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Saisir les données du mois

Dénomination EURL FSPP DOUAOUDA Journal des déclarations
Activités PRODUCTION AGRICOLE Recap annuelle
RUEAdresse Déclaration du mois
KADDOUR BENYOUCEF RTE DE KOLEA DOUAOUDA
Ville TIPAZA Ecriture comptable
Commune DOUAOUDA Comptes à utiliser
DIW
Inspection FOUKA
Recette FOUKA Pour toutes les feuilles,
Identifiant 09994205223081000000 Il faut modifier uniquement
Art d'imp. 42040131211 les cellules en jaune !
Cde activité
Forme juridique EURL Acomptes provisionnels
An 2023 15-03, 15-06, 15-11

Les cellules signalées par un triangle rouge comportent des commentaires, par ex. la cellule
A1 de cette feuille. Pour afficher ceux-ci, placer le curseur de la souris au-dessus de ce triangle.
Mois 3
Trim
A TAP Chiffre d'affaires Réfaction Montant
NA TAP Avec réfaction de 75% -
NA TAP Avec réfaction de 30% -
A TAP Sans réfaction -
NA TAP Exonérées -
NA TAP Recettes professionnelles -
A TAP Total 0.00 0.00
A TVAC Nature des opérations Taux Exonéré Imposable
A TVAC Production biens, denrées 7%
NA TVAC Prestations 7%
NA TVAC Opérations immobilières 7%
A TVAC Ventes 17%
NA TVAC Reventes en l'état 17%
NA TVAC Travaux immobiliers 17%
NA TVAC Professions libérales 17%
NA TVAC Banques et assurances 17%
NA TVAC Téléphone et telex 17%
NA TVAC Fourniture d'énergie 17%
A
A TVAC Autres prestations 17%

NA TVAC Débits de boissons 17%

A TVAC Production biens et denré 17%
NA TVAC Reventes en l'état 17%
NA TVAC Tabacs et allumettes 17%
NA TVAC Spectacles jeux divertis 17%
A TVAC Autres prestations 17%
NA TVAC Consommations sur place 17%
A TVAC Total
A TVAC 0.00 Cpta
A TVA DR Déductions - Reversements Déductions Reversements
A TVA DR Précompte antérieur
A TVA DR Consommable et services
A TVA DR Biens amortissables
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR TVA / Fres annulées ou impayées
NA TVA DR Autres déductions
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR Reversement (art.40 CTCA)
A VF Versement forfaitaire Base Droits
A VF Traitements, salaires -
NA VF Pensions, rentes viagères -
A RS IRG Retenues à la source IRG Base Dû
A RS IRG Traitements,salaires 347,652.00 29,938.00
NA RS IRG RCDC (titres nominatifs) 10% -
NA RS IRG Bénéfices distribués 20% -
NA RS IRG Bons de caisse anonymes 30% -
NA RS IRG Autres retenues 10%
NA RS IBS RS IBS
NA RS IBS EE - Trav. Im - (1) 8% -
NA RS IBS EE - Prest. Serv - (1) 18% -
NA RS IBS Autres retenues -
NA AP Acptes provisionnels Hors G50 Depuis 2000
NA AP IBS de l'exercice n - 1 Base AP
NA AP Échéances : 2, 5, et 10 A payer
NA AP Hors échéance A payer
A IBS Liquidation (20/04)
A IBS Acomptes versés
A IBS IBS dû
A IBS Solde
A Tbre Droit de timbre Taux CA imposable Dû
A Tbre Timbre de quittances
NA Autres 0prations imposables Taux Base Droits
A Autres TIC
A Autres
A Autres
EURL FSPP DOUAOUDA
G50 JANVIER 2024

- - -
Nature Cpte Débit Crédit
1 - TAP 6410 - -
Trésorerie ou dette 4850 - -
DIRECTION GENERALE DES IMPOT Année 2024 IMPOTS ET TAXE PERCUS AU COMPTANT La présente déclaration
Direction des Impôts OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE doit être déposée à la
Wilaya de : 0 Mois : JANVIER recette des impôts dans
DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT
les VINGT
Inspection des impôts Trimestre - PREMIERS JOURS
de FOUKA M. EURL FSPP DOUAOUDA DU MOIS
Recette des impôts A rappeler
de FOUKA obligatoirement Activité PRODUCTION AGRICOLE
Commune : DOUAOUDA Adresse RUE KADDOUR BENYOUCEF RTE DE KOLEA DOUAOUDA - TIPAZA

