LES DONNÉES DE

LA PERFORMANCE 2017
Missions du budget général de l’État

Résultats de l’année 2016

Directeur de la publication : Amélie Verdier
Rédacteur en chef : Nathalie Maiolini
Coordination éditoriale : Aurélien Warembourg
Maquette : Sircom
ISSN : à venir
Dépôt légal : 2017
 LES DONNÉES DE
LA PERFORMANCE 2017
Résultats de l’année 2016

Missions du budget général de l’État

 MESSAGE DE LA DIRECTRICE

Les « Données de la performance » proposent une vision synthétique des résultats obtenus par 26 missions
du budget général de l’État en matière de performance. Les « fiches-missions » qui constituent ce document
présentent, pour chacune d’entre elles, les principales données budgétaires, l’évolution graphique de leurs
indicateurs les plus représentatifs ainsi que des données statistiques portant sur la répartition des indicateurs
et les taux d’atteinte des cibles par programme.
À l’appui des documents budgétaires annexés au projet de loi de règlement, cette quatrième édition porte
plus particulièrement sur l’analyse des résultats obtenus en 2016, dans la continuité de la précédente édition
qui restituait les résultats obtenus en 2015.
Par ailleurs, cette édition comporte dans sa partie introductive les principales données relatives à l’exécution
du budget de l’État en 2016 avec :
- les grands agrégats des finances publiques qui permettent de reconstituer le solde du budget de l’État ;
- une vision des principales missions du budget général de l’État en termes de dépenses et d’emplois
consommés.
Je souhaite vivement que cette mise en regard des principaux objectifs de nos politiques publiques, des
moyens qui leur sont alloués et des résultats concrets atteints en 2016 puisse éclairer le débat en cours sur nos
finances publiques et sur la modernisation de l’État.

Amélie Verdier
Directrice du Budget

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 5

 NOTE DE LECTURE

Ces fiches missions concernent vingt-six missions du budget général de l’État. En raison
de la nature particulière des crédits qui leur sont alloués, les missions « Engagements
financiers de l’État », « Relations avec les collectivités territoriales », et « Remboursements
et dégrèvements » ne font pas l’objet d’une fiche dédiée, de même que les missions
« Pouvoirs publics » et « Provisions » qui ne possèdent pas de volet performance.

Chaque fiche se divise en deux parties : - la prévision est absente ou exprimée en tendance,
et la réalisation 2016 est meilleure que la réalisation 2015 ;
- la prévision n’est pas atteinte mais la réalisation 2016
Partie 1 : Données budgétaires est meilleure que la réalisation 2015.
de la mission et des programmes • Absence d’amélioration
y concourant - il s’agit des indicateurs pour lesquels la prévision
Cette partie rappelle les moyens humains et financiers n’est pas atteinte et la réalisation 2016 est en deçà
engagés, les grands objectifs poursuivis par la mission, de la réalisation 2015 ;
puis une représentation graphique des degrés de réalisa- - la prévision est absente ou exprimée en tendance
tion des indicateurs de performance. et la réalisation 2016 est en deçà de la réalisation 2015.
L’atteinte des cibles des indicateurs de programme, au • Données non renseignées
titre de l’exercice budgétaire 2016, est répartie en quatre Cette catégorie concerne les indicateurs pour lesquels la
catégories (cible atteinte, amélioration, absence d’amé- réalisation 2016 n’est pas renseignée à la date de publica-
lioration et données non renseignées). tion du document.
La méthodologie appliquée dans la précédente version
des « Données de la performance », a été ajustée : lorsque
la prévision 2016 est absente ou exprimée en tendance et Partie 2 : Focus sur les indicateurs
que la réalisation 2016 est en deçà de la réalisation 2015, le les plus représentatifs de la mission
degré de réalisation correspondant est « Absence d’amé-
lioration », et non plus « Données non renseignées ». Cette Cette partie propose une explication synthétique des
méthode permet de comparer, pour chaque indicateur, la résultats obtenus, au travers des indicateurs de perfor-
réalisation en 2016 avec la prévision initiale (PAP 2016) mance les plus représentatifs de la mission. Ces commen-
ou actualisée (PAP 2017). Les résultats se répartissent en taires, pour l’essentiel issus des RAP (rapports annuels
quatre catégories : de performance, annexés à la loi de règlement), ne pré-
tendent toutefois pas à l’exhaustivité ; seules les notes
méthodologiques et les analyses intégrales présentes
• Cible atteinte dans le RAP permettent une appréciation en profondeur
Il s’agit des indicateurs qui ont objectivement atteint des indicateurs et de leurs résultats.
leur prévision ou leur cible en 2016.
• Amélioration
Cette catégorie concerne les indicateurs pour lesquels :

6 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 TITRE DE LA MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

Les moyens Les principaux objectifs

Montant de crédits, hors versements Cette partie rappelle les grands objectifs poursuivis par la mission, qui
traduisent les priorités stratégiques de l’action publique.
au compte d’affectation spéciale Pensions
Les indicateurs associés à ces objectifs sont représentés sur la page de droite
de chaque mission.
Effectifs

Les résultats
2015 11,29 Md€
2015 22% 15% 32% 31%

2016 12,22 Md€

2016 41% 13% 25% 22%
0 Md€ 5 Md€ 10 Md€ 15 Md€
Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

Déclinaison de la performance par programme

PXXX - Titre du Programme n°1 Le budget

Le budget, tant au niveau de la mission que des programmes, est exprimé hors
XX M€ CAS Pensions.
Le CAS Pensions a été créé pour clarifier le mode de financement des pensions.
XX ETPT Il apporte une information précise sur les crédits budgétaires inscrits en loi de
finances et établit un lien direct entre les recettes et les dépenses.
Sont ainsi concernéees les pensions versées aux fonctionnaires de l’État, aux
magistrats, aux militaires ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de
24%
32% l’État.
Cette partie retrace les actions les plus importantes
28%
en termes de dotation budgétaire ; la liste présentée
n’est donc pas exhaustive.
3%
Les actions sont la composante budgétaire d’un pro- Le budget de l’État est présenté en mis-
45%
gramme. Elles précisent la destination des crédits. PXXX
68% sions, elles-mêmes divisées en programme.
L’histogramme représente le détail de la performance Ce graphique montre la répartition des
des indicateurs du programme concerné. crédits de la mission entre les différents
45%
13%
PXXX
32%
programmes y concourant.

10%

2015 2016

Les effectifs PXXX - Titre du Programme n°2

L’ETPT, pour « équivalent temps plein travaillé », est l’unité de décompte
qui permet de mesurer la force de travail effectivement mobilisée. Les agents
XX M€
9%
ne sont pas seulement décomptés en unité physique, corrigée de leur quantité 18%

de temps de travail (temps plein, temps partiel, etc.) : ils sont aussi décomptés 10%
à proportion de leur période d’activité dans l’année.
Par exemple, un agent recruté le 1er janvier à temps plein représente 1 ETPT XX ETPT 27%

tandis qu’un agent recruté au 1er juillet à temps plein ne représente que 20%
0,5 ETPT.
Le nombre d’ETPT indiqué n’inclut pas les effectifs des opérateurs qui Actions
concourent à la réalisation de la politique publique. les plus représentatives
Enfin, un nombre d’ETPT équivalent à 0 signifie le plus souvent que les effectifs du programme 45%
30%
sont portés par les programmes supports des ministères (exemple de la mission
Immigration, asile et intégration, où les effectifs sont portés par le P216 de la
mission Administration générale et territoriale de l’État).
2015 2016

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 7

 EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ÉTAT EN 2016

Répartition des recettes fiscales nettes

Recettes (Md€) en 2016
Md€
300
304 (a) Recettes nettes du budget général
dont 284,1 Recettes fiscales nettes*
16,24 Recettes non fiscales 250
3,63 Fonds de concours
*nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts 200

150

Les recettes fiscales, nettes des remboursements et 100

dégrèvements, s’établissent à 284,1 milliards d’euros
contre 280,1 milliards d’euros en 2015 (+2,7 %). 50

L’impôt sur le revenu (IR) net augmente légèrement à

0
71,8 milliards d’euros contre 69,3 milliards d’euros en 2015. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nette passe de
141,8 milliards d’euros en 2015 à 144,4 milliards d’euros en Autres recettes fiscales nettes

2016, soit une plus value de 2,6 milliards d’euros (+1,8 %). TVA nette
TICPE
Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (IS), hors
contribution sociale sur les bénéfices, s’établissent à IS net
Total = 284,1 Md€
30 milliards d’euros au lieu de 33,5 milliards en 2015. IR net

Dépenses (Md€) en 2016 Effectifs en 2016 Soldes du budget de l’État

en 2016
379,9 (b) Dépenses du budget général* 1 877 218 ETPT
Budget général -75,9 (a-b)
dont 314,4 Dépenses du budget général nettes**
Comptes spéciaux +6,8
65,5 Prélèvements sur recettes de l’État
Budget total de l’État -69,1
*nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts
** nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts

Les dépenses du budget général nettes des remboursements et dégrèvements, y compris les fonds de concours
(FDC) et les attributions de produits (ADP), s’élèvent à 314,4 milliards d’euros.

8 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

LES PRINCIPALES MISSIONS EN 2016

Dépenses du budget général

14% 22%
3% Autres Enseignement
Écologie, scolaire
développement
et mobilité durables
4%
GFPRH
4%
Travail
et emploi
6%
Égalité 14 %
des territoires Engagements
et logement financiers
6% de l’État
Solidarité, insertion
et égalité des chances

6% 13 %
8% Défense
Sécurité Recherche
et enseignement
supérieur

Assiette = 314,4 milliards d’euros

Source : Projet de loi de réglement du buget
et approbation des comptes de l’année 2016

Effectifs

1%
2% Agriculture,
Administration alimentation, forêt
générale et et affaires rurales
territoriale de l’État
2% 4%
Écologie
développement Autres
et mobilité durables
4%
Justice

7%
Gestion des
finances
publiques
et des ressources
humaines
53 %
13 % Enseignement
Sécurité scolaire

14 %
Défense

Assiette = 1 877 218 ETPT

Source : Projet de loi de réglement du buget
et approbation des comptes de l’année 2016

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 9

 ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE
DU BUDGET GÉNÉRAL 2007-2016

100%
100%
90%
90%
80%
80% Données non renseignées
Données non renseignées
70% Absence d'amélioration
70% Absence d'amélioration
60%
60% Amélioration
Amélioration
50%
50% Cible
Cible atteinte
atteinte
40%
40%
30%
30%
20%
20%

10%
10%

0%
0%
RAP
RAP RAP
RAP RAP
RAP RAP
RAP RAP RAP
RAP RAP
RAP RAP RAP
RAP RAP RAP
RAP
2007 2008
2007 2008 2009
2009 2010
2010 2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016

Pour l’ensemble des missions étudiées, 45 % des indicateurs ont atteint leurs cibles, 16 % sont en
amélioration, 25 % se sont dégradés et 14 % ne sont pas suffisamment renseignés ou pas renseignés
à la date de publication du document.
 TABLE DES MISSIONS

12 Action extérieure de l’État

14 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

16 Administration générale et territoriale de l’État

18 Aide publique au développement

20 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

22 Conseil et contrôle de l’État

24 Culture

26 Direction de l’action du Gouvernement

28 Défense

30 Écologie, développement et mobilité durables

32 Économie

34 Égalité des territoires et logement

36 Enseignement scolaire

38 Gestion des finances publiques et des ressources humaines

40 Immigration, asile et intégration

42 Justice

44 Médias, livre et industries culturelles

46 Outre-mer

48 Politique des territoires

50 Recherche et enseignement supérieur

52 Régimes sociaux et de retraite

54 Santé

56 Sécurités

58 Sport, jeunesse et vie associative

60 Solidarité, insertion et égalite des chances

62 Travail et emploi

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 11

12 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016
LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 13
 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Les moyens Les principaux objectifs

ϮϵϭϯDΦ 13 036 ETPT Favoriser l'attractivité des territoires ruraux

Améliorer la performance économique, sociale et

2015 3,74 Md€
environnementale des exploitations agricoles et des filières
agroalimentaires
2016 2,91 Md€

0 Md€ 1 Md€ 2 Md€ 3 Md€ 4 Md€ Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé
publique et l'environnement

Les résultats
2015 43% 17% 34% 6%

2016 29% 26% 21% 24%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P149 - Forêt 22% P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

25%

ϮϰϱDΦ ϰϳϭDΦ 22%

25%
33%

0 ETPT 4 588 ETPT

22%
Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de
Gestion des forêts publiques et protection qualité sanitaires de l'alimentation
de la forêt 75%
Lutte contre les maladies animales et protection 33%
75%
des animaux 22%
Développement économique de la filière et
gestion durable
Actions transversales
Fonds stratégique de la forêt et du bois
22%
33%
2015 2016
P149
8% P206 11%
16%
2015 2016
* La catégorie "Données non
renseignées" prend également
P215 en compte des données dont la
P154 - Économie et développement disponibilité ne peut être
18%
durable de l'agriculture et des assurée lors de la production du
territoires P154 RAP
58%

15
%

38% 36
45% P215 - Conduite et pilotage des politiques de %
23
l'agriculture %
ϭϲϳϵDΦ
ϱϭϴDΦ
13% 9%
0 ETPT 15
%
8 448 ETPT
27%
Gestion équilibrée et durable des
territoires Moyens des directions régionales de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, des directions de 55
50% Moyens de mise en oeuvre des politiques % 46
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions
%
publiques et gestion des interventions départementales des territoires (et de la mer)
27%
Adaptation des filières à l'évolution des Moyens de l'administration centrale
marchés
2015 2016 Moyens communs 2015 2016

