Rapport de Stage

Réaliser par : FALJANE Chaimaa

Etablissement : ISGI KHOURIBGA

Spécialité : Technicien Agent Technique de Vente

Période de stage : du 01/02/2018 au 28/02/2018

Lieu de stage : Groupe OCP SA « Département Achats Site Khouribga»

Encadré par : Mr KOUZI Badr

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REMERCIEMENTS……………………………………………………………………………………………4
INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………5
CHAPITRE I : PRESENTATION DU GROUPE OCP…………………………….6
1. HISTORIQUE.
2. STATUT JURIDIQUE.
3. FILIALES DU GROUPE OCP.
4. ROLE ECONOMIQUE DE L’OCP.
5. FICHE TECHNIQUE.

Chapitre 2 : Généralités sur OIA/K…………………………………………..11

6. Généralités sur le Département Achats Site
7. Section du Département Achat et traitement
8. Organigramme D’OIA/K

Chapitre 3 : La procédure d’achat au Département Achats

site Khouribga OIA/K…………………………………………………………………………14

I. La procédure d’achat :
1. Expression du besoin
2. Lancement de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
3. Schéma descriptif du lancement de l’AMI
4. Présentation de la CGAO (Commission de la Gestion des Appels
d’Offres)
5. Lancement de l’AO auprès des fournisseurs
6. Ouverture des offres
7. Avis technique
8. Analyse des prix
9. Négociation
II. Adjudication :
III. Schéma descriptif de passation d’une commande :

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 IV. Les Modes de paiement :
V. Les systèmes utilisés :

Chapitre 4 :

TRAVAUX EFFECTUES………………………………………………………………………….27

ABREVIATION……………………………………………………………………………………………28

CONCLUSION…………………………………………………………………………………………….29

ANNEXES………………………………………………………………………………………………………30

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 Avant de commencer mon présent rapport, je tiens à exprimer mes

remerciements aux personnels de l’O.C.P, pour l’expérience enrichissante et

pleine d’intérêt qu’elles m’ont fait vivre durant le mois de stage.

Mes remerciements vont tout d’abord à [Link] Najem Chef de la

section OIK/G de m’avoir ouvert les portes de son équipe, et m’avoir donné

l’opportunité de réaliser ce stage professionnalisant, aussi Mr KOUZI Badr

pour les conseils qu’elle m’a prodigué et pour son précieux soutien, et aussi à

Mr DEFFA Abdeljalil, et tous les autres personnes pour leur bon accueil qui

m’ont réservé et leur disponibilité pendant la période de mon stage.

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Dans le but de permettre aux stagiaires de ISGI KHOURIBGA d’établir leur

premier contact avec l’entreprise pour instaurer une complémentarité entre

les connaissances de bases théoriques et pratiques à partir du monde de

travail, notre institut organise des stages chaque année pour valoriser

l’information théorique et la mettre à la disposition de la pratique, ainsi les

stagiaires pourront enrichir leurs idées et acquérir une expérience et une

connaissance approfondie sur le métier choisi.

Mon choix pour le Groupe OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES

(O.C.P) (SA) est motivé par plusieurs facteurs, en premier lieu l’importance de

cet organisme au niveau de son activité productrice et commerciale dans le

tissu économique national et international.

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I- PRESENTATION DU GROUPE OCP :
1- HISTORIQUE :

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 Le Groupe Office Chérifien des Phosphates, fut crée par le Dahir du 07

août 1920 qui réservait à l’Etat du Maroc les droits de recherche,

d’exploitation et de commercialisation du phosphate afin d’éviter que les

richesses ne tombent aux mains des organismes privés.

La production géologique qui a commencé vers 1908, a relevé les premiers

indices des phosphates au Maroc en 1921 dans la région d’Ouled Abdoun de

Khouribga. L’exploitation effective du phosphate marocain fut entreprise à

partir du février de la même année dans la région d’Oued Zem sur le gisement

d’Ouled Abdoun. Le premier mars de la même année l’ouverture de la recette 1

de Boujniba a eu lieu et le premier train de phosphate a pris son chemin vers

le port de Casablanca le 30 juin sur une voie large de 1.60m.

La mise en exploitation d’un nouveau gisement à Youssoufia dans la

région de Gantour à 80 Km de Safi où la teneur de phosphate est de 70% BPL

est bien inférieure à celle du phosphate de Khouribga mais elle reste

supérieure à celle des gisements exploités dans les autres pays.