09994205223081000000 Identifiant fiscal Code activité

42040131211 Article d'imposition 2000146237

###
Nature Code Opérations imposables Chiffre d'affaires Taux Montant à
des impôts Brut Imposable payer (DA)
TAP C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 75% - - 1.50% -
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% - - 1.50% -
C1A13 Affaires sans réfaction - 1.50%
C1A14 Affaires exonérées - 0.00% -
C1A20 Recettes professionnelles - 1.50% -

1 TOTAL - - - 1
Acomptes et solde IBS Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (DA)
AP / IBS E1M10 -
E1M20 Solde de liquidation déficitaire
2 TOTAL -
Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire Revenu imposable Taux A payer (DA)
VF C1C10 Traitements, salaires, émoluments, rémunérations diverses - 2% -
C1C20 Pensions, rentes viagères - 0% -
3 TOTAL - - 3
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (DA)
IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères Barème
Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) - 10% -
retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 20% -
IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes - 30% -
E1L80 IRG / Autres retenues à la source - 10% -
Retenues E1M20 IBS / Entreprises étrangères non installées (Trav. Im) (1) - 8% -
IBS E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. serv) (1) - 18% -
 E1M40 IBS / Autres retenues à la source - -
4 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL - - 4
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 42040131211
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro JANVIER
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables 2024
Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 22 du CTVA) - - - 9% -
E3B12 Prestations de services (art. 22 du CTVA) - - - -
E3B13 Opérations immobilières (art. 22 du CTVA) - - - -
E3B21 Production biens et denrées (art. 23 CTVA) - - - 19% -
E3B22 Reventes en l'état (art. 23 du CTVA) - - - -
E3B23 Travaux immobiliers - - - -
E3B24 Professions libérales - - - -
E3B25 Opérations de banques et assurances - - - -
E3B26 Prestations de téléphone et télex - - - -
E3B27 Fourniture d'énergie - - - -
E3B28 Autres prestations de services

E3B31 Débits de boissons - - - 19% -

E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA) - - - -
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA) - - - -
E3B34 Tabacs et allumettes - - - -
E3B35 Spectacles jeux divertis autres - - - -
E3B36 Autres prestations (art. 21 CTVA) - - - -
E3B37 Consommations sur place - - - -
TOTAL GENERAL - - - -
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES OPERATIONS MONTANT C - Total des droits dus -
E3B91 Précompte antérieur - E3B97 Régularisation du prorata -
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) - (art.40 CTCA)
E3B93 - E3B98 - Reversement (art.40 CTCA) -
E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) - TOTAL A RAPPELER (C) -
E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) - B - Total des déductions -
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) - E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B) -
Total des déductions (B) - (A porter dans cadre récapitulation)
E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) -
 Opérations soumises à la TSA CA imposable Taux A payer (DA)
TSA E3D10 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - - TSA
E3D20 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - -
E3D40 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - -
5 TOTAL - - 5
Opérations imposables CA imposable Taux A payer (DA)
Droit de E2E00 Timbre de quittances - - - Droit de
Timbre - - - - Timbre
- - - -
6 TOTAL - - 6
Opérations imposables CA imposable Taux A payer (DA)
Imôts et taxes - - - Imôts et taxes
non repris Taxe d'apprentissage 6,552,582 1 65,526 non repris
ci-dessus - - - - ci-dessus
7 TOTAL 6,552,582 65,526 7
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A - Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée
2 - AP déficitaire C/201001/M1 - le contenu de la présente sous le n° Observarions éventuelles
3 - VF C/500026/C - déclaration conforme Payée par
4/1 - IRG/Salaires C/201001/100 aux documents comptables Ch banc. N°
4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A TIPAZA du ……....Agence
4/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 le 2/20/2024 Ch post……… du
- C/201003/303/A/B - En numéraire
- Taxe d'apprentissage 65,526 Cachet Signature Prise en recette
5 - TSA C/201003/302 - par quit. N°
6 - Droit de timbre C/201002/201 - A ………..…le
- C/…………… - Le receveur des impôts
8 - TVA C/201003/300/A/B/C - CACHET Signature
MONTANT TOTAL A PAYER 65,526.00
Droit de
Timbre

