exigences de la nou-
velle Loi Organique du budget.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 108

 Indicateur : Ecart entre prévision et réalisation des salaires

Code de l’indicateur : 9.2.1.

Intitulé de l’indicateur : Ecart entre prévision et réalisation des salaires

Date de l’actualisation de l’indicateur : fin de l’année

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Pilotage et Appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : Pilotage et Appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : 2-optimiser la gestion des ressources humaines en assurant
l'adéquation entre compétence et besoins, et garantir l’égalité entre toutes les catégories

4- Définition de l’indicateur : comparaison entre prévision et réalisation

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficacité

7- Déclinaisons : Structures de pilotage et d’appui (Direction des ressources humaines, Direction des af-
faires financières)

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : exécution des salaires - prévision

2- Unité de l’indicateur : nombre

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : prévision (loi de finances), réalisation ( système
ADEB)

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : données de la direction financière

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction des RH et la Direction
financières

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : conformité des prévisions aux réalisations

8- Le responsable de l’indicateur : le responsable du programme9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 109

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

9.2.1 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Ecart entre prévision et réalisation des sa- 93.7 94.3 99.8 - 99.8 99.8 99.8
laires %

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Les taux atteints sont jugés satisfaisants, ce qui reflète la maitrise de la masse salariale, et on s'attend à ce que ce taux se
maintienne.
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur de perfor- Valeur Prévisions Intervention Budget

mance Cible de 2021 des ac-
9.2.1 l’indica- tivités
teur par 2021
sous-pro-
gramme
Ecart entre prévision 99.8 % 99.8 % -Ajuster les listes préparées pour les dépenses
et réalisation des sa- de rémunération en tenant compte des élé-
laires ments imprévus (retour de détachement …)
- Suivi périodique et mensuel des consomma-
tions des crédits de rémunération

5- Limites de l’indicateur
Les évènements inattendus tels que les détachements, la mobilité, et les régularisations de situation

PAP MISSION SANTE 2021 Page 110

 Indicateur : Taux de réalisation du plan de formation

Code de l’indicateur : 9.2.2 :

Intitulé de l’indicateur : taux de réalisation du plan de formation

Date de l’actualisation de l’indicateur : fin de chaque année

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : pilotage et appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : pilotage et appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : 2-optimiser la gestion des ressources humaines en assurant
l'adéquation entre compétence et besoins, et garantir l’égalité entre toutes les catégories

4- Définition de l’indicateur : taux de réalisation du plan de formation (approuvé par les services de la
présidence du gouvernement.)

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficacité

7- Déclinaisons : Appui régional (écoles de formations, centres de formation régionaux)

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : nombre de thèmes de formation réalisés/ nombre total des thèmes
programmés

2- Unité de l’indicateur : taux : %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : plan de formation, le nombre de sessions
réalisées

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : les données collectées par l’unité de
formation des cadres

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : unité centrale de la formation des cadres

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : 80 % des thèmes programmés dans le plan

8- Le responsable de l’indicateur : le responsable du programme 9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 111

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

[Link] 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux de réalisation du plan de formation 60 70 - 50 60 80

%

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

On constate une variation des taux de réalisation d'une année à l'autre pour plusieurs raisons, dont les évènements
imprévus.
Pour l'année 2020, le taux de réalisation enregistré est de 30%, résultant de la situation épidémiologique suite à la
propagation du virus Corona, qui a affecté négativement le pourcentage d'achèvement du programme de formation, les
sessions de formation ayant été reportées pendant la période de confinement malgré l'adoption de la formation à distance
avec l'ajout d'autres thèmes en phase avec la situation actuelle.
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

INDICATEUR [Link] Cible de l’in- Pré- Intervention Budget

dicateur par visions des activ-
sous-pro- 2021 ités 2021
gramme
taux de réalisation 80 % 50% - Déterminer les besoins en formation en
du plan de formation coordination avec les structures concernées
pour assurer l'efficacité et l'efficience et le lien
entre le processus de formation et les objec-
tifs stratégiques.
- mettre en place un système de suivi, d'éva-
luation et de contrôle pour assurer la qualité
de la formation, et travailler sur la révision des
axes du plan de formation et l'ajout thèmes
particuliers en lien avec la mission santé et les
spécialités de ses agents.

