afaQg Pete rey vale Oa ee COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME Référentiel : Phase ISO 9001 : 2015 - Renouvellement ISO 14001 : 2015 - Renouvellement ISO 45001 : 2018 - Initial Date de début d’audit : 11/10/2021 Référence : 35943VOTRE RESPONSABLE VOTRE CHARGE(E) DE CLIENTELE D’AUDIT MARIN Pascale Telephone : (+33) 09 72 12 91 57 ou (+216) 71.86 1939 HELBERT GUITONNEAU Ariane Téléphone : 01.41,62,60,27 E-mail : arianehelbertguitonneau@[Link] E-mail : [Link]@[Link] ‘SAS au capital de 18 187 000 €- 479 076 002 RCS Bobigny GRoure 2 Te secon eu peta na nr Semen creORGANISME AUDITE Nom ADRESSE DU SIEGE COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQUILE DE CROZON - AULNE MARITIME Batiment sige et batiments techniques Zone dactivités Kerdanvez - 29160 CROZON CONTACT PRINCIPAL BAUT JEROME TELEPHONE 02 98 27 24 76 E-MAIL ase@[Link] ABREVIATIONS SM____[Systéme de Management RA Responsable d'Aucit QSEE | Qualité, Santé et Sécurité au Travail, PF Point fort Environnement, Energie SMQ___|Systéme de Management Qualité PP Piste de progrés: SME _|Systéme de Management Environnemental Note [Constat de Conformité SMS |Systéme de Management dela Santé etdeia [PS Point sensible Sécurité au Travail ‘SME | Systeme de Management de Energie NG. Min. ou Maj __|Non-conformite mineure ou majeure 0¢ | Organisme de Certification PV Point de vigilance A [Auditeur Clause de confidentiaité: ce rapport ¢audit est confident et mien ditusion aux services de Forganisme de certiiction et de Forganisme ‘ucts. I demeure fa propriété exclusive de forganisme de certfcation. Tout audit est fondé sur un échantiflonnage du Systéme de ‘Management d'un organisme et de ce fait ne garanti pas une conformité de 100 % des exigences. © Toute reproduction intégrae ou parole, faite en dehors d'une autoisation expresse de Forganisme do cortiicaion ou de ses ayants cause, esti, (ovo cunt Senile datz osaead nme re mn res tepid crtn oe sry ciPRESENTATION DE L’ORGANISME F ET DE L’AUDIT Présentation de l'organisme audité (type d’orgal me, effectifs, activités, produits, services) Origine de la création de Communauté de Communes Presqu’ile de Crozon — Aulne Maritime : Elle est issue de la fusion de la Communauté de Communes de la Presqu'ile de Crozon et de la Communauté de Communes de 'Aulne Maritime le ter janvier 2017, Elle réunit les communes d'Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis lés-Quimerc’h, Rosnoén, Roscanvel et Telgruc-sur-mer. Le territoire compte 24 132 habitants sur 281 km2. D'ouest en est, il offre une mosaique de paysages extrémement variés : cbtes découpées, falaises, plages, criques, dunes, marais, foréts, estuaires, bocage, campagne vallonnée...Elle entiérement intégrée dans le Parc naturel régional d'Armorique et ses cétes ouest et sud sont incluses dans le Parc naturel marin d'roise. L'économie repose principalement sur le tourisme, les établissements miltaires @ louest, lindustrie et fagriculture a est, mais aussi sur un tissu commercial et artisanal bien développé. Historiquement tournée vers Brest, la Communauté de Communes Presqu'lle de Crozon ~ Aulne Maritime fait partie du péle métropolitain du pays de Brest. Effectifs | 127 équivalents temps pleins en 2021 pour 4 personnes en 2003 ! Description du champ d’application (activité) du Systeme de Management couvert par la certification avec précision des éventuelles exclusions d'activités déclarées Le libellé de Ia certification est représentatif du domaine d'application et du périmatre de certification mais, il doit étre revue pour les norems ISO 9001 & ISO 14001 afin diintégrer les activités d'assistance aux communes dans le domaines de lassainissement, qui ont été auditées et conforme aux attendus des référentiels QSE. ISO 9001 & ISO 14001 : « PROTECTION DES ESPACES NATURELS, ALIMENTATION EN EAU POTABLE, GESTION DE LA PISCINE, GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, ASSISTANCE AUX COMMUNES (COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE / RAPAM / ADS / VRD / HYGIENE ET ‘SECURITE/ASSAINISSEMENT), ACTIONS A CARACTERE SCOLAIRE ET SOCIAL, TOUS LES SERVICES SUPPORTS » ISO 45001 « GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, GESTION DE LA PISCINE, TOUS LES SERVICES SUPPORTS » Description du périmétre d'application (sites) du Systéme de Management couvert par la certification Les sites de l'organisme inclus dans le périmetre de certification sont détaillés dans le plan d'audit, Rapport finalisé le Sate epadetn ato pa tne re tration cen pine cette teiTPO RUS (01.3 4 Synthése du systéme de management Commentaire : Le systeme de management est solide et partagé par ensemble de 'organisation. L'amélioration continue des performances dans les domaines de la qualité et de renvironnement, est démontrée, elle reste & dynamiser en matiére de santé et sécurité au travail. Diune facon générale et quelques soit le domaine, la surveillance des objectifs et des programme diactions par les pilotes de processus est & renforcer. Validation de I'atteinte des objectifs de I'audit Déterminer la conformité du SM audité aux criteres de Paudit (notamment audits internes et _| Oui revue de direction). Le SM estil conforme 2 Evaluer la capacité du SM audité & se conformer aux exigences légales, réglementaires et | Oui contractuelles applicables. Le SM esti capable 7 Evaluer Vefficacité du SM audité dans Vatteinte de ses obje: ‘Oui Le SM estiil efficace ? Evaluer la capacité du SM audité a identifier les améliorations a mettre en couvre ‘Oui Les améliorations du SM sont-elles identifies 7 Déterminer la conformité des activités, processus et produits aux exigences et procédures | Oui du systéme de management. La conformité estelle déterminée ? Dans le cadre du présent audit, 'audit a distance a été réalisé (cf. Plan d'audit) de fagon efficace et a permis diatteindre les objectifs de raudit NON CONCERNE OUI: X NON Pourquoi ? (& préciser) pas de commentaire Sate epadetn ato pa tne re tration cen pine cette tei2. POINTS MARQUANTS DU SYSTEME DE MANAGEMENT