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CARTES DIDENTITES DES HYSACAM PROCESSUS DHYSACAM BUEA
Rf : CIP Date Cration : 06/2011 Date Rvision : 06/2011 Version : 1 Page : 1/6
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S # 1 2 3 4 5 6
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Rf : CIP Date Cration : 06/2011 Date Rvision : 06/2011 Version : 1 Page : 2/6
PROCESSUS : Propret Urbaine
1. 2.
Pilote : Responsable du dpartement Propret Urbaine Finalit du processus : - organisation du planning de travail en fonction des ressources disponibles, assurer la collecte des dchets mnagers, suivant les termes du contrat et de la rglementation en vigueur, assurer le balayage des rues, des marchs et des places publiques, suivant les termes du contrat et de la rglementation en vigueur. Activits : Planification des camions Organisation des quipes et des circuits de balayage Collecte et transport des dchets au centre de stockage des dchets Excution du nettoiement des rues, des
3.
-
4.
Planification du personnel marchs et des places publiques Suivi quotidien du nettoiement suivi des travaux Organisation des circuits de collecte
Acteurs : Responsable du dpartement de la propret urbaine, Adjoint PU charg de lintervention, Adjoint PU charg de la logistique, Responsables de zones, Responsable de secteur, chef dquipe, chauffeurs, ripeurs, balayeurs.
5.
-
Donnes dentre : contrat - Cahiers de charges Affectation personnel Fiches de route
Planification du personnel Planning utilisation des camions Camions disponibles Circuits rfrentiels de collecte
6.
Donnes de sortie : Planification du personnel Fiches de route Planning utilisation des camions Propret des rues et marches. Feuilles de routes renseignes Tonnage mensuel collect par zone
Circuits rfrentiel de la collecte Planification du nettoiement Planning de distribution du matriel
7.
Documents associs :
Fiches de description de poste Enregistrements
PU Fiche d'instructions
8.
Indicateurs de performance :
Nombre de circuits de collecte tombs non rattraps Nombre de circuits de balayage tombs non rattraps Tonnage mensuel Note dvaluation du contrle
9. Objectifs Qualit - Nombre de circuits de collecte tombs non rattraps dans 24H < 5 circuits
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TONNAGE
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Nombre de circuits de balayage tombs non rattraps dans 24H < 5 circuits Tonnage mensuel = 1050 X Nombre de jours du mois Moyenne mensuel du Nettoiement > 12/20 1
220 X Nbre de jours du mois
2
140 X Nbre de jours du mois
3
130 X Nbre de jours du mois
4
230 X Nbre de jours du mois
5
155 X Nbre de jours du mois
6
120 X Nbre de jours du mois
7
55 X Nbre de jours du mois
PROCESSUS : RESSOURCES HUMAINES 1. Pilote : Responsable ARH 2. Finalit du processus : Mettre disposition des services, du personnel apte satisfaire aux exigences de la conformit de la prestation. Assurer la formation des employs afin de les rendre efficaces et plus efficient dans lexcution de leurs taches. Procder la sensibilisation des employs en ce qui concerne le respect des consignes de scurit afin de diminuer le nombre daccidents au sein de lentreprise. 3. Activits : Gestion du recrutement Gestion du personnel Gestion de la paie Formation du personnel Analyse des accidents et actions correctives Sensibilisation sur le respect des consignes de scurit. Coordination des sances du comit dhygine et scurit du travail Gestion du soutien sant Gestion du contentieux Gestion des archives
4. Acteurs : DA, Responsable Rh, agents administratif, personnel mdical, avocat conseil ; archiviste, les pilotes des processus, responsable contentieux, formateurs (interne et externe), contrleurs qualit, contrleurs de base, lquipe mdicale
5.
Donnes dentre : Besoins en personnel Rapport daccident exprims en interne Dclaration de Candidature interne constat Demande demploi Nombre de Demande consultations dexplication mdicales Pointage des Compte rendu employs daccidents Discipline, repos des Enregistrements de employs demande de 6. Donnes de sortie : - Nouvelle recrue Bulletin de paie - Sanction Dcisions de cong Compte rendu des accidents repos mdicaux Dossiers du personnel Rapport du comit dhygine et scurit du travail Rapports de formation et les enregistrements de suivi des formations -
formation Donnes du contrle qualit. Planning de formation Fiche de rclamation Fiche de suivie de formation du personnel
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7. Documents associs
Administr ation et Ressourc es Humaines Fiche d'instructions Visite mdical pr embauche et embauche Certificat mdical Consultation Demande d'un prt scolaire Rclamation Enregistrements Demande d'explication Demande de permission
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FI FI FI FI FI
RH RH RH RH RH
01 02 03 04 05
ENR RH 01 ENR RH 02
Rglement intrieur, code du travail, convention collective, charte des valeurs. 8. Indicateurs de performance Taux dabsentisme Nombre daccidents de circulation avec mise en cause du conducteur Nombre daccidents de travail respect du planning de formation rptitive taux defficacit des formations rptitives 9. Objectifs qualit - Taux dabsentisme = < 2%
Nombre daccidents de circulation avec mise en cause du conducteur < 6 par mois Nombre daccidents de travail = 0 Taux de respect du planning de formation rptitives >70 % Taux defficacit des formations rptitives = 60 %
PROCESSUS : Maintenance des quipements de production
1. 2.