14 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Poids de l'installation aidée

100
95
90
Taux de maintien des installations aidées (%)
85
80 Taux de maintien de l'ensemble des installés (aidés L'année 2015 correspond à la mise en place de la nouvelle
75 et non aidés) (%) politique d'aide à l'installation.
Poids de l'installation aidée (%)
70
La revalorisation de la dotation jeunes agriculteurs prendra
65 pleinement effet à partir de 2017.
60
55
50
2014 2015 Prévision 2016 Cible 2017

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U)

8 Part des superficies

Les superficies conduites en agriculture biologique cultivées en
7 agriculture
représentent 5,80 % de la surface agricole utilisée, soit une
biologique dans la
progression de près de 14 % par rapport à 2015 (5,1%). superficie agricole
6
utilisée (%)
L'agriculture biologique représente 7 % des exploitations 5
françaises ĞƚϭϬйĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĂŐƌŝĐŽůĞ͘
4
Troisième surface bio d'Europe, derrière l'Espagne et l'Italie.
3

2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques
100

95

90
Recul du recours aux produits phytopharmaceutiques agricoles
85
de 2,7 % entre 2014 et 2015.
80
Effets positifs des campagnes de sensibilisation auprès des
75 professionnels.
70
Nombre de doses unités
65 de pesticides (plan
Ecophyto) - (millions)
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prévision Cible 2017
2016 5

Réduction de l’usage des antibiotiques critiques en médecine 4,5

vétérinaire de 43% depuis janvier 2012.
4
Bonne appropriation des règles d’usage raisonné des antibiotiques par
3,5
les vétérinaires prescripteurs.
Niveau de traitement des
3
Effets positifs des campagnes de sensibilisation auprès des animaux aux antibiotiques
critiques (plan Ecoantibio) - (%)
professionnels. 2,5

La cible 2017, initialement fixée à 3,38 %, a été atteinte dès 2015. 2

L'objectif est dorénavant la stabilisation de ce niveau. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prévision Cible
2016 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 15

 Administration générale et territoriale de l'État
Les moyens Les principaux objectifs

ϮϭϮϳDΦ 32 277 ETPT

Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité nationale

2015 2,20 Md€
Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et
2016 2,13 Md€ l'efficacité des services de délivrance de titres
2,05Md€ 2,10Md€ 2,15Md€ 2,20Md€ 2,25Md€

Les résultats
2015 50% 16% 16% 18%

2016 43% 21% 36%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P232 - Vie politique, cultuelle et associative

ϮϯϮDΦ
20
%
43 ETPT

67
Financement des partis %

Organisation des élections

P232
Commission nationale des comptes de 10,93%
80
campagne et des financements politiques % P307
57,59%

33
%

P216
31,48%
2015 2016

P216 - Conduite et pilotage des politiques de

l'intérieur

9%
22
%
30
18 %
46 %
11 %
%
P307 - Administration territoriale
ϲϳϬDΦ
ϭϮϮϱDΦ
36 30
% %
6 437 ETPT
23 25 797 ETPT
%
67
%

État-major et services centraux Réglementation générale, garantie de l'identité et

de la nationalité et délivrance des titres 40
31 36
Affaires immobilières %
% %
Pilotage territorial des politiques
Sécurité et éducation routières gouvernementales

2015 2016 Animation et soutien du réseau 2015 2016

16 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Administration générale et territoriale de l'État
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Niveau de préparation aux crises

95

90 Dégradation pour la première fois depuis 2012 du taux d’exercices

de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur les sites
85 s�u�is����lan��articulier�d’inter�enti�n�������

80 Plusieurs facteurs expliquent cette baisse :

75 • Près d’un quart des PPI sont en cours de révision ou

d’éla��rati�n,�ce��ui�réduit�le�n���re�d’exercices�e��ectués��
70 • de nombreuses préfectures choisissent de réaliser des exercices
terrains alors �u’elles pourraient opter pour des exercices cadres
65 Taux d'exercices de sécurité civile (exercices sur table, en salle de crise, n’i��li�uant pas
réalisés dans les délais réglementaires d’en�a�e�ent�de����ens�sur�le�terrain���
sur les sites soumis à PPI (%)
60 • les départements dont l’indicateur est inférieur à 80 % ont
Taux de préfectures ayant réalisé au organisé en moyenne 6 exercices dans l’année et activé leur centre
55 moins 4 exercices dans l'année (%) opérationnel départemental (COD) une douzaine de jours en raison
d’é�éne�ents�réels�
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Délais moyens de délivrance des titres

100
Pourcentage de permis de conduire délivrés
dans un délai de 20 jours (%)
95
Pourcentage de passeports biométriques
mis à disposition dans un délai de 15 jours
Maintien du taux de passeports biométriques délivrés dans le délai de 90 (%)
moins de 15 jours (75,8 %). Stable depuis 2013 pour un nombre de titres
délivrés équivalent.
85
Le pourcentage (97,7 %) de permis de conduire délivrés dans un délai de 20
jours est nettement supérieur à la cible de 90 %. Cette performance, même
80
si elle se situe en dessous de celle obtenue l'année dernière, ne remet pas
en cause le constat fait en 2015 sur l’efficacité des services des préfectures.
75

70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 17

 Aide publique au développement
Les moyens Les principaux objectifs

ϰϴϯϰDΦΎ 1 889 ETPT

Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les partenariats

2015 2,63 Md€ différenciés et promouvoir nos priorités géographiques

2016 4,83 Md€

0 Md€ 2 Md€ 4 Md€ 6 Md€

* Hausse de moyens temporaire de 2,4 Md€ Les résultats

afin de renforcer les fonds propres de l’AFD
via le P346, créé en 2016 à cet effet 2015 59% 18% 24%

2016 69% 23% 8%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement

ϭϱϯϱDΦ 13
%

1 889 ETPT 36 13
% %

Coopération communautaire
9%
Coopération bilatérale P209
32%
Coopération multilatérale
75
%
55
% P110
18%

P346
2015 2016 50%

P346 - Renforcement des fonds propres de

l'Agence française de développement
33
% 40
%
P110 - Aide économique et financière au
ϮϰϬϴDΦ développement

ϴϵϭDΦ
0 ETPT
0 ETPT

67
% 60
%
Aide économique et financière multilatérale

Aide économique et financière bilatérale

Traitement de la dette des pays pauvres

2015 2016

18 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Aide publique au développement
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Concentration des subventions

76

74

72
Hausse de la part des subventions dans les Etats étrangers
consacrée par l’Agence française de développement (AFD) aux
70
seize pays pauvres prioritaires (74 % en 2016 contre 69 % en
2015) : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Comores, Ghana,
68 Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République
centrafricaine, République démocratique du Congo, Tchad, Togo,
66 Sénégal.

64 La cible de deux-tiers des subventions fixée pour 2016 est donc

Part des subventions de une nouvelle fois atteinte.
62 l'AFD aux pays pauvres
prioritaires (%)

60
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 19

 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Les moyens Les principaux objectifs

ϮϱϵϬDΦ 24 ETPT
Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une
Journée Défense et Citoyenneté de qualité et pour un coût
2015 2,72 Md€ maîtrisé

2016 2,59 Md€

Liquider les dossiers (de pension militaire d'invalidité notamment)
2,50Md€ 2,60Md€ 2,70Md€ 2,80Md€
avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles

Les résultats
2015 67% 22% 11%

2016 89% 11%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du

monde combattant

ϮϰϱϳDΦ
25 25
% %
0 ETPT

25
Administration de la dette viagère %

Solidarité P169
95%
Gestion des droits liés aux pensions 75
militaires d'invalidité %

50
%

2015 2016

P167
P167 - Liens entre la Nation et son armée 1% P158
4%

33 P158 - Indemnisation des victimes des persécutions

%
antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

ϯϴDΦ

100 ϵϱDΦ
% 0 ETPT 100 100
% %

67 24 ETPT
%

Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la

Politique de mémoire
seconde guerre mondiale
Journée défense et citoyenneté
Indemnisation des orphelins de la déportation et des
victimes de spoliations du fait des législations antisémites
en vigueur pendant l'Occupation
2015 2016
2015 2016

20 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Taux de satisfaction de l'"usager" de la Journée Défense et Citoyenneté

94

92

Augmentation du taux de satisfaction de la JDC jusqu’à atteindre

90
près de 90 % en 2015 grâce à la rénovation de la JDC recentrée
sur le volet défense.
88
>͛ŝŵƉĂĐƚ de la JDC sur ů͛ŝŵĂŐĞ de la défense atteint un taux
inégalé en 2016.
86
La JDC, au travers d’un contexte marqué par les attentats
84 terroristes et la présence renforcée des militaires sur le terrain, a
Impact de la JDC sur l'image de la Défense et des armées (%)
contribué à renforcer ů͛ŝŵĂŐĞ des armées et à éveiller la
Qualité de la prestation offerte par la Direction du service national ĐƵƌŝŽƐŝƚĠĚĞƐũĞƵŶĞƐăů͛ĠŐĂƌĚĚƵŵŽŶĚĞŵŝůŝƚĂŝƌĞ.
82 et par les armées (%)

80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Délai moyen de traitement d'un dossier de pension militaire d'invalidité

380

360

340
Le délai moyen de traitement des demandes arrivées entre
2015 et 2016 est de 259 jours. Ces dossiers concernent
majoritairement les blessés en OPEX (dossiers prioritaires 320
notamment ceux concernant les blessés les plus graves), pour
lesquels le traitement est ramené à 180 jours.
300

Mise en place d'un plan de résorption du stock, les

Délai moyen de traitement
demandes les plus anciennes nécessitant une expertise plus 280
d'un dossier de pension
approfondie. militaire d'invalidité (tous
types d'instances
260 confondues)

240
2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 21

 Conseil et contrôle de l'État
Les moyens Les principaux objectifs

��� M€ 5 615 ETPT Associer les principales organisations de la société civile à

l'élaboration de la politique économique, sociale et
environnementale de la Nation
2015 0,49 Md€

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des

2016 0,49 Md€
politiques publiques
0,0Md€ 0,2Md€ 0,4Md€ 0,6Md€
Réduire les délais de jugement

Les résultats
2015 69% 6% 25%

2016 69% 6% 25%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P164 - Cour des comptes et autres juridictions

P340 - Haut Conseil des finances publiques
financières
13
��0 M€ %
27
0 M€
%
13
%
1 727 ETPT 2 ETPT
7%

Contrôle des gestions publiques

Pilotage et soutien des juridictions

Haut Conseil des finances publiques 100 100
financières % %
73
% 67
Examen des comptes publics %

P340
0%

2015 2016
P164
32% 2015 2016

P126 - Conseil économique, social et

environnemental P126 P165
8% 59%

9%

36 27
9%
% %
50
% P165 - Conseil d'État et autres juridictions
administratives 5%
�� M€
��� M€
143 ETPT
3 743 ETPT
82
%
64 68
% Représentation des activités économiques %
50 et sociales Fonction juridictionnelle : Tribunaux
% administratifs
Fonctionnement de l'institution
Soutien
Communication et international
Fonction juridictionnelle : Cours administratives
2015 2016 d'appel
2015 2016

22 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Conseil et contrôle de l'État
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Production intellectuelle du Conseil économique, social et environnemental

35
Nombre d'avis produits (Nombre)
Etudes et communications (Nombre)
30

25

20

15

10

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes
76

74
Légère amélioration en 2016 : 72 % des recommandations
��n�����ale�en���u��a���elle�en�����e��en��u��e� 72

70
Après une augmentation significative du nombre de
recommandations formulées et suivies par la Cour �u��u’en 68
2014, le nombre de recommandations suivies en 2016 est
en baisse par rapport à 2015 (1 623 contre 1 792). 66 Cour des comptes et
chambres régionales
64 et territoriales des
Légère baisse du nombre de publications en 2016 impactant
comptes (%)
ainsi le nombre de recommandations faisant l'objet d'un
62
suivi.
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock

16
Dans les cours administratives d'appel (mois)
Dans les tribunaux administratifs (mois)
Au Conseil d'Etat (mois)
14
A la Cour nationale du droit d'asile (mois)

Stabilisation du délai prévisible moyen de jugement des affaires

12
en stock, passant de 6 mois 23 jours en 2015 à 6 mois et 25 jours
en 2016.

10 Le délai constaté en 2014, très inférieur à celui constaté en 2013,

�’e��l��ua�� par le jugement dans l’année d’un contentieux d’une
ampleur particulière issu de la publication au Journal officiel, à
8 partir du 20 février 2014, de décrets relatifs au découpage
cantonal (2 626 affaires).