Dans cette partie du rapport, nous souhaitons porter a Vattention de fOrganisme, la synthese des forces, faiblesses risques et opportunités d'améliorations du Systeme de Management ou de lorganisme par grandes thématiques. Contexte — Marché — Parties intéressées POINTS FORTS ‘+ -Une implication forte de la part de 'ensemble du personnel pour la démarche de management intégré, quil s'agisse des pilotes de processus ou des agents audités sur les sites échantillonnés ‘+ Les prestations HSE dispensées aux communes entretiennent une relation rapprachée auprés des élus. Les résultats des enquétes témoignent de leurs satisfactions POINTS FAIBLES * rien a signaler Leadership - Politique — Planification (risques et opportunités) - Animation/pilotage du Systeme POINTS FORTS ‘+ La Direction, a son plus haut niveau (Président de la Communauté d'agglomération et Directeur Général) témoigne de son engagement fort en faveur de la démarche de management QSE, avec une gouvernance bien établie ‘+ Les moyens de communication, en interne comme en extemne, sont particuliérement riches et d'un excellent niveau. On citera tout particuliérement les brochures (ex : réserves naturelles), le journal horizon (qualité et rythme de parution) , le site Internet (qualité et sa maintenance dynamique) + Les enquétes conduites par métier avec un questionnaire spécifiques sont riches d'enseignement pour la communauté dagglomération. Les analyses approfondies des résultats apportent un éclairage pertinent sur es forces et faiblesses de la communauté d'agglomération POINTS FAIBLES. + Certains objectifs de performance QSE mesurables ne sont pas établis, bien que réalisables. Ces constats sont illustrés dans le domaine de environnement (cible absente pour la diminution des pertes en eau taux de substitution des PC & la piscine). + La Rewue de Direction du systéme de management QSE ne consolide pas suffisamment les données dentrée pour permettre, d'une part, une vision globale de 'amélioration continue des performances du systéme intégré et des objectifs QSE ; et d'autres part, prendre les décisions stratégiques a la lueur des nouveaux enjeux + La procedure d'analyse périodique de la conformité aux exigences applicables doit étre renforcée pour s'assurer du maintien de la conformité. Quelques constats, ne remettant pas en cause la surveillance globale de la conformité, et sans impact directe sur les domaines QSE, ont toutefois été constates + La sensibilisation des agents a la remontée des événements indésirables (exemples : situation dangereuse, presqu'accident) est insatisfaisante Performance opérationnelle — Fournisseurs — Sous-traitants - Contribution des processus supports — Surveillance POINTS FORTS.+ Les infrastructures et équipements sur les différents sites échantilonnés sont parfaitement entretenues (ex déchetterie Camaret, usine de PORAON, Piscine, compostage, Atelier ) avec une bonne prise en compte des composantes ESST + Lasuneillance et la maitrise du processus gestion financiére est digne de mention au regard des analyses prospectives approfondies qui ont été conduites et de la note IQSL de 19,2 (pour une moyenne France de 16). ‘+ Les dispositions de surveillance en place a la piscine en faveur d'une gestion rigoureuse de énergie sont dignes de mention ; la piscine dispose d'un plan de comptage robuste avec une bonne surveillance de ces données. Ces conditions ouvrent des perspectives d'optimisation énergétique POINTS FAIBLES ‘+ Iln'existe pas d'indicateurs sur les « points noirs » des tournées en collecte des déchets [PS maintenu sur 2020 et 2021) + Quelques constats d'écarta opérationnels isolés ont été relevés sur funité eau potable (PTI absent), le compostage (sondes défectueuses), le garage (contréle réglementaire de quelques éléments) et les infrastructures (contréle reglementaire des RIA) ‘+ Llanalyse des données santé et sécurité au travail et la consolidation associée ne sont pas suffisantes pour disposer des critéres permettant dévaluer, en toute objectivité, la performance S&ST Exploitation des Opportunités - Dynamique d’amélioration POINTS FORTS ‘+ Depuis de nombreuses années, des choix stratégiques ont été adoptés en faveur dune meilleure gestion des aspects et impacts environnementaux, avec des projets remarquables tels que : Smart Gri, fiiére bois, etc... Au dela de ces réalisations, la dynamique d'amélioration est toujours présente comme Iillustrent le projet d'extension de la smart grid a l'ensemble de la zone industrielle, la réutlisation des objets en déchetterie, et bien d'autres projets encore. POINTS FAIBLES ‘+ Rien a signaler3. CONSTATS ET PROPOSITION DU RA Nombre de constats de l'audit en cours PSPV NC Min NC Maj pF | PP | reconduit ; Teconduit ; Teconduit AuditN-t | AUN | augitner | AUditN | audit Net 5 3 @ o o ° o Nola: Les PS et les NC min, sorontsuivs lors du prochain audit planifé ‘Les NC Maj serontsuvies lors oun auait complémentarre (documentire ou su site). Proposition du RA Conformité du systame Non-conformité du systéme | Action sur le/les certificat(s) en cours de validité Certification initiale Verification ‘Suspension du/des documentaire par le RA certficat(s) Maintien de Ta certification ‘Audit complémentaire Retrait duldes certficat(s) x Renouvellement de la ‘Audit complet ‘Sans action certification Edition d'un certiicat Audit de surveillance anticipé ote ‘Suivi documentaire par TOC Nota: Seule instance de décision de IOC est habiltée & prendre les décisions en tenant compte des aud. -ommandations du responsable Justi ation de la proposition L’amélioration continue du systéme de management et de sa performance a été constatée en audit. Suite & la réalisation d'une partie du présent audit a distance (cf. plan d’audit), le prochain audit de surveillance pourra étre réalisé Totalement & distance x En parle & distance ‘Aucunement & distance Proportion préconisée 20% Non concerné Sites/activites/exigences concemées Contexte de forganisme, Veille réglementaire, Objectifs et planification & gestion des R&O (y compris