5- Limites de l’indicateur
- La situation actuelle et les circonstances exceptionnelles que traverse le pays
- le retard de démarrage des formations pour l'année concernée, au deuxième semestre de la même an-
née, après approbation du programme de formation par les services compétents de la présidence du gou-
vernement.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 112

 Indicateur : Taux d’exécution du budget

Code de l’indicateur : 9.3.1

Intitulé de l’indicateur : Taux d’exécution du budget

Date de l’actualisation de l’indicateur : à la fin de chaque année

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Pilotage et Appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : pilotage et appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : garantir la soutenabilité du budget et optimiser la gestion

4- Définition de l’indicateur : Suivi périodique du pourcentage de réalisation du budget de la mission,

notamment des crédits d'intervention et d'investissement, par rapport aux crédits alloués.

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficacité

7- Déclinaisons : les directions régionales de santé structures de santé et EPNA

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : Réalisation / prévision x 100

2- Unité de l’indicateur : taux, %

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : les crédits alloués et les crédits consommés

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : système ADEB et tableau de suivi
périodique

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction des affaires financières

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : consommer près de 100% des crédits alloués, veiller à réduire les écarts
entre les prévisions et les réalisations et ajouter la crédibilité et réalisme au budget.

8- Le responsable de l’indicateur : le responsable du programme P9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 113

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance [Link] Unité Réalisations 2020 Prévisions

2017 2018 2019 2021 2022 2023

Taux exécution du budget 98.7 99.6 99.5 99.0 99.0 99.0

%

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

Ces dernières années, les taux d’exécution budgétaire ont dépassé les crédits alloués, c’est pourquoi des crédits
supplémentaires ont été inscrits dans la loi de finances complémentaire afin de couvrir cette augmentation,
le total des crédits alloués à l’investissement est consommé au cours du deuxième trimestre, utilisé pour le paiement des
fournisseurs et entrepreneurs ainsi les crédits inscrits ne suffisent pas au paiement des arriérés et aux besoins des
nouveaux projets.
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur Cible de l’in- Prévisions Intervention Budget des

[Link] dicateur par 2021 activités
sous-pro- 2021
gramme
Taux
99 % 99 % - Fournir aux responsables de
d’exécution
programme tous les tableaux de
du budget
suivi des crédits selon la nature
de la dépense et le taux de réali-
sation
- Permettre aux différents res-
ponsables du programmes l'ac-
cès au système "Adab".
- Réaliser la programmation an-
nuelle et ses différentes mises à
jour et résoudre les problèmes
qui ont empêché l'achèvement
de la programmation initiale des
dépenses.

5- Limites de l’indicateur

- La réalisation d'un équilibre entre les crédits alloués et consommés est liée à l'augmentation des crédits
que le ministère des Finances accorde à la mission de santé pour assainir ses arriérés

PAP MISSION SANTE 2021 Page 114

 Indicateur : Coût de fonctionnement par agent

Code de l’indicateur : 9.3.2

Intitulé de l’indicateur : Coût de fonctionnement par agent

Date de l’actualisation de l’indicateur : la fin de chaque année

I- Les caractéristiques générales de l’indicateur :

1- Programme auquel se rattache l’indicateur : Pilotage et Appui

2- Sous-programme auquel est rattaché l’indicateur : pilotage et appui central

3- Objectif auquel se rattache l’indicateur : garantir la soutenabilité du budget et optimiser la gestion

4- Définition de l’indicateur : Suivi de la réduction des coûts en rationalisant la consommation, la main-

tenance et les différentes dépenses du fonctionnement.

