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LEA CONSEIL - SUPPORT DE
COURS / FORMATION
COMMANDE
LEA CONSEIL - SUPPORT DE COURS / FORMATION COMMANDE
Module : LES COMMANDES
1- Commande manuelle
On saisit soit même les produits à commander
- Cliquer sur le menu Commandes.
- Choisir Commandes Grossistes
- Appuyer sur le bouton Générer
- Choisir Saisir une Commande
Ouverture de la fenêtre "Proposition de Commande"
- Faire un clic dans la zone Fournisseur et saisir le nom du fournisseur,
valider
- Entrer les produits :
Saisir le code CIP du produit ou alors saisir le nom du produit (choisir
dans la liste) ; valider
- Entrer le nombre de produits à commander ; valider.
- Reprendre les dernières opérations autant de fois qu'il y a de produits
- Pour terminer appuyer sur le bouton Validation
- Cliquer sur OUI pour télétransmettre la commande immédiatement et sur
NON si on veut le faire plus tard
Si vous avez cliqué sur OUI :
- Une fenêtre indique que la télétransmission a bien été réalisée
On obtient deux tableaux s’il y’a des ruptures :
Non commandés représente les produits en rupture non tenus par le
grossiste.
Commandés représente les produits qui ont été effectivement commandés
chez le fournisseur
- Appuyer sur le bouton Fermer pour revenir à la liste des commandes
- La commande téléchargée apparaît en JAUNE
Si vous avez cliqué sur NON :
Vous pouvez voir la disponibilité des produits chez le fournisseur.
- Cliquer sur la commande saisie avec le bouton droit de la souris
- Cliquer sur disponibilité par pharmaml
- Une fenêtre indique que la télétransmission a bien été réalisée
On obtient deux tableaux s’il y’a des ruptures :
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Non stock représente les produits en rupture ou mauvais code CIP
En stock représente les produits qui peuvent être effectivement
commandés chez le fournisseur
2- Proposition automatique de commande (simple réappro)
La proposition est faite uniquement en fonction des ventes à partir de la date
indiquée :
- Cliquer sur le menu Commandes.
- Choisir Commandes Grossistes
- Appuyer sur le bouton Générer
- Choisir Proposition particulière
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Ouverture de la fenêtre Commande de Produits
- Cocher simple réappro
- Saisir le nom du fournisseur
- Décocher autodetect
- Saisir la date à partir de laquelle on veut faire la commande
- Cocher produit en commande direct
- Cliquer sur générer
- sélectionner la Commande Générée (elle se trouve en fin de liste)
- cliquer sur Modifier
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Trier par quantité en stock pour que la colonne stock soit triée du plus petit au
plus grand
Trier par CIP pour supprimer les produits dont les CIP sont précédés par le signe
plus.
- Vérifier la commande (apporter les modifications nécessaires : ajout,
suppression ou modification de données sur un produit)
Pour supprimer un produit dans la liste : sélectionner le produit puis appuyer sur
la touche SUPPR sur le clavier et valider
Pour insérer un produit appuyer sur la touche inser du clavier
- Après avoir fini les modifications nécessaires, cliquer sur Validation
- Cliquer sur OUI pour télétransmettre la commande immédiatement et sur
NON si on veut le faire plus tard
3- Proposition automatique de commande en simple optimisation en tenant
compte des stocks mini et max
Dans la liste produit et dans 1 Stock tous les produits doivent avoir
Mini /maxi coché et stock mini, stock maxi renseigné.
Cliquer sur le menu Commandes.
Choisir Commandes Grossistes
Appuyer sur le bouton Générer
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Choisir Proposition particulière
Ouverture de la fenêtre Commande de Produits
Saisir le nom du fournisseur
Décocher simple reappro
Dans code optimisation sélectionner 1 simple optimisation
Cocher commande pour x jours
Cliquer sur générer
Sélectionner la Commande Générée (elle se trouve en fin de liste)
Cliquer sur Modifier
Vérifier la commande (apporter les modifications nécessaires : ajout,
suppression ou modification de données sur un produit)
Pour supprimer un produit dans la liste : sélectionner le produit puis
appuyer sur la touche SUPPR sur le clavier et valider
Après avoir fini les modifications nécessaires, cliquer sur Validation
Cliquer sur OUI pour télétransmettre la commande immédiatement et sur
NON si on veut le faire plus tard
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4- Télétransmission de la commande enregistrée
- Sélectionner la commande dans la liste à l’aide des flèches de direction.