Du et Analyse env.) Justifications Car audité & partir de supports docuementaire essentiellement. ‘Note : Seul FOrganisme Certfcateur est habilié 4 statuer sur los conditions dau distance en tenant compte des recommanddatons dy responsable audit eta les metre en couvre Liensemble des exigences mentionnées au plan d'audit a été évalué par 'équipe d'aualit Les constats d’audit résumant la conformité sont enregistrés sous forme de points forts, de pistes de progrés, de notes ou de points sensibles dans I'annexe « Constats de audit »Les éventuels constats montrant un non-respect de critéres audités y sont également enregistrés et sont repris dans les fiches de non-conformités jointes en annexe de ce rapport Toutes les fiches des non-conformités non levées de l'audit précédent, sont également jointes en annexe,TTP ee elu sy Val in du dom: 1e d'application du Systéme de Management. Le domaine dapplication du Systéme de Management est cohérent avec les enjeux et Oui atlentes/besoins des parties intéressées, les activités et les sites de l'organisme audité Te Systéme de Management couvre bien le domaine @application (activités et sites) Oui Applicabilité des exigences, exclusions et ju: Le SM audité n’applique pas les exigences suivantes, Le SM audité n’applique pas les exigences suivantes : ‘+ Conception (ISO 9001) en raison des activités couvertes par le périmétre de certification Fonctions ou processus externalisés par 'organisme Llorganisme ne procéde pas a lexternalisation de processus ou fonction. oe etn ga vat nn Sure etn ee oun cifExigences légales et réglementaires, exigences applicables des parties intéressées / Appréhension de la législation afférente aux activités de l'organisme audité / Sources de la veille Commentaire : Une veille réglementaire est en place dont la procédure doit étre renforcée (voir Point sensible mentionné). Mise en demeure ou proc&s-verbal en cours, Non Commentaire sur la mise en demeure ou procés-verbal en cours. Commentaire sur l'utilisation de la marque de OC Torganisme utilise le droit dusage de la marque de cerlification délivrée par TOC Oui Torganisme utilise la marque dune fagon qui paralt claire et sincére Oui Torganisme respecte le réglement dusage de la marque de certification de TOC Oui Traitement des réclamations des parties intéressées recues par OC AFNOR Certification n’a pas transmis a lquipe d’audit de réciamation client concernant rorganisme sur le champ ou le périmatre auditéIV. /ANNEXEs Définitions Constats de l'audit Fiches de non-conformité Plan d’audit réalisé PV de cléture Autres annexes een cpt aan Cire aren ere nant antenna otANNEXE 1 : DEFINITIONS POINT FORT (PF) Element du Systeme de Management conforme aux exigences du référentiel sur lequel Forganisme se dstingve par une pratique, méthode ou technique jugée partculérement performante, PISTE DE PROGRES (PP) Voie identiie sur laquelle Forganisme peut prograsser. La Piste de Progrés donne & Forganisme Cent la possibilte damélirer la performance @'un ou plusieure éléments de son Systeme de Managemen, POINT SENSIBLE (PS) POINT DE VIGILANCE (PV) Element du SM sur equel des preuves audit montrent que Forganisme risque de ne plus saisaire aux exigences du réérentel& court ou ‘mayen terme. Dune maniére générale cet element afecte la performance du SM. Un PS ou PV selon le type de prestation tant un constat particuler par rapport au réérentel d audit Son Ibelléne dot pas préter& confusion. instance de Décision ne peut pas le requaifer en Non-Conformité Majeure ou en Non-Conformité Mi © doit ete réévalué a faust suivant Point important : il est demandé de préciser pour chaque PS ou PV identifi, e risque associé afin de justifier le classement. Un PS ou un PV ne donne pas lou systématiquement & une action corrective mats dot dte pris en comple par Torganisme. NON-CONFORMITE MINEURE Non-satisfaction dune exigence spéciiée ne compromettant pas & elle seule lefcacité ou lamélioraion du Systeme de Management. Une certification peut sur recommandation du RA etre delve, maintenue ou renouvelée en présence de Non-conformités mineures non levees, Un ensemble de Non Conformités Mineures non levées peut étre considéré par nstance de Décision comme constituantglobalement une Non-Canformite Majeure, Toute nor-conformié mineure dot fae Fobjet dune action corectve NON-CONFORMITE MAJEURE Non-satisfaction dune exigence du référertiel toucantIrganisation, "application ou la formalisation du Systéme de Management et entrainant un rsque avéré (cest--dire fondé sur des éléments objecits) de non-respect,récurrent au unique en cas de risque tres Important, dune exigence specie Non-satisfaction dune exigence mettant en cause le fonctionnement,lefcacité ou Tamélioration du Systéme de Management. Toute nor-conformité majeure dot faire Fobjet dune action corrective, Une certification ne peut étre délivrée, maintenue ou renouvelée tant quil reste une Non-Conformite Majeure non levee, NOTE Constat de conformité par port au rétérentel aut Commentare Une note est uilsée pour + gardor trace d'un constatefectué lors de Tauelt ot documents dans le rapport etou assurant que la partie audit a bien été évaluée sans qualifcatf particulier; “+ repanare aux «points spéciiques & auditer» prévus lors de la Revue préparatore; © préciser une specificite notable du Systeme de Management. Laliate des constats de raudit est consutable en annexe Les non-conformités et réponses afférentes sont documentées et consultables dans les ches de nonsconformité que fon trouve en piéces jaintes & ce rapport Ces éléments ont servde base pour ligne dans tespace cle) La méthode audit ullsée est conforme aux ragles de certficaton intemationales régies par IAF. aux craves de la norme ISO CEI 17021-1 version 2015 et ele suites cispositions décrites dans le guide c'auet explquant les protocoles d aucit de lOrganisme de Certification: la revue technique de la documentation, les interviews du personnel de management et de production, Fobservation des processus et de leur fenvronnement en