5- Type de l’indicateur : activité

6- Nature de l’indicateur : efficacité

7- Déclinaisons : par sous-programme et opérateurs publics

II- Les détails techniques de l’indicateur :

1- Formule de calcul de l’indicateur : total dépenses de fonctionnement / nombre d’agents X 100

2- Unité de l’indicateur : nombre

3- Les données essentielles pour le calcul de l’indicateur : les données des services concernés

4- Mode de collecte des données pour le calcul de l’indicateur : tableaux de bords financiers

5- Source des données essentielles pour le calcul de l’indicateur : Direction des affaires financières

6- Délai de disponibilité de l’indicateur : annuel

7- Valeur cible de l’indicateur : veiller à réduire le budget de fonctionnement par la rationalisation de la

maintenance, l’entretien et différentes dépenses de fonctionnement

8- Le responsable de l’indicateur : le responsable du programme 9

PAP MISSION SANTE 2021 Page 115

 III- Interprétation des résultats de l’indicateur

1.Série des résultats (réalisations) et des prévisions de l’indicateur

Indicateur de performance Unité Réalisations 2020 Prévisions

9.3.2 2017 2018 2019 2021 2022 2023
Coût de fonctionnement par agent Mille dinars 2.8 2.76 2.9 2.6 2.5 2.4

2-Analyse des résultats et des prévisions de l’indicateur.

On constate que les dépenses de fonctionnement par rapport au nombre d’employés diminuent progressivement d’année
en année, et c’est le résultat de la politique de rationalisation de l'utilisation du matériel et équipements nécessaires à
l’administration.
Il convient de noter que, dans ce contexte, des activités ont été programmées qui contribueront à la rationalisation de la
consommation, comme le renouvellement progressif du parc automobile, et le système de contrôle de la distribution du
carburant aux voitures de service et a contribué à réduire les dépenses de fonctionnement.
[Link] de l’évolution de l’indicateur
4- Principales activités programmées pour réaliser la valeur cible de l’indicateur

Indicateur de perfor- Cible de l’in- Prévisions Intervention Budget des

mance dicateur par 2021 activités
sous-pro- 2021
gramme
9.3.2 Coût de fonc- - Rationaliser la consommation des con-
tionnement par agent sommables pour les équipements infor-
matiques, les photocopieurs et les téléco-
pieurs.
- Plus de contrôle sur les dépenses d'ac-
cueil, d'hébergement et missions à
l'étranger.
- Entretien régulier des véhicules pour
réduire les pannes et les frais de répara-
tion pour assurer le fonctionnement nor-
mal des services administratifs tout en in-
tensifiant le contrôle des véhicules admi-
nistratifs.

5- Limites de l’indicateur

- les impayés de Tunisie Telecom et de la société tunisienne d'électricité et de gaz ; Cela n'empêchera pas
la mise en œuvre des mesures nécessaires à la rationalisation des consommations qui nécessitent des dé-
penses.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 116

 FICHES OPERATEURS :
PROGRAMME PILOTAGE ET
APPUI

PAP MISSION SANTE 2021 Page 117

 FICHE1 OPERATEUR : CENTRE INFORMATIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE

Le programme qui inclut l'entreprise ou l'institution publique : PILOTAGE ET APPUI

Sous-programme:
Activité

I- PRESENTATION
 Activité principale : Etude et développement d’application informatique pour le ministère

 Classement d’établissement : un établissement public : EPNA

 Référence de création : Loi 92-19 en date du 03 Février 1992

 Référence pour l'organisation administrative et la gestion financière : décret 2004-110 du 14 janvier 2004

 Date de signature du dernier contrat programme entre le Ministère:

II- CADRE DE PERFORMANCE

1- La stratégie générale du CIMS : consiste à

-Renforcer le système d'information du secteur de la santé et le faire progresser conformément aux évolutions
enregistrées au niveau des technologies de l'information et de la communication

-Réaliser les projets qui ont été programmés pour développer le système d'informatique et veiller à son exploi-
tation, ceci nécessite le développement de :

- Infrastructure informatique

- un Système d'Information

- Services numériques

- Renforcer les compétences et soutenir la diffusion de la culture numérique

2- Déterminer la contribution aux objectifs du programme : contribution directe

3- Priorités et objectifs les plus importants :

-Développement du système informatique

-Numérisez toutes les structures de santé publique.