Pilote : Responsable de la maintenance Finalit du processus : assurer la rparation et lentretien des quipements de production et les installations associs. Procder la fabrication de certains quipements associs la ralisation de la prestation. mettre la disposition des diffrents processus le matriel ncessaires la ralisation de leurs activits Activits :
3.
4.
5.
Acteurs : Responsable de la maintenance, Adjoint responsable de maintenance, Mcaniciens, lectriciens, Graisseurs, soudeurs, Laveurs, magasinier, pneumaticiens, Directeur dagence, Responsable des achats, magasiniers, responsable de scurit, les pilotes de processus, fournisseurs Donnes dentre : - Fiche de panne - Conteneurs et bacs dfectueux - Ferrailles - Pices de rechange et outils
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Entretien prventif des vhicules, engins et quipements priphriques Rparation des vhicules, engins et quipements priphriques Fabrication et rparation des conteneurs, corbeille papier et
bacs. Gestion des stocks Slection et valuation des fournisseurs Achats du matriel Rception et vrification du matriel Approvisionnement
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Affectation du personnel Fiche dexpression des besoins
Niveau du stock Demande doffre Pro formas
6.
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Donnes de sortie : Visite systmatique effectu. Fiche de panne renseigne Vhicules rpar
- Bon de livraison des conteneurs, 7. Documents associs :
Enregistrements Maintena nce Bulletin Quotidien maintenance Fiche de panne Livraison des conteneurs fiche sortie journalire de gasoil Sortie des huiles Suivie des PNEUS Entretien Systmatique Bon de sortie/retour du matriel Maintenance prventive Laveur Electricien Fiche d'instructions Revue trimestrielles
bacs et corbeille papiers. Bordereau de livraison des articles - Enregistrement de rception des articles achets Factures
REFERENCE ENR MA 01 ENR MA 02 ENR MA 03 ENR MA 04 ENR MA 05 ENR MA 07 ENR MA 08 ENR MA 09 ENR MA 11 DP MA 10 DP MA 11 FI MAI 01
8. -
Manuel dutilisation et entretien des quipements cits dans la liste des documents dorigine externe. Indicateurs de performance :
Disponibilit technique immdiate des camions, engins, pick- up et motos Taux de respect de la liste des fournisseurs agres 9. Objectifs Qualit - Disponibilit technique immdiate des camions > 74%, Disponibilit technique immdiate des engins > 60%, Disponibilit technique immdiate des motos > 70%, Disponibilit technique immdiate des vhicules lgers > 80% - Taux de respect de la liste des fournisseurs fournisseur classe A :> 60%
Taux de respect de la liste des fournisseurs fournisseur classe B :< 30% Taux de respect de la liste des fournisseurs fournisseur classe B :< 10%
PROCESSUS DE MANAGEMENT PROCESSUS : Direction Dagence
1. 2.