rapport avec ls exigences des réérentelschoisis par Torganisme pour le présent aut rédaction du rapport et toutes ces données sont exploitable par Targanisme (fchir électronique en Sate epeaecn ao prea fen re trina pane eaten ose yar cia ‘aeCONSTATS DE L’AUDIT Date (mois/année) : 10/2021 Référence organisme : 35943, Référentiel: Phase ISO 9001: 2015 - Renouvellement ISO 14001 : 2015 - Renouvellement ISO 45001 : 2018 - Initial "Type" Nor-conformite majeure (NC Ma, Non conforma mineure (NC Min), Paint Sensible (PS), Piste de progres (PP), Point Tor (PF), CConstat de conforms (Nate rere Dy eee ‘Almenter en MAITRISE PRESTATAIRE - Chanter Sis SPAC- 50 9001 2015 - siege de a eau canalisation eau potable [Processus Almenter en eau f.4.2-Type et cc- ‘non cerié en OHSAS 18001] tendue de la CROZON Lors de faust terrain, fobservaton des pratiques a fnavise permis de démontrer un respect des principales JS0 14001 2015 Consignes tansmises :matéraux, racé, molantation | Planficaion et voir, et. aise “Toutetos,Tattenton de Forganisme est attrée sur ppéationnelles quelques manquements (sans conséquence majeure sur la conformite du procut(branchement, te ‘qualté eau potable, etc.) ni sur Fenvironnement) ‘arrété communal de culation nan afiené sur axe Foutier (resenté au bureau aprés envoi parla societé intervenante), petits morceau, copeaux de découpe de tuyaux PE présents au sols pouvantétre emportés par le vent (zone naturelle sensible risque dingestion parla faune, ‘non présentation du plan de prevention de ce chante. LLauait aun chantier n'a pas été inclus dans le plan audi de cette année, “Timenteren | PS | 2020-] CONSIGNES TRANSWISES AU PRESTATAIRE-_|SO 9007 2015- | Non | sege dela eau 42108. | Processus Alimenter en eau non cerifé en OHSAS —_f.4.3- Informations &| cc 18001 attention des cROZON Pour les opérations de nettoyage des réservors d'eau prestataes externes Potable, un mode opératore avec une description des }SO 14001 2015 - 8.1 Fisques des intervenants est four’ parla société Planfication et Fetenue pour le marché. Un plan de prévention a été favise réalisé pour leur intervention mais ilrfest pas adapt pérationnelles ue risques encourus et ne précise pas de consignes particulées concernant environnement. n'est pas abl de maniere spécfique et paticlére au leu ‘intervertion (sense du milieu diferente par exemple.) LLauait d'un réservoir n'a pas été incus au plan de cet ‘auelt de renouvellement. Il conviendra qu'il soit plans lors du prochain audit de surveillance. Dirgerla CG (en | PS | 2015- | PARTIES INTERESSEES - SOUS TRATTANTS: ISO 8007 2015-424 Out | Sibge dela ineuant sao. | PRESTATAIRES jompréhension de cc Manager QSEE, Les altentes des partes intéressées qui peuvent ere hesoins et des GROZON ‘Administer ‘exprimées dans les contrat, conventions, marchés _itentes des parties Communique) sont analysées lors du démarrage du marché mats|le fntéressées Sate epeaecn ao prea fen re trina pane eaten ose yar cia aos‘"yslome ne provol pas de pow de sun sur capactté de la CCCPAM a y répondre. Les obligations de conforms ne sont pas identfiées dans un enregistrement, aucune fréquence de vécication de la conformté nest défi. Exemple : Le pratocole de sécurtéémis par Veolia dans la convention SIDEPAQIVEOLIA eur les activites de chargement et transport des camions n'a pas été mise & jour depuis 2013. Ia été observe lors de Tauat, que Hexigence de mise en place de signalatque lors des opérations de chargement nat as respecte. COMMENTAIRES 2020: Une évaluation semestelle es prestataresfourisseurs est ralsée. Mais le systéme ne peut pas cémontrar que fensemble des contrats avec des sous-vatants Solent bien passés en revue dans les exigences exprimées de leur part et par la CCCPAM ; Cest également le cas pour les processus externalsés comme la DSP Eau potable. Le point sensible est maintenu car le point particulier llstrant le propos a été traté mais Févaluation des fourisseurs ne permet pasa elle seule de sassurer {ue Fidentfication des exigences et leur suneilance Solent bien réaletes, Un travail approfona et pertinent a 6 condut sur ce suet ISO T4007 20S 11.2 Evaluation de Js conforms Garerla Piscine | PS] 2073-_| SURVEILLANCE CONTROLES OBLIGATOIRES- |S0 6001 2015- | Oul | sage dere ‘aot | PIScINE 2.3-Revue des cc- Le contrdle des installations électriques présente les paigences relatives cROZON observations de Ferganisme de contrle concernant ux produls et des limites de prestation : les dsjoncteursdfférentielservces ayant pu étre cones. }SO 14001 2015, LLattetion de forganisme est atirée surces éléments B.1.2 - Evaluation de de sécurité non veriés. Pourle reste des contrdles fa conformité réalisé, ils sont complet, sulvs avec des actions. PHSAS 18001 2007 correctives fats. 5.2 -Verifeation- COMMENTAIRES 2020: Le poirt sensible est valuation de la maintenu ear, Tactivté 2020 a été fortement perurbée fonformite aterant des pérodes de fermeture mais qui ne colncidaient pas foroément avec la disponibiité dun crganisme de contrle. Le conle des aisjoncteurs Aiferentels sera réalisé lors de la prochaine pérode art plane Les controle électriques conduits en 2021 sont exhausts ete suvi des actions nigoureux Gareries PS] 201s | POINTS NOIRS DES TOURNEES EN COLLECTE SO S001 2015-62 Out | sage dela déchets 12it | Latenton de forganisme est attrée surlabsence _Exigences relatives cc ménagers et object défi sur le nombre de risques, appelés ux prodults et CROZON assimiés points nals” des tournéas en la collcte, an référence fervices la vecommandation R437 de IINRS. Or une étude a PHSAS 8001 2007 8 realsée on 2016, elle a pas t@ mise @ journi (3.3 -Panifiation- Ublisge depuis jects et COMMENTAIRES 2020 Etante contexte de cise programme(s) Sanita 2020, n'a pas été possible de metre jour cette étude, le point sensible est maintenu pour action surtannée 2021 (mise ajour de Fétude et definition ‘un object & minima). Ce constat ra pas été traté bien quilat été releve lors des deux audits précédents (2019 et 2020) LLétude aurat du sre conduite cette