En 1929, les demandes du phosphate marocain ont connu un brusque

abaissement à cause de la crise mondiale économique qui demeurait jusqu’à la

seconde guerre mondiale. En effet en 1939 la guerre commença et les

relations commerciales avec un grand nombre de pays furent rompues. Après,

la restriction du secteur agricole des pays européens exigea des qualités

croissantes d’engrais et les exploitations de l’O. C. P repart en flèche.

2- STATUT JURIDIQUE :
L’OCP est une société anonyme sous contrôle de l’Etat mais elle bénéfice

d’autonomie de l’entreprise privée vue le caractère de ses activités

industrielles et commerciales.

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 En plus, c’est la seule entité qui bénéfice de permis de recherche et

d’exploitation des phosphates dans le Royaume.

L’OCP est inscris sur le registre de commerce ; et soumis sur le plan

fiscal aux mêmes obligations que les autres entreprises privées. Chaque année,

le groupe OCP participe au budget de l’Etat par le versement des dividendes.

Son personnel est régi par statut du 1er janvier 1973. Ce statut a été élaboré

en conformité avec le dahir n° 16007du 21/12/0960 portant statut des

entreprises minières au Maroc. Les structures actuelles ont été définies par

le document 716 du 1er janvier 1971 signé par son Directeur Général.

3- FILIALES DU GROUPE OCP.

Et pour mieux gérer cette grande entreprise, l’OCP a créé des filières telles
que :

CERPHOS : Centre d’étude et de recherche des phosphates minéraux,

sa mission est d’organiser et exécuter toute activité d’analyse, d’étude et de

recherche scientifique et technique liée directement ou indirectement à

l’exploitation du produit et ses dérivées.

FERTIMA : Société marocaine des fertilisants, son but est de

commercialiser les engrais à l’intérieur du pays en provenance des unités

chimiques du groupe O.C.P.

MAROTEC : Société marocaine des réalisations techniques et

d’ingénierie.

MAROC CHIMIE et MAROC PHOSPHORE : sont chargées de produire

l’acide phosphorique et l’engrais.

MARPHOCEAN : Il est spécialisé dans le transport maritime de l’acide

phosphorique et autre produits chimiques.

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 SOTREG : Société de transport régional, est chargée du transport du

personnel du groupe O.C.P.

4- ROLE ECONOMIQUE DE L’OCP.

L’Office Chérifien des Phosphates assure les fonctions suivantes :

a) L’extraction :

C’est une opération qui se fait en découverte, cette opération

consiste à extraire le phosphate de la terre et s’exécute en quatre phases,

forage, sautage, décapage et défruitage.

b) Traitement :

C’est une opération qui se fait après l’exécution vers les ports de Casa,
SAFI ou El-Jadida, à distinction des déférents pays importateurs.

c) Transport :

Une fois le phosphate extrait puis traité, il est transporté vers les

ports (Casablanca, Safi, El-Jadida) pour son exportation vers les différents

pays du monde.

d) Vente :

Le phosphate est vendu selon les demandes des clients soit après

traitement, soit transformé en engrais, acide phosphoriques ou acide

sulfuriques aux industries chimiques.

5- FICHE TECHNIQUE.
Raison sociale : Groupe Office Chérifien des Phosphates.

Siège social : Angle route d’El Jadida, boulevard la grande ceinture,

Casablanca.

Statut juridique : Société Anonyme à gestion autonome .

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Date de création : 7 août 1920.

Date de début d’extraction : 1er mars 1921.

Date de début d’exportation : 23 juillet 1921.

Date de naissance du Groupe OCP : 1975.

Président Directeur Général : M. Mustapha TERRAB.

Activité du Groupe : extraction, traitement, transformation et

commercialisation des phosphates et leurs dérivés.

Centre de production : 4 centres d’exploitation minière : Khouribga, Ben

guérir ; Youssoufia, Boucraâ et 2 centres de transformation
chimique : Safi et JORF Lasfar.

Contrôle : Exercé par le conseil d’administration et présidé par le 1er ministre.

Actionnariat : l’Etat marocain.

Registre de commerce : 40327

Téléphone : 0522 23 00 25/Boite postal : 5196

Fax: 0522 23 05 69.