Pilote : Directeur dagence Finalit du processus : gestion efficace et efficiente de lensemble des activits de lagence, communication en interne et en externe sur le droulement des activits au sein de lentreprise et organisation des campagnes de sensibilisation. Acteurs : Directeur dagence, chefs des dpartements, contrleurs qualit, contrleurs de base, responsable de la communication Journalistes, quipe de rdaction des supports. CUY, Les pilotes de processus, Secrtaire de la direction Activits : Dfinition et suivi des objectifs qualits de chaque processus
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Rf : CIP Date Cration : 06/2011 Date Rvision : 06/2011 Version : 1 Page : 6/6
Assurer la disponibilit des ressources Mise jour du cahier de charges Assurer un environnement de travail sain dans lagence Campagnes de sensibilisation. Gestion de la flotte tlphonique de lagence Production des supports de communication communication concernant l'efficacit du systme de management de la qualit ralisation des enqutes de satisfaction des clients
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Rf : CIP Date Cration : 06/2011 Date Rvision : 06/2011 Version : 1 Page : 7/6
Donnes dentre :
Exigences du Client Elments de mesures fixs par la Direction gnrale Compte rendu de contrle qualit. Compte rendu journalier des contrleurs de base Compte rendu mensuel des
dpartements Articles des medias Notes de service/notes dinformations Politique qualit de lagence Modifications du systme de management de la qualit Manuel qualit
Donnes de sortie : Les dcomptes - Respect des exigences du client Compte rendu mensuel de lagence - Cahier de charges respect 1. Documents associs :
Objectifs qualit des diffrents processus BOURDI BOSANGI Notes de sensibilisation interne/externe Taux de satisfaction des clients
Enregistrements Bon de retraite d'espce Note de frais Bulletin Quotidien agence Sortie camions Direction Tableau de bord direction d'agence d'agence Revue des exigences Procdures Retraite d'espces, note de frais Fiche d'instructions Gestion de la caisse Gestion des factures FI DA 01 FI DA 02 Pro DA 01 ENR FIN 01 ENR FIN 02 ENR DA 01 ENR DA 02 ENR DA 03 ENR DA 04
Exigences lgales et rglementaires, charte des valeurs, manuel qualit, le rglement intrieur.
8. Indicateurs de performance :
Taux de respect des objectifs qualits des processus de ralisation, Nombre de campagnes de sensibilisation, Taux defficacit des sances de sensibilisation.
2. Objectifs Qualit - Taux de respect des objectifs qualits des processus de ralisation = 70 %
Ratios sorti vhicule 12.5 ; Rotations 5.5, 4 sances de sensibilisation chaque mois Taux defficacit des sances de sensibilisation. > 70 % Une note de sensibilisation interne chaque mois PROCESSUS : Amlioration Continue
1. 2. 3.
Pilote : Reprsentant de la direction Finalit du processus : assurer la planification, ralisation, contrle et lamlioration du systme de management de la qualit de lagence Activits : Identification et suivi du fonctionnement des processus de lagence Gestions des audits interne et externe du systme de management de la qualit. Gestion des plaintes des clients et parties intresses Suivi des actions correctives et prventives
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CARTES DIDENTITES DES HYSACAM 4. PROCESSUS DHYSACAM BUEA
Rf : CIP Date Cration : 06/2011 Date Rvision : 06/2011 Version : 1 Page : 8/6
Organisation de la revue de direction Acteurs : Directeur dagence, Reprsentant de la direction, tous les pilotes des processus 5. Donnes dentre : Les non conformits dtectes Non conformits potentielles Planification du SMQ Plaintes des clients Les objectifs qualit des 6. Donnes de sortie : Actions correctives et prventives Compte rendu des audits Satisfaction du client Tableaux de bord 7. Documents associs :
Fiche d'instructions Contrle de base Compte rendu d'accident Critres d'valuation du contrle qualit Procdures Maitrise de documents Maitrise des enregistrements Audit interne de la qualit Gestion des non conformits Actions correctives Actions prventives Service clientle PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA 01 02 03 04 05 06 07 FI QUA 01 FI QUA 02 FI QUA 03
diffrents processus Compte rendu de la revue de direction Les plans dactions
Enregistrements Revue de direction Incident sur le site du centre de stockage des dchets Gestion des actions correctives et prventives Demande de cration/modification des documents Contrle du nettoiement Etat des rues contrles Contrle du chef d'quipe Rcapitulatif contrle Point de situation de la zone contrle Gestion des plaintes Contrle collecte Rapport d'audit Drogation Suivi des non conformits Analyse des non conformits Fiche de prsence PV de destruction des documents Revue de processus Tableau de bord pour le suivi des objectifs par processus Rapport du service client Rpertoire des mises jour des documents du SMQ Fiche de suivi des objectifs qualit CIP Carte d'identit des processus Manuel Qualit Manuel qualit ENR QUA 01 ENR QUA 02 ENR QUA 03 ENR QUA 04 ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA QUA 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ENR QUA 19 ENR QUA 20 ENR QUA 21 ENR QUA 22 CIP 01 MQ
8. Indicateurs de performance Taux de satisfaction des clients Taux de respect des dlais de traitement des plaintes des clients Nombre de contrle effectu par mois 9. Objectifs qualit : Taux de satisfaction des clients > 65% Taux de respect des dlais de traitement des plaintes des clients > 70% Efficacit des actions correctives et prventives > 70%
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