année par un ingénieur aternant qui a décin le poste en septembre Tous les éléments de preuves de cette station ayant 68 présente, le constat a été recondut, ‘SP TWanager [PS] 2020-| IDENTIFICATION DES ASPECTS. |SOT4007 2015 | Out [sige de Ta Quaits, 42103 | ENVIRONNEMENTAUX 1.2 Aspects cc Sécurité, Soca, Altention a ce que les moyens de maitise permettant _ravronnementaux ‘CROZONEnvironnement Energie (assee) Ge ne pas aver ou Gaver un Impact momndre sur miley, s fonctionnels et efcaces, winfluencent pas evaluation de la cotation de la gravité du risque brut, ce qui masque la déintion dv mayen de matrse Exemple : production eaux de russellements de surface imperméabilsée (polluton selon les activités Potenteles (gravis) sur cette surface en mode normal et accidentel(requence)) / maitise par un sdebourceurlséparateur & hydrocarbures (dimensionnement intial adapt ot entretien correct) / ‘aux rejatées au mileu naturel (sensibilta) trates, Car un intrét de cette approche métnodique Risque brut / Mayens de maitise / Risque résiduel, est de permettre une mise en évidence des mayens de matrise afin de s'assurer que la verification de leur efiacité est planiiée et réalisée de maniére pertinence en prenant en compe les exigences raglementaires et autres attentes si aporoprides Odjecit s'assurer que les mayors de maivise sont effcaces pa la verification approprige CConstat pris en considération dans le cadre de la méthadologi didentication des AES ‘SP Twanager [PS | 2020- Qualte {2104 Sécurité, Soca Environnement, Energie (assee) IDENTIFICATION DES DANGERS Des alifcultés sant renconées @ la consultation du document devaluation des rsques professionnels Pour identifier les dangers auxquels sont exposés los Usagers dans les déchetteries, les pidtons présonts surles traets des tournées de collecte par exemple et les visteus (les risques pour les sous-tratants étant Plutbt vus au travers des protocoles de sécurité et des plans de prévention) Lapse en compte des usagers en déchettere, des visteurs et sous traitants. sont désormais pris en considaration dans fe document unque, SAS 1800 2007 3.1 -Planicaton ~ Jdentfcaton des jangers, evaluation es risques et froyens de mavise oa sige dela cc- GROZON Baiments et | PS] PAT Inrastuctures Tes RIA sont au nombre de ois, réparta surTa Plateforme de transfert a déchelterie de Crazon et Tune de traitement du bois, A ce jour, ces dieposis de lutte conte Tincendierfont pas fat objet de contrbes réglementaires (R4224-17 et R4227-38 du Code du travail, 150 a5007 20S 1.2 Evaluation de J conforms Jso 14001 2015 1.2 - Evaluation de J conforms Nan age dele cc CROZON Caress PS déchets ménagers et assimilés POINTS NOIRS DES TOURNEES EN COLLECTE LLattetion de ferganisme est attréa sur absence object défi sur le nombre de risques, appelés points nois” des tournées en la collect, en référence 8 la recommandation R437 de IINRS. Or une étude a 16 réalisée en 2016, elle ra pas te mise a jour ni ublisee depuis. COMMENTAIRES 2020 : Etant le contexte de crise sanitaire 2020, n'a pas été possible de mettre & jour cette étude, le point sensible est maintenu pour action sur année 2021 (mise &jour de Fétude et definition «un object & minima). ISO S007 7015-87 xigences relatives 1x produits ot HAS 12001 2007 3.3 -Planification ~ bojectts et ragramme(s) Non sige de Ta cc GROZON Diigerla CG fen [PS | PA incluant 10 Manager QSEE, ‘Administer, Communique) ‘A Texcoplion Gu processus "Assanissement ot "Réserve Naturelles", le pibtage des processus par les pilots en charge dot étre renforcé, Ila en effet Constalé plusieurs manquements précisions dans la planfcation des actions du plan Pliriannuel (notamment las échéances fxées) Lisiolte sur état davancement par rapport & des {élais (non suivi de maniere systématique) Lisibitésurles modal de surveillance et de matrise des indicateurs clés (mise a pat la revue de processus annuelle) Evaluation de feffcacté des actions en lien avec ISO S001 215-724 ompétences: Non sige dele cc. cROZONes risques ol opportunites (Bsus non FenSeIgReSy ‘SPT wanager | PS PMA. | Ta procédure de Walemenl des dystorclonnements —)S0 S001 2015-72) Non | siege dela Qualte 11 | rest pas conduite de maniére systématique. Ce NNon-conformité et cc Sécurité, Soca Constat s'appui sur un échantilonnage quijusie lection corrective GROZON Environnement, classement en point sensible Jso 14001 2015 Energie + pas devaluation de Teffcacté d action mise en __10.2-Non-conformig (ase) place suite au test de déversement du 08/08/2019 ft actions carrectves| Conduit su la déchatterie de Camaret (mise en place }S0 45001 2018 dun panneau (constaté lors de la vist) suite a 10.2 - Evénement méconnaissance de la localisation de a vanne Indésirable, non- obturation). Or, un consttidertique a été relevé lors anformité et actions du test conduit le 12/08/2021 orrectives + pas de preuve dune planification @'actons suite @ accident du 19/10/2021 - 16h correspondant a heurt enginvéhicule usagers ‘pas de preuves dune analyse des causes, si rnécessaire, pour es non-conformités audit interne ‘SPrRaminisver | PF | PMA’ [Ta Direcion_ a son plus haut niveau (Président de la |SO 9001 OTS - aiige dela a Communauté 12 | Communauté eagglomération et Directeur Général) 1.1 - Généraltos cc agglomération ‘témoigne de son engagement en faveur de ia JSO 14001 2015-5. GROZON démarche de management QSE, ot caux, a travers sa} Leadership et parlipation systématique dans diverses réunions dy ngagement systéme : revues de processus, groupes de travail, SO .45001 2018 - 5.1 te, Leadership et -pgagement ‘SPrRaminaver [PS | PMA’ | Ta Revue de Drecion du sysisme de management |S0 9001 2075- _Non | sige dela [a Communauté 13 | QSEne consolde pas sufisamment les données 3.1 - Générales cc agglomeration entrée pour permettre, dune part une vision globale ]SO 14001 2015 - 9.3 GROZON de amelioration continue des performances du Rewe de direction systome intégr et des objects QSE ; etdtautres [0 45001 2018 - 9.3] par, prendre les décisions stratégiques & la eur