PAP MISSION SANTE 2021 Page 118

 4- Indicateurs de performance et activités les plus importantes

ACTIVITÉS :
-Développement de l'infrastructure informatique
-Réhabilitation du Réseau National de la Santé par :
- Connecter les centres de santé de base au réseau national de santé afin d'informatiser les premières
lignes
- Développer le parc informatique dans les structures et départements et services de santé publique et faci-
liter les réseaux internes des structures de santé publique
-Fournir une capacité de flux élevé pour les structures de santé
5- Actions d’accompagnement :

- Fournir l' équipement Informatique nécessaire

III- BUDGET

Budget Proposé pour 2021:

(En 1000)
DESIGNATION SUBVENTION DE RESSOUCES PRO- TOTAL
L’ETAT PRES
REMUNERATION 8 610 8 610

FONCTIONNEMENT 750 950 1 700

INTERVENTION 385 385

INVESTISSEMENT 700 700

TOTAL 10 445 950 11 395

PAP MISSION SANTE 2021 Page 119

FICHE1 OPERATEUR : INSTANCE NATIONALE DE L’EVALUATION ET DE L’ACREDITATION
EN SANTE- INEAS
Le programme qui inclut l'entreprise ou l'institution publique : PILOTAGE ET APPUI
I-PRESENTATION
1- Activité principale : Développer la qualité des services de santé par l'évaluation externe du fonctionnement des
établissements de santé publics et privés, l’application de procédures d'accréditation par des experts indépen-
dants de ces établissements, le développement de guides de recommandations de soins, l'achèvement des pro-
cessus de soins et la recherche scientifique sur l'évaluation des technologies de la santé.

2- Classement d’établissement : un établissement public : EPNA

3- Référence de création : décret 2012-1709 du 06 septembre 2012

4- Référence pour l'organisation administrative et la gestion financière : décret2017- 634 du 28 avril 2017

5- Date de signature du dernier contrat programme entre le Ministère :

II-CADRE DE PERFORMANCE

1- La stratégie générale de l’INEAS : développement de la bonne gouvernance

2- Déterminer la contribution aux objectifs du programme : contribution indirecte

3- Priorités et objectifs les plus importants :

4- Préparer les actions suivantes pour l'année 2021 :

 -Rédaction d'un guide d'accréditation des centres de dialyse

 Rédaction d'un guide d'accréditation des unités d'urgences

 Développer un guide méthodologique pour les experts visiteurs qui définit le classement des critères

 Préparation des termes de référence et du protocole de la norme d'accréditation

 Développement de 02 guides méthodologiques sur des thèmes prioritaires au profit des établissements
de santé

 Réaliser 03 avis dans le domaine des médicaments, fournitures et équipements médicaux

 01 formation sur l'évaluation des procédures professionnelles avec un expert international

 Élaboration d'un guide de procédures sur la manière d'émettre des avis dans le domaine de l'évaluation
des procédures professionnelles

 Élaboration d'un guide méthodologique sur la manière d'émettre des avis dans le domaine de l'évalua-
tion des procédures professionnelles

 Un parcours de soin pour soulager la douleur

 Un parcours de soin pour soigner le diabète de type 2

 Un parcours de soin pour femme diabétique et enceinte

PAP MISSION SANTE 2021 Page 120

  Un parcours de soin pour un patient souffrant d'hypertension artérielle

 Marquage pour les 03 guides d'applications

 Le système d'information pour la gestion des experts.