4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 23

 Culture
Les moyens Les principaux objectifs
Accroître l'accès du public au patrimoine national
ϮϱϯϴDΦ 10 854 ETPT
Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de
2015 2,40 Md€ l'enseignement supérieur

2016 2,54 Md€ Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au

développement de l'éducation artistique et culturelle
2,30Md€ 2,40Md€ 2,50Md€ 2,60Md€

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Les résultats
2015 52% 7% 38% 2%

2016 53% 11% 36%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P224 - Transmission des savoirs et démocratisation de

la culture

ϵϯϬDΦ
30
% 36
%
10 854 ETPT

P224
Fonctions de soutien du ministère 37%
21
Soutien aux établissements d'enseignement %
supérieur et insertion professionnelle

Soutien à la démocratisation et à l'éducation 70

artistique et culturelle %

43
%

P175
34% P131
29%
2015 2016

P175 - Patrimoines

6%
25
% 33 ϴϱϵDΦ
%
38
%

19
P131 - Création
%
13
0 ETPT 56
% %
ϳϰϵDΦ

Patrimoine des musées de France 0 ETPT

Patrimoine monumental
56 53 63
% % %
Patrimoine archéologique
Soutien à la création, à la production et à la
diffusion du spectacle vivant 38
%

Soutien à la création, à la production et à la

diffusion des arts plastiques
2015 2016
2015 2016

24 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Culture
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales
18 44
Baisse de -7 % en 2016 avec près de 9,3 millions de visites de la
16 43
fréquentation des monuments nationaux. La conjonction des
14 42 attentats et des inondations de juin, ayant entraîné des fermetures
exceptionnelles, explique cet impact.
41
12
40 Maintient de la part des moins de 18 ans par rapport à 2015, pour
10
39 s’établir à 14,7 %.
8
38 Les mesures de gratuité en faveur des 18-25 ans résidents de
6
Part des moins de 18 ans dans la fréquentation totale des institutions patrimoniales 37 l’Union européenne ont bénéficié à plus de 25,6 millions de jeunes
4
et architecturales (%) depuis 2009, dont 3,3 millions en 2016.
Part des 18-25 ans résidents de l'Union Européenne dans la fréquentation des 36
2 collections permanentes des institutions patrimoniales et architecturales (%)
35 Enfin, la part de 18-25 ans dans la fréquentation totale s’établit à
Évolution de la fréquentation physique payante et gratuite des institutions
patrimoniales et architecturales (à droite - Millions) 10,3 % en 2016.
0 34
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
valeur prévisionnelle

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture

100 Architecture et patrimoine (%) Arts Plastiques (%)
Spectacle vivant et cinéma (%) Établissements d'ESC global (%)
95

90
Légère baisse du taux d’insertion dans le champ du diplôme,
85
passant de 84,1 % en 2015 à 78,3 % en 2016.
80
Maintien à un niveau élevé du taux global d’activité
professionnelle (dans le champ ou en dehors du champ du 75
diplôme), à 86,8 % en 2016. 70

65

60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle
50

45 Augmentation de 8,6 points par rapport à 2015 de la part des enfants

et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et
40
culturelle (EAC), soit 45,17 %.
35

30 Augmentation des moyens destinés à l’EAC, qui ont progressé de 30,7

�� en ���� à ����� �� en �����
25 Part des enfants et des jeunes en âge scolaire ayant
bénéficié d'une action éducative d'une structure
20 subventionnée par le ministère de la Culture et de la Développement territorial du parcours d’éducation artistique et
15
Communication (%) culturelle (PEAC), inscrit dans les épreuves facultatives du diplôme
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible national du brevet (DNB).
2017
Renouvellement des bénéficiaires des dispositifs de soutien à la création
60

55
Le taux de renouvellement augmente de dix points par rapport à l’année 50
2015 pour atteindre 56 %.
45

Cependant, la disparité de résultats par secteurs invite à nuancer. 40

35
D'un côté, le nombre d’artistes ayant bénéficié pour la première fois de
commande musicale a diminué de deux points par rapport à 2015 ; de 30
l'autre, dans le secteur des arts plastiques, le taux d’artistes nouvellement 25
bénéficiaires des acquisitions du centre national des arts plastiques (CNAP) 20
est en hausse de 11 points par rapport à 2015. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
Part des artistes bénéficiant pour la première fois de commandes, 2017
d'acquisitions et d'aides à la création par l'État (%)
Taux d'entrée des équipes artistiques dans les dispositifs de
conventionnement et d'aides à projet (%)

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 25

 Direction de l'action du Gouvernement
Les moyens Les principaux objectifs

ϭϭϲϳDΦ 5 020 ETPT

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets
2015 1,07 Md€
d'application des lois et des mesures de transposition des
directives européennes
2016 1,17 Md€
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€ d'information de l'Etat

Les résultats
2015 59% 14% 27%

2016 62% 14% 23% 1%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P308 - Protection des droits et libertés

3%
ϵϯDΦ
23
26 %
%
523 ETPT
10
%
13 P308
Conseil supérieur de l'audiovisuel % 8%

Défenseur des droits

Commission nationale de l'informatique et

des libertés
64 P129
61 %
% 47%

P333
45%
2015 2016

P333 - Moyens mutualisés des

administrations déconcentrées

14
%
24 24
% %
43
%

P129 - Coordination du travail gouvernemental

15
ϱϯϬDΦ % 21
%
ϱϰϯDΦ
14
% 1 910 ETPT
86
% 2 587 ETPT

Loyers et charges immobilières des

administrations déconcentrées 62
% 55
43 Coordination de la sécurité et de la défense %
% Emplois déconcentrés des services du
Premier ministre
Soutien
Fonctionnement courant des directions
Coordination du travail gouvernemental
départementales interministérielles
2015 2016
2015 2016

26 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Direction de l'action du Gouvernement
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Taux d'application des lois

95
90
85
80
Le taux d’application des lois a progressé de 87 à 91 % alors
même que le dénominateur a pris en compte plus de mille
75
mesures d’application en passant de 1 517 à 2 524 entre juillet
70 2015 et juin 2016.
65
Pour faire face à cette situation, l'application des lois fait l'objet
60
d'un suivi constant et adapté de la part du Gouvernement.
55 Taux d'application des lois de plus de six mois promulguées depuis le début de la
législature
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux de déficit de transposition des directives européennes

12
Nombre de directives en retard de
transposition
Transposition de 68 directives en 2016. 10
Taux de déficit de transposition des
directives européennes
11 directives en retard de transposition sur les 1 019 directives en vigueur 8
prises en compte dans le « tableau de bord » du marché intérieur.
6
Plusieurs facteurs concourent à ces retards de transposition :
4
- les délais et dates d’ac������nt des procédures législatives qui ne
permettent pas toujours l’adoption, sur leur fondement, des actes
2
���l���ntai����n�c���ai������l’ac������nt�d��la�t�an�po�ition��
- les délais des consultations obligatoires et facultatives ;
- la complexité des textes à transposer. 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
2017

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat

95

90

85
La mise en conformité des ministères avec la politique de sécurité
80 d������t�����d�in�o��ation�d��l’État���SSI���se poursuit.

75
Le pourcentage de produits labellisés par l’ANSSI (Agence nationale
70 de la sécurité des systèmes d'information), 75,1 %, a nettement
baissé par rapport aux prévisions en raison de l’introduction de deux
65
nouvelles catégories pour les produits qualifiés : les sondes LPM (loi
60 de programmation militaire) et les équipements destinés aux
Niveau d'avancement des grands projets
interministériels en matière de sécurité des systèmes industriels.
55
systèmes d'information (%)
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
5
4,5
4
3,5
3
Le niveau de sécurité moyen atteint reste toutefois insuffisant.
2,5

Le taux de connexion des passerelles des organismes de l’État au 2

centre gouvernemental de détection des attaques informatiques 1,5
�’�l����� 93 %. 1
0,5 Maturité globale en sécurité des systèmes
0 d'information de l'Etat (note de 1 à 5)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 27

 Défense
Les moyens Les principaux objectifs

33 319 M€ 265 749 ETPT Assurer la fonction stratégique intervention

2015 33,19 Md€ Mettre à la disposition des armées les armements et matériels
nécessaires au succès des opérations des forces armées
2016 33,32 Md€
Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des
30 Md€ 31 Md€ 32 Md€ 33 Md€
forces

Les résultats
2015 65% 10% 26%

2016 55% 7% 36% 2%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P178 - Préparation et emploi des forces P212 - Soutien de la politique de la défense

19
� 3�3 M€ %
23 13 �3� M€ 8%
%

8%
0 ETPT 9% 265 749 ETPT 39
%

Préparation des forces navales Dépenses de personnel

67
6%
%
Préparation des forces aériennes Politique immobilière
73
68
%
Logistique et soutien interarmées % Pilotage, soutien et communication

56
%
4%

21
2015 2016 %

P178
25% 2015 2016
P212
42%

P146 - Équipement des forces

P146
30%
P144 17
4% %
36
45 % 40
% P144 - Environnement et prospective de la %

politique de défense
9 �3� M€ 33
%
9% 1 3�� M€
0 ETPT
9%
0 ETPT

Engagement et combat 60
55 Prospective de défense %
% 50
45
% Dissuasion %
Recherche et exploitation du renseignement
Commandement et maîtrise de intéressant la sécurité de la France
l'information
Relations internationales et diplomatie de
défense
2015 2016 2015 2016

28 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Défense
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France
100 Armée de terre : L'année 2016 a été marquée par une situation
sécuritaire tendue et un contexte opérationnel particulièrement
exigeant. S’il avait été déclenché en 2016, le contrat intervention
90 aurait été honoré moyennant une forte adaptation du dispositif
de gestion de crise, des arbitrages sur certaines capacités et un
80 accroissement du délai de montée en puissance de l’ense��le de
la force opérationnelle terrestre (9 à 12 mois au lieu de 6).

70
Marine : La capacité à intervenir dans une situation mettant en
jeu la sécurité de la France est conforme aux prévisions (70 %).
60 DIRISI (%)
SEA (%) Armée de l'air : La capacité à honorer le contrat le plus
SSA (%) dimensionnant a été maintenue au niveau des prévisions (84 %)
50
Armée de terre (%) malgré un niveau d’engage�ent opérationnel particulièrement
Marine (%) élevé cette année encore et des taux de disponibilités variables
40 selon les flottes.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Taux de réalisation des équipements

105 Forces dissuasion

95 Forces de
La progression dans la réalisation des commandement
équipements en 2016 atteint 67,2 % pour un et maîtrise de
objectif de 85 %. l'information
Forces
85 projection-
Cet indicateur global est en retrait par mobilité- soutien
rapport aux résultats obtenus les années
précédentes, notamment s’agissant des Forces
75 engagement et
systèmes de forces « commandement et combat
�a�trise�de�l’in�or�ation���et����rotection
sauvegarde ». Forces protection
65 et sauvegarde

Dans le détail, l’objectif a néanmoins été

tenu sur les systèmes de forces « dissuasion Opérations
», « engagement et combat » et « projection d'armement
55
principales
ʹŵŽďŝůŝƚĠʹƐŽƵƚŝĞŶͩ͘
Taux de
réalisation des
45 livraisons
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017valorisées

Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales
2
Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des
opérations d'armement principales (%)
1,5

1
L’évolution annuelle brute des devis à terminaison
enregistre�en������une�di�inution������������
0,5

À l’instar des années précédentes, l’indicateur est en

0
deçà de la cible plafond de 1,5 %. Ce résultat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
confirme la bonne maîtrise des devis à terminaison.
-0,5

Les devis sont définis dans le cadre d’une démarche

-1 qualité, reconnue et certifiée.

-1,5

-2

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 29

 Écologie, développement et mobilité durables
Les moyens Les principaux objectifs
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer
ϵϴϱϳDΦ 42 257 ETPT la part des modes alternatifs à la route

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la

2015 8,79 Md€
transition écologique vers un développement durable
2016 9,86 Md€
Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact
8,0 Md€ 8,5 Md€ 9,0 Md€ 9,5 Md€ 10,0 Md€ des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les
biens et l'environnement

Les résultats
2015 60% 13% 23% 3%

2016 55% 14% 30% 1%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P217 - Conduite et pilotage des politiques de
P159 - Information géographique
P113 - Paysages, eau et biodiversité l'écologie, du développement et de la mobilité
et cartographique
durables 9
14 11 %
% 27
%
ϵϮDΦ ϮϰϯDΦ 33 ϮϯϴϴDΦ %
14 43 27
22 %
% % %
%
0 ETPT 0 ETPT 41 876 ETPT
27 9
29
Production de l'information 22 Personnels % %
% 14
géographique %
%
Gestion des milieux et biodiversité Stratégie, expertise et études en matière
Recherche dans le domaine 67 de développement durable
% 55
de l'information 43 43 Sites, paysages, publicité 44 45 %
géographique % % % Politique des ressources humaines et %
Logistique, formation et contentieux formation
Pilotage de la politique
d'information géographique 2015 2016
2015 2016 Dont 11 724 ETPT exécutés pour le P337
2015 2016
P345 - Service public de l'énergie P181 - Prévention des risques P203 - Infrastructures et services de transports
11
ϭϵϱϱDΦ ͲϰϬDΦΎ 22 % 6%
%

0 ETPT 381 ETPT ϰϰϬϲDΦ 38

35 %
44 %
33 % 0 ETPT
%
Prévention des risques
Solidarité avec les zones non Infrastructures de transports collectifs et
technologiques et des pollutions
interconnectées au réseau métropolitain ferroviaires
Contrôle de la sûreté nucléaire et de
Soutien à la cogénération Entretien et exploitation du réseau
la radioprotection 59 63
44 44
routier national % %
% %
Protection des consommateurs en situation
Prévention des risques naturels et
de précarité énergétique Infrastructures fluviales, portuaires et
hydrauliques
aéroportuaires
2015 2016
* Du fait d'annulations de crédits 2015 2016
P205 - Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture
P174 - Énergie, climat et après-mines P170 - Météorologie
5
10
% 17 20
%
ϭϱϴDΦ 29
32 % %
%
% 40 ϭϵϬDΦ
ϰϲϰDΦ % 10
%
0 ETPT 10 16 0 ETPT
% % 0 ETPT
90
Gestion économique et sociale de 83 %
Flotte de commerce % Observation et prévision 70
l'après-mines 60 météorologiques %
57 53 %
Gestion durable des pêches % %
et de l'aquaculture Lutte contre le changement Recherche dans le domaine
climatique météorologique
Gens de mer et
enseignement maritime Politique de l'énergie 2015 2016 2015 2016
2015 2016

30 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Écologie, développement et mobilité durables
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Part modale des transports non routiers

25 Part modale des transports collectifs terrestres dans l'ensemble des transports intérieurs
de voyageurs (%) La part modale des transports collectifs décroît légèrement,
Part modale du transport ferroviaire dans le transport intérieur terrestre de
marchandises (%) passant de 19,3 % (2014) à 19,2 % (2015). En effet, la mobilité
20 Part modale du transport fluvial dans le transport intérieur terrestre de marchandises des véhicules particuliers, stimulée par la baisse du prix des
(%) carburants, croît sensiblement (+ 2,4 %) alors que le transport
collectif renoue avec la croissance, mais à un niveau moindre.
15
Le transport intérieur terrestre de marchandises est en recul de
- 1,8 % par rapport à 2014. Cette baisse conjugue une diminution
10 du transport routier de - 2,5 %, du transport fluvial de - 3,7 %
avec une nette reprise d’activité du transport ferroviaire de
marchandises de + 5,1 %. Le transport ferroviaire passe de 9,9 %
(2014) à 10,6 % (2015).
5

Le transport fluvial passe de 2,4 % (2014) à 2,3 % (2015).