des} Revue de direction owveaux enjeux (note a ce jour, la revue du processus Direction est assimié dla revue de Direction). or PF] PRIA | Les rayens de communication, on hier comme on |SO 8001 2075-7] sige dele Communication 14 | exteme, sont partculecement riches et dun excellent Pommurication cc- niveau, On ctera tout particulérement les brochures |SO 14001 2015 - 7.4 cROZON (ex: reserves naturelles) e journal notizon(qualté et | Communication ‘ythme de parution) este Internet (quaité tsa |S0 45001 2018 - 7.4 maintenance dynamique) Communication Gaston PF] PHA| Ta surveilance atTa maltise de ce processus eal | 509001 2015 sige dele finanelare 15. | digne de mention au regard des analyses prospectves 1.1 - Générales cc anprofondies qui ont été conduits et de la note 1QSL GROZON ‘ul est de 19.2 pour une moyenne en France de 16 ‘SP Twanager | PF | PHA” | Des enauties sont condutes parméteravecun |S0 9001 2015 age dele Quaits 16 | questionnaire spécifiques soldes. Les analyses 1.2-Salistacion oy cc Seourité, Soca anprofondies des résultats apportent un écarage lent GROZON Environnement, pertinent sur les forces et fablesses de la Energie communauté daglomération; et en co sens, elles (assee) représentent des outis performants au service de famlioration continue de a satisfaction client, ‘esisiance aux] PF | PMA] Tes prestations dispenstes en mallee de HSE aux [SO S001 7015-87] wage del communes HSE 17 | communes sont conduites avec rigueur at aniication et cc professionnalisme (document unigive, formations, aise GROZON sensibilsation) et entretiennent une relation pérationneles rapprachée auprés des élus.‘SPrRaminiarer [PF PMA | Depurs de nombreuses années, des hohe ISOTA007 2075-8 sige dee | Communauté 18 | stratégiques ont été adoptés an favour dune meitoure |} Leadership et cc agglomeration gestion des aspects el impacts envronnementaux, —_ngagement CROZON avec des projets remarquables tls que » Smart Gri flere bois, etc. Au dela de ces réaisations, a dynamique d avlioration est toujours présente ‘comme Filustrent le projet d'extension de la smart grid a Tensemble dela zone industriel, la réuiisation des objets en déchettere, et bien autres projets encore ‘SPrRammniaver | PF | PHA | La survellance du fondlionnement des processus par —)S0 S001 Z0TS- sige dele la Communauté 12. | les plotes est condute avee rigueur avec des 1.1 - Générales cc- agglomeration indicateurs métiers pertnents cROZON args PS] PHAT | Des éauipemenis de lavage presents dans fe garage —|SOA5007 2018. | Non | sige de Ta ont pas fat Fobjt de leur contedle 1.1 - Generates cc riglementaire annuel par un orgarisme de controle SO 8001 2015 - GROZON agt6é (ancles 23 et 24 de farété du t er mars 2004), 1.3 ~ Infrastructure Ii s'agt en particulier des chandelles, du crique de fossa, of de la plateforme de levage des véhicules. Le constat est maintenu en point sensible car des actions immédiates ont été pres pour effectuer cos contrles et, pour le restant des contréles échantilonnés (engins de colecte, Ampiclls) le suvi te traitement des observations est bien réaisés Garerla Pisce [PF | PHA. | Las dispostions de survellance en place en Taveur — )SO 14007 2015-87 Piscine 20 | dune gestion rigaureuse de IEnergie sont dignes de | Planficaton et NAUTILYS, mention. En effet, [a piscine dispose dun plane fravise Comptage robuste et la surveillance de ces données y ppérationnelles bien conduite. Ces condions ouvient des Perspectives doptimisation énergétique Tous tes PF) PHA. | Tes infrastructures of Squpements sur les dferents —|SO S001 201s - wiige dele processus du 21 | sites ecnantilonnés sont paraitement entretenues 71,3 - Infrastructure cc- systéme (ex: déchettere Camaret,usine de PORAON, Piscine, }S0 45001 2018 cROZON compostage, Ateller) avec une bonne prise en 1.2 Elimination compte dela composante [Link] les dangers et ‘également santé et sécurté pour les agents et es _feducton des risques| usagers. jour la S8ST ‘SPrRmnver [NOT | PMA. | A SUIVRE Un proto toritare esten cours Gotude |SO BOOT OTS-AT | sige dee Tacommunaute | | 22 | sur2021, une étude fnanciere est en cours et se ompréhension de cc- agglomération poursuva sur 2022, des reunions de concertations ferganisme et de son cROZON avec les élues sont planiives & paride la fin contexte rRovembre, Sura base de ces concertations, le }s0 14001 2015 «4. schéma Directeur des prochaines années sera Comaréhension de arrétge. Parm’ elles se dessinent la préservation de forganisme et de son eau, la gestion de Energie, la mobiit, la gestion de fontexte habla, les espaces naturelles }S0 45001 2018 - 4.1 Comoréhension de organism et de son contexte ‘SPT Manager [PP | PRIA. | Conguete conduit auprés des agents on 2071 ISO-a5007 2OTE- 6 sige dee Quaits, 23 | (nombre de reponse satistaisant 62) pourrat etre Consultation cc- ‘Séourté, Social, fenricie par des questions supplémantaites orientées participation des CROZON Environnement, sures condone de travail ST. ravaileu's Energie (asses) ‘SPI PP] PHA. | TTeerall opportun Ge clposer dun programme de |SO 8001 015-74] sige dele Communication 24 | communication avec une vision globale des themes Fommunication cc‘GbTGes raterus pour Tanne (on Vien aves Tes Chobe stratégiques et le fonctonnement du systéme de management QSE), avec des précsions sur les moyen de les déployer (ressources, qui sen charge, Pour quel public, uel échéance) CROZON ‘SPT Manager | PP] PHHA| Te plan de prbveniion pourrait miégrer des consignes JO 14007 2015-87 sige dee Quaite, 25 | emvironnementales Planficaton et cc- Sécurté, Soca, fraitise cROZON Environnement, pérationnelles Energie (asses) ‘SP Manager | PP] PHA La méthode de eélecion dea aspecls ISO T4007 20S sige dele Quaite 26 | enviconnementaux signfcaifs pourrait etre simpliiée 1.2 -Aspects cc- Securté, Social, par la suppression du crtere réglementaire vironnementaux cROZON Environnement, ((églementationtraitée par aileurs, voir exigonces Energie 14001). La méthode devrait aussi te optimisée par (asses) Lune meleure defntion du crtere