Facture FP2311051906
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Date du document 26.01.2023
N° commande CDE/23/10059605
Votre référence
Contrat
Adresse de livraison Adresse de facturation
ENTREPRISE GIACOMINI MARIO ENTREPRISE GIACOMINI MARIO
99 ROUTE DE CLOSEL ET CLARITIERE 99 ROUTE DE CLOSEL ET CLARITIERE
38110 FAVERGES DE LA TOUR 38110 FAVERGES DE LA TOUR
France France
Compte Client Facturation 08740383
Compte Client Livraison
SIRET 37758467700027
TVA FR71377584677
Contact Client MR Mario GIACOMINI
Suivie par Sofia YVANO
Cette facture fait suite à votre commande Web 5010642209 en date du 25.01.2023. Conservez la : elle tient lieu de garantie.
Prix unitaire Prix unitaire
Référence Désignation Quantité brut Remise net Montant HT % TVA
91-15910-00J BACS A COURRIER RAJA VERT TRANSLU 6 3,99 3,99 23,94 20
Garantie: 1 an retour JPG
27-34836-00J RAJA TABL LIEGE 180X90CM CADRE ALU 1 86,29 86,29 86,29 20
Eco-part. DEA 0,7/Un
Garantie: 2 ans retour JPG
27-01443-00J BOITE 100 EPINGLES SIGNAL. TRANSPARENT 1 10,79 10,79 10,79 20
Garantie: 1 an retour JPG
27-83333-00J PERFORATEUR METAL LEITZ WOW NOIR 3 19,49 30,79 % 13,49 40,47 20
Garantie: 10 ans retour JPG
91-31608-00J RUBAN ADH PP HAVANE 50MMX66M TESA 12 4,09 40,1 % 2,45 29,40 20
Garantie: 1 an retour JPG
WH21123 VOTRE REMISE DE 40 EUROS 1 -40,00 -40,00 -40,00 20
Montant Brut HT Remise HT Montant Net HT % TVA Montant TVA Montant TTC
Remise -40,00 20 -8,00 -48,00
Produits 190,89 20 38,18 229,07
188,57 37,68
DEA 0,70 0,00 0,70 20 0,14 0,84
Montant Total EUR 189,27 37,68 151,59 30,32 181,91
Mode de paiement Virement Règlement par Virement:
Conditions de Paiement à 10 jours CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR
paiement
Date d’échéance 05.02.2023
JPG SAS N° téléphone 01 34 47 48 00 TVA FR72997506407
63 Grande Rue N° télécopie 01 78 69 30 00 Capital social 116 631 Euros
95470 Survilliers Adresse e-mail info@[Link] N° SIRET 99750640700037
Site web [Link] Code EAN 4649Z
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63 Grande Rue Votre n° de compte client : 08740383
95470 Survilliers N° de facture : FP2311051906
Montant à payer en EUR : 181,91
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Nos références bancaires : CCP
FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
IC : PSSTFRPPPAR
En cas de retard de paiement, indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros
08740383 FP2311051906 18191