Site web: [Link]

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I. Généralités sur le Département Achats :

1. Introduction :
Les principaux objectifs poursuivis par le département achats Site de
Khouribga sont liés essentiellement à l’acquisition des produits et à éviter le
surstock et les articles demandés dans les meilleures conditions de prix et de
délais. Il est à noter que tout achat se déroule suivant une procédure
spécifique. Cependant, cette dernière peut changer selon la nature et le lieu
de provenance de ce qui va être acheté. Ainsi on distingue parmi les achats :
les services et les produits. Ces derniers, du moins pour la majorité, ont fait
l’objet d’une codification spéciale interne ou Groupe.

On peut dire que le département Achats Site de Khouribga joue le rôle de

l’intermédiaire entre les fournisseurs et les services utilisateurs ou
demandeurs.

2. Les sections du Département Achats :

o Secrétariat Administrative et Technique

o Proximité et SOTREG (OIA/PK)

o Electricité et Convoyeurs (OIA/C)

o Engines BTP et Equipements (OIA/B)

3. Organigramme D’OIA/K :
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 Achats Extraction & Traitment

Secrétariat
Administrative &
Technique

Prestation de
Engins BTP & Electricité & Proximité &
service & produit
Equipements convoyeurs SOTREG
généraux

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I. La Procédure d’achat :
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 1. Expression du besoin :

Après expression du besoin de la part de l’utilisateur au niveau du service

Approvisionnement et Gestion de Stock, ce dernier vérifie si la demande est
disponible dans tous les entrepôts qui appartiennent au groupe O.C.P S.A,
après confirmation de la non disponibilité, elle sera adressée au service étude
et analyse qui a pour rôle de contrôler si le besoin est effectivement réel et
de vérifier le quantité demandée.

Ces besoins exprimés de la part des services utilisateurs de l’entreprise

se divisent sous forme de 4 imprimés (4 natures) :

 Demande d’achat de matériel DAM : pour l’achat des équipements ;

 Demande de passation de marché DPM : pour la passation de marchés
(construction de locaux ou bâtiments, renouvellements de structure…) ;
 Bon de réparation à l’extérieur BREX : pour la réparation de bien
matériels à l’extérieur de l’entreprise (non pas à l’étranger).

2. Lancement de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) :

o Lancement de l’AMI se déroule comme suit :
 Création d’un dossier-Acheteur
 Création de la RFI-Acheteur
 Création de l’opportunité-Acheteur
 Validation de la RFI-Lead Achat
 Publication de la RFI-Lead Achat
 Liaison entre RFI et opportunité-Lead Achat
 Publication de l’opportunité-Lead Achat
 AMI publié

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3. Schéma descriptif du lancement de l’AMI :

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 4. Présentation de la CGAO (Commission de la Gestion des
Appels d’Offres) pour avis de la commission :
Après Ouverture de la RFI sur E-Achat et après synthèse du RFA
(Responsable Famille Achats) sur les fournisseurs qui ont manifesté leur
intérêt, la commission de la Gestion des Appels d’Offres donne son avis sur les
fournisseurs retenus par le RFA.

5. Lancement de l’AO auprès des fournisseurs :

Après avis de la CGAO, l’acheteur procède au lancement de l’AO aux
fournisseurs via E-Achat, un délai définit (sa durée change en fonction du
montant de la transaction) leur est donné pour répondre à l’appel d’offre,
l’acheteur inscrit les AO au COF (Commission d’Ouverture des Offres).

Comme préalablement cité : Le délai de réponse varie suivant le montant de

la transaction, la nature du fournisseur ou encore l’exigibilité du besoin. Par
voie de conséquence les classifications du temps de réponse se veulent comme
suit :

 Le prix estimatif inférieur à 20000 DH, le délai de réception des offres

jusqu’à 10 jours.
 Si le prix estimatif est supérieur à 20000 DH, la durée sera 21 jours
(Fournisseurs locaux).
 Pour un fournisseur étranger, la durée sera 28 jours.
 Dans le cas d’un Appel d’Offre urgent la durée ne doit pas dépasser 7
jours de la date démission.
6. Ouverture des offres :
L’acheteur a besoin d’un minimum de 3 offres pour pouvoir ouvrir les
offres proposées on COF.

C’est une commission qui se constitue à l’étape de l’ouverture des offres

et dont les principaux acteurs diffèrent selon le montant de la transaction.