sensblts, DirgerTa CC Ten | NOT ] PHA | A SUIVRE Lee condone jraiques de ISO-a5007 DOTS 5a wage dee ineluant = | 27 | tonctionnement des instances de communication entre | Consultation et cc Manager OSE, la Directon et les agents (CHSCT, CST. CSE..) sont participation des GROZON Administer, fen cours détudes. Cette stuation ne favorise pas Ia fravaileurs Communique) Conduite des réunions, le compte rencus du 7 jullet 2021 est en cours de signature, ‘SPT wanager [PP] PMA | TTeerail opportun Ge Gat un mnaicateur de ISO T4007 BOTS 8. aiige dele Quaite 28 | suvelliance de situation de conformité legals et Surveillance cc- Sécurité, Soca reglementaire de la CC ; cet indicateur powvant ére lui fesure, analyse et cROZON Environnement, mama décomposé par domaine. valuation Energie (assee) ‘SP Manager | PP] PMA-| serait sounaliable que les fess des consignes 150 T4007 2075-8 age dela Quaite 28 | durgence SST puissent tre menées de maniore Préparation ot cc Seourité, Soca inopines. feponse aux ‘cROZON Environnement, tations durgence Energie JS0 45001 2018 - 82] (assee) Préparation et feponse aux tuations durgence Compastage | PS] PHA | La proctdure de gestion des calles de conitles des |S0 0001 201S- | Non | Traliement paramatres 02 et HS riest pas suffisamment 1.1 - Générales es déchots mattisée, Nous en tenons pour preuves [SO 14001 2015 - 21 vers - Sure tunnel 2, les mesures de 02 etHS reporées | Survellance, Compostage sur écran ne sant pas cohérentes fresure, analyse ot ‘Surle tunnel 4, es reports de mesure ne sont pas fivaluaton enregisres. Tompaslage | PP] PHA] Des inaicatoure de suv pouralent ete dates on Ge |SO T4007 2075 sige dee 30 | quicanceme ts performance atlendue du process f.2.1 - Objectts cee compastage vironnementaux CROZON ‘SPT anager | PP] PHA | LOCAL BATTERIES LITHIUM :i1serail oppartun de —)S0 45007 2078-62] age dele Quaits 31 | disposer d'un extincteur dans le local Préparation et cc- Securté, Social, feponse aux CROZON Environnement, tuations durgence Energie (assee)Gareries PP] PRA. Bion que des detectours da présence son stale, JS T4007 2015-87 Piaetorme@ déchets 32 | une melleure geston de Féclarage dot eve etudiée _f Planfication et regroupeme ménagers et ‘compte tenu de la présence diseaux frattise ntdéchets- assimiés pérationneles Crozon ‘imenteren | PP | PRA] Un regard dau pluie est & proximate inmate d= [SO 14007 2075-62] Unie Eau eau 33 | lazone de dépotage des produits chimiques. Cette | Préparation at potable de zone dispose dune fosse de récupération en eas de fponse aux Foraon ‘éversement, et pour autant, serait opportun de _ituations durgence disposer dun bturateur du regard, tenue a disposition 8 proxsmité de la zone, ‘Rirmenteren | BP PMA: | Te Tocal de plbces attaches pourra disposer Tune |SO SOOT 2075 -B1-| Unie Ea eau 34 | gestion des stocks de piéces crtiques. Ce constat_Planfcation et potable de Teste classé en proposition d'amdlioration compte tenu frase Foraon des pidces mis en jeu pérationneles Garerla Piscine [PP | PHA. | TTeeratlopportun de matte en place des deposiions — )S0 45007 2018 62] Piscine 35 | pourtester les alarmes et arrts durgence de fagon {Préparation et NAUTILYS. Périodique, et tout pariculdrement au niveau des fponse aux chaudleres. tuations durgence ‘SPTRaminisver | PP] PHA | Ta procédure de gestion des Tourisseurs pourrat ete )SO T4007 2015-87 sige dele la Communauté 35. | optimisée on renforcant la défintion des ertares Planficaton et cc agglomération environnement et santé sécurité au travall; eds aise ‘CROZON critéres tant évalués de mania systématique pérationnelles JSO 45001 2018 '1.4.1- Generates Tatormatque [PP PMA. | Tlserat opportun dinstaliar un voyant dans le couley JO 9001 2075-81 | sige dele 37 | de exculation, veyant alert rele ala temperature Planificaton et cc dans le local informatique, sacnant que le personnel frase GROZON rentrant dans le local est rés eccasionnel pérationnelles args PP] PHA-| Tserat opportun Ge GBtnir un plan de Greulaton JO 45007 2076 Sige dee 38 | pidtons surla zone de garage - espaces naturals. 1.2 Elimination cc les dangers et GROZON reduction des risques| jour la S&ST Gestion deTeau [PS PMA | Deux agents sonten charges de la malice de Tanke |SO 45007 2076. [-Non | Unk Eau potable ‘au potable, Ilse sont pas équipés de PTI bien que f.1.1 - Générales potable de Pouvant intervene seul sur les installations pendant Foraon Plisieurs heures ‘SP Tanager | PS] PHAS | Ta senstblisation des ageris & la remonibe des }SO-45007 208-73) Non | sibge de a Quaits, fvénements indésirables (exemple : stuation Sensibilsaton/prise cc ‘Séourité, Soca, dangereuse, presquiaccident) est patie sifon fait fe conscience GROZON Environnement, reference aux nombres de remontée de terrain Energie fenragisire depuis janvier 2021 (une remantée de (asses) terrain). Des actions ont été plan‘fiées dans ce sesn. ‘SPT Manager [PS | PMA | Canalyse des donntes santé ot sacurt au vaval/etla |SO 45007 2018. [Non | siage dela Quaité consoldation associée nécessitent dete renforoés—f.1.1 - Généraltés cc Séourté, Socal, pour aisposer des ertéres permettant dévaluer, en CROZON Environnement, toute objectivt la performance S&ST Energie (asses) ‘SP Manager | PS] PMACT | Tous ls aspects envronnamentaux qui se Fowvent en )SO 14007 2015-| Non] sige dela Qualte dehors du périmétre des installations de traitement, et .1.2 -Aspects cc Sécurité, Soca Pour esquels la communauté d agglomeration pourrait rvironnementaux GROZON Environnement, fre avoir une influence voir une marie, ne sont pasEnergie suffsamment Wantes at analysts. Wat par (assee) exemple en amont du traitement, du transport des différents types de produits chimiques, et en aval du tratement, cu transport des déchets tts ou produits lors 6 process. ‘SPT Wanager | PS | PMA | Ta procidure Ganalyse perodique de a conformie |S T4007 2075- Non | siege dela Quaite, ‘aux exigences applicables dot tre renforoée pour f.1.2 - Evaluation de cc ‘Séourté, Social, Sassurer du maintion de a conformité. Quelques fa conformité cROZON