- Appuyer sur le bouton Télécharger
- Une fenêtre indique que la télétransmission a bien été réalisée
- Appuyer sur le bouton Fermer pour revenir à la liste des commandes
5- Réception d’une commande télétransmise ou non
Chez laborex la commande télétransmise nous revient avec une seule ou
plusieurs factures.
Cliquer sur le menu Commandes.
Choisir Commandes Grossistes
Sélectionner la commande à réceptionner (en attente de réception) dans la
liste.
Taper sur le bouton Modifier
Cliquer dans la case Note et saisir le n°, la date du BL
Cliquer sur 1 préparation
Trier par type de retour pour supprimer les ruptures
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Trier par nom (ordre alphabétique)
Si la commande est revenue avec deux ou plusieurs factures,
Cliquer sur réception
Pointer un par un tous les produits d’une facture
Cliquer sur validation
Cliquer sur transférer les produits reçus dans une commande reliquat
Sélectionner une date de livraison
Cliquer sur valider sans mise à jour des prix pour revenir sur cette commande
après et vérifier les prix.
Répéter le découpage jusqu’à obtenir toutes les factures
Ouvrir chaque commande découpée
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Sélectionner Laborex comme fournisseur
Cliquer dans la case Note et saisir le n°, la date du BL
Vérifier les quantités commandées et les quantités reçues
Si le montant n’est pas bon cliquer sur 3 prix pour modifier les prix HT
Cliquer sur validation
Cliquer sur clôturer financièrement
Réception d’une commande passée au téléphone
- Cliquer sur le menu Commandes.
- Choisir Commandes Grossistes
- Cliquer sur générer
- Cliquer sur saisir une commande
- sélectionner le fournisseur
- Cliquer dans la case Note et saisir le n°, la date du BL
- Saisir les produits soit par les codes CIP ou par le nom puis les quantités
reçues.
Si le montant n’est pas bon cliquer sur 3 prix pour modifier les prix HT
Si on a reçu des UG (unités gratuites) cliquer sur 4 conditions et saisir la
quantité UG dans la case UGL sans niveau
Cliquer sur 2.RECEPTION
- sélectionner tous les produits en faisant CTRL + A
Cliquer sur le bouton POINTER
- à la fin de la réception de tous les produits, cliquer sur Validation.
- Cliquer mettre à jour les prix cochés.
NB : N’oublier pas de reporter le numéro de cette commande sur le BL
6- Retour de produits au fournisseur : ( Avoirs)
- Cliquer sur Commande.
- Cliquer sur Commandes Grossistes
- Cliquer sur Avoir
- Cliquer sur saisir
- Faire un clic dans la zone Fournisseur et sélectionner le fournisseur
- Cliquer dans le champ Note
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- Saisir la Note permettant d’identifier la commande ; valider.
- Entrer les produits
- Entrer la quantité ; valider.
- Reprendre les dernières opérations autant de fois qu'il y a de produits
- Cliquer sur Décharger Stock pour sortir les produits du stock
- Cliquer sur Oui
- Cliquer sur Ok
- Cliquer encore sur OK pour enregistrer
Avoir cloturé
Si l’avoir a été traité par le fournisseur faire ceci :
- Cliquer sur Commande.