0
Données 2016 prévisionnelles dans l'attente du rapport de la
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prévision Cible 2017
2016
Commission des comptes des transports de la nation.

Mobiliser les acteurs en faveur de la transition écologique et soutenir le développement des emplois de l'économie verte
700

600
Le dispositif concernant les projets territoriaux de
développement durable a perdu de sa pertinence avec la fin 500
de la politique de reconnaissance des agendas 21 en 2015. Le
nombre de dossiers reconnus a été arrêté à la valeur de
400
2015, soit 536 dossiers.

300

En parallèle, le « nombre d’e�plois dans les éco-activités » Nombre total de projets territoriaux de développement durable et
affiche un résultat prévisionnel de 474 400 emplois, 200 d'agendas 21 locaux reconnus (cumulé)
prévision comparable à celle estimée au projet annuel de Nombre total d'emplois dans les éco-activités (milliers)
performance 2017. 100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prévision Cible 2017
2016

Nombre total pondéré de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT)
26
Nombre total pondéré de contrôles des installations
classées (IC) sur effectif de l'inspection (en ETPT) En 2016, le nombre total pondéré de contrôles des installations
25 classées sur les effectifs de l’inspection (20,5 contrôles pondérés
par ETP) baisse notablement par rapport à 2015 pour retrouver
24 un niveau légèrement supérieur à 2014.

23
La baisse 2016 s’e�pli��e pour partie par l’in�estisse�ent
considérable qui a dû être consacré à la réforme territoriale.

22
Plusieurs mesures ont été prises en 2016 : le plan pluriannuel de
contrôle a été révisé en 2016 en laissant une part plus importante
21 d’appréciation des priorités à fixer au niveau régional, de
nouvelles dispositions ont été élaborées pour simplifier la
20 procédure de réexamen des autorisations dans le cadre de la
directive IED (émissions industrielles) et un avis a été publié pour
préciser les conditions de révision des études de danger.
19
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 31

 Économie
Les moyens Les principaux objectifs

� �9� M€ 12 022 ETPT

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises

2015 1,62 Md€

Développer un environnement juridique et administratif

2016 1,49 Md€
favorable à la création et à la croissance des entreprises
1,40Md€ 1,50Md€ 1,60Md€ 1,70Md€

Les résultats
2015 50% 17% 21% 13%

2016 55% 18% 18% 9%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P220 - Statistiques et études économiques P305 - Stratégie économique et fiscale

20 20
3�� M€ % % 396 M€
18
22
%
%
5 335 ETPT 1 616 ETPT
11
Définition et mise en oeuvre de la politique 27 %
économique et financière de la France dans le %
Infrastructure statistique
cadre national, international et européen
80 80
Pilotage et soutien % %
33
Développement international de l'économie %
française 27
Information démographique et sociale %
Elaboration de la législation fiscale

33
27 %
2015 2016 %

P305
27% 2015 2016
P220
23%

P343
P343 - Plan 'France Très haut débit' 0%
P134
51%

17
%
33
%
P134 - Développement des entreprises et du
17
tourisme %
� M€
��� M€
17
100 100 0 ETPT %
% %
5 071 ETPT

67
%
Développement des télécommunications, des 50
Réseaux d'initiative publique postes et de la société de l'information %

Actions en faveur des entreprises industrielles

Protection économique du consommateur

2015 2016
2015 2016

32 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Économie
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables
11

Ecart entre le taux de croissance de la valeur ajoutée des

entreprises aidées par Bpifrance financement et le taux de
10 croissance de la valeur ajoutée des entreprises comparables En 2016, l’indicateur affiche un écart de performance de 7,8
points en �a�eur des entreprises �éné�iciaires d’un pr�t
garanti en 2014.
9

En ce qui concerne les entreprises industrielles, qui constituent

une priorité pour Bpifrance, les entreprises garanties par
8
Bpifrance croissent deux fois plus vite que les entreprises
comparables (9,5% contre 4,8%).
7
Cette mesure, bien �u’en dessous de l’objectif de 10 points de
pourcentage, traduit la bonne capacité de Bpifrance à faire
6 croître les entreprises soutenues, créant ainsi de la richesse sur
le territoire national.

5
2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Rang de classement de la France dans l'étude « Doing Business » de la Banque Mondiale

2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
10

12

Au regard de cette analyse multicritères, la France se classe au 20ème rang,

soit en léger recul par rapport au rang de classement �u’elle occupait en 14
2015. Ce classement reste néanmoins conforme à la cible.
Rang de classement international de la France en
16 matière de réglementation des affaires (zone
Par ailleurs, la performance globale de la France reste satisfaisante car, OCDE)
d’une part, ses résultats sont plus proches de ceux de la meilleure économie
et, d’autre part, la majorité des concurrents économiques de la France 18
recule dans le classement de « la facilité à faire des affaires » comparé à
l’�dition������r��i��e�� 20

En outre, la France occupe le 16ème rang de la zone OCDE pour l’indicateur

« Création d’entreprise ». 22

24

26

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 33

 Égalité des territoires et logement
Les moyens Les principaux objectifs

ϭϳϵϯϲDΦ 0 ETPT Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de
logement
2015 11,21 Md€
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements
locatifs, en particulier dans les zones tendues
2016 17,94 Md€

0 Md€ 5 Md€ 10 Md€ 15 Md€ 20 Md€ Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les
plus vulnérables

Les résultats
2015 44% 19% 19% 19%

2016 43% 14% 27% 16%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P177 - Hébergement, parcours vers le logement et

P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
insertion des personnes vulnérables
6%
ϭϳϱϭDΦ ϴϮϴDΦ 6% 6%

13
% 21
0 ETPT 50 0 ETPT %
% 60
% 25
12
Hébergement et logement adapté Construction locative et amélioration du parc %
%

Prévention de l'exclusion Urbanisme et aménagement

10
Conduite et animation des politiques de % Réglementation, politique technique et qualité de
l'hébergement et de l'inclusion sociale 30 la construction
% 61
30 56
%
% %

10
%
P177 P135
2015 2016 5%
10%

2015 2016

P109
86%

P337 - Conduite et pilotage des

P109 - Aide à l'accès au logement
politiques du logement et de
l'égalité des territoires
ϭϱϯϱϳDΦ 100 100
% %

ϬDΦ
0 ETPT

0 ETPT

Aides personnelles
Personnels
Sécurisation des risques locatifs
Ce programme est exécuté, en
gestion, par le programme 217 de
Information relative au logement et accompagnement 2015 2016
la mission Ecologie,
des publics en difficulté
développement et mobilité * Données
durables, à hauteur de 11 724 prochainement
ETPT disponibles

34 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Égalité des territoires et logement
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc
27

25
Le taux d'effort est le rapport entre la somme des dépenses liées
23 à l'habitation principale et les revenus des ménages.

21 Les aides au logement conduisent à une forte baisse du taux

d’effort médian qui passe, pour l’en�e�ble des ménages
19 percevant des aides au logement, de 40,9 % (taux brut) à 18,9 %
(taux net), soit une diminution de 53,9 %.
17 Personne seule sans enfant Couple sans enfant
Locatif public Locatif privé
15 Dans le parc locatif privé, la part du revenu dédié au logement,
Accession à la propriété
APL incluses, représente un peu plus du quart du budget (25,4 %).
13 Elle est plus de deux fois supérieure que dans le parc public (11,4
%). Cet écart traduit essentiellement des loyers nettement plus
11 élevés dans le secteur privé non compensés par le montant des
aides au logement.
9
2012 2013 2014 Prévision ou Prévision 2016 Cible 2017
2015

Fluidité du parc de logements sociaux

14
En zone C

�’au��entation du taux de la mobilité touche l’en�e�ble du 13

parc social puisque les taux de mobilité observés en 2016
sont supérieurs à ceux de l’année précédente quelle que soit 12 En zone B2
la zone considérée.

11
Le taux de mobilité, particulièrement bas en zone A (zone
tendue) (6,6 %), reflète la situation actuelle de forte tension En zone B1
sur le parc social et le caractère captif de ses occupants ; 10
cette tension se traduit par des difficultés d’a���� accrues
pour les ménages demandeurs.
9 Taux de
mobilité
La mobilité devrait progressivement et légèrement dans le
augmenter en zones tendues (A et B1) et ceci malgré le délai 8 parc social
important (de l'ordre 4 ans) entre les engagements de
financement des opérations de logements locatifs sociaux et 7 En zone A
les mises en services.

6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandes d'hébergement et de logement
40

35 Cet indicateur mesure la capacité des SIAO à répondre par

l’attribution d’une place d’��ber�e�ent ou de logement aux
30 demandes qui leur sont adressées.

25 Le nombre de réponses positives ayant débouché sur un

Proportion des personnes
hébergées suite à une hébergement (orientations devenues affectations) est de 20 %,
20
orientation par le SIAO cela �’e��li�ue par la forte augmentation du nombres de
Proportion des personnes demandes.
15
logées suite à une
orientation par le SIAO Le nombre de réponses positives ayant débouché sur un
10
logement adapté est de 0,4 % (- 0,5 point par rapport à la
5 réalisation 2015), résultat qui doit être relativisé compte tenu de
la hausse des demandes et du nombre de réponses positives
0 apportées par les SIAO (+12 % par rapport à 2015).
2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 35

 Enseignement scolaire
Les moyens Les principaux objectifs

ϰϴϲϱϯDΦ 989 719 ETPT Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et
compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité
2015 47,63 Md€ primaire

2016 48,65 Md€ Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences

attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des
47,0 Md€ 47,5 Md€ 48,0 Md€ 48,5 Md€ 49,0 Md€
diplômes correspondants

Les résultats
2015 21% 27% 26% 26%

2016 25% 30% 18% 27%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P139 - Enseignement privé du

P230 - Vie de l'élève 13
P141 - Enseignement scolaire % premier et du second degrés
27
public du second degré %
ϰϯϳϱDΦ ϳϮϭϲDΦ
16

ϮϭϬϱϵDΦ
% 39 203 ETPT 132 035 ETPT
33 58 27
% % %
Vie scolaire et éducation à la Enseignement en
25
448 523 ETPT % responsabilité collège
30
20 Inclusion scolaire des élèves en situation 32
Enseignement 37 %
%
%
de handicap % général et
17 technologique en
Enseignement en collège %
33
Action sociale lycée 11
% %
13 14 11
Enseignement général et 28
P143 % % Enseignement %
technologique en lycée %
2% élémentaire
2015 2016 27
P214 %
Enseignement 4%
professionnel sous statut 27
20 % 41
scolaire P141 %
% P230
43%
9%
2015 2016 32
%
P139 11
15% %
P140 2015 2016
27%

P143 - Enseignement technique

P140 - Enseignement 28 3 3
agricole
scolaire public du % % %
21
premier degré 29 % ϭϭϱϰDΦ 13
% %
61
%
P214 - Soutien de la politique 13
17 15 232 ETPT %
ϭϮϵϳϲDΦ 28 de l'éducation nationale %
%
18 69
ϭϴϳϰDΦ % %
329 498 ETPT
47
Mise en oeuvre de l'enseignement dans %
21 9% 25 228 ETPT les établissements publics
%
Enseignement élémentaire 59
15 50 % Mise en oeuvre des enseignements dans
% Politique des ressources humaines 6%
Enseignement pré- % les établissements privés
élémentaire 24
19
% Logistique, système d'information, 27
15 Aide sociale aux élèves (enseignement %
% immobilier %
Besoins éducatifs public et privé)
particuliers 6%
2015 2016 Pilotage et mise en oeuvre des
2015 2016 2015 2016
politiques éducatives

36 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Enseignement scolaire
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

87

Le taux d’acc�s au DNB (public +privé) est un indicateur d’étape

86 placé sur le parcours qui mène à l’acquisition d’un baccalauréat. Il
rend compte de sa capacité à préparer les élèves vers une
85 poursuite d’étude.