Imôts et taxes
non repris
ci-dessus
 3 6,683,634
M Impôt Nature Type Montants
3 01-TAP Base 1 - Ref 0.75 0
3 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 0
3 01-TAP Base 3 - Sans Ref 0
3 01-TAP Base 4 - Exonéré 0
3 01-TAP Base 5 - Recettes 0
3 01-TAP Base Total 0
3 01-TAP Droits - 0
3 02-IBS AP Droits - 0
3 02-IBS Solde Droits - 0
3 03-VF Base - 0
3 03-VF Droits - 0
3 04- IRG /S Base - 0
3 04- IRG /S Droits - 0
3 04- IRG RS Base - 0
3 04- IRG RS Droits - 0
3 04-IBS RS Base - 0
3 04-IBS RS Droits - 0
3 05-TSA Base - 0
3 05-TSA Base - 0
3 05-TSA Base - 0
3 05-TSA Droits - 0
3 05-TSA Droits - 0
3 05-TSA Droits - 0
3 06-Tbre Base - 0
3 06-Tbre Droits - 0
3 07-Autres Base - 0
3 07-Autres Base Taxe d'apprentissag 6,552,582
3 07-Autres Base - 0
3 07-Autres Droits - 0
3 07-Autres Droits Taxe d'apprentissag 65,526
3 07-Autres Droits - 0
3 10-TVA Base 1 - Exonéré 0
3 10-TVA Base 2 - 0,07 0
3 10-TVA Base 3 - 0,17 0
3 10-TVA Base 4 - 0,17 0
3 10-TVA Base Total 0
3 10-TVA Droits 1- TVAC 0
3 10-TVA Droits 2 - Régul. prorata 0
3 10-TVA Droits 3 - Reversement 0
3 10-TVA Droits Total 0
3 10-TVA Déd. 1 - Précompte 0
3 10-TVA Déd. 2 - Cons. Serv. 0
3 10-TVA Déd. 3 - Immo 0
3 10-TVA Déd. 4 - Régul. prorata 0
3 10-TVA Déd. 5 - Fres annulées 0
3 10-TVA Déd. 6 - Autres 0
3 10-TVA Déd. Total 0
3 10-TVA Net Paiement 0
3 10-TVA Net Précompte 0
3 11-A PAYER - - 65,526
G50 2023
Impôt Nature Type Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-TAP Base 1 - Ref 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-TAP Base 2 - Ref ### ### 2,225,745 ### ### 0 ### ### ###
01-TAP Base 3 - Sans Ref 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-TAP Base 4 - Exonéré ### ### 3,007,830 ### ### 0 ### ### ###
01-TAP Base 5 - Recettes 38,000 0 0 0 0 38,000 0 0 0
01-TAP Base Total ### ### 5,233,575 ### ### 38,000 ### ### ###
01-TAP Droits - 327,937 19,133 31,160 25,925 35,033 760 32,681 23,635 56,552
02- AP Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02- AP Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-VF Base - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-VF Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04- IRG /S Base - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04- IRG /S Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04- IRG RS Base - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04- IRG RS Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-IBS RS Base - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-IBS RS Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TSA Base 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TSA Base 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TSA Base CA imposable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TSA Droits 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TSA Droits 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TSA Droits CA imposable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Tbre Base - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Tbre Droits - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Autres Base 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Autres Base 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Autres Base 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Autres Droits 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Autres Droits 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Autres Droits 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Base 1 - Exonéré 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Base 2 - 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Base 3 - 0,17 38,000 0 0 0 0 38,000 0 0 0
10-TVA Base 4 - 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Base Total 38,000 0 0 0 0 38,000 0 0 0
10-TVA Droits 1- TVAC 6,460 0 0 0 0 6,460 0 0 0
10-TVA Droits 2 - Régul. prorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Droits 3 - Reversement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Droits Total 6,460 0 0 0 0 6,460 0 0 0
10-TVA Déd. 1 - Précpte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Déd. 2 - Cons. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Déd. 3 - Immo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Déd. 4 - Régul. prorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Déd. 5 - Fres annul. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Déd. 6 - Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Déd. Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-TVA Net Paiement 6,460 0 0 0 0 6,460 0 0 0
10-TVA Net Précompte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Rglt - - 334,397 19,133 31,160 25,925 35,033 7,220 32,681 23,635 56,552
 10 11 12
0 0
### ###
0 0
### ###
0 0
### ###
49,263 53,795
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
49,263 53,795
 Dernière période archivée : 6 106,328,990 106,328,990