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 7. Avis Technique :
L’utilisateur à partir de ce moment a 5 jours, si nécessité oblige pour
formuler un avis technique.

Dans les cas des dossiers marchés et équipements, l’acheteur envoie la

grille de choix à remplir par le ou les services utilisateur qui procède par une
évaluation technique des offres à travers des notations précises afin de
vérifier la conformité des offres au besoin ressentis.

Attente réponse grille de choix sous 7 jours.

Après réception de la grille de choix complétée, l’acheteur saisie la non-

conformité des fournisseurs indiqués en grille sur le système et procède par
la suite à l’impression du nouveau Etat comparatif après évaluation.

8. Analyse des prix :

Cette étape consiste à une comparaison des prix proposé avec ceux des
dernière commande, portant sur le même matériel, figurant sur le tableau
comparatif et renseigne l’acheteur sur l’évolution des prix « Choix de la
commande la plus récente pour la comparaison des prix » ce qui lui permet de
prendre une décision sur l’étape suivante du traitement des dossiers.

9. Négociation 
Viens alors l’étape ou l’acheteur répond le relais pour négocier l’offre du
fournisseur. Cette négociation ne concerne plus les prix qui sont considéré
comme fixes depuis décembre 2011 excepté le cas ou en a seulement une seule
offre. Par la phase de la négociation on entend désormais les options : es frais
d’approche, délai d’option, délai de livraison ou une éventuelle commande
partielle.

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II. Adjudication :
Enfin l’étape de l’élaboration des documents d’adjudications qui sont
présentés aux responsables (Chef de projet, le Lead Achat…) lors de la
commission d’adjudication CAD. Les articles soumis à une procédure de
validation particulaire (essais, premier échantillon pour la validation) devront
s’y soumettre avant cette étape.

Les documents d’adjudication sont composer de 5 document qui permis de

regroupés l’ensemble des étapes effectués lors du traitement du dossier. Ces
documents sont :

 Présentation du dossier ;
 Présentation des fournisseurs consultés ;
 Evaluation des offres techniques et économique ;
 Déroulement des négociations et résultat ;
 Proposition de choix.

Puis l’édition et la préparation de la commande pour la signature 

Après l’approbation des documents d’adjudication, l’acheteur procède à la

préparation de la commande pour la signature en suivant les démarches
suivantes :

 Génération de la commande via E-achat afin d’avoir le N° de la commande.

 Mise à jour de la commande « lieu de livraison ; date de promesse ; TVA
et les frais de transport pour le fournisseur étranger.
 Edition de la commande DRAFT (Commande d’essai) ou (Commande non
valide)
 Contrôle de la commande DRAFT en la confrontant au PV d’adjudication
signé.
 Approbation de la commande sur le PO (Application Oracle).
 Edition de la commande définitive en 3 exemplaires.
 Envoi de la commande pour signature selon le seuil de la commande.

Cette dernière est envoyée au fournisseur par e-mail

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 Ce processus n’arrête pas de ce développer continuellement dans un souci
de perfection, les principales améliorations qui lui ont étaient apportées sont :

 Imposition d’un planning strict.

 Réalisation de la fiche de choix destiné à l’approbation du PV de la
commission d’ouverture.
 Réalisation de l’adjudication globale ou lot pour optimiser le délai, le
nombre de commande et les couts.
 Demande l’avis technique uniquement dans le cas d’une variante
économiquement intéressante.

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III. Schéma descriptif de passation d’une
commande :

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IV. Les modes paiement :
Les deux modes de paiement sont utilisés par les fournisseurs étrangers :
Le virement bancaire et l’accréditif.

 Le virement bancaire :

La procédure d’achat d’une marchandise achetée à un fournisseur étranger

et payer par un virement bancaire ou « Normal » dans la mesure où dès la
passation de la commande le fournisseur expédies avec le transporteur de la
marchandise les documents par cartable bord facture commerciale, titre de
transport, liste de colisage, bordereau d’expédition et l’EUR1 s’il s’agit d’une
marchandise d’origine Européenne.

Ensuite l’étape de régularisation de l’affaire qui se déclenche la réception

de la facture commerciale (originale) qui en effectué par la Direction
Financière Service Comptabilité.

