RAPPORT D’AUDIT INTERNE
Numéro d’audit AI00/23
Type audit Interne
Champ de l’audit TRACABILITE
Critère de l’audit Chapitre 3
Référentiel d’audit BRCGS Food Safety version 9
Date d’exécution de l’audit 15/05 /2023
Service/Processus/Activité audité QHSE ET PRODUCTION
Date de transmission du rapport 18/05/2023
Equipe d’audit LANCINE SERIFOU
RAPPORT D’AUDIT INTERNE
Sous chapitre :
Conformité
CLAUSE EXIGENCES NC Observations / Remarques
C N/A
G Imp. Min
Avez-vous une procédure écrite de traçabilité ? Nous avons une procédure de
Chap 3.9.1-4 C
traçabilité en interne validée.
Montrez-la nous.
Dans la pratique nous avons
demandé la qualité des agents en
charge du suivi et de la
transmission des données et s’il y
a eu une formation des acteurs
commis à cette tâche. A ce niveau
Quelle est la qualité et la responsabilité des agents de grande fut notre surprise lorsque
votre système de traçabilité ? nous avons entendu que tous les
Chap 3.9.1-4 G
Sont-ils formés ? principaux acteurs ne sont que
des journaliers, ils n’ont pas de
contrat de travail direct avec
Cashew Food’s. Ce qui crée trop
de mobilité sur les différents
postes et n’assure pas un suivi
réel.
Chap 3.9.1-4 Quelles sont les supports de traçabilité dont vous Min Il nous a été laisse entendre qu’il
disposez ? Ya des registres physiques et des
supports numériques.
RAPPORT D’AUDIT INTERNE
Le registre de traçabilité doit être
amélioré : daté, signé, le
responsable qui valide le
document doit être identifié et
doit y apposé sa signature.
Le Responsable chargé de la
Le service en charge de la création et la modification
certification est le responsable de
des documents.
Chap 3.9.1-4 C la modification et de la création,
Faites-vous une gestion centralisée et/ou
et s’occupe de la gestion
décentralisée ?
centralisée et décentralisée .
Il n’y a pas de procédure véritable
de vérification et de validation.
Les documents physiques
Les étapes de vérification et validation ou (enregistrements, registres) qui
Chap 3.9.1-4 Min
approbation des données de traçabilité. qui servent à la faire la traçabilité.
Des erreurs qui passent
inaperçues.
Chap 3.9.1-4 Présentation et explication d’un fichier de traçabilité à G
la date 02 mai 2023. . Nous avons demandé à voir à
titre d’exemple un fichier
électronique à la date du 02 mai
2023. Nous avons ensemble
parcouru ledit fichier et avons
constaté des anomalies majeures
de non-conformité des chiffres,
posant la problématique de la
vérification des données et de
leurs validations
RAPPORT D’AUDIT INTERNE
Un autre constat, c’est le point de
départ de la traçabilité ; elle
Donnez le champ de définition de la traçabilité des
C débute à la section du champ
produits de CASHEW FOOD’S.
chez les paysans pour aboutir au
packing.
Constat après la réception de
Pouvez nous faire un Exercice : simulation de traçabilité l’exercice de traçabilité du LOT.
du LOT en 4heures ? C Pas de problème constaté tout s’est
passé dans le délai de réalisation de
l’exercice
C : Conforme NC : Non Conforme N/A : Non Applicable G : Grave Imp : Important Min : Mineur