- Cliquer sur Commandes Grossistes
- Sélectionner l’avoir
- Cliquer sur Ajust Et
- Cocher clôturer l’avoir
- Cliquer sur ok
7- Produit vendu au détail (déconditionnement)
- Cliquer sur liste
- Cliquer sur produit
- Saisir le nom et sélectionner le produit
- Modifier le nom de la boite en terminant par DET
- Changer le prix de la boite en mettant le prix de détail
- Même chose pour le prix HT
- Cliquer sur 1 stock
- Devant la case vente à l’unité avec boite de préciser le nombre de plaquettes
qu’il y a dans la boite
- Cliquer sur modifier
8- COMMANDE PROGRAMMEE
Programmation de la commande
- Cliquer sur commande
- Cliquer sur commande grossiste
- Cliquer sur générer
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- Cliquer sur commande programmée (proposition automatique :
commande programmée)
- Cliquer sur Ajouter
- Sélectionner le nom du fournisseur
- Cliquer sur 1. Planification : Paramétrer l’heure à laquelle l’ordinateur
doit générer la commande et aussi les jours de commande.
- Cliquer sur 2. Génération pour choisir les options de la génération.
- Cliquer sur OK
- Cliquer sur FERMER
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COMMENT VERIFIER LES PRODUITS QUI N’ONT PAS DE CODE
GEOGRAPHIQUE :
Cliquer sur stock
Cliquer sur l’état du stock
Cliquer sur voir le stock
Type = détail
trier = nom
Grouper par = code geo
Cocher tous les produits en stock
Cocher exclure les produits avec stock zéro
Cliquer sur écran ou faire Entrée
Imprimer seulement les pages sans code géographique en cliquant sur
le bouton impr page en haut.
Comment renseigner le code géographique des produits
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o Cliquer sur stock
o Cliquer sur produit
o Saisir le nom du produit et le sélectionner.
o Cliquer sur 5 rayon pour renseigner la zone de stockage
o Cliquer sur modifier pour enregistrer.
CREATION D’UN PRODUIT
1. DANS LISTE PRODUIT
Cliquer sur liste ou stock
Cliquer sur produit
Saisir le CIP ou les premières lettres du nom du produit pour vérifier si le
produit n’est pas déjà créé.
Cliquer sur nouveau
Saisir le nom complet du produit
Saisir le CIP du produit 7 chiffre, si on ne connait pas, taper le symbole +
du clavier et appuyer sur la touche entrée du clavier ou taper + et imposer
un code CIP au plus chiffres.
Saisir le code EAN 13 chiffres. Faire inser du clavier pour insérer
plusieurs codes EAN
Saisir le prix de vente du produit dans prix publique
Mettre la vignette NR
Préciser la TVA 0 ou 18
Cliquer sur 1 STOCK et cocher commande et optimisation sélectionner en
face d’optimisation, 1 Simple optimisation
S’il s’agit d’un produit à faible rotation préciser la date de péremption
Cliquer sue 3 ACHAT et saisir le prix d’achat dans PRIX TARIF ; si on
ne sait pas cliquer sur CALCUL PRIX
Dans la 4ème colonne préciser le coefficient 1.37 ou le taux de marge 27 et
on obtient automatiquement le prix d’achat
Cliquer sur valider
Cliquer oui
Cliquer sur 5 RAYON pour mettre le code GEO du produit.
Cliquer sur modifier pour enregistrer le produit dans la liste des produits.
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2. DANS COMMANDE OU INVENTAIRE
- Sur une nouvelle ligne saisir :
- Soit le nom complet du produit et faire entrée deux fois pour avoir la
fenêtre de création de produit.
- Soit saisir le cip du produit et faire entrée deux fois
- Soit taper + au clavier et faire entrée 2 fois
- Faire la même chose qu’à la CREATION D’UN PRODUIT DANS
LISTE PRODUIT
- Cliquer sur ok pour enregistre
Comment modifier une commande déjà clôturée :
- Cliquer sur commande
- Cliquer sur commande grossiste
- Retrouver la commande en question
- Double clics sur la commande pour ouvrir
- Cliquer sur plus
- Cliquer sur annuler les quantités reçues
- Faire les modifications nécessaires
- Refaire la réception.
Comment supprimer une commande déjà clôturée
- Cliquer sur commande
- Cliquer sur commande grossiste
- Retrouver la commande en question
- Double clics sur la commande pour ouvrir
- Cliquer sur plus
- Cliquer sur annuler les quantités reçues
- Cliquer sur validation
- Supprimer la commande