On constate que l’accès à ce premier diplôme poursuit sa

84
progression.

83 �’a�élioration de la fluidité des parcours dans le 1er degré et au

collège s’acco�pa�ne d’une augmentation du taux d’accès à la
Taux d'accès au DNB 3ème avec de surcroît la mise en œuvre de dispositifs favorables à
82
la persévérance scolaire, ce qui contribue à l’au��entation du
vivier de candidats en capacité d’accéder au DNB.
81
Il n’en reste pas moins que 15,5 % d’une génération ne possède
pas ce diplôme.
80
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

92 Total

En 2016, la part des bacheliers dans une génération est 82 Bac général
portée à 78,8 %, après la baisse enregistrée en 2015.
72

Force est de constater que le taux d’accès des filles au Bac technologique
62
baccalauréat est toujours supérieur à celui des
garçons puisque en 2016, 83,9 % d’entre elles sont titulaires
52 Bac professionnel
du diplôme contre 73,9 % des garçons mais l'écart continue
de se resserrer. 42
Taux d'accès au baccalauréat
des filles
La réussite scolaire est fortement corrélée aux 32
caractéristiques sociales des bacheliers : en 2016, 75,3 % des
Taux d'accès au baccalauréat
enfants de familles appartenant aux professions et catégories 22 des garçons
socioprofessionnelles défavorisées ont eu accès au
baccalauréat contre 78,8 % pour la population générale. 12 Taux d'accès au baccalauréat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible des enfants de familles
appartenant aux PCS
2017 défavorisées (total)
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation
(champs public et privé)
25 8- Espagne
7- Italie
5- Royaume-Uni
2- Union européenne
20 6- Allemagne
1- France
3- Finlande
9- Pays-Bas Avec 15,5 % d'une génération qui n'obtient pas le DNB, on
15 4- Suède aborde le sujet de l'abandon scolaire mesuré par la proportion de
10- Irlande jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP ni diplôme
plus élevé et qui ne poursuivent ni études ni formation.

10
La mesure des écarts de réalisation 2014-2016 montre que la
France est, après l'Espagne (-11,42 % ) , le pays dans lequel
cette proportion a le plus diminué (-9,18 % ) .
5

0
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 37

 Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Les moyens Les principaux objectifs

� 1�9 M€ 126 699 ETPT

Garantir le recouvrement des recettes publiques et lutter contre

2015 8,41 Md€
la fraude
2016 8,16 Md€
Soutenir le développement des entreprises à l'international
8,0 Md€ 8,1 Md€ 8,2 Md€ 8,3 Md€ 8,4 Md€ 8,5 Md€

Les résultats
2015 74% 10% 12% 4%

2016 81% 10% 9%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et

P302 - Facilitation et sécurisation des échanges
financières
8%
1 19� M€ ��� M€ 9% 11
%

17
16 258 ETPT 5 320 ETPT %
17
%

Surveillance douanière des flux de 4%

personnes et de marchandises et lutte 100
contre la grande fraude douanière 92 % Prestations d'appui et support
%
Fiscalité douanière, énergétique et Etat-major et politiques transversales
environnementale
Pilotage des finances publiques et projets 70 72
% %
Soutien des services opérationnels interministériels

P309
2% P148
2015 2016
P302 2%
P218
10% 15%
P309 - Entretien des bâtiments de 2015 2016
l'État

1�� M€
P148 - Fonction publique
P156
0 ETPT 71%

Travaux lourds - Mise

en conformité et remise 191 M€
en état 4%
14
12 %
% 12
Maintenance % 0 ETPT 33
14 %
préventive 15 %
100 100 P156 - Gestion fiscale et financière %
% %
Maintenance corrective de l'État et du secteur public local 14
Action sociale % 11
%
interministérielle
� ��� M€
Formation des
85
fonctionnaires
105 121 ETPT 73 %
%
Apprentissage 57 56
Fiscalité des particuliers et fiscalité directe % %
locale

2015 2016 Fiscalité des PME

Soutien
2015 2016 2015 2016

38 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Gestion des finances publiques et des ressources humaines
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

99 Taux d'usagers particuliers
respectant leurs obligations
déclaratives
Les résultats obtenus en 2016 se situent pour la plupart au-delà
98 des objectifs fixés.
Taux d'usagers
professionnels respectant En 2016, la mesure du civisme déclaratif des particuliers à l’i�p�t
leurs obligations
déclaratives sur le revenu atteint 97,9 %.
97

Taux de paiement des Dans la sphère des professionnels, le taux d’usagers

impôts des particuliers
professionnels respectant leurs obligations déclaratives progresse
96 de près d'un demi-point pour s'établir à 95,22 %.

Taux de recouvrement Concernant le civisme de paiement, le taux de paiement des

spontané des impôts des
95 professionnels impôts des particuliers progresse et s'établit à 98,23 %.

Le taux de recouvrement spontané des impôts des

Taux brut de recouvrementprofessionnels se situe, avec un résultat de 98,24 %, au-delà de la
94 des produits locaux (hors
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible fiscalité et dotations) de prévision pour 2016.
2017 l'exercice N-1 au 31
décembre N (hors OPH)

82

Taux de paiement des amendes

81
Le taux de paiement des amendes s’établit à 75,34 % au 31
décembre 2016, dans un contexte économique dégradé. 80

Plusieurs décisions de justice très difficiles à recouvrer ont 79

été prises en charge en 2015 pour plus de 100 millions
78
d'euros (décisions afférentes à de grosses affaires
d'escroquerie en bande organisée concernant de la fraude à 77
la TVA).
76
Malgré une annulation partielle, les perspectives de
recouvrement demeurent faibles. 75

74
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
Part du commerce extérieur bénéficiant de la certification douanière européenne d'opérateur économique agréé (simplification, fluidité,
sûreté/sécurité des opérations de dédouanement)
94

84
La certification d’opérateur économique agréé (OEA), qui permet
74 au terme d’une démarche projet douane-entreprise d’obtenir un
label de confiance douanier européen, est reconnue sur la scène
64 internationale.

54 Elle permet de bénéficier, sous réserve de répondre aux critères

Part du commerce extérieur
requis, de facilités en matière de procédures douanières et/ou de
44 contrôles douaniers liés à la sûreté et à la sécurité.
bénéficiant de la
certification douanière
34 européenne d'opérateur Avec 200 nouveaux certificats délivrés (contre 174 en 2015), le
économique agréé
nombre de certificats a progressé de 14,4 % au cours de l'année
24 (simplification, fluidité,
sûreté/sécurité des 2016.
14 opérations de
dédouanement) La France est ainsi au 2ème rang de délivrance des statuts OEA
4 dans l'UE en 2016, derrière l'Allemagne.
2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 39

 Immigration, asile et intégration
Les moyens Les principaux objectifs

1 ��� M€ 0 ETPT

2015 0,68 Md€ Réduire les délais de traitement de la demande d'asile

2016 1,00 Md€ Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers

0,0Md€ 0,5Md€ 1,0Md€ 1,5Md€

Les résultats
2015 44% 11% 33% 11%

2016 57% 14% 29%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P104 - Intégration et accès à la nationalité française

P303
91%
P104
9%

33 33
% % �� M€

0 ETPT
33
%

67 Actions d'accompagnement des étrangers en situation

% régulière

Accompagnement des réfugiés

33
%
17
Accueil des étrangers primo arrivants % 25
%

2015 2016
P303 - Immigration et asile
33
% 25
%
913 M€

0 ETPT

50 50
Garantie de l'exercice du droit d'asile % %

Lutte contre l'immigration irrégulière

Soutien

2015 2016

40 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Immigration, asile et intégration
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA

450

L’OFPRA a pris près de 85 244 décisions au cours de l’année 2016

400
(+6,5 % par rapport à 2015). Cette progression est liée au
recrutement en cours d’année de 36 nouveaux officiers de
350
protection titulaires ainsi que d’agents contractuels.
300
Le délai moyen de traitement d’un dossier s’élève à 183 jours à
250 la fin de 2016. L’objectif de réduire ce délai de 216 jours en 2015
à 140 jours en 2016 n’a pu être atteint en raison de
200 l’aug�entation de la demande d’asile à la fin du second semestre
2015 et durant 2016.
150

100 En 2016, le délai moyen de traitement a, de ce fait, tout d’abord

Nombre de décisions rendues dans l'année par équivalent temps plein augmenté sous l’effet des efforts de résorption des stocks les plus
50 d'agent instructeur anciens. Le stock des dossiers de plus d’un an représentait 8,8 %
Délai moyen de traitement d'un dossier par l'OFPRA (jours) du stock au 31 décembre 2016, après avoir connu un pic de
0 24,5% en février 2015.
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Efficience de la formation linguistique

96

Le taux d’assiduité observé en 2016 est à prendre avec 95

précaution dans la mesure où celui-ci n’est mesuré qu’à Taux d'assiduité des bénéficiaires
d'une prescription linguistique (%)
partir du 1 er juillet 2016, date de mise en place du contrat
94
d’intégration républicaine ���R�.

L’indicateur apparaît ainsi assez peu représentatif dans la 93

mesure où les personnes ayant abandonné en cours de
parcours n’apparaissent pas. 92

Il est enfin prévu de faire évoluer cet indicateur pour y

91
substituer le "Taux d'atteinte du niveau A1", qui prendra en
compte le rapport entre les inscrits et la réussite.
90
2016 Cible 2017

1100

1000

Concernant le coût moyen de gestion de la formation

900 linguistique, il est conforme aux prévisions.

La mise en place du nouveau marché pour la formation

800 Coût moyen de gestion
linguistique du CIR n’a pas eu de conséquence sur le coût de
des formations
linguistiques (€) gestion.
700

600

500
2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 41

 Justice
Les moyens Les principaux objectifs

� ��� M€ 79 824 ETPT Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice

Favoriser la réinsertion
2015 6,30 Md€

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main

2016 6,45 Md€
de justice ainsi que les conditions de sécurité et de travail des
6,2 Md€ 6,3 Md€ 6,4 Md€ 6,5 Md€ personnels pénitentiaires

Les résultats
2015 32% 9% 23% 36%

2016 27% 4% 31% 38%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P101 - Accès au droit et à la

P182 - Protection judiciaire de la jeunesse 8% 7%
P310 - Conduite et pilotage de la justice
politique de la justice 25
��� M€ %
339 M€
17 50
3�� M€
% 8 695 ETPT % 0 ETPT
40
17 % 33
% %
1 942 ETPT Mise en oeuvre des décisions judiciaires
25
Aide juridictionnelle %
Soutien 40
%
Aide aux victimes
43
Formation 33 %
% Développement de 25
Gestion de l'administration l'accès au droit et %
67
centrale % 60 du réseau judiciaire
20
% P101 2015 2016 de proximité %
Action informatique 5%
25
ministérielle P182 %
10%
Action sociale ministérielle
40
%
2015 2016 P166 25
40% %
P107
40%
2015 2016

P310
12 12 5%
% % P335 P335 - Conseil supérieur de
0,06%
P107 - Administration la magistrature
pénitentiaire
35 35
% %
P166 - Justice judiciaire 63 65 � M€
� ��� M€ % %

12 � ��3 M€ 19 ETPT
37 561 ETPT % 18
% 100 100
31 607 ETPT % %
Garde et contrôle des
personnes placées sous
21
main de justice 41 % 25
Conduite de la politique pénale et
% 35 % Conseil supérieur
% jugement des affaires pénales
Accueil et accompagnement de la magistrature
des personnes placées sous 16 2%
Traitement et jugement des %
main de justice 9%
contentieux civils
2015 2016 2015 2016
Soutien et formation 2015 2016
Soutien

42 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Justice
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes

Cour de Cassation
La Cour de cassation a renoué en 2016 avec une activité soutenue
17
dont les résultats devraient avoir un impact en 2017.
Cours d'appel
15
La situation est plutôt satisfaisante pour les tribunaux d’instance,
13 dans la continuité des constats faits en 2015.
Tribunaux de
grande instance
11 Face à la situation particulièrement tendue de la plupart des
TGI : juge des Conseils de prud’�o��es� le gouvernement a engagé une réforme
9 enfants (assistance de�l’ense��le�de�la��ustice�du�tra�ail.
éducative)

7 Conseils de �’a�sence d’a��lioration sur la plupart des indicateurs de

prud'hommes
l’acti�it��ci�ile�en�����, et le cas échéant leur dégradation,
5 illustre des tendances profondes qui touchent l’ense��le des
Tribunaux de
commerce
juridictions de l’ordre judiciaire : un niveau de saturation de leur
3 capacité de traitement de certains contentieux, les flux entrants
Tribunaux
supplémentaires ne peuvent plus être absorbés dans les délais
1 cibles ; une augmentation constante des stocks (cours d’appel et
d'instance (dont
2012 2013 2014 2015 Prévision ou Cible 2017 justice de
2016 proximité)
tribunaux de grande instance).

