MATRICE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS - Gestion du SMQ
POSTES
Tout le
personnel
Compétences Conforme Lead/Dir. Pilote ISO Achats Production RH Qualité Maintenance Logistique
1 📋 Définir et tenir à jour le domaine d'application OK A R I I I A I I I
2 📋 Analyser et tenir à jour le contexte de l'entreprise OK A R A
3 📋 Identifier et tenir à jour les besoins et attentes des parties intéressées OK A R I I I A I I
4 📋 Déterminer les parties intéressées pertinents OK A R A
5 🔏🔏 Identifier et maîtriser les obligations de conformité Non OK A R I I I A I I I
6 🔏 Surveiller la conformité réglementaire de l'entreprise Non OK A R A
7 📑 Établir et tenir à jour la politique qualité OK A R I I I A I I I
8 🎯 Établir les objectifs stratégiques OK A R I I I I I I I
9 🎯 Déterminer les objectifs opérationnels alignés avec la stratégie Non OK A R A A A A A A
10 🔎 🎯 Déterminer les objectifs opérationnels alignés avec la stratégie OK A R A A A A A A
11 🔒 Maîtriser les risques et opportunités par processus OK A R A A A A A A
12 Déterminer les rôles et responsabilités OK A R I I A I I I I
13 📢 Sensibiliser et communiquer Non OK A R A A A A A A A
14 💪 Maîtriser les compétences et assurer la formation du personnel Non OK A R A
15 📚 Maîtriser les documents OK A R A A A A A A I
16 mise en oeuvre de la démarche qualité OK A R C C A C C C C
17 🔎 Maîtriser les produits non-conformités Non OK R A
18 📊 Suivre et collecter les résultats de la performance qualité (indicateurs) Non OK A R A A A A A A
19 🚦 Réaliser les audits internes Non OK R A
20 🚦 Réaliser la revue de direction et évaluer la performance du SMQ OK A R C C C A C C I
R : Responsable : C'est le garant de la bonne réalisation des travaux
A : Acteur : Il réalise les travaux
C : Consulté : Un expert que l'on consulte pour obtenir une information ou une validation technique, il n'a pas de tâche particulière à réaliser
I : Informé : Une personne à qui on diffuse un document ou que l'on informe d'un lot de travaux réalisé ou à venir
