CCM LEGUEVIN
5 PLACE DU 8 MAI 1945 31490 LEGUEVIN
☎ 05 34 52 00 55 FAX 05 34 52 05 29 ✉
[email protected] BIC : CMCIFR2A
10278
02230
M DIMITRI MURZEAU
12 RUE HENRI PERRIER
31490 LEGUEVIN
VOTRE CONSEILLER : M Mathieu LABADE
........................................................................................................................................................................................................
RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES Caisse 02230
30 septembre 2021
€ C/C EUROCOMPTE CONFORT N° 00020369404 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : M DIMITRI MURZEAU
Date Date valeur Opération Débit EUROS Crédit EUROS
SOLDE DEBITEUR AU 31/08/2021 396,59
01/09/2021 01/09/2021 PAIEMENT CB 3108 HELP.UBER.COM 32,23
UBER *EATS CARTE 51006014
03/09/2021 03/09/2021 VIR C.P.A.M. TOULOUSE 16,50
03/09/2021 03/09/2021 PAIEMENT PSC 0109 LEGUEVIN 44,00
LIBERTY FLEURS CARTE 51006014
03/09/2021 05/09/2021 ECH PRET CAP+IN 02230 203694 01 168,88
03/09/2021 05/09/2021 ECH PRET INT 02230 203694 02 5,60
03/09/2021 05/09/2021 ECH PRET CAP+IN 02230 203694 03 343,32
04/09/2021 04/09/2021 VIR INST MR MURZEAU DIMITRI 280,00
06/09/2021 06/09/2021 PRLV SEPA BPCE ASSURANCES 3,00
BPCE ASSURANCE PRELEVEMENT ++ASC 005427189
06/09/2021 06/09/2021 PRLV SEPA BPCE ASSURANCES 9,23
BPCE ASSURANCE PRELEVEMENT ++GAV 005490899
06/09/2021 06/09/2021 PRLV SEPA BTP-PREVOYANCE-BTP PR 171,76
06/09/2021 06/09/2021 VIR INST MR MURZEAU DIMITRI 540,00
UN.20211001.024744.5001.0011.17628 X 0 2
06/09/2021 06/09/2021 PAIEMENT CB 0409 INTERNET 11,99
MYM CARTE 51006014
06/09/2021 06/09/2021 PAIEMENT PSC 0309 GAILLAC 6,70
CARREFOUR EXPRE CARTE 51006014
06/09/2021 06/09/2021 PAIEMENT CB 0409 ITUNES.COM 2,99
APPLE.COM/BILL CARTE 51006014
06/09/2021 06/09/2021 PAIEMENT CB 0309 PARIS 01 14,00
LYDIA*CARINE DEN CARTE 51006014
06/09/2021 06/09/2021 PAIEMENT CB 0409 PLAISANCE DU 17,51
NIPPON TEIEN CARTE 51006014
06/09/2021 06/09/2021 PAIEMENT CB 0309 ITUNES.COM 14,99
APPLE.COM/BILL CARTE 51006014
07/09/2021 07/09/2021 PRLV SEPA MAIF 79038 NIORT CEDE 75,05
06/09/2021 01/09/2021 F COTIS EUC.CONFORT 12,00
Information sur la protection des comptes : <<Suite au verso>>
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat, (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
Remarque : Le livret réglementé relève de la garantie de l'Etat et le(s) livret(s) ordinaire(s) de dépassement associé(s) de la garantie des Dépôts.
www.garantiedesdepots.fr
Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles
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CAISSE DE CREDIT MUTUEL LEGUEVIN, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
5 PLACE DU 8 MAI 1945 31490 LEGUEVIN - Régie par les art. L511-1 et s. du CMF - RCS TOULOUSE 448985069
TVA intracommunautaire FR 27 448 985 069 - Intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07003758 CCM affiliée à la CF de CM www.orias.fr
Médiateur de la consommation du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi Lune www.lemediateur-creditmutuel.com
Pour toute demande sur la bonne exécution du contrat ou réclamation d'un consommateur : 09 69 36 05 05 (appel non surtaxé)
RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES Caisse 02230
30 septembre 2021
€ C/C EUROCOMPTE CONFORT N° 00020369404 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : M DIMITRI MURZEAU
Date Date valeur Opération Débit EUROS Crédit EUROS
08/09/2021 08/09/2021 PAIEMENT CB 0709 INTERNET 11,99
MYM CARTE 51006014
09/09/2021 09/09/2021 VIR INST MR MURZEAU DIMITRI 370,00
09/09/2021 09/09/2021 PAIEMENT CB 0809 ITUNES.COM 0,99
APPLE.COM/BILL CARTE 51006014
10/09/2021 10/09/2021 PRLV SEPA ENGIE 86,79
10/09/2021 10/09/2021 PAIEMENT PSC 0809 DEYME 11,15
E.LECLERC CARTE 51006014
10/09/2021 10/09/2021 PAIEMENT PSC 0809 REVEL 1,38
INTERMARCHE CARTE 51006014
10/09/2021 10/09/2021 PAIEMENT PSC 0809 REVEL 10,68