 Le crédit documentaire :

Il s’agit de paiement entre un client appelé donneur d’ordre et son

fournisseur dit bénéficiaire. Par ce mode de paiement, le fournisseur
bénéficie une garantie dans la mesure où les fonds sont bloqué a sa faveur
dans la banque du client dite Banque Emettrice. Les parties qui rentrent en
jeu dans ce contrat sont :

 Le donneur d’ordre ;
 La Banque Emettrice ;
 La banque Nidificatrice ;

Le crédit documentaire est une technique connue mondialement et existant

depuis très longtemps qui permet de satisfaire ces deux exigences. Il ne faut
pas omettre que le crédit documentaire laisse sous entendre un manque de
confiance entre la société anonyme et son fournisseur mais il reste le moyen le
plus sûr que ça soit pour le fournisseur ou pour le groupe. La procédure de
paiement par crédit documentaire se fait en 7 étapes où la monnaie d’échanges
et quelques documents qui accompagnent la marchandise.

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Un accréditif est donc un document légal négociable délivré par une banque à la
demande de l’acheteur. Il assure la solvabilité de l’OCP SA à payer les
marchandises, en remplaçant le crédit de l’importateur par le crédit d’une
banque.

 L’acheteur envoie la commande au fournisseur : La commande est une

promesse d’achat des marchandises spécifiées sous certaines conditions.
 Une fois la commande reçue, le fournisseur délivre un accusé de
réception : L’accusé de réception est une promesse de vente et de
livraison des marchandises selon les conditions conclues, y compris les
conditions de paiement.
 Le groupe, conformément aux conditions de paiement exigées par
l’exportateur, ouvre un accréditif à la banque de son choix. Cette banque
est appelé banque d’ouverture ou banque d’émission : L’accusé de
réception est la commande constituent la base d’un accréditif. Les
termes et conditions stipulés entre la banque et l’importateur reposent
sur le degré de solvabilité de l’importateur.
 Apres avoir approuvé la demande d’accréditif, la banque d’ouverture peut
se mettre en contact avec l’une de ces filiales de pays de l’exportateur
afin d’établir et confirmer l’accréditif au nom de l’exportateur :
L’accréditif lui-même est généralement envoyer par Télex avec un
ensemble de code d’identification qui confirment son authenticité.
 La banque authentifie l’accréditif et l’envoie à l’exportateur par courrier
recommandé : L’accréditif à été formellement établi, confirmant ainsi la
solvabilité de l’OCP SA à payer les marchandises. L’exportateur expédie
alors les marchandises.
 Le fournisseur envoie les marchandises au Groupe tel que sella est stipulé
dans les termes de l’accréditif : En règle générale l’accréditif spécifie le
détail expédition, à savoir le mode de transport, les ports de chargement
et de déchargement, l’emballage des marchandises et l’assurance.
 Apres avoir expédié les marchandises, l’exportateur remet l’accréditif
valide et les documents d’expédition requis à la banque de négociation :
Le fournisseur du Groupe peut sélectionner une banque de négociation ou
utilisé la banque conseillère comme banque de négociation.
 La banque de négociation examine la validité des documents d’expédition
afin de déceler toute anomalie éventuelle :

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  Si les documents comportent des anomalies, la banque de
négociation a le droit de refuser les documents pour
négociation. L’exportateur peut alors demander une
modification de l’accréditif pour accepter les anomalies ou
soumettre une lettre de garantie à la banque de négociation.
La lettre de garantie fait état de la solvabilité de
l’exportateur si l’importateur refuse d’accepter les documents
en raison d’anomalie.

 Si les documents ne comportent aucune anomalie, la banque de

négociation accepte les documents et règle-le montant
contracter pour les marchandises à l’exportateur. Les frais
engager par la banque peuvent être déduit de ce paiement, si
cela à été stipuler dans les termes de l’accréditif.
 La banque d’ouverture rembourse la banque de négociation du montant
qu’elle a payé à l’exportateur. En échange, elle reçoit les documents
d’expédition de la banque de négociation : La banque de négociation peut
être habilitée à recouvrer les encaissements de la banque d’ouverture,
selon les stipulations de l’accréditif.
 La banque d’ouverture négocie avec l’importateur le paiement en échange
des documents d’expédition : Le paiement effectuer entre l’importateur
et la banque d’ouverture dépond des stipulations de leur accord.
 Apres avoir reçue les documents d’expédition valides de la banque
d’ouverture, l’importateur présente le document de transport à la société
d’expédition pour obtenir les marchandises : L’importateur utilise
d’autres documents d’expéditions, tels que les factures commerciales, les
listes des colis et les certificats d’origines lors du dédouanement.

