Power BI Desktop
2022 (Année) + Tri…
Analyse du chiffre
d'Affaires
Mois Actual % Chiffre d'Affaire par Produits
Actual
janvier 95 180 460,00 12,69%
Analyse Total des coûts
79M vente du Produit A
Vente du Produit B
13 351 924,00
65 196 866,00
1,78%
8,70%
vente du Produit C 16 631 670,00 2,22% vente du Produit A 9,26M
février 78 681 443,60 10,49%
vente du Produit A 9 256 751,70 1,23%
67 823 559,30 9,05%
Vente du Produit B 67,82M
Analyse de la marge Vente du Produit B
vente du Produit C 1 601 132,60 0,21%
Passé
mars 126 601 964,24 16,89% vente du Produit C 1,60M
VA & Charges
95M
avril
mai
93 817 932,88
115 744 899,84
12,51%
15,44%
118 846 066 80 15 85%
juin
d'exploitations Total 749 786 278,80 100,00%
Vente Ecart % par Mois Actual par Mois
1,74 % 127M
EBE & RBE
60,90 % 23,37 % 2,68 % 116M 119M 121M
95M 94M
79M
-25,90 %
RE & CAF -17,33 %
-100,00 %
février mars avril mai juin juillet août Total janvier février mars avril mai juin juillet
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Analyse du chiffre
d'Affaires
Mois Total Couts %
Total Couts Total couts_M-1
janvier 73 063 749,00 11,45%
Analyse Total des
coûts 104M 73M Achat du Produit A
Achat du Produit B
Achat du Produit C
3 352 689,00
31 642 065,00
38 068 995,00
0,53%
4,96%
5,97%
février 104 011 617,15 16,31%
Achat du Produit A 4 106 518,50 0,64%
Achat du Produit B 28 686 250,95 4,50%
Analyse de la marge Total couts Ecart % par Mois Achat du Produit C 71 218 847,70 11,16%
mars 121 351 146,20 19,02%
16,67 % Achat du Produit A 4 791 106,42 0,75%
2,75 %
42,36 %
Achat du Produit B 33 468 467,55 5,25%
-11,02 % 1,74 % Achat du Produit C 83 091 572,23 13,03%
VA & Charges -46,14 % avril 107 973 964,47 16,93%
d'exploitations Achat du Produit A 4 262 957,30 0,67%
Achat du Produit B 29 779 060,51 4,67%
-100,00 % -93,64 % Achat du Produit C 73 931 946,66 11,59%
février mars avril mai juin juillet août Total Total 637 903 635,30 100,00%
EBE & RBE
Total Couts par Mois
0,12Md
0,10Md 0,11Md 0,11Md
0,07Md
0,06Md 0,06Md
RE & CAF
janvier février mars avril mai juin juillet
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Analyse du chiffre
d'Affaires
Marge globale par Mois
Analyse Total des Marge globale Marge gloale_M-1
coûts
janvier 22M
-25M 22M
Analyse de la marge février -25M
Indicateurs Total Couts Actual Marge globale
mars 5M
Produits d'exploitation 749 786 278,80 749 786 278,80
Vente du Produit B 504 760 901,67 504 760 901,67
VA & Charges
d'exploitations vente du Produit C 171 680 507,08 171 680 507,08
avril -14M
vente du Produit A 73 344 870,06 73 344 870,06
Achat de marchandises 637 903 635,30 -637 903 635,30
Achat du Produit A 29 967 008,02 -29 967 008,02
mai 5M Achat du Produit B 108 298 755,13 -108 298 755,13
EBE & RBE Achat du Produit C 499 637 872,15 -499 637 872,15
Marge/Produits 637 903 635,30 749 786 278,80 111 882 643,50
juin 59M
RE & CAF juillet 60M
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Tout
Analyse du chiffre
d'Affaires
Valeur ajoutée Valeur Ajoutée_M-1 Opex Opex M-1
Analyse Total des
coûts
10M -- 779M --
Analyse de la marge
VA Montant Charges d'exploitation Montant
janvier 95,18M
Valeur Ajoutée 9 505 138,85 Charges d'exploitation -779 133 048,29
Achat de marchandises -637 903 635,30 Achat de marchandises -637 903 635,30
Autres Achats -21 729 372,61 Autres Achats -21 729 372,61 février 78,68M
VA & Charges Impôts et taxes -12 112 162,59 Frais de personnel -38 851 908,35
d'exploitations Produits d'exploitation 749 786 278,80 Impôts et taxes -12 112 162,59
Services Extérieurs -67 397 689,81 Services Extérieurs -67 397 689,81 mars 126,6M
Transports -1 138 279,64 Transports -1 138 279,64
avril 93,82M
EBE & RBE 9,51M
14,53M mai 115,74M
43,82M
Valeur ajoutée
43,07M
-39,96M juin 118,85M
-11,81M
RE & CAF juillet 120,91M
-29,34M -10,8M
janvier février mars avril mai juin juillet Total
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Analyse du chiffre
d'Affaires
EBE EBE M-1 RBE RBE M-1
30M
Analyse Total des
coûts
-35M 19M -24M
Analyse de la marge
60,7M 61,75M
VA & Charges
19,45M 48,8M
43,07M
49,65M
43,82M
EBE M-1
EBE, Valeur ajoutée et RBE
d'exploitations 29,79M
19,45M
14,53M
6,97M 6,37M
EBE & RBE
-5,71M -5,22M
-11,81M -12,63M -10,8M
-23,86M -23,9M
-29,34M
RE & CAF -34,72M
-39,96M
janvier février mars avril mai juin juillet
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Analyse du chiffre
d'Affaires
Resultat Net Resultat Net M-1 CAF CAF M-1
Analyse Total des
coûts
7M -24M -6M -35M
Analyse de la marge
60,7M 61,75M
60M
48,8M 49,65M
VA & Charges
d'exploitations
40M
29,79M -23,86M
Resultat Net et CAF
19,45M
Resultat Net M-1
20M
6,97M 6,37M
EBE & RBE
0M
-5,71M -5,22M
-12,63M
-20M
-23,86M -23,9M
RE & CAF
-40M -34,72M
janvier février mars avril mai juin juillet
