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Guide D'audit Processus

Ce document contient un guide d'audit de processus avec de nombreuses questions sur le pilotage, la gestion des objectifs, des risques, de l'information et des modifications d'un processus.

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Guide d’audit Processus

Processus : ………………………………………. Pilote : …………………………………………….

Critère Question Preuves C/RA Commentaire


Le processus est-il formalisé ?
Montrez-moi (périmètre,
Pilotage du données entrée, sortie,
processus moyens)
Rôle et Quels sont les rôles et
responsabilités responsabilités dans
ce processus ?
Comment sont-ils définis ?
Comment avez-vous fixe les
objectifs ?
Identification Comment assurez-vous leur
des objectifs cohérence
et des cibles avec la politique générale ?
Programme Quels sont les objectifs de cette
de année ?
management Quels étaient ceux de l'année
précédente ?
Ont-ils été atteints ?
Comment avez-vous identifie
les interfaces
avec les autres processus ?
Identification
Comment fonctionnent ces
des interfaces
interfaces ?
avec
Comment la coordination aux
d'autres
interfaces
processus
est-elle assurée ?
Sous quelle forme ?
Donnez-moi un exemple
Comment avez-vous évalué les
risques du processus ?
Maitrise des
Quels sont-ils ?
risques du
Quels sont les moyens mis en
processus
œuvre pour maîtriser
les risques ?
Comment avez-vous défini les
moyens de surveillance du
processus ?
Moyens de Comment vous assurez-vous de
surveillance l'efficacité du processus ?
du processus Quelles sont les dernières
actions d'amélioration mise en
œuvre ?
Montrez-moi
Comment les informations sont-
elles diffusées ?
Comment vous assurez-vous
Information et
que tous les acteurs du
communication
processus ont le niveau
d'informations nécessaire et
suffisant ?
Gestion Comment gérez-vous les
des modifications au niveau de votre
modifications processus ?
du processus
Veille Comment identifiez-vous les
règlementations
applicables au processus ?
Comment évaluez-vous cette
règlementaire
conformité ?
Benchmark
Comment identifiez-vous les
meilleures pratiques
Disponibles ?
Comment vous assurez-vous
que les acteurs du
processus ont accès aux
Maitrise des
documents et données
documents
nécessaires pour la maitrise des
internes et
activités (documents internes et
externes
externes) ?
Montrez-moi un exemple de
document utilise

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