Ces documents sont :

 La facture commerciale : Comme toute la facture du genre, elle

comprend une description des marchandises, le montant à réglé et la
devise.
 Les lettres de transport : Elles attestent l’expédition de la
marchandise. Elle différent selon le mode de transport utilisé. Quand il
s’agit d’un transport par voie maritime il est lieu de parler d’un

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 connaissement maritime. Lorsqu’il est question de lettre de transport
aérien LTA, c’est que l’expédition s’est faite par avion. Et enfin on trouve
la lettre de voiture qui est établies lors de la charge de la marchandise
uniquement en cas de transport routier.
 Liste de poids ou colisage : Elle recense les identifications du colis (son
poids, sa dimension, sa marque…).
 Certificat d’origine : Elle est la preuve formelle de l’origine de la
marchandise pour la marchandise de fabrication USA.
 EUR1 : Pour la marchandise d’origine européenne.

V. Les systèmes utilisés :

Le Groupe OCP utilise deux systèmes : E-Achat et Oracle.

Les systèmes d’informatique ont connu, au cours des dernières années,

une longue suite d’innovations concernant tant les infrastructures que
les outils

L’Office Chérifien à opté pour l’acquisition et la mise en place du

progiciel E-Achat, qui remplacera toutes les applications actuelles pour

améliorer son système d’informatique actuel. L’OCP à appliquer cette

application à partir du 15/12/2014.

Ce nouveau progiciel à été développé au sein du groupe pour des

traitement spécifique prévus pour gérer des bases de données et pour
la saisie des offres.

Oracle progiciel est pour passer des commandes, disponibilité en

ligne des informations relatives aux principaux éléments de gestion
(clients, fournisseur, entités, etc.).

Les deux applications ont les mêmes principes et procédures, la

différence réside au niveau de consultation en ligne à l’application.

E-Achat jusqu’au niveau de passation des marchés et la commande

s’effectue par la section avec le système Oracle.

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Page 25
 J’ai pris contact avec les membres de la section BTP & Equipements qui
ont été à la disposition pour m’aider et de me fournir les différents
renseignements dont j’avais besoin durant la période de mon stage.

Afin de profiter le maximum de ce stage et d’apprendre des choses

nouvelles.

J’ai essayé d’exécuter les travaux qui m’ont été confiés le mieux
possible et parmi ces travaux :

 Saisir les données pour lancer l’AMI ;

 Saisir les données qui concernent l’Appel d’Offre ;

 Le contrôle de la demande d’achat (DA) (Numéro de la demande,

désignation, objet) ;

 Calculer le coefficient pour les fournisseurs étrangers pour avoir

les montants en DH afin de les comparer avec ceux des
fournisseurs nationaux ;

 Exporter les données sur E-Achat vers Excel pour faire la

répartition entre les fournisseurs ;

 Scanner les documents, photocopie, impression ;

 Analyse des offres pour déterminer le fournisseur le moins

disant ;

 Négociation avec les fournisseurs retenus ;

 DA : Demande d’Achat

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 AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt

 AO : Appel d’Offre

 CGAO : Commission de Gestion d’Appel d’Offre

 DPM : Demande de Passation de Marché

 RFA : Responsable Famille d’Achat

 RFI : Request For Information

 CRR : Compte Rendu de Réception

 CAD : Commission d’Adjudication

 BTP : Bâtiment des Travaux Publique

 PV : Procès-verbal

 BREX : Bon de Réparation à l’Extérieur

 DAM : Demande d’Achat Matériel

 COF : Commission d’Ouverture des Offres

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 Le stage que j’ai effectué au sein du groupe OCP s’est avéré très

intéressant car il m’a permis de m’intégrer dans le milieu du travail en

adoptant mes connaissances théoriques acquises au cours de l‘année de

formation aux réalités techniques et pratiques.

En général, mon stage s’est caractérisé par l’importance du milieu où il s’est

déroulé, l’assistance, le soutien et la sympathie.

En fait, j’ai pu avoir un aperçu sur la vie professionnelle, les rapports

existants entre des différents services et l’ambiance qui règne dans

l’entreprise.

Enfin, j’espère que ce rapport serait en mesure de refléter ou de représenter

ce que j’ai remarqué ou réalisé au sein du groupe OCP.

Merci

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