Environnement, constats, ne remettant pas en cause la survellance Energie lobale de la confrmite, et sans impact directe sur les (assee) domaines QSE, ont toutfois été constatés absence de regisire pour la déchetterie de Camaret (Ct arate du 29 fevrier 2012 pour les entreprse et cas des services publics par arréé du 27 juillet 2012), = Tabsence de registre bénins (Cf Code de la securité sociale - deeretn" 2021-526 du 29 avrl 2021) Etude ATEX sur EP en date de 2013 (Cf. nécesshé ou pas de réviser le zonage eu égard de ATEX version 2are), Protocole de sécurté dela station EP (pas de mise & Jour tenant compte de Tactualté ADR 2021), Pas déléments de preuves sur le tratement des observations relevées par SOCOTEC sur Ampcolls Diigerla CG (en | PS PMA | Caraine object's Ge performance OSE mesurables ne |SO 14007 2015-62) Non | siege dela incluant sont pas établis, bien que réallsables. Ces constats | Objects oc Manager QSEE, sont ilustrés dans le domaine de Tenvironnement _vironnementaux et GROZON ‘Administrr, (ible absente pour la diminution das pertes en eau, planation des Communique) taux de substtuton des PC a la piscine). tons pour les Dans le domaine de la SST, les cibles sont définies _fiteindre ‘majoritairement par des indicateurs passis (Tt, TG) et }S0 45001 2018 non des cibles proactwes (exemples : % dimplantation f.2.1 - Objects de des actions corectves et preventves, nbre de 3ST remantée ¢événementindésirable) permattant de piloter faméioration continue du systéme de prévertion fin dobterir de bons resutatsCOMPTE RENDU DE REUNION D’OUVERTURE ET DE CLOTURE D’AUDIT Organise : COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME - Audit : 29/10/2024 Fn cas de hesoins de modification d'informations relatives au certficat. veullez transmettre sous 48 heures ce fichier corrigé & HELBERT GUITONNEAU Ariane — [Link]@[Link] [le formulae panier rempli sara A transmetire avec vos justificatifs en fin de mission Libel dans la langue de l'audit PROTECTION DES ESPACES NATURELS, ALIMENTATION EN EAU POTABLE, GESTION DE LA PISCINE, GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, ASSISTANCE AUX COMMUNES (COORDINATION ENFANCE - JEUNESSE / RAPAM / ADS / VRD / HYGIENE ET SECURITE), ACTIONS A CARACTERE SCOLAIRE ET SOCIAL, TOUS LES SERVICES SUPPORTS. PROTECTION DES ESPACES NATURELS, ALIMENTATION EN EAU POTABLE, GESTION DE LA PISCINE, GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, ASSISTANCE AUX COMMUNES (COORDINATION ENFANGE - JEUNESSE / KAPAM/ AUS / VRU / HYGIENE ET SECURITE), ACTIONS A CARACTERE ‘SCOLAIRE ET SOGIAL, TOUS LES SERVICES SUPPORTS. PROTECTION DES ESPACES NAIURELS, ALIMENIAIION EN EAU PUTABLE, GESTION DE LA PISCINE, ‘GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, ASSISTANCE AUX COMMUNES (COORDINATION ENFANCE - JEUNESSE / RAPAM/ ADS / VRD / HYGIENE ET SECURITE), ACTIONS A CARACTERE SCOLAIRE CT SOGIAL, TOUS LES SERVICES EUPPORTE. Libel n anglais 4 minima (plus langue supplémentaire si demandée) PROTECTION OF NATURAL ARFAS, DRINKING WATER SUPPLY, SWIMMING POOL MANAGEMENT. HOUSEHOLD AND SIMILAR WASTE MANAGEMENT, ASGIGTANCE TO MUNICIPALITICS (COORDINATION ACTIVITIES RELATED TO CHILDREN-YOLING PEOPLE / RAPAM (RECEPTION CENTER FOR PARENTS AND CHILDCARE ASSISTANTS) / ADS (LANDUSE CONSULTING CENTER) / ROADS AND UTILITIES / HYGIENE AND SAFETY), SCHOOL AND SOCIAL ACTIONS, ALL SUPPORT SERVICES: PROTECTION OF NATURAL AREAS, DRINKING WATER SUPPLY, SWIMMING POOL MANAGEMENT, HOUSEHOLD AND SIMILAR WASTE MANAGEMENT, ASSISTANCE TO MUNICIPAL ITIFS (COORDINATION ACTIVITIES RELATED TO CHILDREN-YOUNG PEOPLE / RAPAM (RECEPTION CENTER FOR PARENTS AND CHILDCARE ASSISTANTS) / ADS (LANDUSE CONSULTING CENTER) / ROADS AND UTILITIFS / HYGIENE ‘AND SAFETY), SCHOOL AND SOCIAL ACTIONS, ALL SUPPORT SERVICES. PROTECTION OF NATURAL AREAS, DRINKING WATER SUPPLY, SWIMMING POOL MANAGEMENT, HOUSEHOLD AND SIMILAX WAS IE MANAGEMENT, ASSISTANCE TO MUNICIPALITIES (COORDINATION ACTIVITIES RELATED TO CHILOREN-YOUNG PEOPLE / RAPAM (RECEPTION CENTER FOR PARENTS AND CHILDCARE ASSISTANIS) / AUS (LANDUSE GUNSUL ING CENTER) / ROADS AND UTILITIES / HYGIENE. AND SAFETY), SCHOOL AND SOCIAL ACTIONS, ALL SUPPORT SERVICES. En fabsence de version anglaise, la traduction aera offostuée par /Organiemo do Cortification, [Aver modifcations ‘ane ronau Secon Ceavoncescbare Sous CERT Os ite asparala tte en dear ne strenan eee de pani de crtcatn ou sb art cn, a ts,{Détall des modifications] Nombre de non-conformités majeures : Nombre de non-conformités mineures : Direction de organisme La direction de organise reconnait avoir pris connaissance du contenu du présent enregistrement at du contents des fiches de Non-Conformite annoncées c-dessus et exprime ses commentaires et eventuellement son désaccord, étant entendu que soule Iinstance de Décision peut atrbuer, maintenir, renouveler ou étendre les certiicats, \e Pegs, Date: Visa ae Ta direction 7 Equipe d’Audit 4 Compte tenu des documents présentés, des sites visites et d Auditeurs déctarent,sitel est bien le cas, avoir effectué leur mission dansidts conditions satfaisantes. La signature des Auditeurs n'engage en aucune facon leur responsabilité personnel ‘employeur en ‘8 dincidents, accidents ou erreurs commises par forganisme aprés attribution des certfiats Date : Visa des auditeurs Cone waren taoirec cous IwnCERN? oof SUR ANORCaweaT ne manen ne a ou patel tata cers ure oan arene desomiona canst ode se aya cae at, rot doe Cent Fu 1020) ‘thow conret sooPersonnes ayant participé aux réunions d’ouverture etou de cloture Visa réunion | Visa réunion jek sate ouverture | de cloture nom ‘onction | Dato eee | vote: 25/74/24 Baul Verse Aicbafnr SE vert lactrsal Marg. Con? valde Leconte Make [ESL MEMOS CANT Prol, {on Prati LEOSAC Claire [male CHSCT Rieg Annaie, Resp. Finances Maxce- Cahimme| chats Butel Sanding Respontath £ A te Gus Liwol | Nsishate 2H Gre he ue Si ie Et . Wid ef, Frootne SNE Mu DES A varices | Dk cepcat| eee a eA BESS ante 2 atin iar capt at ncn dre arenerennpin dcantan ee tak ot ‘mee dou Gunt Pot 13D