M Impôt Nature Type Montants Journal des déclaration

2 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 1,366,696.00
2 01-TAP Base 4 - Exonéré 2,055,852.00
2 01-TAP Base Total 3,422,548.00
2 01-TAP Droits - 19,133.00
2 11-A PAYER - - 19,133.00
3 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 2,225,745.00
3 01-TAP Base 4 - Exonéré 3,007,830.00
3 01-TAP Base Total 5,233,575.00
3 01-TAP Droits - 31,160.00
3 11-A PAYER - - 31,160.00
4 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 1,851,849.00
4 01-TAP Base 4 - Exonéré 2,751,431.00
4 01-TAP Base Total 4,603,280.00
4 01-TAP Droits - 25,925.00
4 11-A PAYER - - 25,925.00
5 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 2,502,427.00
5 01-TAP Base 4 - Exonéré 3,354,407.00
5 01-TAP Base Total 5,856,834.00
5 01-TAP Droits - 35,033.00
5 11-A PAYER - - 35,033.00
7 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 2,334,405.00
7 01-TAP Base 4 - Exonéré 2,583,892.00
7 01-TAP Base Total 4,918,297.00
7 01-TAP Droits - 32,681.00
7 11-A PAYER - - 32,681.00
8 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 1,688,228.00
8 01-TAP Base 4 - Exonéré 2,247,862.00
8 01-TAP Base Total 3,936,090.00
8 01-TAP Droits - 23,635.00
8 11-A PAYER - - 23,635.00
9 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 4,039,488.00
9 01-TAP Base 4 - Exonéré 4,345,227.00
9 01-TAP Base Total 8,384,715.00
9 01-TAP Droits - 56,552.00
9 11-A PAYER - - 56,552.00
### 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 3,518,803.00
### 01-TAP Base 4 - Exonéré 3,903,325.00
### 01-TAP Base Total 7,422,128.00
### 01-TAP Droits - 49,263.00
### 11-A PAYER - - 49,263.00
### 01-TAP Base 2 - Ref 0.3 3,842,521.00
### 01-TAP Base 4 - Exonéré 5,127,650.00
### 01-TAP Base Total 8,970,171.00
### 01-TAP Droits - 53,795.00
### 11-A PAYER - - 53,795.00
6 01-TAP Base 5 - Recettes 38,000.00
6 01-TAP Base Total 38,000.00
6 01-TAP Droits - 760.00
6 10-TVA Base 3 - 0,17 38,000.00
6 10-TVA Base Total 38,000.00
6 10-TVA Droits 1- TVAC 6,460.00
6 10-TVA Droits Total 6,460.00
6 10-TVA Net Paiement 6,460.00
6 11-A PAYER - - 7,220.00
Totaux annuels -106,328,990 0.00
Impôt Nature Type Montants
Mois (Tous) ###

Montants
Impôt Nature Type Total
01-TAP Base 2 - Ref 0.3 23,370,162.00
4 - Exonéré 29,377,476.00
5 - Recettes 38,000.00
Total 52,785,638.00
Droits - 327,937.00
10-TVA Base 3 - 0,17 38,000.00
Total 38,000.00
Droits 1- TVAC 6,460.00
Total 6,460.00
Net Paiement 6,460.00
11-A PAYER - - 334,397.00
Total général 106,328,990.00
Nature Cpte
1 - TAP 6410
2 - AP déficitaire 4640
3 - VF 5640
4/1 - IRG/Salaires 5430
4/2 - IRG/Autres retenues
4/3 - IBS Ret. à la source
-
- Taxe d'apprentissage
5 - TSA
6 - Droit de timbre 5471
-
Précompte antérieur 4576
TVA collectée 5470
TVA sur achats / services 4570
TVA invests 4570
Régul prorat (déduire)
TVA à sur factures annulées 5470
Autres déductions
Régul prorat (Reverser)
Reversement TVA déduite
Précompte nouveau 4576
Trésorerie ou dette 4850
332,127.93 36000 150000
24000
*1200*5
6000
 18000

7.81818182