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine
26
Le pourcentage de personnes condamnées bénéficiant d’un
aménagement de peine sous écrou a connu une nouvelle 24
inflexion en 2016, de 21,3 % en 2015 à 20,7 % en 2016.
22
Le nombre moyen de personnes écrouées en aménagement
de peine au premier jour de chaque mois sur l’année 2016 20
di�inue�de�������sur�l’ense��le�de�la��rance�
18
L'administration pénitentiaire conduit une action
volontariste en ce domaine, en développant toujours 16
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées
davantage le partenariat (neuf accords nationaux signés en bénéficiant d'un aménagement de peine (Placements sous
2016 pour favoriser la prévention et la lutte contre la 14 surveillance électronique/Placements extérieurs/Semi-liberté)

récidive).
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Taux d'occupation des places en maison d'arrêt

140

Le taux moyen d'occupation de l'ensemble des maisons d’arr�t (MA)

135 et quartiers maison d’arr�t (QMA) passe de 134 % en 2015 à 136 %
en 2016.

130 Cette augmentation est liée à la croissance rapide en 2016 du

Taux d'occupation des nombre de personnes prévenues en détention (+7,4 %), cette
places en maison d'arrêt catégorie de personnes ne pouvant être détenues qu’en maison
125
d’arr�t� Le nombre de places opérationnelles (+193 places en
moyenne par rapport à l’année précédente) s’accroît moins vite que
le nombre de détenus en maison d’arr�t (+1 260 détenus en
120
�o�enne�par�rapport���l’année�précédente���

Le taux d’occupation observé passe ainsi de 133,5 % en 2015 à

115
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017 138,5 % en 2016.

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 43

 Médias, livre et industries culturelles
Les moyens Les principaux objectifs

ϱϮϲDΦ 0 ETPT
Veiller au maintien du pluralisme de la presse

2015 0,70 Md€ Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement

de la lecture
2016 0,53 Md€

0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€ 0,6 Md€ 0,8 Md€

Les résultats
2015 52% 20% 28%

2016 77% 23%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P180 - Presse

ϮϯϭDΦ 13
21 %
%

0 ETPT

29
%
Aides à la presse
P334
Relations financières avec l'AFP 51%
87
%

50
%

P180
44%

2015 2016
P313
6%

P334 - Livre et industries culturelles

38 38
% %
33 33
% %
P313 - Contribution à l'audiovisuel et à la diversité
radiophonique
13 ϮϲϱDΦ
%

ϮϵDΦ
0 ETPT

63 0 ETPT
%
50 67 67
% Livre et lecture % %

Industries culturelles

Soutien à l'expression radiophonique locale

Compagnie internationale de radio et
télévision (CIRT)
2015 2016

2015 2016

44 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Médias, livre et industries culturelles
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Diffusion de la presse
90

85
La tendance observée ces dernières années d’une diminution
80 continue de la diffusion de la presse papier « Éditeurs » se
confirmerait. La baisse en 2016, par rapport à 2015, serait de
75 – 6,8 %, contre – 4,9 % entre 2014 et 2015. La diffusion de la
seule presse d’in�or�ation politique et générale (IPG) évoluerait
70
Diffusion de l'ensemble de la presse "Editeurs" différemment �uis�u’on constate une baisse de – 2,7 % entre
65
2015 et 2016. – 8,6 % est remarquée entre 2014 et 2015 après
Diffusion de l'ensemble de la presse écrite d'IPG nationale et locale (quotidiens ajustement de la réalisation 2015 en forte baisse.
60 payants et gratuits et magazines hebdomadaires)
2013 2014 2015 2016 Cible 2017
17

16
Une progression croissante de la fréquentation des services de presse en
ligne est observée et, face à la multiplication des supports numériques, la 15
lecture de la presse en ligne est maintenant comptabilisée non seulement
14
sur les supports fixes (ordinateurs), comme c’était le cas dans les précédents
documents budgétaires, mais aussi (depuis le PAP 2017) sur les supports 13
mobiles (téléphones portables), les applications mobiles et celles pour
tablettes. 12

Le nombre total de visites des sites d’actualité et d’i���r�ati�� généraliste 11 Nombre total de visites
a augmenté de 40,1 % entre 2011 et 2012, de 24,8 % entre 2012 et 2013, de 10 des sites d'actualité /
information généraliste
21,5 % entre 2013 et 2014 et de 11,6 % entre 2014 (14,57 milliards) et 2015 (milliards)
(16,27 milliards), avec une quasi stabilité (très légère baisse de 0,5 %) entre 9
�����et�l’année��������������illiards��
8
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Fréquentation des bibliothèques

1 800 000
La tendance lourde en matière de fréquentation des bibliothèques
se caractérise par un tassement, en raison notamment du
1 600 000
développement permanent des nombreuses possibilités de recherche
à distance (catalogues, bibliothèques numériques, services
1 400 000
numériques aux lecteurs). Cependant, si les pratiques classiques
comme l'emprunt de livres régressent, d’autres pratiques plus
1 200 000
délicates à mesurer comme la lecture sur place, les usages de
groupe et la participation à des activités culturelles se développent
1 000 000
a contrario.
800 000
Dans ce contexte, la Bibliothèque nationale de France (BnF) présente
un nombre total d'entrées en légère diminution par rapport à 2015.
600 000
La Bibliothèque publique d'information (BPI) présente une
BnF (salles de lecture) Bpi
diminution de 2,1% qui souligne le ralentissement de l’érosion
400 000
observée entre 2014 et 2015 (-8%).
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
2017 12 000 000
11 500 000
11 000 000
10 500 000
10 000 000
Bibliothèques
Le réseau des bibliothèques municipales affiche une performance 9 500 000 municipales (à droite)
satisfaisante, avec une fréquentation en progression entre 2015 et 9 000 000
2016. 8 500 000
8 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 45

 Outre-mer
Les moyens Les principaux objectifs

ϭϴϱϲDΦ 5 301 ETPT Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans

le secteur marchand

2015 1,95 Md€ Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus
éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle
2016 1,86 Md€ adaptées
1,80Md€ 1,85Md€ 1,90Md€ 1,95Md€ 2,00Md€
Mieux répondre au besoin de logement social

Les résultats

2015 67% 33%

2016 50% 38% 13%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P138
65%
P138 - Emploi outre-mer

P123
ϭϮϬϯDΦ 35%

60 60
% %

5 301 ETPT

Soutien aux entreprises

40 40 Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle

% %
Pilotage des politiques des outre-mer

33
%
2015 2016
P123 - Conditions de vie outre-mer

ϲϱϯDΦ
100
%
0 ETPT

67
%

Logement

Collectivités territoriales

Aménagement du territoire

2015 2016

46 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Outre-mer
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM
4 Ecart entre le taux de croissance de l'emploi salarié dans les entreprises d'outre-
mer exonérées de cotisations sociales et le taux de croissance de l'emploi salarié
outre-mer
Ecart entre le taux de croissance de l'emploi salarié dans les entreprises d'outre-
3 mer exonérées de cotisations sociales et le taux de croissance de l'emploi salarié Les entreprises exonérées, qui représentent près de 84 % de
dans les entreprises analogues de métropole
l’ense��le des entreprises, ont créé davantage �’e��l��� entre
�����e�����������������’en��e������e����������������
2
La comparaison des taux de croissance de l’e��l�� salarié
constatés, respectivement, dans les entreprises exonérées des
1 quatre DOM originels et dans les entreprises métropolitaines
comparables est �a���a�le���l’����e��e���

0 Le taux de croissance de l’e�ploi salarié y est en effet de 2,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
points supérieur à celui des entreprises métropolitaines et cet
écart s’est accentué puisqu’il est supérieur de 0,9 point à celui de
-1 2015.

-2

Taux d'insertion des volontaires du Service militaire adapté (SMA) en fin de contrat

79 16

Depuis 2013, l’insertion des volontaires stagiaires se 78 14

maintient au-dessus de la cible des 76 %. En 2016, le taux
77 12
�’�n�e����n�e����e������
76 10
Au total, plus de 3 000 volontaires stagiaires ont été insérés,
soit le double du millésime 2009, année de lancement de 75 8
SMA 6 000.
74 Taux d'insertion des volontaires 6
stagiaires du SMA en fin de contrat
Cette performance résulte du développement engagé depuis 73 (à gauche) 4
plusieurs années de partenariats opérationnels avec des Taux de sorties anticipées du
acteurs économiques locaux (Engie, Seris, Bouygues, etc.), 72 dispositif sans insertion 2
les chambres consulaires et des organismes de formation. professionnelle (à droite)
71 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Fluidité du parc de logements sociaux

18 Les résultats obtenus en 2016 s’inscrivent dans la tendance
Ratio du nombre de demandeurs de logements sociaux (hors demande de mutations encourageante entamée depuis l’année 2013 puisque pour 1
16 internes) en fin d'année N rapporté au nombre de relogements de demandeurs au
cours de l'année N (hors mutations internes) en outre-mer
relogement, ce sont environ 5 ménages (4,75) qui sont encore
en attente de logement.
14
Taux de mobilité dans le parc social
12 Ces résultats s’expliquent par la poursuite de l’actualisation des
fichiers des demandeurs et par l’a���en�a���n du parc de
10
logement ces dernières années (livraison en 2016 de 7591
8 logements sociaux neufs et/ou réhabilités ).

6 En 2016, le taux de mobilité global dans le parc social en outre-

mer connaît une progression par rapport à l’année 2015, passant
4
de 8,7 % à 11,25 %.
2
Pour la première fois, le taux de mobilité outre-mer devient plus
0
fort que la moyenne nationale ( 9,95 % en 2016).
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 47

 Politique des territoires
Les moyens Les principaux objectifs

6�� M€ 310 ETPT

Lutter contre les concentrations de pauvreté
2015 0,70 Md€
Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires
2016 0,65 Md€

0,00Md€ 0,20Md€ 0,40Md€ 0,60Md€ 0,80Md€

Les résultats
2015 29% 11% 36% 25%

2016 28% 10% 34% 28%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P147 - Politique de la ville

391 M€

34 ETPT
50 50
% %
Actions territorialisées et dispositifs
spécifiques de la politique de la ville

Revitalisation économique et emploi P147

60%
Stratégie, ressources et évaluation 21
29 %
%

7%

14
% 21
%
7%
P112
2015 2016 34%
P162
6%

P162 - Interventions territoriales de l'État

13
%

43
% 43 43
% %
P112 - Impulsion et coordination de la politique
50
d'aménagement du territoire
%
36 M€
��1 M€
14
14
% 0 ETPT %
276 ETPT
13
% Programme exceptionnel
57
d'investissements en faveur de la Corse %
43
% Développement solidaire et équilibré des territoires 43
Eau - Agriculture en Bretagne %
25
% Attractivité économique et compétitivité des territoires
Plan chlordécone en Martinique et en
Guadeloupe Instruments de pilotage et d'étude
2015 2016
2015 2016

48 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Politique des territoires
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de consommation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et celui de leurs
agglomérations

54

L’indicateur a vocation à mesurer l’évolution de la situation

52 sociale des quartiers de la politique de la ville.

En dehors de toute ségrégation, le revenu fiscal moyen des

50 quartiers serait voisin de celui des agglomérations qui les
abritent, et le rapport proche de 100 %. En cas de forte
s��r��ati�n��le�rapp�rt�s’�l�i�ne�de�������et�se�rappr�c�e�de���
48

Les données relatives à la réalisation 2016 ne seront connues que

46 dans quelques mois.
Rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de consommation des
QPV et celui de leurs agglomérations Concernant les résultats 2015, le rapport entre le revenu fiscal
44 moyen par unité de consommation des QPV et celui de leurs
agglomérations, de 47,5 % (calculé par l’INSEE à partir de
données 2013), est stable par rapport au millésime 2014.
42
2013 2014 2015 Prévision 2016 Cible 2017

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017
-0,2

-0,4
Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones
prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la
L’indicateur vise à mettre en évidence la pertinence des -0,6 moyenne nationale
zones prioritaires en vue d’y favoriser la création
-0,8
d’entreprises là où le tissu économique et social est
particulièrement dégradé. -1

En 2016, l’écart du taux de création d’entreprises dans les -1,2

zones d’a�éna�e�ent prioritaires du territoire par rapport
au taux national est de -1,2 point. -1,4

-1,6

-1,8

-2

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 49

 Recherche et enseignement supérieur
Les moyens Les principaux objectifs

�� ��� M€ 11 060 ETPT Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout
au long de la vie

2015 25,76 Md€ Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur
dynamisme autour de la stratégie nationale de recherche (SNR)
2016 25,83 Md€
Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
25,70 Md€ 25,75 Md€ 25,80 Md€ 25,85 Md€

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort

national de recherche

Les résultats
2015 43% 11% 25% 21%

2016 33% 11% 21% 35%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P186 - Recherche culturelle et P192 - Recherche et enseignement supérieur en P142 - Enseignement supérieur et recherche
culture scientifique matière économique et industrielle agricoles
25 25
25
11� M€ % ��1 M€ ��� M€ % %