Indicateurs de performance et activités les plus importantes

Indicateur : Pourcentage d'élaboration de mécanismes de qualité et de bonne gouvernance dans le do-

maine de la santé

Les activités les plus importantes sont :

Identification de tous les mécanismes nécessaires pour réaliser les tâches de l'instance (guides de
certification)

Guide méthodologique pour la mise en œuvre et l'adaptation des recommandations du processus

de traitement

Recherche scientifique sur l'évaluation des technologies de la santé (par l'autorité avec l'aide
d'experts dans le domaine)

Guide d'accréditation des établissements de santé (lignes 1,2 et3) pour la santé publique, les cli-
niques privées et les centres spécialisés).

Guides méthodologiques pour l'achèvement et l'adaptation des recommandations et des proces-

sus de soins.

Guides de pratiques thérapeutiques.

Guides des processus de soins médicaux.

Recherche scientifique sur l'évaluation des technologies de la santé.

Systèmes d'informatique pour gérer l'accréditation, les conflits d'intérêts et les experts

5-Actions d’accompagnement :

Programme d’appui à la concurrence des services (PACS )

PAP MISSION SANTE 2021 Page 121

 III- BUDGET

DESIGNATION SUBVENTION DE RESSOUCES PRO- TOTAL

L’ETAT PRES
REMUNERATION 1 770 1 770

FONCTIONNEMENT 675 675

INTERVENTION 60 60

INVESTISSEMENT 450 450

TOTAL 2 955 2 955

PAP MISSION SANTE 2021 Page 122

 FICHE OPERATEUR : AGENCE NATIONALE DE CONTROLE SANITAIRE

ET ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS

Le programme qui inclut l'entreprise ou l'institution publique : Pilotage et Appui
I-PRESENTATION
1- Activité principale :

Gestion des risques qui repose sur la pondération des options disponibles, en consultation avec les parties con-
cernées, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques, en particulier, par l'autorité chargée de l'éva-
luation des risques et de tout autre facteur pertinent pour la situation en question, et si nécessaire, en prenant des
mesures préventives et en effectuant un suivi approprié.

L'agence gère également le réseau national d'alerte précoce.

2- Classement d’établissement : EPNA

3- Référence de création : loi 2019-25 relative la sécurité sanitaire des produits alimentaires et alimentaires ani-
males

4- Référence pour l'organisation administrative et la gestion financière :

5- Date de signature du dernier contrat programme entre le Ministère

II-CADRE DE PERFORMANCE

1- La stratégie générale :

Gérer les risques liés à la production, au transfert, au transport, au stockage et à la distribution des denrées ali-
mentaires et des aliments pour animaux, y compris les opérations d'approvisionnement, d'exportation et de pu-
blicité qui y sont liées. Ceci repose sur l'adéquation des options disponibles en se concertant avec les parties
concernées, et en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques, notamment l'avis des autorités en
charge de l'évaluation des risques et des facteurs éventuels, le cas échéant, prendre des mesures préventives et
entreprendre un suivi approprié.

L'agence gère également le réseau national d'alerte précoce

2- Déterminer la contribution aux objectifs du programme : contribution indirecte

3- Priorités et objectifs les plus importants :

-achever l'installation des services centraux de l'agence

-installation des directions régionales de l'agence

4- Indicateurs de performance et activités les plus importantes

- Nombre de services centraux installés : l'acquisition des moyens de travail nécessaires (équipements,
matériels, moyens de transports,)
- Nombre de directions régionales crées : Activités : (location du siège des administrations régionales, et
acquisition des moyens nécessaires).
5- Actions d’accompagnement :
Cadre juridique et réglementaire pour la gestion des risques liés à l'alimentation et à l'eau

PAP MISSION SANTE 2021 Page 123

 III-BUDGET

Budget Proposé pour 2021:

DESIGNATION SUBVENTION DE RESSOUCES PRO- TOTAL

L’ETAT PRES
REMUNERATION 6 000 - 6 000

FONCTIONNEMENT 3 300 700 4 000

INTERVENTION - - -

INVESTISSEMENT 4 150 - 4 150

TOTAL 13 450 700 14 150

PAP MISSION SANTE 2021 Page 124