INTERMARCHE CARTE 51006014
13/09/2021 13/09/2021 PAIEMENT PSC 0909 REVEL 4,93
INTERMARCHE CARTE 51006014
14/09/2021 14/09/2021 RETRAIT DAB 1009 LEGUEVIN 20,00
LEGUEVIN CARTE 51006014
14/09/2021 14/09/2021 PAIEMENT PSC 1309 ST SULPICE SU 8,96
SULPY SC1 CARTE 51006014
23/08/2021 14/09/2021 F COMM INTERVENTION 4 OPER 24,00
24/08/2021 14/09/2021 F COMM INTERVENTION 2 OPER 16,00
25/08/2021 14/09/2021 F COMM INTERVENTION 3 OPER 24,00
27/08/2021 14/09/2021 F COMM INTERVENTION 2 OPER 16,00
16/09/2021 16/09/2021 PAIEMENT CB 1509 PARIS 20,00
BETCLIC CARTE 51006014
17/09/2021 17/09/2021 PAIEMENT PSC 1509 MAUVEZIN 10,40
SUPER U CARTE 51006014
20/09/2021 20/09/2021 PRLV SEPA SFR 59,00
20/09/2021 20/09/2021 PAIEMENT CB 1709 MARSEILLE 9,00
OLYMPIQUE DE MAR CARTE 51006014
20/09/2021 20/09/2021 PAIEMENT PSC 1709 BRAX 7,58
VIVAL BRAX CARTE 51006014
20/09/2021 20/09/2021 PAIEMENT PSC 1609 DEYME 9,75
E.LECLERC CARTE 51006014
20/09/2021 20/09/2021 PAIEMENT CB 1709 HELP.UBER.COM 25,94
UBER *EATS CARTE 51006014
21/09/2021 21/09/2021 VRST REF02230A00 BILLET 175,00
22/09/2021 22/09/2021 PAIEMENT PSC 2009 REVEL 13,56
INTERMARCHE CARTE 51006014
UN.20211001.024744.5001.0011.17628 X 0 V
23/09/2021 23/09/2021 PAIEMENT CB 2209 HELP.UBER.COM 36,68
UBER *EATS CARTE 51006014
23/09/2021 23/09/2021 PAIEMENT PSC 2109 REVEL 10,45
INTERMARCHE CARTE 51006014
23/09/2021 23/09/2021 PAIEMENT CB 2209 HELP.UBER.COM 51,18
UBER *EATS CARTE 51006014
24/09/2021 24/09/2021 PAIEMENT CB 2309 MARSEILLE 55,76
OLYMPIQUE DE MAR CARTE 51006014
24/09/2021 24/09/2021 PAIEMENT CB 2309 MARSEILLE 9,00
OLYMPIQUE DE MAR CARTE 51006014
27/09/2021 27/09/2021 PRLV SEPA SFR FIXE ADSL 45,99
27/09/2021 27/09/2021 PAIEMENT CB 2309 RAMONVILLE ST 164,09
AUTO ASSISTANCE CARTE 51006014
27/09/2021 27/09/2021 PAIEMENT CB 2509 RUNGIS 63,58
MAGASIN U CARTE 51006014
27/09/2021 27/09/2021 PAIEMENT PSC 2309 REVEL 3,95
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30 septembre 2021
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Date Date valeur Opération Débit EUROS Crédit EUROS
INTERMARCHE CARTE 51006014
28/09/2021 28/09/2021 VIR INST MR MURZEAU DIMITRI 830,00
28/09/2021 28/09/2021 PAIEMENT PSC 2609 BLAGNAC 18,20
SARL BLAMOND CARTE 51006014
29/09/2021 29/09/2021 PAIEMENT PSC 2709 REVEL 11,12
INTERMARCHE CARTE 51006014
29/09/2021 29/09/2021 PAIEMENT CB 2809 PARIS 25,00
BETCLIC CARTE 51006014
30/09/2021 30/09/2021 PAIEMENT PSC 2809 REVEL 9,71
INTERMARCHE CARTE 51006014
30/09/2021 30/09/2021 PAIEMENT CB 2909 PARIS 25,00
BETCLIC CARTE 51006014
Réf : 009 SOLDE DEBITEUR AU 30/09/2021 40,15
IBAN : FR76 1027 8022 3000 0203 6940 425
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Numéro Libellé du compte Montant emprunté Solde (*)
00020369401 PRET COUP DE POUCE EUR +20.000,00 -18.666,64
00020369402 PRET A TAUX ZERO EUR +54.000,00 -54.000,00
00020369403 PRET MODULIMMO EUR +58.191,00 -55.912,11
00020369405 ETALIS EUR +2.000,00 +0,00
00020369406 PASSEPORT CREDIT EUR +10.000,00 +0,00
(*) Solde correspondant à l'amortissement normal du prêt
AUTORISATIONS DE DECOUVERTS
UN.20211001.024744.5001.0011.17629 X 0 2
N° de compte Libellé Montant euros
00020369404 DEC.EUROCOMPTE CONFORT TAEG 16,11% AU 27/08/2021 500,00
TOTAL MENSUEL DES FRAIS DEBITES SUR PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES
N° de compte Libellé Montant euros
00020369404 TOTAL DES FRAIS EN AOU 2021 2,07
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INFORMATION PREALABLE SUR LES FRAIS A DEBITER A PARTIR DU 14/10/2021
COMPTE N° 00020369404 en EUROS
Date Libellé Montant EUROS
27/09/2021 F COMM INTERVENTION 4 OPER 24,00
Pour information, le montant total s'élève à 24,00
Conformément à l'article R.312-1-2 du Code Monétaire et Financier, ces frais sont liés aux irrégularités de fonctionnement et aux
incidents de paiement.
UN.20211001.024744.5001.0011.17629 X 0 V
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