50 42 45
% %
0 ETPT 1 181 ETPT %
2 740 ETPT 25
%

Organismes de formation supérieure et de 8

Culture scientifique et % Enseignement
75 recherche
technique supérieur 75 25
% % %
50
Soutien et diffusion de l'innovation
Recherche culturelle % 50 55 Recherche,
technologique %
% développement et 25
transfert de %
Soutien de la recherche industrielle
2015 2016 technologie
stratégique
2015 2016 2015 2016
P231 - Vie étudiante P193 - Recherche spatiale P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie,
7% 6% du développement et de la mobilité durables
� ��� M€ 1 363 M€ 19 5% 5%
43 29 %
0 ETPT % % 0 ETPT 53 1 66� M€
13 % 32
37
% %
%
Aides directes 0 ETPT
29 11
Aides indirectes % Maîtrise de l'accès à l'espace %
29 7%
% Recherche dans le domaine de l'énergie
Pilotage et animation du Développement de la technologie 63 37
% %
programme spatiale au service de l'observation 40
Charges nucléaires de long terme des
53
36 de la terre % installations du CEA %
29 %
% 21
Maîtrise des technologies orbitales Recherche dans le domaine des risques %
et de l'innovation technologique 2015 2016
2015 2016
2015 2016
P172 - Recherches scientifiques et P150 - Formations supérieures et recherche
P191 - Recherche duale (civile et militaire)
technologiques pluridisciplinaires universitaire
12
6 1�6 M€ 0 ETPT %

5%
Recherches scientifiques et 5% 49
% 16� M€
technologiques en sciences 37 1� 6�3 M€ 41
% %
de la vie et de la santé
0 ETPT
100 100
Recherches scientifiques et 5% 7 139 ETPT % %
5%
technologiques dans le 89
23 Recherche duale dans le domaine
domaine de Recherche 29
%
aérospatial
%
l'environnement %
3%
53 Formation initiale et continue du Autres recherches et développements
% baccalauréat à la licence
Recherches scientifiques et 26 technologiques duaux
18 %
technologiques en sciences %
et techniques de Formation initiale et continue de Recherche duale en sciences du vivant
l'information niveau master 2015 2016 2015 2016
2015 2016

50 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Recherche et enseignement supérieur
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale
51
50 Le défi de la société de connaissance étant réaffirmé en 2015, les
49
propositions pour une Stratégie nationale pour l’ensei�ne�ent
48
supérieur, présentées au Président de la République puis reprises
47
dans le Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche
46
publié en janvier 2017, fixent comme horizon 60 % d’une classe
45 Pourcentage d'une
classe d'âge obtenant d’��e�di�l��ée�de�l’ensei�ne�ent�su�érieur�
44
43 un diplôme de
42
l'enseignement Le travail entrepris pour l'orientation active des bacheliers et leur
supérieur en formation accompagnement dans l'ensemble de la période de formation du bac
41 initiale
40 -3 au bac +3 a conduit à la poursuite de l’au��entation du taux de
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prévision Cible 2017 diplômés du supérieur qui s'élève, en 2015, à 49,2 %.
2016

Production scientifique des opérateurs de la mission

Depuis une quinzaine d’années, un grand nombre de pays, jusqu’alors peu 15
présents dans le domaine de la production scientifique, font du 13
développement de la recherche un axe politique et budgétaire prioritaire
11
(Chine, Brésil, Inde). Des pays européens bénéficient du soutien
communautaire pour renforcer et spécialiser leur effort de recherche. 9 Part des publications de référence internationale des opérateurs de la mission
Dans cet environnement durablement concurrentiel, une diminution de la 7 dans la production scientifique mondiale
part mondiale et de la part européenne des publications scientifiques Part des publications de référence internationale des opérateurs de la mission
5 dans la production scientifique européenne (UE 28)
françaises est attendue et vérifiée.
3
La faiblesse de cette baisse est significative de l’effort de la France pour 1
maintenir un potentiel scientifique fort, et traduit notamment par sa
-1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
capacité à publier dans les journaux internationaux les plus renommés et par
2017
la visibilité des publications ainsi diffusées.
Taux de présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le programme cadre de recherche et développement (PCRD)
de l'Union européenne
12
11,5 La consolidation, en 2015, des résultats des taux de participation et
11 de coordination dans le cadre des projets européens du 7ème PCRDT
10,5 a reflété un repli de l’i��lication des équipes françaises dans les
dispositifs européens, amorcé plus particulièrement depuis 2012. En
10
effet, malgré des taux de succès supérieurs à la moyenne
9,5 européenne, les équipes obtiennent de bons résultats lorsqu’elles
9 déposent des projets mais en déposent, dans les faits, beaucoup
8,5 moins que celles des autres grands pays de l’Union européenne.
Taux de participation des opérateurs de la mission dans les projets
8 financés par le PCRD de l'Union européenne Les raisons principales : complexité administrative du montage et de
7,5 Taux de coordination des opérateurs de la mission dans les projets la gestion des projets européens ; possibles effets d’éviction et de
financés par le PCRD de l'Union européenne
7 concurrence avec les actions nationales.
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Evolution de la part des dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de R&D (DIRD)
65,35
65,3
65,25
65,2
65,15
L’indicateur montre que la part des dépenses intérieures de R&D des 65,1
entreprises (DIRDE) s’est finalement établie en 2014 à 65 % de l’ense��le 65,05
de la dépense intérieure de R&D (DIRD). Evolution de la part des
65
dépenses intérieures de R&D
64,95 des entreprises (DIRDE) dans la
64,9 dépense intérieure de R&D
(DIRD)
64,85
2014 Prévision 2015 Prévision 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 51

 Régimes sociaux et de retraite
Les moyens Les principaux objectifs

ϲϯϮϬDΦ 0 ETPT

2015 6,45 Md€

Optimiser la gestion des régimes
2016 6,32 Md€

6,20Md€ 6,30Md€ 6,40Md€ 6,50Md€

Les résultats
2015 58% 13% 8% 21%

2016 71% 14% 14%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P198 - Régimes sociaux et de retraite des transports

terrestres

ϰϬϲϲDΦ 10
%

0 ETPT 38 20
% %

Régime de retraite du personnel de la SNCF 8%

P198
8% 64%
Régime de retraite du personnel de la RATP

70
Autres régimes %

46
%

P195
2015 2016 P197 23%
13%

P197 - Régimes de retraite et de sécurité

sociale des marins

17 17
25 % %
%

50
% P195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et
divers
ϴϮϱDΦ
ϭϰϮϵDΦ
0 ETPT
0 ETPT 83 83
75 % %
%

50
% Versements au fonds spécial de retraite de la caisse
Régimes de retraite et de sécurité sociale autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
des marins
Régime de retraite de la SEITA

Caisse des retraites des régies ferroviaires d'outre-mer

2015 2016 2015 2016

52 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Régimes sociaux et de retraite
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

390

380

370

360
Le coût moyen des primo-liquidations de la mission a baissé de
près de 9 % du fait d’une forte hausse des primo-liquidations
350
constatées (+ 17 %) dans le cadre d’une augmentation très
Coût unitaire d'une modérée des coûts de gestion associés (coûts fixes importants).
340 primo-liquidation de
pensions de retraite (€)
330

320
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 53

 Santé
Les moyens Les principaux objectifs

ϭϯϭϰDΦ 0 ETPT

2015 1,25 Md€

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités
territoriales et sociales de santé
2016 1,31 Md€

1,20Md€ 1,25Md€ 1,30Md€ 1,35Md€

Les résultats
2015 33% 6% 28% 33%

2016 46% 8% 15% 31%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P183
P183 - Protection maladie 64%

17
% P204
36%
ϴϯϴDΦ
17
%

17 0 ETPT
%
100
%

Aide médicale de l'Etat

50
%
Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

42 43
2015 2016
P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre % %
de soins

ϰϳϳDΦ

0 ETPT 29
33
% %

Qualité, sécurité et gestion des produits de santé et du corps

humain 14
%
25
Projets régionaux de santé
%
14
%
Pilotage de la politique de santé publique
2015 2016

54 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Santé
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Etat de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

68,5
Il s'agit d'un indicateur récent, introduit dans la maquette du
programme en PLF 2016. Les données sont issues de l' enquête
68 statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV-SILC,
INSEE-Eurostat).

67,5
Il s’agit d’une autoévaluation de la santé qui permet de
construire un indicateur synthétique reflétant la distribution des
Etat de santé perçue - personnes selon qu’elles se déclarent en très bonne, bonne,
67 répartition par genre et
par classe d'âge (%)
assez bonne, mauvaise ou très mauvaise santé.

Cet indicateur global permet de recouvrir des mesures souvent

66,5 non prises en compte comme la gravité des maladies, des
dimensions psychologiques, culturelles ou sociales.

66
2014 2015

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 55

 Sécurités
Les moyens Les principaux objectifs
Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
ϭϮϲϬϯDΦ 243 985 ETPT
Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la
2015 12,25 Md€ délinquance

2016 12,60 Md€ Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
12,00Md€ 12,20Md€ 12,40Md€ 12,60Md€ 12,80Md€
Assurer l'efficacité et l'efficience des opérations de secours aux
personnes en hélicoptère en milieux difficiles
Les résultats
2015 48% 8% 38% 5%

2016 16% 41% 39% 4%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P161 - Sécurité civile P207 - Sécurité et éducation routières

15
ϰϬϲDΦ % ϯϮDΦ 1 489 ETPT 14
exécutés sur %
50
% le P216
2 379 ETPT 0 ETPT 43
23 %
29
%
%
Préparation et interventions spécialisées des
moyens nationaux Éducation routière

Soutien aux acteurs de la sécurité civile Démarches interministérielles et communication

50 29
31 % %
Prévention et gestion de crises % Observation, prospective, réglementation et
soutien au programme 57
%
P161 14
P207
%
2015 2016 3% 0%
14
%

2015 2016

P152
P176 41%
P176 - Police nationale 56%

32
% 37 37
P152 - Gendarmerie nationale % %
58
%
ϳϬϰϲDΦ
ϱϭϭϵDΦ
4%
145 570 ETPT
96 036 ETPT
37
Sécurité et paix publiques %
64
%
Missions de police judiciaire et concours à Ordre et sécurité publics 59
%
42
la justice
% Commandement, ressources humaines et logistique
Commandement, ressources humaines et 26
logistique Missions de police judiciaire et concours à la justice %

4%
2015 2016 2015 2016

56 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Sécurités
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés
450 000 2 300 000
Police :
400 000 2 280 000 - L'ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité physique se sont
stabilisées en 2016.
2 260 000 - Résultats satisfaisants en matière de lutte contre les violences
350 000
2 240 000
physiques crapuleuses.
300 000 - La progression des violences physiques non crapuleuses a
2 220 000 sensiblement ralenti.
Nombre violences physiques crapuleuses
250 000
2 200 000
Nombre de victimes de violences physiques non crapuleuses et violences Gendarmerie :
200 000 sexuelles
Nombre de cambriolages 2 180 000 - Baisse du nombre de violences physiques crapuleuses,
notamment permise par la reconduction du dispositif de lutte
150 000 Nombre de victimes de crimes et délits en matière d'atteinte aux biens
2 160 000 contre les vols à main armée.
constatés (à droite)
- Baisse des atteintes aux biens.
100 000 2 140 000
2014 2015 2016
Taux d'élucidation ciblés
96
Police :
Les taux d’élucidation des vols avec violence et des cambriolages ont 86
connu une progression en 2016.
76
Il convient de souligner que le taux d’élucidation des homicides a été établi
rétrospectivement à 79,70 % pour l’année 2015, suivant la nouvelle 66
méthodologie du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Le
56 Taux d'élucidation des vols
résultat est donc ici en diminution. Hors attentat, le taux était de 73,5 % en
avec violence
2015, et de 65,5 % en 2016. 46 Taux d'élucidation des
cambriolages
Gendarmerie : 36
Taux d'élucidation des
- Evolution à la baisse pour les trois indicateurs. homicides
26
- Une année 2016 marquée par une augmentation du nombre de
cambriolages. 16
- Les efforts restent soutenus, notamment via la mise en place des plans
6
d'actions dédiés et la création de structures d'enquêtes ad hoc.
2014 2015 2016
Nombre de tués en zone police et en zone gendarmerie (sécurité routière)
4 400
En termes de résultats, l'année 2016 s’inscrit dans la stabilisation. En
4 200 effet, selon les premières estimations pour 2016 de l’Observatoire
4 000 national interministériel de sécurité routière (ONISR), 3 635 personnes
ont perdu la vie sur la route, soit 24 victimes de plus par rapport à
3 800 2015 en France métropolitaine et en outre-mer (+ 0,7 %).
3 600
Ces résultats doivent cependant être replacés dans le contexte plus
3 400 large de ces cinq dernières années. Depuis 2012, une diminution de
Nombre de
3 200 tués - 12,5 % du nombre de tués sur la route a été enregistrée. Il y a eu ainsi
en 2016, près de 500 victimes de moins qu’en 2011, ce sont donc près
3 000 de 500 vies préservées en plus.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taux de disponibilité des hélicoptères par flotte en base - Efficacité des dispositifs de protection des forêts
97
La hausse constatée en 2015 s’explique par l’opti�isation des méthodes de
gestion du parc, le développement de synergies avec la base d’avions de la
sécurité civile et une amélioration de la réactivité de la chaîne logistique96
dans le cadre du renouvellement du marché de support MCO (maintien en
condition opérationnelle). 95

La baisse du taux de disponibilité en 2016 est causée par l’indisponibilité94

d’une machine pendant plusieurs semaines hors du calendrier de
maintenance (travaux de modernisation).
93
10 400 ha de végétation ont été parcourus par le feu en région Taux de disponibilité des hélicoptères EC145 de la sécurité civile en
méditerranéenne, ce qui est nettement supérieur à la moyenne décennale92 base.
(3 100 ha). Par ailleurs, la suspension de l’exploitation de 12 appareils Pourcentage des incendies ne dépassant pas 5 hectares
(CL415) de la sécurité civile a temporairement pénalisé la réponse du91
dispositif d'intervention. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 57

 Sport, jeunesse et vie associative
Les moyens Les principaux objectifs

666 M€ 0 ETPT
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive

2015 0,50 Md€ Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives
et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
2016 0,67 Md€
Favoriser l'engagement et la mobilité des jeunes
0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€ 0,6 Md€ 0,8 Md€

Les résultats
2015 63% 17% 9% 11%

2016 57% 14% 29%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P219 - Sport P219

35%
5%

15 25
% %

P163
15 ��� M€ 65%
%
15
%

0 ETPT

65
% 60
%
Développement du sport de haut niveau

Promotion des métiers du sport

29
Prévention par le sport et protection des sportifs % 38
%

2015 2016
P163 - Jeunesse et vie associative
29 13
% %
��� M€

0 ETPT

50
43 %
Développement du service civique
%

Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire

Développement de la vie associative

2015 2016

58 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Sport, jeunesse et vie associative
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Pratique sportive des publics prioritaires

60 16,2

16,1
50 Le nombre de licences est estimé à 16,1 millions en 2016.

16
Le taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans au regard de la
40 population totale de la même classe d’âge est estimé en 2016 à
15,9 54,0 %.

30 15,8 Le taux de licences féminines est estimé en 2016 à 17,7 %.

15,7 Le taux de licences dans les nouveaux quartiers prioritaires de la

20 politique de la ville (QPV) est estimé en 2016 à 11,9 % de la
15,6 population résidant en QPV.

10
Taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans (%) Taux de licences au plan national (%) 15,5 Le nombre de clubs garantissant l’accueil de personnes en
Taux de licences féminines (%) Taux de licences en ZUS (%) situation de handicap est estimé à 4 522 en 2016 contre 3 524 en
Nombre de licences (à droite) 2015 soit + 28,3 %.
0 15,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Rang sportif de la France

16

14
Apprécié à partir des résultats des
12 finalistes aux Jeux olympiques :
hiver + été
La France se maintient à la 7ème place au tableau des médailles et à la 6 Apprécié à partir des résultats des
��e��lace���l’indice�������r��aration��l���i�ue�et��aral���i�ue�� 10 médaillés aux Jeux Paralympiques :
hiver + été
8 Apprécié à partir des résultats des
médaillés dans les disciplines
On note une légère amélioration par rapport à Londres, puisque la France 6 reconnues de haut niveau
présente dans 36 sports en 2012 avait été médaillée dans 15 d’entre eux
(42%) et titrée dans 6 (17%). A Rio, la France a été médaillée dans 17 sports 4
(46%) et titrée dans 7 sports (19%).
2

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible
2017

Part des jeunes engagés dans le service civique et peu ou pas diplômés
35

30 La réalisation est en hausse par rapport à l'année 2015 (+ 0,6

point) puisque la part des jeunes ne détenant aucun diplôme
25 (niveau VI), un diplôme de niveau V ou étant sortis en cours de
terminale ou bac non validé (niveau IV non validé), ayant débuté
20 une mission d’engage�ent de service civique en 2016 est de
25,01 %.
15
Proportion de jeunes de niveau VI ou Ce taux traduit la mise en œuvre d’une politique volontariste
V parmi les jeunes qui commencent
10 une mission de service civique visant à accompagner les organismes d’accueil dans la prise en
compte de l’objectif de mixité sociale, notamment en termes de
5 niveaux de qualification, de genre, ainsi que d’origine sociale et
g�ogra��i�ue����tou��le���tade��de�l’accueil�d’un�volontaire�
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 59

 Solidarité, insertion et égalité des chances
Les moyens Les principaux objectifs

ϭϴϴϳϱDΦ 10 137 ETPT Améliorer l'accès à l'emploi et l'autonomie financière des bénéficiaires
du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité
2015 16,07 Md€
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à
2016 18,88 Md€
leurs besoins

14,00Md€ 16,00Md€ 18,00Md€ 20,00Md€ Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

Les résultats
2015 23% 23% 38% 18%

2016 36% 21% 31% 12%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P157 - Handicap et dépendance P304 - Inclusion sociale et protection des personnes

8%
ϭϮϭϭϲDΦ 23 ϱϰϲϬDΦ 8% 8%
%

17
0 ETPT 38
0 ETPT %
33
%
%
17
Ressources d'existence %
46 Prime d'activité et autres dispositifs
%
Incitation à l'activité professionnelle
Protection juridique des majeurs
25
Évaluation et orientation personnalisée des 31
%
Aide alimentaire
personnes handicapées %
58
23 %
%
8% 33
%
2015 2016

P157 2015 2016

64%

P137 - Égalité entre les femmes et les

hommes P304
29%

14 10
% P124 %
29 P137 7%
%
0%
20
P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, %
50
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie %
14 ϮϯDΦ associative
%
ϭϮϳϳDΦ
71
% 0 ETPT
29
%
10 137 ETPT 13
%
Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des 70
êtres humains %

Financement des agences régionales de santé

Promotion des droits, prévention et lutte contre les
38
29 violences sexistes %
% Personnels
14
% Actions et expérimentations pour la culture de l'égalité et
Affaires immobilières
en faveur de l'égalité professionnelle, politique et sociale
2015 2016
2015 2016

60 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Solidarité, insertion et égalité des chances
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une activité
40

35
Pour 2016, le taux de reprise d’activité, quels que soient le salaire
30 ou la durée du contrat, des foyers bénéficiaires de RSA composés
d’inactifs progresse.
Part des foyers allocataires du RSA sans emploi où au moins un des
25
membres reprenant une activité est une femme
En moyenne, chaque trimestre, 8,5 % des foyers qui ne déclaraient
20 Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l'un des
aucun revenu d’activité en déclaraient un le trimestre suivant,
membres reprend une activité et accède à la prime d'activité
contre 7 % en moyenne en 2014 et en 2015.
15
Cette hausse encore relative, compte tenu de la récente mise en
10 œuvre de la réforme du dispositif de soutien aux travailleurs
modestes, ne permet pas de conclure à un réel effet de « levier »
5 d���a���i���d’activité.

0
2014 2015 2016 Cible 2017

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
Part des services
22
mandataires dont la
L'effort de réduction des écarts entre les services les plus dotés et les moins valeur du point
dotés se maintient. 20 service est inférieure
de 10% à la moyenne
nationale
Pour les services mandataires dont la valeur du ratio « moyens
18
alloués/mesures gérées » est supérieure à la valeur moyenne nationale Part des services
majorée de 10 %, les résultats sont stables. mandataires dont la
16 valeur du point
service est supérieure
Pour les services mandataires dont la valeur du ratio « moyens alloués / de 10% à la moyenne
mesures gérées » est inférieure à la valeur moyenne nationale minorée de 14 nationale
10 %, les résultats montrent une diminution importante de la part de ces
services (13%). Ceci est liée à deux effets :
12
- d’une part, des moyens supplémentaires alloués aux services les moins
dotés en application de la politique de convergence tarifaire ;
- d’autre part, la diminution de la valeur du point service (-1%) qui a un effet 10
mécanique à la baisse sur la part de ces services.
8
Le financement sous forme de dotation globale a donc permis d’a�éli�rer
et d’�pti�iser l’all�cati�n du finance�ent pu�lic�
6
2013 2014 2015 2016 Cible 2017

Qualité des processus de décision des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
6

5
Si le délai moyen de traitement des demandes est jugé satisfaisant
s’agissant des enfants, il s’av�re en revanche toujours trop long pour
4 les adultes puisqu’il dépasse le délai légal de 4 mois. Ce dépassement
doit toutefois être mis en regard avec la forte augmentation des
3
demandes.

Conscientes de l’en�eu d’a�éli�rati�n de la qualité des délais de

2 traitements, les MDPH modifient leurs organisations et mettent en
place de nouveaux outils pour agir sur les délais. Dans le même
1 Délai moyen de traitement des dossiers relatifs aux enfants (mois) temps, il convient de souligner qu’elles maîtrisent la part relative des
Délai moyen de traitement des dossiers relatifs aux adultes (mois) demandes « en stock », ce qui démontre une dynamique positive
dans le traitement des dossiers.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prévision Cible 2017
2016

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 61

 Travail et emploi
Les moyens Les principaux objectifs

ϭϮϴϰϭDΦ 9 538 ETPT

2015 14,21 Md€

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

2016 12,84 Md€ Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du

dialogue social
0 Md€ 5 Md€ 10 Md€ 15 Md€

Les résultats
2015 22% 15% 32% 31%

2016 41% 13% 25% 22%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P103 - Accompagnement des mutations économiques et

P102 - Accès et retour à l'emploi
développement de l'emploi

ϴϯϯϮDΦ ϯϴϵϮDΦ
24
32 %
%
0 ETPT 0 ETPT 46 46
% %

28 Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation

% des qualifications et la reconnaissance des compétences
Amélioration des dispositifs en faveur de
ů͛ĞŵƉůŽŝĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐůĞƐƉůƵƐĠůŽŝŐŶĠĞƐĚƵ Développement de l'emploi
45 3% 8%
marché du travail %
Anticipation et accompagnement des conséquences des 15 31
ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ mutations économiques sur l'emploi % %
ĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
45
%
13
%
31
10 % 23
% %

2015 2016 P102

65% 2015 2016

P155 - Conception, gestion et évaluation des P103

politiques de l'emploi et du travail 30%

P155
4% 9%
20 P111 18
% %
1%
40 10
% %
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des
relations du travail
30 ϱϯϮDΦ 27
%
%
ϴϱDΦ 20
%
20 9 538 ETPT
%
0 ETPT

Personnels 45
50
% Dialogue social et démocratie sociale 30 %
40 %
% Fonctionnement des services
Santé et sécurité au travail
Politique des ressources humaines
Qualité et effectivité du droit

2015 2016 2015 2016

62 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

 Travail et emploi
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

Part des jeunes chômeurs dans la population des 15-24 ans

9,5
La part des jeunes chômeurs dans la population des 15-24 ans a
de nouveau diminué en 2016. Si les évolutions enregistrées sont
multifactorielles, il importe de noter que les jeunes sont au cœur
des dispositifs d’acco�pa�ne�ent vers �’e�p�oi. En particulier,
9
la Garantie jeunes, entrée en vigueur en 2013, a permis à fin
2016 d’acco�pagner 96 957 jeunes vers l’e�ploi� parmi lesquels
93 % étaient NEET (jeunes ni en emploi, ni en études, ni en
8,5 formation) et 79 % étaient peu qualifiés.
Part des jeunes chômeurs dans
la population des 15-24 ans Le droit à �’acco�pa�ne�ent des jeunes a également été rénové
8 à travers le parcours d’acco�pagne�ent contractualisé vers
l’e�ploi et l’a�tono�ie (PACEA), qui devient le nouveau cadre
contractuel de l’acco�pagne�ent des jeunes, unique et
7,5 adaptable aux besoins du jeune.

La création de ce droit universel pour les jeunes de 16 à 25 ans,

7 NEET, en situation de grande précarité sociale et prêts à s'engager
2012 2013 2014 2015 2016 Cible 2017 dans le parcours a conduit à la généralisation de la Garantie
jeunes au 1er janvier 2017.

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective
Part des salariés dans
96 les entreprises
Alors que 2015 s’inscrit dans un niveau similaire en termes de
employant au moins 50
volume global d’accords d’entreprise à celui de 2014, le 86 salariés concernés par la
pourcentage de salariés et d’entreprises couverts par un négociation d'un accord
accord d’entreprise est en très légère augmentation pour 76 dans l'année
les entreprises employant au moins 11 salariés et en très Part des salariés dans
légère diminution pour les entreprises employant au moins 66 les entreprises
50 salariés. employant au moins 11
56 salariés concernés par la
négociation d'un accord
Outre le contexte de crise économique toujours défavorable dans l'année
46
à la négociation collective, 2015 s’inscrit simultanément dans Part des entreprises
une reprise des signatures d’accords relatifs à l’égalité employant au moins 50
36
professionnelle et dans une tendance inverse pour l’activité salariés ayant négocié
conventionnelle liée au contrat de génération et à la 26 au moins une fois dans
l'année
prévoyance.
16
Part des entreprises
Ainsi, la majorité des entreprises assujetties aux obligations employant au moins 11
sur le contrat de génération étaient couvertes par des 6 salariés ayant négocié
accords principalement signés en 2013 et 2014 et n’ont pas au moins une fois dans
eu à renégocier en 2015. l'année

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2017 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 63

 Les missions
du budget général en 26 fiches
Les « Données de la performance » proposent une représentation syn-
thétique et graphique des résultats obtenus par 26 missions du budget
général de l’État en matière de performance. Elles permettent de prendre
connaissance facilement des objectifs poursuivis et des principaux résul-
tats obtenus par les grandes politiques publiques financées par l’État.
Cette troisième édition des « Données de la performance » présente,
pour chaque programme, une comparaison entre les deux derniers exer-
cices budgétaires exécutés à la fois sur les crédits de paiement et sur le
taux d’atteinte des cibles, et une analyse synthétique, issue du rapport
annuel de performances portant sur 2016. Le document restitue éga-
lement les évènements significatifs qui permettent de facilement com-
prendre les principaux résultats obtenus.